原、辅材料采购管理制度(最新版)
采购原辅材料质量控制制度
复混肥料原(辅)材料采购控制制度
1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。
2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。
3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。
4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。
包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。
5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。
仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。
6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。
仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。
物资摆放整齐，不混放、乱放。
7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。
做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。
8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。
9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。
安全管理制度之原辅材料采购管理制度
03
应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货记录、质量保证等信息，以 便进行供应商考核和管理。
供应商的考核
定期对供应商进行考核，评估其供货质量、交 货及时性、价格合理性、服务态度等因素。
对考核结果进行排名，对不合格的供应商应取 消其供货资格，对优秀的供应商应给予一定的 优惠和奖励。
考核过程中应保持公正、透明，防止出现不正 当的利益输送和舞弊行为。
2023
安全管理制度之原辅材料 采购管理制度
目录
• 目的和适用范围 • 采购原则与责任 • 原辅材料供应商的管理 • 原辅材料的采购与验收 • 存储和使用管理 • 监督与检查 • 附则
01
目的和适用范围
目的
1
确保公司原辅材料采购过程的安全性和合规性 ，降低供应链中的安全风险。
2
提高原辅材料的质量和可靠性，提升产品质量 和竞争力。
及时处理
对于剩余的原辅材料，应及时进行处理，不得长时间堆放或存放，以免影响其质量和安全 。
分类处理
应根据原辅材料的性质和用途进行分类处理，如回收再利用、报废等，并按照相关规定进 行处理。
处理记录
对于处理过的剩余原辅材料，应做好相应的处理记录，包括处理时间、处理方式、负责人 等信息，以便于追踪溯源。
06
负责组织检验、验收原辅材料，并出具检验报告。
采购流程
制定采购计划
根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划。
选择供应商
根据采购计划，联系供应商并选择合适的供应商。
商务谈判
与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质 量标准等。
下单采购
向供应商下达采购订单，并确定采购数量、交货时间和 地点等。
05
原、辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度采购是一个企业运营中非常重要的环节，也是原、辅材料管理的关键环节之一。
建立一个有效的原、辅材料采购管理制度对于企业的正常运营和成本控制至关重要。
以下是一个原、辅材料采购管理制度的基本内容：1. 采购流程：明确原、辅材料采购的流程，包括需求申请、供应商评审、报价比较、合同签订、送货验收等环节。
2. 采购预算：制定年度原、辅材料采购预算，包括各类原、辅材料的采购计划和预算控制指标。
3. 供应商评审：建立供应商评审制度，包括对供应商的合规性、资质、质量管理、交货能力等方面进行评估，并建立供应商库以便随时查阅。
4. 采购合同管理：对每次采购都要签订正式的采购合同，并明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5. 采购价格控制：建立价格比较机制，对同类原、辅材料进行多家供应商比较，确保在合理范围内选择性价比最高的供应商。
6. 采购报表与分析：及时记录和统计原、辅材料的采购情况，制定采购报表和分析，及时发现和解决问题，为后续采购决策提供依据。
7. 采购验收：建立严格的采购物品验收制度，对每批采购物品进行检查、测试和验收，确保采购物品的质量和数量符合合同约定。
8. 异常情况处理：建立异常情况处理机制，对原、辅材料采购中出现的质量问题、交货延迟、采购数量差异等异常情况进行及时处理和协商解决。
9. 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，定期开展供应商绩效评估，促进供应链的稳定和优化。
10. 监督与考核：建立完善的原、辅材料采购管理考核机制，对采购部门和相关人员进行定期考核，并对采购流程和制度进行监督和改进。
通过建立和执行上述原、辅材料采购管理制度，可以更好地控制采购成本、提高采购效率、确保采购品质，从而为企业的长期发展打下坚实的基础。
材料采购日常管理制度范本
第一章总则第一条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等。
第二条材料采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 保障材料质量，满足生产需求；3. 优化采购流程，提高采购效率；4. 降低采购成本，提高经济效益；5. 严格执行合同，维护公司利益。
第二章采购流程第三条材料采购流程如下：1. 需求计划：各需求部门根据生产计划、库存情况等因素，提出材料采购需求计划，并报相关部门审核。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，编制采购申请，经相关负责人审批后，发布采购信息。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并进行资格审核。
4. 谈判与签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确采购材料、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购实施：采购部门根据合同约定，组织实施采购，确保按时、按质、按量供货。
6. 验收与入库：验收部门对采购材料进行验收，合格后方可入库。
7. 结算与付款：财务部门根据合同约定，办理结算和付款手续。
第三章材料质量与验收第八条材料质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
第九条验收部门应严格按照材料质量标准进行验收，验收内容包括：1. 材料外观、尺寸、重量等；2. 材料性能、成分、含量等；3. 材料包装、标识、合格证等。
第十条验收不合格的材料，应予以退回或更换。
第四章采购成本控制第十一条采购部门应采取以下措施降低采购成本：1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 拓展供应商渠道，比较价格，选择性价比高的供应商；3. 加强合同管理，确保合同条款公平合理；4. 推广使用国产材料，降低采购成本。
第五章采购监督与考核第十二条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合规性、合法性。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和评估，分析采购成本、质量、效率等方面的问题，并提出改进措施。
第十四条对采购活动中存在违规行为的，按照公司规章制度进行处理。
原辅材料包装材料采购管理制度
原辅材料包装材料采购管理制度一、总则为确保企业原辅材料和包装材料的供应质量和供货稳定性，规范采购流程，实现采购成本的控制和效益的最大化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料和包装材料的采购管理。
三、采购流程1.采购需求提出(1)各部门根据生产计划、销售计划等提出原辅材料和包装材料的需求。
(2)需求部门填写《原辅材料和包装材料采购申请单》，包括物料名称、规格、数量、要求交付时间等详细信息，并注明采购紧急程度。
2.采购计划制定(1)采购部门根据采购需求和库存情况制定原辅材料和包装材料的采购计划，包括采购数量、交货时间、供应商等内容。
(2)采购计划应经审核部门审批通过后，方可执行。
3.供应商选择(1)采购部门根据需求和采购计划，与现有供应商进行洽谈，获取报价和交货期等信息。
(2)采购部门可以考虑新增供应商，需进行供应商资格审查，并与供应商签订合作协议。
(3)供应商资质可以通过评估、认证、访厂等方式进行确认。
4.询价和议价(1)采购部门可以提供详细的询价或招标文件，要求供应商提供报价。
(2)采购部门根据报价信息进行比较，进行议价，争取购买价格的最优化。
(3)采购部门与供应商确认采购价格和交货期等内容，并签署采购合同。
5.采购执行(1)采购部门负责执行采购合同，保证按时按量交付。
(2)采购部门需做好采购物料的验收工作，确保物料的质量和数量与合同一致。
(3)采购部门需妥善存放采购物料，并保证其安全性和完整性。
6.供应商绩效评价(1)采购部门根据供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等情况，对供应商进行绩效评价。
(2)绩效评价结果可作为供应商的考核依据，从而影响与供应商的合作关系。
四、采购档案管理1.建立供应商档案，包括供应商的基本资料、资质证书、评价结果、合同等文件。
2.建立采购合同档案，包括采购合同、合同变更、验收记录等文件。
3.建立采购需求申请、计划和执行等业务文件的档案。
五、监督与检查1.采购部门负责对采购流程的监督与检查，确保采购活动的合规性和有效性。
原材料、辅材料采购管理制度
原材料、辅材料采购管理制度一、概述本文档旨在规定公司原材料、辅材料采购管理的流程和要求，明确相关职责和工作流程，确保采购工作的质量和效率，维护公司的形象和利益。
二、采购流程1. 确定采购计划每年和每月的采购计划由供应链部门制定，计划中应包括采购物料名称、数量、价格、交付时间等详细信息，并在公司内部公示。
2. 确定供应商供应链部门根据质量、价格、交货时间、信誉度等因素，选择合适的供应商，并制定相应的采购合同。
采购合同应包括物料名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、检验要求等内容，并在双方签字后执行。
3. 采购订单及跟踪采购部门根据采购计划和采购合同，制定采购订单，并对采购进度进行跟踪和监管。
同时，采购部门应及时通知供应商变更或取消采购订单的情况。
4. 物料验收当供应商将物料交至公司时，验收部门应进行各项检验，包括数量、质量、规格等，确保采购物料符合公司质量要求和检验标准。
5. 物料保管验收部门及时将物料送至仓库，由仓库人员进行物料保管。
同时，仓库人员应编制物料清单，标明物料名称、数量、存放位置等信息，并定期进行库存盘点。
三、职责分工1. 供应链部门•制定采购计划，选择合适的供应商•管理采购合同，监控供应商执行情况•协调采购部门和仓库部门的工作2. 采购部门•制定采购订单•监控采购进度，及时通知供应商变更或取消采购订单的情况3. 验收部门•对采购物料进行质量、数量、规格等方面的检验•对不合格物料及时进行退换货或处理4. 仓库部门•负责采购物料的保管和发放•对物料进行库存盘点四、工作要求1. 采购规范化采购部门应按照公司制定的采购流程进行操作，确保采购的规范化和标准化。
2. 供应商管理供应商的选择和管理是采购工作的重要环节，公司应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和选择，避免选择不合适的供应商，造成采购风险。
3. 物料质量管理物料的质量直接关系到产品质量和客户满意度，公司应对采购的物料进行质量管理，对不合格物料及时退换货或处理，做好质量后续处理工作。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
原辅材料及包装材料采购管理制度
原辅材料及包装材料采购管理制度一、制度背景为规范和优化企业原辅材料及包装材料的采购管理流程，保证采购活动的合规性以及采购成本的控制，制定本制度。
二、适用范围该制度适用于企业的所有部门和员工，涵盖原辅材料及包装材料的采购活动。
三、采购申请1.部门负责人或相关人员需填写采购申请，包括采购物料的名称、型号、数量、计量单位、用途、预计采购费用等信息，并在申请单上进行签字盖章。
2.采购申请需要根据实际需求合理安排数量，严禁夸大申请数量以获得额外利益。
四、供应商选择1.基于合规性、信誉度、质量、价格、交货周期等因素，采购部门将依据企业的采购策略和采购计划，选择合适的供应商。
2.供应商须提供与产品相关的认证和资质文件，如ISO9001质量管理体系认证、产品质量合格证明等。
3.采购部门应与供应商建立长期合作关系，并经常进行评估和审核，以确保供应商的稳定性和可靠性。
五、供应商合同签订1.采购部门与供应商签订正式的采购合同，合同应明确双方的权利与义务，包括产品的规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货方式、售后服务等条款。
2.采购部门应确保合同的合规性和法律有效性，同时要确保合同的保密性。
六、采购订单1.采购部门将根据采购合同要求生成采购订单，并将订单发送给供应商，订单应包含产品的名称、数量、型号、价格、交货日期等信息。
2.供应商收到采购订单后应在规定时间内确认订单，并按照订单要求进行生产和交货。
七、验收与收货1.部门负责人或专人应对收到的原辅材料及包装材料进行验收，确保其符合采购合同的要求。
2.验收合格后，相关人员应签署收货单，并将收货单及时归档。
八、采购费用支付1.采购部门按照采购合同约定的支付方式支付采购费用，确保及时支付供应商款项。
2.采购部门需与财务部门保持紧密合作，确保支付流程的合规性和准确性。
九、性能评估1.采购部门应定期对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评估，并将评估结果进行记录和归档。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、总则为规范公司原辅材料的采购行为，提高公司采购管理的水平和效益，制订本管理制度。
二、采购计划1、根据公司生产经营计划和销售计划，定期编制原辅材料采购计划。
2、采购计划应当明确采购品种、数量、采购期限以及采购经费预算等内容。
3、采购计划应当经过相关部门审核批准后，方可执行。
三、采购程序1、采购需求的形成：各部门提出原辅材料采购需求，以及采购计划。
2、供应商的选择：根据公司需求，选择符合条件的供应商。
3、询价：采用书面、口头或者电话的方式向供应商发出询价询盘。
4、报价和议价：供应商根据公司的询价询盘，向公司提供报价意见，公司根据报价意见，进行有关价格的议价。
5、合同签署：公司与供应商签署合同，明确双方权利义务和交货期限等事项。
6、验收和付款：公司对供应商提供的货物进行验收，确认货物的质量和数量，按照合同约定的方式进行付款。
四、采购文件1、采购文件应当包括采购需求、供应商名单、询价记录、报价记录、议价记录、合同评审记录、合同以及其他有关采购活动的文件。
2、采购文件应当妥善保管，方便查阅。
五、交货期限1、采购合同应当明确交货期限。
2、供应商应当按照合同交货期限及时交付货物，不能按时交货时，应当提前及时通报公司，并得到公司同意后再行交货。
六、价格管理1、公司应当按照市场行情和供求情况，及时调整采购价格。
2、价格的调整应当经过有关部门的审核，并及时通知供应商。
七、质量管理1、公司应当按照质量管理制度的要求，规范原辅材料采购入库的检验程序。
2、采购入库的原辅材料应当符合国家有关质量标准和公司的质量要求。
3、如发现采购的原辅材料存在质量问题，应当及时通知供应商，并按照合同约定的方式处理。
八、采购追溯1、公司应当建立原辅材料采购追溯制度，根据需求进行采购追溯。
2、采购追溯的内容应当包括供应商名称、采购日期、采购数量、采购价格、交货期限、质量检验情况等详细信息。
九、违规处理1、对于违反公司采购管理制度的行为，公司将会严格按照相关规定进行处理。
原材料辅材料采购管理制度
原材料辅材料采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的原材料、辅材料采购活动，确保采购过程的透明、公正和有效，提高采购效率，降低采购成本，保证公司生产经营的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料、辅材料采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、质检部门等。
三、采购程序1.需求确认：各部门根据生产计划和实际需求，提出原材料、辅材料的需求，明确品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择的评估标准，对潜在供应商进行评估和筛选，并与供应商签订合作协议。
3.询价和报价：采购部门向已确定的供应商发送询价函，要求其提供详细的报价信息，包括价格、交货周期、质量保证等。
4.商务谈判：根据报价以及其他商务要求，采购部门与供应商进行商务谈判，达成谈判结果，并签订正式采购合同。
5.采购执行：采购部门按照合同约定的交货日期和数量，及时协调供应商进行货物交付，并进行质量检验。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商款项，并进行相关账务处理。
7.供应商评估：采购部门定期对供应商的表现进行评估，根据评估结果进行供应商的绩效考核，为以后的采购工作做出参考。
四、采购合同管理1.采购合同的签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，并在合同中明确货物的品种、数量、价格、交付条件、质量要求、验收标准等内容。
2.合同履行与变更：在采购合同执行过程中，如有任何变更需求，需要与供应商进行协商并达成一致意见，签订变更协议。
3.合同履行监督：采购部门负责对采购合同的履行进行监督，确保供应商按照合同要求交付货物，并进行质量检验和验收。
4.合同索赔：如供应商未能按照合同要求履行合同义务，采购部门有权向供应商提出索赔要求，并进行相应的法律处理。
五、供应商评估与管理1.绩效考核：采购部门定期评估供应商的绩效，并进行绩效考核，包括供货及时性、货物质量、服务质量等方面。
原辅材料及包装材料采购管理制度
原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原辅材料及包装材料的采购管理工作，保障公司产品质量和生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原辅材料及包装材料的采购活动。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，确保采购活动的透明度和公正性。
第四条采购部门负责本制度的执行和监督，并与相关部门进行沟通协调。
第二章采购流程第五条采购部门根据业务需求制定采购计划，并报批公司领导。
第六条采购部门通过询价、招投标等方式确定供应商，并与供应商签订合同或协议。
第七条采购部门及时与供应商沟通，了解交货期、价格等信息，并进行合同履行的监督。
第八条采购部门负责验收原辅材料及包装材料，并核对供应商提供的相关证照。
第九条采购部门要及时提交采购文件及验收报告给财务部门，以便结算工作。
第三章供应商管理第十条采购部门建立供应商数据库，及时更新供应商信息。
第十一条采购部门对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量管理、价格竞争力等。
第十二条采购部门要与供应商建立长期合作关系，并与供应商共同提高质量和效率。
第四章保密管理第十三条采购部门及相关人员要严守公司的商业秘密，不得泄露公司的采购信息。
第十四条采购部门要确保采购文件的存档和备份，避免文件丢失或泄露。
第五章监督与处罚第十五条公司内设独立的监察机构，负责对采购活动的监督和检查。
第十六条对于违反采购管理制度的行为，采购部门要及时进行调查，并依法采取相应的处罚措施。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有，并由公司领导审定。
第十八条本制度自颁布之日起施行，如有需要，公司领导可根据实际情况进行调整。
以上是原辅材料及包装材料采购管理制度的基本内容，具体实施细则和操作流程可根据公司实际情况进行补充和完善。
本制度的制定和执行有助于提高采购管理的效能和透明度，保障公司的正常运营和发展。
原辅材料采购、入库管理制度
XX有限公司原辅材料采购、入库管理制度1．目的为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。
2．适用范围与部门2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。
2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部3．部门职责3.1采购部3.1.1负责采购标的物的询价、确定；3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同；3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理；3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。
3.2 标的物使用部门3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请；3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用；3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定；3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔；3.3 质检部3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定；3.3.2 鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认；3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔；3.4 生产部3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审；3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责；3.4.3库房每月X号进行账实核对，于X号前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实责任，进行账实调整；3.4.4每月X号前，填报《呆滞材料汇报表》，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。
3.5 开发部3.5.1 负责样品材料采购；3.5.2 负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。
3.5.3 负责样品材料备查账登记。
3.6 财务部3.6.1 负责采购价格的监督；3.6.1 负责合同中涉及资金付款的终审；3.6.3 负责合同所涉及资金的准备及支付；3.6.4 负责合同（原件）保管。
4．特殊事项规范4.1 合同签字人规范4.1.1 合同签字人员原则上仅限于公司法人代表；4.1.2 公司法人代表可授权于采购供应部主管，签订生产类物资及设备采购合同；4.1.3 其余人员签字，须具备法人代表书面授权，否则不予认可。
原、辅材料采购管理制度范本
原、辅材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原、辅材料采购活动，确保采购质量和采购效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原、辅材料采购活动。
第三条本制度的宗旨是：科学规范、公正透明、依法合规、高效有序。
第四条本制度的管理目标是：确保原、辅材料采购活动的安全、稳定和经济性。
第五条本制度的基本原则是：公开、公平、公正、诚信的原则。
第六条原、辅材料采购活动必须遵循的原则是：优质、低价、合理、及时的原则。
第二章组织管理第七条公司设立原、辅材料采购管理岗位，负责原、辅材料采购的组织、管理和日常工作。
第八条公司应建立完善的原、辅材料采购管理制度，明确原、辅材料采购的程序、要求和责任。
第九条原、辅材料采购管理者应具备相关的专业知识和经验，能够独立、合理、科学地完成采购任务。
第十条公司应定期对原、辅材料采购工作进行检查和评估，及时总结经验，提出改进意见。
第十一条具体的原、辅材料采购流程应根据不同的采购需求和特点进行具体的设计和规划。
第十二条原、辅材料采购工作应按照采购计划进行，确保采购的科学性和合理性。
第十三条采购计划应包括采购需求分析、采购方式确定、采购预算编报等内容。
第十四条采购人员应根据采购计划进行供应商的筛选和评估工作，选取具备合格资质的供应商。
第十五条采购合同的签订应严格按照法律法规和公司规定的程序进行，确保合同的合法性和有效性。
第四章采购管理第十六条采购人员应按照公司规定的采购程序和要求开展采购工作。
第十七条采购人员应及时掌握市场情况和优质原、辅材料的供应信息，确保采购的及时性和灵活性。
第十八条采购人员应积极与供应商进行沟通，了解供应商的能力和信誉，确保供应商的可靠性和稳定性。
第十九条采购人员应严格执行采购合同，确保供应商按合同要求提供优质的原、辅材料。
第二十条采购人员应定期对采购合同进行评估和监督，及时发现和处理合同履行的问题。
第二十一条采购人员在进行采购活动时，必须遵守公司规定的采购审批程序。
原辅材料采购管理制度范文
原辅材料采购管理制度范文原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料采购行为，提高公司原辅材料采购工作效率和质量，保证原辅材料采购的正常运行，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有相关的原辅材料采购活动，包括但不限于原材料、半成品、辅助材料和办公用品等。
第三条采购原则：公司原辅材料采购遵循公开、公平、公正、竞争的原则，最大程度地实现资源共享和成本节约。
第四条采购目标：公司原辅材料采购的主要目标是满足生产经营的需要，确保原辅材料供应的稳定、安全和质量可靠。
第五条采购程序：公司原辅材料采购按照立项、需求统计、询价比价、招投标、供应商评审、合同签订、付款结算等程序进行。
第六条采购文件：公司原辅材料采购需具备的文件包括采购申请单、采购计划、询价单、比价表、招投标文件、评审报告、合同和付款结算单等。
第七条供应商管理：公司对供应商进行分类管理，建立供应商数据库；定期对供应商进行评审和考核，优先选择并保持优质的供应商合作关系。
第八条仓库管理：公司原辅材料采购的供货及入库管理应按照仓库管理制度的规定进行，确保原辅材料的安全、准确和及时供应。
第九条业务协助：公司各部门应积极配合采购部门的工作，如有需要，必须提供相关数据和文件；并协助采购部门进行对供应商的评审和考核工作。
第二章采购计划第十条采购计划：公司每年度的原辅材料采购计划由采购部门组织编制，涵盖各部门的采购需求，依据公司的生产经营计划确定。
第十一条需求统计：各部门在编制采购计划前，需要进行需求统计，包括初步确定的采购品种、数量和采购的时间节点等。
第十二条立项审批：采购计划经各部门负责人审核后，需提报公司的领导层进行立项审批，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第十三条供应商数据库：公司建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、业绩评价、信用评估等数据，及时跟进和更新供应商的信息。
第十四条供应商评审：采购部门定期对供应商进行综合评审，考察供应商的信誉度、供货能力、产品质量及售后服务等，以确保供应商合格。
原辅材料、包装材料采购管理制度(经典范本)
原辅材料、包装材料采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.本制度的目的是对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料和包装材料符合规定的要求。
2.本制度适用于对生产所需的原辅材料和包装材料采购的控制，以及对供应商和服务商进行选择、评估和控制。
第二章采购计划与采购单第二条采购计划编制与执行1.供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。
2.经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。
第三章质量控制第三条技术标准和质量验证1.质检部负责提供采购物资的技术标准，并负责对采购物资的进货验证。
2.检验员对采购物资按照检验规范进行检验，并要求采购员索取供方提供与质量相关的资料。
第四条供方评价和合格供方名录1.供销部对主要原辅材料和包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。
2.对现有供应商或服务商，供销部应尽量收集其相关资料，以验证其供应能力或服务能力是否满足公司要求。
第四章供方评价和采购流程第五条供方评价表1.采购人员在进行采购时，根据技术标准和生产需求，严格把关供方的质量，并建立供方档案。
2.采购人员应填写《供方评价表》，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等方面进行比较评估供方。
第六条供方资格和优质供方考虑1.长期供方或大户供方，如果连续两年评为优质供方，应优先考虑其供货。
2.对于首次合作的供方，必须严格把关，必要时进行取样并进行检验，并立即建立供方的档案资料。
第七条供方资格取消和不合格供方1.如果供方出现严重的质量问题，应取消其供货资格。
2.对供方的评定采用百分制，质量评分占50分，价格占20分，交货期占15分，售后服务占15分。
评定总分高于85分的供方评为优质供方，应优先考虑。
评定总分低于60分（质量评分低于40分）的供方评为不合格，应取消其供方资格。
第五章采购合同和验收入库第八条采购合同签订1.采购人员根据批准的《采购计划》和《采购单》，按照采购物质的技术指标，在合格的供方进行采购。
原、辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度原、辅材料采购管理制度1.引言为了确保公司原、辅材料的进货质量、保证生产质量的稳定性和规范性，制定本原、辅材料采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于本公司除生产设备、办公设备、维修器材、公司用品等之外的所有原、辅材料的采购。
3. 采购流程3.1 采购计划制定年度采购计划，并根据生产、销售情况及时调整，配合库存管理。
3.2 选择供应商（1）筛选供应商：对潜在供应商进行筛选，了解其实力、信誉度和价格等情况。
（2）评估供应商：定期对已成为我司供应商的公司进行考察，不断完善供应商考察体系，保证供应商的稳定性并维持长期合作关系。
3.3 采购合同根据《中华人民共和国合同法》及公司管理制度，签订采购合同，规定供货时间、验收标准、要求及价格，并保留验货证明及所有单证。
3.4 采购管理监督供应商准时交货，确保物料及时到厂，对交付延迟或文件不完整的供货商进行严肃处理，同时及时解决出现的问题。
4. 采购验收4.1 物料验收对原、辅材料按照国家标准和企业要求进行质量检测和验收，确保外观、尺寸和重量等符合要求，杜绝不合格物料进入生产环节。
4.2 合格证明将质量认证、检验验收、疫苗接种等资质文件进行留存，确保重要凭证齐全。
5. 库存管理5.1 实施先进的进销存管理系统，及时更新并准确记录原、辅材料的存货情况，减少过多库存，避免经营亏损。
5.2 库存保管每批次条件不同的原料均按不同质量等级存放，对易腐、易爆物品做好特殊管理。
6. 质量责任6.1 部门责任确保部门内原、辅材料质量符合公司要求、消化消耗库存、有区分管理、避免因库存过大引发经营亏损。
6.2 个人责任每位员工都要强化质量意识、遵守相关操作规程，在工作中保证材料质量，若出现问题负责调查并及时处理。
7. 异议处置若出现不合格物料、质量问题则需给予必要的反馈，如调换供应商，监督检验等。
同时应加强内部监管、定期检查各部门质量问题解决情况。
8.考核评估针对年度采购计划，采购流程、库存管理等进行综合考核，并根据考核结果及时修正不足之处，最终达到打造高效、规范、稳健的原、辅材料采购管理体系。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料采购管理工作，加强对原辅材料采购活动的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅材料采购的部门和人员。
第三条公司原辅材料采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司原辅材料采购应当坚持资源节约和环境保护的原则。
第五条公司应当建立原辅材料采购管理工作的考核评价制度，确保采购活动的合规性和正当性。
第六条公司原辅材料采购应当依法纳税，不得有偷税漏税行为。
第七条公司原辅材料采购人员应当具备相关专业知识和技能，执行采购活动应当严格遵循公司规章制度。
第八条公司应当建立并不断完善原辅材料采购信息管理系统，确保采购数据的真实、准确、完整。
第二章采购申请第九条公司各部门需要采购原辅材料的，应当提出采购申请，并填写《原辅材料采购申请表》，并加盖部门负责人的签字。
第十条采购申请应当包括的内容：采购物品名称、型号、规格、数量、质量要求、交货地点和期限、预算金额等。
第十一条采购申请经部门负责人审批后，报送公司采购部门进行审核。
第十二条采购部门应当根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交给公司领导审批。
第十三条采购部门应当及时将审批通过的采购方案通知相关部门，并协调具体实施采购活动。
第十四条采购部门应当建立并不断完善原辅材料供应商库，对具备一定规模和信誉的供应商进行资质审核和评价，并根据不同的采购需求选择合适的供应商。
第三章供应商选择第十五条采购部门应当根据采购申请的内容和公司的供应商库，选择合适的供应商进行洽谈和询价。
第十六条供应商应当具备合法的生产经营资质，产品质量和供货能力得到公司认可。
第十七条采购部门应当选择在公司供应商库的合格供应商进行询价，并将询价情况记录在《原辅材料采购询价表》中。
第十八条采购部门应当根据询价情况，选定最有利于公司的供应商，并将选定的供应商及时通知相关部门。
第十九条采购部门应当根据选定的供应商和具体采购内容，签订采购合同。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、概述本管理制度制定是为了规范公司对原辅材料采购的管理流程，保证采购的原辅材料品质合格、价格合理、供货及时。
在采购过程中，要符合法律法规、诚信合规的原则，注重与供应商的合作和沟通，以达到稳定性和长期性的合作关系。
本管理制度适用于公司内所有相关部门。
二、采购流程1.采购需求确认采购部门负责核实生产计划中所需原辅材料种类、规格、数量等要求并汇总，同时关注库存水平，提出采购建议。
2.选择供应商采购部门向多个供应商发出询价，比较其价格、交货期、售后服务等方面的信息后做出选择；同时，采购部门应该对供应商进行资质审查，包括资质证明、生产能力及质量管理认证等。
3.签订合同采购部门与供应商确认产品价格和数量后，需要签订采购合同，在合同中明确双方的责任和义务，包括规定产品质量标准、交货时间、付款期限等条款。
4.支付货款公司财务部门根据合同约定及产品的实际采购情况，在确认交货符合要求后统一安排支付。
5.进行质检生产部门在对原辅材料进行生产前对采购的原辅材料进行质检，确保原材料符合产品质量要求。
质检流程应该与供应商协商一致。
三、采购管理的基本原则1.确保采购原辅材料质量合格，符合产品质量要求。
2.保证采购价格的合理合法，提高采购效益。
3.遵循供应商评价制度，估算并控制采购风险。
4.管理合同执行和供应商质量管理制度。
5.加强沟通与合作，实现互利共赢。
6.采取健康合法的竞争方式，打击不正当竞争行为。
7.积极开拓推进低碳、环保、节能理念，实施可持续发展战略。
四、采购管理的注意事项1.遵循科学、合理的库存管理原则，减少占用库存。
2.采购操作要遵循公司流程并及时提交采购单据。
3.严格按照合同约定执行采购方案，并对供应商产生承诺的要求进行合理管理。
4.加强对供应商沟通合作，定期或特别情况下的现场考察、质量检查等拓展合作，保证品质合规。
5.对新产品及原辅材料的采购需求提前做好沟通，并选择相应的供应商进行评价。
原、辅材料采购管理制度范文
原、辅材料采购管理制度范文第一章总则第一条为规范原、辅材料采购行为，保证采购活动的合法性、公正性、透明度和有效性，特制订本制度。
第二条本制度适用于本公司所有涉及原、辅材料采购的相关活动。
第三条原、辅材料采购活动必须遵守法律法规，坚持原材料采购的统一和规范，加强对辅材料采购的管理和控制，确保原、辅材料的质量、价格和供应的稳定性。
第四条本制度的执行机构为原、辅材料采购部门。
第五条本制度的执行者必须遵守国家法律法规、公司规章制度，服从领导，保密工作秘密，维护公司利益。
第二章原、辅材料采购的基本原则第六条坚持公开透明原则，原、辅材料采购活动必须公开竞争，不得进行任何形式的非法权益交换。
第七条坚持公平公正原则，原、辅材料采购活动必须坚持公正、公平、竞争、自愿的原则，不得进行任何形式的偏袒或受贿行为。
第八条坚持优质优价原则，原、辅材料采购活动必须追求优质的材料和合理的价格，确保采购的产品符合质量要求，并获得合理的利润。
第九条坚持稳定供应原则，原、辅材料采购活动必须确保物品的供应能够满足公司的生产和发展需求，避免因供应不稳定而导致生产中断。
第十条坚持合作共赢原则，原、辅材料采购活动必须注重与供应商的合作关系，建立长期稳定的合作机制，实现双方的互利共赢。
第三章原、辅材料采购的流程管理第十一条原、辅材料采购的流程分为需求申报、招标投标、供应商评选、合同签订、供应管理等环节。
第十二条需求申报环节1.原、辅材料的采购需求由所属部门提出，需明确产品的名称、规格、数量、质量要求等相关信息。
2.所属部门必须按照规定的材料采购申请表填写相关信息，并报送原、辅材料采购部门审批。
3.原、辅材料采购部门对材料采购申请进行审批，审核材料采购申请的合理性和必要性。
第十三条招标投标环节1.招标投标环节必须公开进行，确保供应商的选择具有合理性和公正性。
2.原、辅材料采购部门会根据需求申报的材料采购信息，组织编制招标文件，并在规定的媒体上发布招标公告。
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原、辅材料采购管理制度(最新
版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位：______________________
姓名：______________________
日期：______________________
编号：AQ-SN-0711
原、辅材料采购管理制度(最新版)
一、采购管理制度
1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有3人以上的人员参加，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完
成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程
1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人
员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。
若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。
5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。
6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。
7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。
财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进
出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。
8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。