软件配置审计报告模板
软件项目审计报告
软件项目审计报告一、项目概述1.1 项目背景本项目是对某公司开发的软件进行审计，以确保其安全性、稳定性和可靠性。
1.2 项目目标本次审计的主要目标是评估软件的功能性、性能、安全性和可维护性，发现问题并提出改进建议，确保软件能够满足公司的需求和用户的期望。
二、审计范围和方法2.1 审计范围本次审计主要对软件的代码质量、数据安全、系统稳定性和用户体验进行评估。
2.2 审计方法审计过程主要采用静态分析、动态测试和安全测试等方法，以全面评估软件的质量和安全性。
三、审计结果3.1 代码质量通过静态代码分析工具对软件的代码进行检查，发现了一些潜在的问题，如代码重复、耦合性过高、命名不规范等。
建议开发团队加强代码规范和重构工作，以提高代码质量和可维护性。
3.2 数据安全对软件的数据加密、访问控制和数据传输安全进行了测试，发现了一些安全漏洞和风险，如密码存储不安全、接口权限控制不够严格等。
建议开发团队加强数据安全意识，加强数据加密、访问控制和接口安全性。
3.3 系统稳定性通过负载测试和压力测试对软件的性能和稳定性进行了评估，发现了一些性能瓶颈和系统资源不足的情况。
建议开发团队加强性能优化工作，提高系统的稳定性和响应速度。
3.4 用户体验对软件的界面设计、交互流程和用户体验进行了评估，发现了一些用户体验不佳的问题，如界面布局混乱、操作流程复杂等。
建议开发团队加强用户体验设计和测试工作，提高软件的易用性和用户满意度。
四、改进建议4.1 加强代码规范和重构工作，提高代码质量和可维护性。
4.2 加强数据安全意识，加强数据加密、访问控制和接口安全性。
4.3 加强性能优化工作，提高系统的稳定性和响应速度。
4.4 加强用户体验设计和测试工作，提高软件的易用性和用户满意度。
五、总结通过本次审计，发现了软件的一些问题和风险，但也提出了改进建议，相信在开发团队的努力下，软件的质量和安全性会得到提升，更好地满足公司的需求和用户的期望。
软件项目-配置审计表-模板
软件项目-配置审计表-模板
配置审计表
序号，流程，核查内容，安全控制，审计结果，建议
1，系统及应用安装，核查是否按照约定的要求安装、配置，所安装
的系统应用版本和更新补丁应符合企业IT安全策略要求，系统应用安装
未发现任何安全风险，满足安全要求，无
2，系统及应用服务开启，核查是否按照约定的要求开启服务，所有
服务应根据企业的安全规范和安全策略开启，未发现任何服务未开启，满
足安全要求，无
3，系统及应用文件授权，核查是否按照约定指定的要求进行文件授权，所有文件的授权应满足企业安全策略和安全规范要求，部分文件授权
未满足安全要求，建议补充文件授权
4，系统及应用口令设置，是否按照约定的要求设置口令，所有用户
口令应符合企业安全策略和安全规范的要求，发现部分口令未满足要求，
未符合安全规范，建议用户更改口令，符合安全策略
5，系统及应用备份，检查是否定期进行备份，按照企业安全策略和
安全规范，定期对系统应用进行备份，发现未按规定进行备份，备份不足，建议定期进行备份，确保系统备份的完整性
6，日志审计，检查日志是否满足要求，日志应满足企业安全策略和
安全规。
软件项目-配置审计报告-模板
7 审计日期 填写最近一次对该对象执行审计的日期
8 审计内容 详细描述审计步骤，如何根据检查点对审计
描述
对象进行审计
9
审计结果 说明
审计如果不通过，说明不通过的原因
填写说明 1 审计原因 给出本次审计的原因，是基线发布还是基线
变更
2 审计类型 说明此次审计进行的是物理审计还是功能审 计，或次审计的配置项名称 称
4 审计结果 给出单个配置项的审计结果是否通过
5 审计结论 根据审计结果，给出此次配置审计的结论
6 审计对象 填写审计的基线和配置项的名称
运维服务项目-D26配置审计报告-模板
绩效指标
指标 ≤5 ≤5 ≤5
配置状态审计结论 一切正常 管理者代表
总结 同意
软件类 3 0
人员类 3 0
合计 10 0
当前值 0 0 0
改进分析 远低于指标，无须改进 远低于指标，无须改进 远低于指标，无须改进
位置
客户现场 客户现场 客户现场 客户现场 客户现场 公司 公司 公司 公司 公司
密级：普通
状态检查 异常说明/处理 审计人
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
数量 异常状态
项目类 0 0
配置项统计
文档类
设备类
4
0
0
0
指标名称 与实际不符合配置项数目 未经批准配置次数 出现已记录的配置无法被找到的情况次数
审计日
配置T02 软件
OPER01 软件
PE01 人员
PE02
人员
PE03
人员
DOC01 文档
DOC02 文档
DOC03 文档
DOC04 文档
配置审计报告
名称
数据库软件 数据传输中间件 卫生应急管理系统软件
项目经理 服务工程师 服务工程师
SLA 可用性计划 能力计划 服务计划
软件开发项目配置审计报告
xxx项目配置审计报告目录一、背景 (1)二、目标 (1)三、范围 (1)四、方法 (1)五、说明 (2)六、总体结论 (2)七、问题与建议 (3)八、后续跟踪................................................................................ 错误!未定义书签。
一、背景【编写说明】介绍本次配置审计工作的背景。
示例：我部根据《XXX项目质量管理计划》及《XXX项目配置管理计划》的工作要求，每月需对XXX项目进行一次配置审计工作。
二、目标【编写说明】明确本次审计工作的目标。
示例：本次配置审计工作通过检查配置项标识、基线建立、变更控制方面实施情况，检查项目开展过程中是否遵循配置管理计划，识别本项目在配置管理过程中存在的差距及不足，对配置审计中发现的问题，提出纠正措施、预防措施或变更建议，以改进配置管理过程的执行，确保本项目配置管理的有效性。
三、范围【编写说明】本次审计工作审计的业务流程及审计的期间。
示例：1、业务范围：本次审计涉及的业务包括：a）配置项入库的及时性，配置项名称的正确性；b）基线配置项入库、变更管理、发布管理活动实施情况。
2、时间范围：a）预计在xxxx年x月入库的配置项；b）在xxxx年x月入库的配置项；c）xxxx年x月开展的基线配置项入库、变更管理、发布管理活动。
四、方法【编写说明】本次审计过程中依据的规范、指引及开展方式。
示例：本次配置审计依据《XXX项目配置管理计划》中制定的配置管理活动的工作要求，采用文档审查的方式，检查配置管理工作实施的有效性，检查内容主要针对以下几方面：1.检查配置项是按计划时间提交；2.配置项是否按标准命名；3.基线配置项是否已在所要求的资料审查后，作为基线保存入库；4.入库配置项是否与入库申请、变更申请、变更记录中描述的一致；5.入库配置项是否包括评审记录；6.配置项变更是否按标准填写变更记录；7.变更申请是否填写完整，基线配置项与变更记录是否保持可追溯性。
软件企业审计报告正文
软件企业审计报告正文1. 引言本审计报告旨在对XXX软件企业进行全面的审计工作，并对其财务状况、内部控制、合规性以及运营情况进行评估和分析。
本次审计覆盖了公司在2019年度的财务报表、业务运营、内部控制体系等方面的信息，并结合相关法律法规和审计准则进行审核。
2. 公司概况XXX软件企业成立于20XX年，主要从事软件开发、销售和服务等业务。
企业经过多年的发展，已经形成了一套完善的产品开发和销售体系，并且在行业内具有一定的市场份额和声誉。
3. 财务状况3.1 财务报表经过对公司年度财务报表的审计，我们认为其真实、准确地反映了公司在2019年度的财务状况和经营业绩。
财务报表中的各项会计信息合理、完整，相关会计政策和准则的运用符合相关规定。
3.2 资产负债表分析根据资产负债表，公司资产总额在2019年度有所增加，主要是由于公司在研发与技术上的投入增加以及销售收入提升导致。
负债方面，公司短期借款有所增加，主要是为了满足业务发展所需的流动资金。
总体来看，公司的资产状况稳定健康。
3.3 利润表分析根据利润表，公司在2019年度取得了较好的利润增长。
这主要得益于公司在产品研发和销售方面的投入和努力所带来的市场份额提升。
此外，公司对成本控制也较为有效，使得利润率保持在一个相对较高的水平。
4. 内部控制4.1 内部控制体系公司建立了一套相对完善的内部控制体系，包括财务管理、库存管理、人力资源管理等方面的控制制度和流程。
这些控制制度和流程有利于保护公司的资产安全、规范各项业务操作，并防范内部风险和失误。
4.2 内部控制的评估我们对公司的内部控制进行了评估，并发现了一些潜在的问题和风险。
其中包括授权和审批流程不够严格、信息系统的安全性和可靠性有待加强等。
我们已向公司提出了改进意见和建议，并建议公司尽快完善相应的内部控制制度和措施。
5. 合规性评估5.1 法律法规合规公司在经营过程中严格遵守相关法律法规，对其经营活动的合规性进行了有效的管理和监控。
项目模板-配置审计报告
文件编码：
配置审计报告
（版本号：Vx.y）
文件版本历史
1.封皮页版本号应与“文件版本控制页”最后一条版本记录的“文件版本”保持一致；
2.采用《文件更改申请单》完成更改编审批时，“修订说明”可直接填写文件更改申请单单号，否则应记录具
体修改内容。
目录
1. 审计范围 (4)
2. 审计要求 (4)
3. 审计结果 (4)
4. 差距分析 (4)
5. 改进措施 (4)
6. 人力资源调整计划 (4)
7. 下一步工作计划 (5)
1. 审计范围
【注：配置负责人描述此次审计的范围】
2. 审计要求
【注：配置负责人描述此次审计的要求】
例：确定配置管理系统中，配置的完整性和正确性。
变更请求是否及时处理。
权限的设置是否与记录一致，尤其关注调动的员工。
备份是否有效。
3. 审计结果
【注：配置负责人汇报此次审计的结果，附上统计表】
4. 差距分析
【注：配置负责人总结分析此阶段配置管理工作情况，分析总结经验教训】
5. 改进措施
【注：配置负责人通过多方沟通，提出服务于下一步工作的改进措施】
6. 人力资源调整计划
【注：总结近一阶段配置管理工作情况，对相应的人力资源情况进行确认和调整】
7. 下一步工作计划
【注：配置负责人制定下一阶段的工作计划】。
软件企业所需审计报告范文
软件企业所需审计报告范文一、引言本审计报告对某软件企业进行了审计，并对其财务状况、业务运营情况、内部控制等方面进行了评估。
我们在审计过程中，依据《审计准则》和与企业签订的审计合同，进行了充分的调查、核实和验证。
本报告的目的是向企业管理层和股东提供有关财务管理和内部控制的意见和建议。
二、审计目标和范围本次审计的目标是评估软件企业的财务状况及内部控制体系的有效性。
审计的范围涵盖了以下方面：1. 企业财务报告的准确性和完整性；2. 财务制度和会计准则的合规性；3. 内部控制体系的设计和落实情况；4. 合规性和风险管理。
三、审计方法和过程我们采用了多种审计方法，包括对企业财务报表的抽样核实、查询企业行政管理及财务人员、现场观察等。
审计过程中，我们与企业管理层、财务部门、开发团队以及相关外部单位进行了充分的沟通和协作。
我们对企业财务报表进行了逐项核对，将实际数据与企业记录进行比对，并进行了多次复核，确保准确性和可信度。
四、财务状况评估根据我们的审计结果，软件企业的财务状况良好。
其财务报表准确反映了企业的财务状况和经营成果。
企业的收入来源合理且稳定，具有一定的盈利能力。
财务报表的编制符合会计准则，并得到了审计人员的充分认可。
五、内部控制评估我们对软件企业的内部控制进行了全面评估。
通过与企业管理层和相关部门的沟通和了解，我们认为企业的内部控制体系相对完善。
企业具有科学的管理制度和流程，能够保障企业财务运营活动的合规性和规范性。
然而，在具体实施中，我们发现企业的内部控制还存在一定程度的薄弱环节，包括审批流程不明确，权限控制不足等。
我们建议企业加强对内部控制的规范和落实，提高对风险的识别和防控能力。
六、风险评估作为软件企业，在面临快速变化的市场环境中，存在着一系列的风险。
我们对企业的风险进行了评估，并提供了以下建议：1. 市场竞争风险：软件行业竞争激烈，企业需要关注竞争对手的动态，及时调整经营策略，改进产品和服务。
软件公司-配置项状态报告-模板
正常
0
V1.0
正常
0
XXX-VER-T-UI评审检查单表.xls
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正常
0
XXX-VER-T-代码评审检查表.xls
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正常
0
XXX-VER-T-概要设计评审检查表.xls
V1.0
正常
0
XXX-VER-T-集成测试用例评审检查表.xls
V1.0
正常
0
XXX-VER-T-评审计划.doc
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配置项版本号
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
V1.0
正常
0
XXX-CM-T-配置审计表.doc
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0
XXX-CM-T-配置项状态报告.xls
V1.0
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0
XXX-MA-P-度量分析过程文件.doc
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0
V1.0
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0
XXX-MA-T-度量定义.xls
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0
XXX-MA-T-度量计划.doc
V1.0
正常
0
XXX-MA-T-项目各阶段单位缺陷返工计算.xls
内部评估
预评估 正式评估 CMMI模型 优秀案例 可复用代码 技术经验
01综合管理技能类
软件配置审计报告
配置审计报告
1.填写说明
本文档目的在于及时、清晰的记载软件配置项的配置状态变化，反映开发活动的历史情况，对开发过程进行详细系统的记录。
配置审计活动贯穿整个项目生命周期。
2.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目负责人：
配置管理员：
审计阶段：
3.审计内容
3.1配置项状态统计
为了清楚、及时地记载软件配置的变化，不至于到后期造成贻误，需要对开发的过程做出系统的记录，以反映开发活动的历史情况。
根据《软件配置管理计划》和当前基线库的信息，得出以下记录。
注：“状态”列所填内容包括：未入库、CI（即checkin）、CO（即checkout）。
3.2基线统计
根据基线库的历史信息，汇总如下。
基线库版本：
基线库版本：
3.3变更统计
根据基线变更申请表，汇总如下。
3.4物理审计（PCA）
基于配置项信息进行物理审计，结果如下：
注：检查结果可以是“N/A ”即不适用、“
Y ”即符合、“N ”即不符合
3.5功能审计（FCA ）
基于配置项信息进行功能审计，结果如下：
4.审计结果整改
根据审计结果，汇总问题制定解决方案，汇总如下：
整改情况汇总如下：
5.文档修订审批汇总。
软件配置管理计划评审报告范本
软件配置管理计划评审报告范本一、引言本文档旨在对软件配置管理计划进行评审，并提供相应的评审报告。
软件配置管理计划是软件项目管理中至关重要的一环，它定义了软件配置管理的目标、策略和过程，确保软件开发过程中的配置管理能够有效进行。
本报告将对软件配置管理计划中的关键要素进行评审，以确保其符合项目需求和最佳实践。
二、评审内容根据项目组委托评审的要求，本次评审将围绕以下关键要素展开评审：1. 配置管理目标：评估软件配置管理计划中所设定的配置管理目标，确认其与项目目标的一致性和可衡量性。
2. 配置管理策略：评估软件配置管理计划中所描述的配置管理策略，包括版本控制、变更控制和发布管理等，确认其能够满足项目的需求。
3. 配置管理过程：评估软件配置管理计划中所定义的配置管理过程，确认其具体、可操作，并能够有效地保证软件配置的一致性和可追踪性。
4. 配置标识和控制：评估软件配置管理计划中所考虑的配置标识和控制策略，确认其能够确保软件组件的唯一标识和正确性，并能够有效控制变更。
5. 配置项状态追踪：评估软件配置管理计划中所定义的配置项状态追踪过程，确认其能够追踪配置项的状态和变更历史。
6. 配置管理工具：评估软件配置管理计划中所列举的配置管理工具，确认其适应项目需求，并具备良好的性能和稳定性。
7. 配置审计和验证：评估软件配置管理计划中所考虑的配置审计和验证策略，确认其能够有效验证软件配置是否符合规范和要求。
三、评审结果基于对软件配置管理计划的评审，我们得出以下评审结果和建议：1. 配置管理目标：软件配置管理计划中所设定的配置管理目标明确、可衡量，并与项目目标保持一致。
2. 配置管理策略：软件配置管理计划中所描述的配置管理策略全面而合理，能够有效控制软件配置的变更和发布。
3. 配置管理过程：软件配置管理计划中所定义的配置管理过程具体、可操作，能够保证软件配置的一致性和可追踪性。
4. 配置标识和控制：软件配置管理计划中考虑的配置标识和控制策略全面而有效，能够确保配置项的唯一标识和正确控制变更。
软件安全审计报告模版
软件安全审计报告模版软件安全审计报告模板1. 概述本报告旨在对软件系统进行安全审计，评估其安全性和潜在风险。
安全审计是为了发现软件系统中可能存在的安全漏洞或弱点，以便及时采取措施进行修复和加固。
2. 审计范围本次安全审计的范围包括但不限于以下方面：- 系统架构和设计- 用户身份验证和访问控制- 数据传输和存储安全- 漏洞管理和安全补丁- 应急响应和恢复能力3. 审计方法在进行安全审计过程中，采用以下方法和工具：- 黑盒测试：模拟外部攻击者的角色对软件系统进行测试，发现潜在的漏洞和安全问题。
- 白盒测试：分析软件系统的源代码和内部结构，评估其安全设计和实现。
- 安全漏洞扫描：使用自动化工具扫描软件系统，检测已知的安全漏洞。
- 安全策略审查：评估软件系统的安全策略和规范是否符合最佳实践和合规要求。
4. 审计结果根据对软件系统的安全审计，得出以下结论和建议：- 发现一处认证漏洞：建议增强用户身份验证机制，如使用多因素认证方式。
- 存在数据传输加密缺失：建议使用SSL/TLS协议进行数据传输加密。
- 发现安全补丁未及时更新：建议建立漏洞管理流程，及时应用安全补丁。
- 应急响应计划不完善：建议制定健全的应急响应计划，并进行定期演练。
5. 安全建议基于对软件系统的安全审计，提出以下建议以增强系统的安全性：- 加强访问控制：使用强密码策略，限制权限和角色分配，确保只有授权用户能够访问敏感数据和功能。
- 实施加密传输：使用安全协议（如SSL/TLS）对数据传输进行加密，防止数据被窃取或篡改。
- 定期更新安全补丁：建立漏洞管理流程，及时应用安全厂商发布的补丁，修复已知漏洞。
- 完善应急响应计划：制定详细的应急响应计划，明确责任和流程，并进行定期演练和评估。
6. 总结本报告对软件系统进行了安全审计，并提出了相关的安全建议。
通过加强访问控制、实施加密传输、定期更新安全补丁和完善应急响应计划，可以提升软件系统的安全性，防范潜在的安全威胁和风险。
软件配置管理计划与报告模板
10 系统集成测试报告评审 11 UAT测试报告 12 业务需求书 13 需求文档（如需求分析说 明书、修改功能点说明 14 概要设计说明书 15 详细设计说明书 16 单元测试文档 17 程序修改登记表 18 用户/业务操作手册 19 投产技术手册
配置审计计划 NO. 1 2 3 4 5 6 7 审计时机 日期 执行者 审计内容
TCen0.0
第1页
配置管理计划
角色职责 配置负责人(CML)： 配置工具与配置库 配置管理工具/版本 逻辑地址 计算机配置 文档版本管理计划 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文档名称 测试方案 测试计划 测试进度表 测试计划评审记录 测试列表 测试用例（不含结果） 测试列表及测试用例评审 记录 测试用例（含结果） 系统集成测试报告 项目/需求 项目/需求 工作量（10 工作量（10 天以下） 天以上） 可选 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 可选 可选 可选 必须 可选 必须 版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 最终版本 裁剪结果 提交日期 备注
广发银行 信息技术部
TCenter_配置管理计划与报告 8 9 10
版本：V1.0.0
第2页
广发银行 信息技术部
【2018最新】配置审计记录及报告-精选word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==配置审计记录及报告篇一：配置管理过程配置管理过程版本：1.2 发布时间：文件变更记录本文档描述了软件开发项目的标准软件配置管理过程。
该过程向软件开发项目中与配置管理有关的人员提供说明和行动指南，使开发人员、测试人员、项目管理者、质量保证人员以及客户能方便地通过软件配置管理获得有用的信息。
2. 适用范围2.1 机构：质量部、产品部、开发部 2.2 业务：软件项目的配置管理活动。
3. 概述本过程包括建立配置库设置访问权限、组建CCB、制定配置管理计划、发布基线、基线变更管理、配置状态记录、配置审计、备份配置库、产品发布、移交项目资产入资产库十个子过程。
本过程是描述项目如何计划配置管理活动，并在整个软件的生命周期中如何执行配置管理活动的。
软件配置管理是CMMI的一个重要组成部分，其目在于建立和维护在项目的整个生命周期内软件项目产品的完整性。
4. 名词术语基线：已经通过正式的同级评审而获得认可，可以作为一个基本纲领为今后工作服务并且只能通过正式的变更控制过程才可改变的一个或多个软件配置项。
定义基线：在项目策划过程中，对基线的个数、时间和条件，以及包含工作产品的定义。
建立基线：根据项目计划中的定义，在实施过程中，经由评审组评审和软件配置控制委员会批准，建立起来的由特定工作产品组成的基线。
配置项：由配置管理视为一个单一整体而进行处理的工作产品（例如：在软件生存周期各阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、程序、数据等）以及完成工作产品所需的软件工具和支持系统。
软件配置控制委员会：Configuration Control Board ，简称CCB，负责评价和批准（或不批准）建立基线，评价和批准（或不批准）对基线化配置项所提出的变更，并负责保证那些已批准的变更能得到实施的组。
【2018最新】配置审计记录及报告-精选word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==配置审计记录及报告篇一：配置管理过程配置管理过程版本：1.2 发布时间：文件变更记录本文档描述了软件开发项目的标准软件配置管理过程。
该过程向软件开发项目中与配置管理有关的人员提供说明和行动指南，使开发人员、测试人员、项目管理者、质量保证人员以及客户能方便地通过软件配置管理获得有用的信息。
2. 适用范围2.1 机构：质量部、产品部、开发部 2.2 业务：软件项目的配置管理活动。
3. 概述本过程包括建立配置库设置访问权限、组建CCB、制定配置管理计划、发布基线、基线变更管理、配置状态记录、配置审计、备份配置库、产品发布、移交项目资产入资产库十个子过程。
本过程是描述项目如何计划配置管理活动，并在整个软件的生命周期中如何执行配置管理活动的。
软件配置管理是CMMI的一个重要组成部分，其目在于建立和维护在项目的整个生命周期内软件项目产品的完整性。
4. 名词术语基线：已经通过正式的同级评审而获得认可，可以作为一个基本纲领为今后工作服务并且只能通过正式的变更控制过程才可改变的一个或多个软件配置项。
定义基线：在项目策划过程中，对基线的个数、时间和条件，以及包含工作产品的定义。
建立基线：根据项目计划中的定义，在实施过程中，经由评审组评审和软件配置控制委员会批准，建立起来的由特定工作产品组成的基线。
配置项：由配置管理视为一个单一整体而进行处理的工作产品（例如：在软件生存周期各阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、程序、数据等）以及完成工作产品所需的软件工具和支持系统。
软件配置控制委员会：Configuration Control Board ，简称CCB，负责评价和批准（或不批准）建立基线，评价和批准（或不批准）对基线化配置项所提出的变更，并负责保证那些已批准的变更能得到实施的组。
软件项目配置审计报告
表格编号：510-项目编号-两位顺序号
项目名称：
项目经理PM：
项目软件经理PSM：
项目配置管理负责人CML：
部门项目管理人员：
A.配置审计检查表
序号Leabharlann 检查项1 制定的配置管理计划是否根据项目具体情况及时加以调整？
2 配置库系统的结构是否正确，完善，确保适用性？
3 配置库系统的结构与《配置库结构层次图》是否一致？
配置库中待提交的产品源代码与运行系统中相对应的部分的版本是否 10 一致？
在变更控制报告中的变更请求是否已经经过正式评审，所涉及到的工 11 作产品是否完整修改，做好版本控制？
配置库的操作人员是否遵循《配置管理规范》及项目《裁剪工作表》 12 中规定及相关描述？
审计结论：
1 通过审计
□
2 未通过审计，修改后重新审计
□
B.纠正、预防措施
序号 1 2 3 4 5
审计组签名/日期
措施描述
计划完成日 期
结果
实际完成日 期
1.A组成部分可根据项目特点适当增加检查项目，各部分如果内容过多，则可以附表形式附在报告后面。 第 1 页/共 1 页
4 对项目配置库的存取权限是否正确控制？
5 提交的基准配置项是否完整、有效？
6 配置库中的基准配置项是否均经过了正式评审并保留下评审记录？
7
配置项尤其是基准配置项的状态是否在“配置状态报告”中得到了完整 、及时、准确的记录？
8 配置库中目录与配置项的命名是否清晰、完整，便于检索？
9 项目现场开发、实施过程中的记录是否及时在配置库中进行了配置？
软件配置审计报告模板
软件配置审计报告模板
配置审计报告
项目名称项目代号项目经理产品名称产品代号CC PQE 审计日期
附录：配置审计检查列表
发布审核
1、发行文档是否已经明确规定了发行范围
2、所有已经发现的缺陷或隐含差错是否均作记录
3、是否有文档说明了再次发行的环境
4、是否有文档说明了部件极其发行部件的版本情况
5、是否所有发行的配置项相互之间协调一致
6、发行的产品是否从配置仓库取出的合适版本
基线库和配置项审核
1、基线库是针对每一个软件配置管理计划制订的吗？
2、配置项均已放入适当的极限库吗
3、需要的配置项能否在基线库中找到吗
4、配置项的命名是根据软件配置管理计划规定的命名方法吗
5、配置项的版本号是根据软件配置管理计划规定的吗
6、所有的配置管理计划是根据配置管理计划规定的条件纳入基线的吗
7、配置项是否正确标识、确定版本并记载变更历史吗？
实施变更的审核
1、所有的变更申请均已经处理了吗
2、变更请求是否列入所有要做变更的配置项
3、在变更请求中所有被标识要变更的配置项都已经作了变更？都作了质量控制？
4、任何配置项的两个版本相互交换能查出来吗
5、对配置项进行变更之前已经将变更请求文档化？
6、对配置项进行变更之前，变更申请是否已经分析、评价和批准？
其他方面审核
1、配置仓库是否作了备份？
2、是否有适当的保密或授权制度来保证只有经过授权的团队人员才能做检入和检出操作？。
软件需求审计报告
软件需求审计报告引言本报告旨在对软件需求进行审计，并给出审计结果和建议。
本报告基于对软件需求文档的分析和审查，以确保软件项目的准确性、一致性和可行性。
审计方法审计采用了以下方法：1. 阅读和分析软件需求文档。
2. 检查需求文档的完整性和一致性，确保没有重复或冲突的需求。
3. 检查需求的可追溯性，确保每个需求都能追溯到相应的业务需求或用户需求。
4. 对需求的详细性进行评估，确保每个需求都具备足够的细节和清晰度。
5. 检查需求的可测试性，确保每个需求都能被准确和可靠地测试。
6. 对需求的优先级进行评估，确保优先级的定义和排序合理。
审计结果根据对软件需求的审计，得出以下结论：1. 需求文档相对完整，大部分需求都已明确和清晰地描述。
2. 需求之间存在一些冲突和重复，需要进行进一步的澄清和去重。
3. 部分需求缺乏足够的细节和清晰度，需要补充补充具体实现细节。
4. 部分需求的可追溯性和可测试性有待改进。
5. 部分需求的优先级定义需要明确和统一。
建议根据审计结果，提出以下建议：1. 清理和修复重复和冲突的需求，确保需求文档的一致性。
2. 补充和澄清缺乏细节和清晰度的需求，以便开发团队能够准确实现。
3. 改进需求的可追溯性和可测试性，以提高软件开发和测试的效率。
4. 定义和统一需求的优先级，以确保开发团队在有限资源下能够聚焦于最重要的需求。
结论本报告对软件需求进行了审计，并提出了相关的审计结果和建议。
通过实施上述建议，可以提高软件开发过程的质量和效率，确保软件项目按照用户需求准确实现。
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配置审计报告
项目名称项目代号项目经理产品名称产品代号CC PQE 审计日期
附录：配置审计检查列表
发布审核
1、发行文档是否已经明确规定了发行范围
2、所有已经发现的缺陷或隐含差错是否均作记录
3、是否有文档说明了再次发行的环境
4、是否有文档说明了部件极其发行部件的版本情况
5、是否所有发行的配置项相互之间协调一致
6、发行的产品是否从配置仓库取出的合适版本
基线库和配置项审核
1、基线库是针对每一个软件配置管理计划制订的吗？
2、配置项均已放入适当的极限库吗
3、需要的配置项能否在基线库中找到吗
4、配置项的命名是根据软件配置管理计划规定的命名方法吗
5、配置项的版本号是根据软件配置管理计划规定的吗
6、所有的配置管理计划是根据配置管理计划规定的条件纳入基线的吗
7、配置项是否正确标识、确定版本并记载变更历史吗？
实施变更的审核
1、所有的变更申请均已经处理了吗
2、变更请求是否列入所有要做变更的配置项
3、在变更请求中所有被标识要变更的配置项都已经作了变更？都作了质量控制？
4、任何配置项的两个版本相互交换能查出来吗
5、对配置项进行变更之前已经将变更请求文档化？
6、对配置项进行变更之前，变更申请是否已经分析、评价和批准？
其他方面审核
1、配置仓库是否作了备份？
2、是否有适当的保密或授权制度来保证只有经过授权的团队人员才能做检入和检出操作？。