生产和服务提供控制程序

有效地运用人力、设备、材料等资源，对生产过程中影响质量的相关因素进行控制，确保生产活动在受控状态下进行，提高产品质量和生产效率。

2、范围

本程序适用于各相关部门涉及到的生产过程控制环节。

3、定义

无

4、职责

4.1生产部：负责组织编制工序操作指导书、工艺文件等第三层次文件；负责控制生产进度和产品质量；

4.2生产部：负责保证生产设备和公共设备的正常运行，负责设备故障的排除，建立相关设备的台帐。

4.3质检部：负责半成品、成品的检验及检验规范的制订。

5、内容

5.1生产任务单的下达

5.1.1业务部根椐与客户签订的合同，下达生产通知单，内容包括数量、规格、品种、交货期等。

5.1.2各相关部门按生产通知单的要求进行生产前的准备工作。

5.2技术标准文件的控制和执行

5.2.1产品生产必须编制《作业指导书》。

5.2.2各相关部门负责将《作业指导书》逐级下达到车间，保证所有作业员都熟练掌握本岗位《作业指导书》。操作工严格按照作业指导书的进行操作。产品的生产应严格按照具体的要求进行。

5.2.3《作业指导书》的更改执行《文件和记录控制程序》。

5.3制程作业控制

5.3.1生产作业控制

a)各生产车间根椐《生产通知单》和相关资料到仓库领取原材料，并安排员工进行生产的准备工作；

b)员工生产过程操作按《作业指导书》执行，以保证生产顺利进行。在生产过程中班组长和车间主任应经常到现场监督指导员工操作，对于不合格及时给予纠正，以防止大批量不合格的出现。

c)检验组按检验规范的规定，负责生产过程的巡检、成品入库检验，确保不合格产品不转序或入仓；

d)生产、检验过程中发现的不合格品，按《不合格输出控制程序》中的相应规定处理；

e)生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识，按《人力资源管理控制程序》规定进行；

f)班组长应按照《车间管理制度》组织本车间员工进行文明生产，正确使用和操作设备，做好产品的防护工作，禁止野蛮操作。

5.3.3进度控制与异常处理

a、生产车间负责生产计划的跟踪，如因内部原因造成生产不能如期完成，且影响交货期时，生产部应通知行政部，经行政部同意后，各生产班组依变更内容调整生产进度。

b、每天上班之前，生产部应组织相关人员开早会，早会应安排一天的生产计划和解决前一天的问题。

组织各车间、检验组等相关部门进行评审，评审结果记录在“纠正与预防措施表”上，并由参加评审的人员签字。

5.3.4生产车间应每天把当日生产的情况记录于“生产日报表”中，上报厂部。

5.4 关键、特殊工序

本公司工艺流程中的特殊过程见《管理手册》的8.5.1条款。

5.4.1生产工艺流程参见附件。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

b.对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，合格后上岗；

c.由生产部组织相关人员确定最佳的工艺参数，并负责编制作业指导书，经审批后并实施，以保证产品质量；

d.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产报表或检验记录；

5.6生产环境的控制

5.6.1生产现场应划分区域，可分为作业区、通道、成品区，产品按区域堆放。

5.6.2与生产无关的物品不得带入生产车间。

5.6.3车间班组长负责生产现场工作环境的管理，生产现场应保持清洁。

5.5.4生产设备按《基础设施控制程序》执行管理。

6、相关文件

6.1基础设施控制程序

6.2生产作业指导书

6.3不合格输出控制程序

6.4车间管理制度

7、使用表单

7.1生产通知单

7.2生产日报表

7.3特殊过程确认单