ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
2020年(BPM业务流程管理)ISO9002-全套制度及业务流程之材料设备采购程序
（BPM业务流程管理)ISO9002-全套制度及业务流程之材料设备采购程序9．材料设备采购程序1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。
适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。
2.职责2.1总经理和总经理室2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2总经理批准采购合同。
2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。
2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录，提交采购委员会审查、筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。
2.3工程材料部2.3.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库（材料样品室、供应商档案）；2.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》，由工程材料部经理批准；负责对合格供应商进行动态考核，至少每年更新一次。
2.3.3负责审批物资采购计划2.3.4负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准；2.3.5负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）；2.3.6负责监控采购合同的履行状况；2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量（项目部）；2.4审计核算部2.4.1参与物资供应商的选择；2.4.2参与甲供物资合同的谈判；2.4.3参与采购合同的审核与会签。
2.5经营销售部参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。
2.6财务计统部2.6.1参与物资供应商的选择；2.6.2参与甲供物资合同谈判；2.6.3参与采购合同的审核与会签。
2.7设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
3.工作程序3.1合格供应商选择3.1.1供应商能力调查由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。
ISO9002-全套制度及业务流程之合同管理制度
１6.合同管理制度第一章总则第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合＊*／**(＊*）房地产有限公司（以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。
ﻫﻫ第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。
ﻫﻫ劳动合同另行规定。
ﻫ第三条本办法适用于公司及所属子公司。
第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。
ﻫ第二章合同管理部门及职责ﻫﻫ第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围內的合同管理工作。
ﻫ合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。
ﻫﻫ第六条合同管理工作的主要內容包括：ﻫ1.建立健全公司合同管理制度；ﻫﻫ2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》；ﻫﻫ3．监督公司的合同依法、依程序签订；ﻫ４．建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;ﻫ5．监督检查合同的履行;ﻫ6.其他合同管理工作。
第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人)。
ﻫ承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。
承办人须依法律、法规及本办法进行工作。
ﻫ承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。
ﻫ第三章合同的审查与签订第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：ﻫ1．主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的內容与实际相符;ﻫﻫ2．欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；ﻫﻫ 3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；ﻫ４.具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序1目的和范畴：通过对市场、产业及企业内部信息的集成和处理，为公司战略治理服务，为企业业务运行提供服务；并通过对信息技术的应用与治理，使信息技术成为企业治理水平逐步提升的重要工具。
企业进展中心将逐步实现上述信息治理的功能。
2职责：2.1各部门、各分支机构负有指定专人定时提供企业进展中心要求提供信息的职责，并保证信息的准确性、及时性、统一性。
企业进展中心负责统一集团信息的收集和公布，并及时地把信息传送给相应的部门，使信息能够为治理提供服务。
2.2企业进展中心是**集团进行信息治理的工作机构。
2.3企业进展中心每年向总经理提出信息治理的工作打算。
2.4企业进展中心负责组织外部和内部的信息收集和处理，统一集团的信息治理，并进行相应的信息资源传播。
2.5企业进展中心负责组织信息资源的保密、归档、储存。
2.6企业进展中心为企业业务运行的系统性提供治理软件平台，负责信息治理专用软件的运行治理与爱护。
2.7企业进展中心负责和谐各部门、各分支机构开发使用治理软件方面的工作，各部门、各分支机构今后开发使用新的治理软件应该通过企业进展中心统一认可，以幸免显现各信息系统不兼容问题。
3工作程序3.1信息治理工作打算作为企业进展中心工作打算的一部分，由企业进展中心依照社会经济进展、企业实际需求和自身条件编制，总经理批准后由信息治理专员具体组织实施。
3.2信息资源收集3.2.1集团各部门、各分支机构有责任按照信息治理的规律和信息治理部门的要求，及时、准确、统一地提交相应的信息。
3.2.2企业进展中心对各部门提交的信息进行评估，未达到要求的信息，企业进展中心要求作进一步补充或修正，各部门和分支机构应于指定的时刻内再次提交相关信息；3.2.3企业进展中心组织力量及时完成信息的收集和处理；3.2.4企业进展中心对外包给外部组织承担的信息收集工作进行监管。
3.3信息资源分析3.3.1企业进展中心牵头组织企业内外部的力量，定期或不定期地召开信息分析会，以逐步提升企业对信息的利用水平；3.3.2企业进展中心能够依照企业进展的需要、部门和分支机构的需要，依照总经理的指令，对某类信息进行专项分析，让信息治理充分发挥服务于企业业务的作用。
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序1．目的和范畴：以实现质量治理体系的连续改进为原则，通过对有关质量治理体系运行状况信息的收集与分析，发觉公司质量治理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的连续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。
2．职责2.1总经理室2.1.1 收集质量治理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这些措施；2.1.2 负责公司内部审核、治理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核；2.1.3储存有关质量治理体系改进活动的相关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时对工作打算进行调整。
2.2各部门2.2.1依照总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有效性进行验证；2.2.2在日常的业务、治理活动中收集质量治理相关信息；2.2.3依照所收集的信息提出改进建议。
2.2.4同意总经理室对本部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时调整工作打算。
3、工作流程3.1公司改进工作通过以下方式进行：3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量治理体系初审、年度监督审核和复审中发觉的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证机构对措施的有效性进行验证，并储存记录。
3.1.3治理评审，结合年终总结进行，执行《治理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量治理的总工组织对竣工项目进行综合评判。
总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评判报告。
总工负责对各评判报告中提及的质量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记”；经理例会纪要中有关质量治理的信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户中意信息。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之管理评审程序
28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。
本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.22.32.43．3.13.23.33.4B；工作3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。
3.7.2 总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。
计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5 总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。
管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。
**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：。
ISO9002-全套制度及业务流程之财务管理制度
ISO9002-全套制度及业务流程之财务管理制度1. 财务打算治理：公司财务打确实是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是打算实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。
财务打算为企业运作的治理与操纵提供了依据。
公司财务打算一样以年度为单位，半年度进行一次考核与调整。
1.1 目的：财务打算为公司实现营业收入，保证工程进度，操纵工程成本，节约行政费用提供依据，并据此进行日常治理和目标考核。
1.2 公司财务打算的组成1.2.1 各项目年度开发进度讲明1.2.2 各项目销售进度目标、销售资金回笼目标1.2.3 各项目成本投入时刻及金额1.2.4 公司年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支打算1.2.5 公司开发项目估量盈利目标打算1.2.6 公司年度现金流淌预算1.3 职责：1.3.1 财务打算由公司总经理提出，董事会研究决定。
1.3.2 总经理室企业进展中心负责于年末发出编制下一年度工作打算的通知，通知包括编制打算的内容，工作分工及时刻安排。
1.3.3 各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。
负责完成总经理下达的归口打算任务。
1.3.4 财务计统部负责按照批准的年度工作打算，编制年度财务打算，定期汇报财务打算执行情形及年度财务打算分析报告，提出调整财务打算的建议。
1.3.5 总经理负责对财务打算操纵与考核。
1.4 公司财务打算的编制1.4.1 公司财务打算由总经理按照上年度财务打算执行情形，组织各部进行讨论，确定年度利润。
1.4.2 公司设计研发部、工程部负责提出项目开发开工目标，进度目标，总经理确认。
1.4.3 公司经营部按照确认的项目开发进度提出项目销售及资金回笼目标，总经理确认。
1.4.4 公司审计部按照确认的项目开发进度提出项目投资进度打算，总经理确认。
1.4.5 公司人力资源部按照公司人事规划提出公司工资、奖金、福利费人均标准及年度开支打算、按照公司实际状况提出公司行政治理费用开支打算（包括：办公费、培训费、修理费、交通费等），总经理确认。
ISO9002-全套制度及业务流程之内审程序(2021整理)
27．内审程序1．目的和范围：确定质量办理体系是否符合产物实现的筹划要求、本尺度要求以及组织自定的质量办理体系要求，确保质量办理体系的有效实施和保持。
本程序适用于本公司内部质量审核工作，包罗与质量办理体系相关的公司带领层、所有的相关部分和工程部等。
2．职责2.1办理者代表2.1.1确定审核目的，下达审核指令；2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施带领；2.1.3审批内审陈述；2.1.4协调整决内部质量审核中呈现的其他问题，批准纠正办法。
2.2 总经理室编制公司年度内部质量审核方案；挑选与被审查对象无直接关系的内部审核员，报办理者代表审批，组成审核小组；2.2.3组织内部审核的实施；2.2.4审核资料、文件的办理。
2.3 审核组长编制审核实施日程表、审核实施方案，组织编制审核查抄表，草拟审核陈述，对审核陈述的全面性和准确性负责，审核纠正办法。
2.4 审核员2.4.1理解并向受审核部分说明审核方案的要求，编制“内部质量查抄审核表〞；2.4.2客不雅公正地收集证据、记录，阐发写成书面材料向组长陈述，保管好与审核有关的文件或开具不合格项陈述单；2.4.3配合并撑持审核组长的工作。
2.5 受审核部分2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供包管审核过程所需有效的资源，配合审核工作；2.5.2制定和实施针对审核成果采纳的纠正办法；3 工作程序3.1总经理室按照质量体系运转的情况，并考虑以前审核的成果，于年末制订出次年“年度内部质量体系审核方案〞，交公司办理者代表审批。
一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。
当公司质量办理的表里部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包罗如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。
3.2“年度内部质量体系审核方案〞必需覆盖公司质量体系所涉及的各个部分，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部分审核次数可以适当增加。
ISO9002-全套制度及业务流程之会议制度
IS09002-全套制度及业务流程之会议制度目的和范畴: 会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提升会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于连续有效的制度化改进。
其范畴涵盖公司内的各种会议以及公司职员外出参加的会议。
职责2.1 总经理/副总经理2.1.1 主持经理例会、公司专题会议、治理评审会议、全体职员大会；2.1.2 指定专人追踪经理例会事项的落实情形；经理例会后,指定专人整理会议记录,形成并发放会议纪要；2.1.4 参加有关会议。
2.2 总经理室2.2.1 总经理秘书负责经理例会的通知、召集；总经理室有关人员参加经理例会。
2.2.2 总经理室通知召开公司职员大会；2.2.3 组织召开公司专题会议；2.2.4 负责组织与质量治理体系有关的会议；2.2.5 总经理室副主任负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议布置工作执行情形的追踪、落实和反馈等工作。
2.3 各部门2.3.1 经理例会前向总经理室递交本部门工作周记，部门正职经理和项目部正职经理参加经理例会，布置执行会议安排工作；部门经理主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通；业务主管部门负责业务专题会议的召开，并组织有关部门参加；指定专人做会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作；部门经理、人力资源部经理审定并批准职员外出参加外部会议（高级职员由总经理批准）；人力资源部负责公司职员大会等会议的具体会务安排。
工作流程3.1 会议类不例会，包括经理例会、各部室周会、项目部例会、施工监理例会等；专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议（针对业务专题由业务主管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、开标评标会议、合同评审会议等）；与质量治理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，治理评审会议等；全体职员大会，包括各种动员大会、年初打算动员会、年终总结表彰会等；其他内部会议；外部会议：指公司职员外出参加的由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议。
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理与安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
2．职责：2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档与销毁等。
3．工作流程：3.1 文件分类：3.1.1通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件与外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B.外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或者业务范围内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件与签价单与决算资料等。
A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
B．财务文件：即在公司会计工作中形成与使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理务必做到及时、准确、安全。
ISO9002_全套制度与业务流程之客户服务管理程序文件
19.客户服务管理程序1目的和围:在公司围树立全员的客户服务意识，本着“迅速、果断、彻底、诚恳”的精神提供客户服务，为公司创造和获取优秀的客户群体，提升品牌、促进发展。
2职责2.1总经理和总经理室2.1.1总经理室负责促进集团公司客户资源平台的建立，协调全公司对客户信息的有效利用；2.1.2对客户服务部、经营销售部报告的无法处理的，对公司的利益可能造成极大损害的重大投诉，由副总经理和总经理及时拟定处理措施，指导公司相关部门立刻处理；2.1.3法律事务中心协助客户服务部处理客户服务中的法律事务；2.1.4负责工程质量的副总工程师配合客户服务部对维修工程作价格和技术认定；2.2客户服务部是公司客户服务的专设机构,协调公司各部门的客户服务活动；处理解决公司与客户之间的各种纠纷；为公司分析客户群体信息，为公司的进一步发展提供服务保障。
2.2.1介入公司项目开发总策划及合同评审过程，针对客户服务提出相关意见，以避免设计失误和合同条款纠纷现象的重复出现；2.2.2统一受理公司开发项目在验楼、接楼及保修期的发生的客户投诉问题，对投诉进行统一分类，专人负责，全程跟踪及时解决；2.2.3收集分析客户服务投诉信息及投诉处理情况，进行客户回访及满意度调查，同时向公司提交工作情况分析报告、合理化建议，运用于项目的前期工作中；2.2.4整合公司各部门和各分支机构针对客户开展的社区活动，避免重复举办；2.2.5收集、完善、分析已入住和已成交客户信息，形成公司统一完整的客户信息资源；2.2.6开展对客户的主动服务，为客户解决各种问题，在客户投诉之前尽量将问题解决；2.2.7对客户服务维修队进行管理和监督。
2.3经营销售部负责售前和售中的客户服务工作；配合客户服务部开展售后服务工作。
2.4设计研发部负责配合客户服务部开展客户服务工作，协助解决因设计原因引发的客户投诉问题。
2.5工程材料部负责配合客户服务部开展客户服务工作，协助解决因施工质量原因引发的客户投诉问题。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
IS09002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
企业iso9002质量体系
ISO9002质量体系是ISO9000族质量管理体系标准中的一种，它是一种国际化的质量管理标准，皆在通过建立完善的质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
企业ISO9002质量体系的主要内容包括:1.质量方针和目标:企业应制定明确的质量方针和目标，并贯彻执行。
这些方针和目标应与企业的战略目标相一致，并能够为全体员工所理解和接受。
2.组织结构:企业应建立完善的组织结构，明确各部门和人员的职责和权限，确保质量管理体系的有效运行。
3.程序文件:企业应制定程序文件，规定各项质量活动的目的、范围、职责、工作程序、记录和报告等，确保质量活动的可追溯性和可验证性。
4.质量手册:企业应制定质量手册，概述质量管理体系的基本要素和要求，作为质量管理体系的基础文件。
5.记录文件:企业应建立记录文件,记录各项质量活动的结果和证据，以便于分析和改进。
6.人员培训和管理:企业应对人员进行培训和管理，确保他们具备必要的技能和质量意识，以适应质星管理体系的要求。
7.文件控制和档案管理:企业应对文件进行控制和档案管理，确保文件的完整性和可追溯性，以吸文件的更新和修订符合要求。
8.采购和供应商管理:企业应对采购和供应商进行管理，确保供应商的质量保证能力和产品质量符合要求。
9.检验和试验:企业应进行检验和试验，确保产品符合规定的要求和质量标准。
10.不合格品控制和纠正措施:企业应对不合格品进行控制和纠正措施，防止类似问题再次发生。
11.持续改进和预防措施:企业应持续改进和预防措施，通过数据分析、纠正措施等方法不断优化质星管理体系。
总之，企业ISO9002质量体系是一种科学、有效的质量管理方法，它能够帮助企业建立完善的质量管理体系,提.高产品质量和客户满意度，增强企业的市场竞争力。
原创ISO9002-管理程序书0QP-ZW-001机器
據各單位之機器設備種類，作出各類機器設備操作作業標準書(新增加之不同類
別機器設備隨機增添完善之）。
6.2.2根據各類機電設備保養項目，由各現場單位機修人員定期對所負責之机器設備
進行檢查並保養，其記錄登記在各機台之《機器維修保養卡》上，工務檢查
3.2機器設備之保養:機器設備操作人員、各現場單位機修人員、機器供應廠商
3.3機器設備之維修:各現場單位機修人員、工務課機修人員、延外維修廠商
3.4電腦設備之維修与保養：電腦室，使用單位
4.定義:
4.1一級保養：由現場幹部、機修工及操作人員負責，工作內容包括電源開關檢查、
機械清潔加油，運轉前後之檢查，調整與校正及安全防護至少每日一次為原則。
9.6機器保養維修設備狀況巡查表（R-0968/A）
9.7東莞裕元、寶元消防器材設備檢查保養卡
9.8東莞裕元制造廠維修制作單
修，必要時由工務機修人員協助。
6.3.2如廠內無法維修恢復時，由現場單位機修人員或工務人員填寫《東莞裕元制造
廠維修制作單》，提出維修申請延外維修。
6.3.3延外維修之機器設備，經廠內相關單位人員驗收，並試用合格方可投入使用。
6.4操作与保養人員訓練：
6.4.1新進人員在上機之前由各單位幹部、管理人員施予職前講習，使其能充分了解設
6.6.5對于有影響身体健康之維修保養作業，作業員須采取必須的防護措施，具体參照
《防護用具使用管理作業指導書》。
7.注意事項：無
8.相關文件与資料：
8.1操作手冊
8.2維護零件手冊
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ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
对外行文采纳国家公文格式，内部行文按公司惯例采纳英文格式。
（格式及具体规定详见第三层次文件《**集团文件处理方法》之第二章“文件格式”）3.2.3 各部室资料员为公司文件流转的进出口，文件不承诺由拟写人直截了当送领导者个人，因专门情形必须越过传递的，应于事后按程序补办登记。
3.2.4 各部室资料员要做好文书立卷工作。
每年年初，按照以往本部门文件的运转情形，估量当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目。
3.2.5 各部室资料员要建立本部门的文件清单。
即按照3.2.4订立的立卷类目，将空白的文件清单置于该类目的最前面；随时将已发放完毕的文件按已编好的类目归入卷内，并按文件收进顺序填写文件清单。
3.2.6 文件的治理一样要通过如下几个环节：登记：收发文（除便条、介绍信、回执等）应登记在相应的收文发文登记本上或直截了当在文件上签收并及时整理文件名目。
来图加盖受控分发号。
用印：公司印章由总经理秘书保管，部门公章由各部室资料员保管。
用印时，应以有关部门主管签发的文字或经部门经理签字的盖章联系单为依据。
发放：各部室资料员按照批准的发放范畴进行分发。
制度文件换版时，由总经理室或有关部门按照发放清单发出新版文件。
传阅：分为张贴传阅和传递传阅。
张贴传阅指知晓性文件由发出部门的资料员在公司布告栏上予以张贴，各部门资料员在所在部门布告栏上张贴；传递传阅指需要传阅的文件由资料员加盖阅文章，填写需传阅人员名单，传阅人员阅毕签字。
更换：技术文件需要更换时，应由公布该文件的个人或部门提出，并填写《文件更换申请单》，通过资料员报原审批人批准，并由原文件公布部门按原发放范畴下发，同时作好登记。
版本公布：制度文件换版时，由总经理室主任编制最新版本号；总经理室于每年6月份汇总各部室上交的法律法规清单及制度文件版本情形并给予公布。
回收：文件持有人因离职或工作调动不再符合持有资格时，所在部门资料员负责及时收回。
归卷：各部室资料员要做好平常归卷和定期归卷工作。
平常归卷即随时将发放完毕的文件按事前编制的立卷类目归入卷内；定期归卷即一个较长时刻段后，对手头的所有文件进行清理，对无存档价值的文件材料可备文件夹单独存放。
联合办理的文件原件由主办部门归卷，其他部门储存复印件。
涉及付款的合同和请示单原件由财务计统部储存。
借阅：文件需要借阅或复印时，借阅人应填写《文件借阅登记表》或《图纸借阅登记表》。
公司文件不外借给其他单位，如遇专门情形，需经部门经理批准。
爱护：文件不管处于使用或是储存状态，都要注意保持字迹清晰、份数完整。
归卷时，复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印。
归档：各部室按规定的归档时刻将整理过的有储存价值的文件向图书档案室移交，无归档或存查价值的文件，经鉴别和主管部门领导确认后销毁。
在文件处理时限方面，一样文件2个工作日，加急文件1个工作日（加急文件可加盖加急章）。
若超过时限，必须先通知文件发出部门，并讲明缘故和估量文件处理完结时刻。
牵涉到较大审核工作量的文件在审计核算部、财务计统部等操纵性部门的处理时刻可按照实际需要合理延长，但必须将延长的时限告知文件发出部门。
部门之间也应加大横向联系，发文部门应对已明显延误的文件进行追踪。
在文件处理权限方面，部门经理和副经理之间因应进行合理分工。
在正职经理出差或病假或因其他缘故未能及时履行处理、签发文件职责时，由副经理替代，必要时可通过电话向正职经理请示，有若干个副经理的部门应明确指定常务副经理。
总经理室指定专人将正式合同与会签的合同草案进行核定并签认，以省略各部室二次重复会签的环节。
（具体做法参见《合同治理制度》）。
总经理室负责对文件的传递、执行情形进行督查，受理各部室有关文件延误的投诉，并定期向总经理汇报；各部室可按照实际需要制定各类表单，但必须按照本程序提供的相应表单样式及要素进行调整；若需要增设程序以外的表单，在部门内部使用的需经部门经理审批同意，涉及其他部门的需经涉及部门主管同意并报总经室。
电子邮件及传真收发时应进行登记和存盘，如需要电话确认的应在备注栏做好确认记录。
3.3 分类治理：3.3.1 通用文件：A．内部文件：a．请示单：即各部室要求总经理指示意见或批准事项时使用的陈述性文件，以固定的表单形式显现。
经办人有时限要求的需在文中注明，各级审批人无法实现的需及时向经办人反馈。
报告：即各部室向总经理汇报工作情形时使用的陈述性文件，在我司，可视为请示单的补充形式。
a) 知晓性报告：b ） 执行性报告：通知：即总经理室或人力资源部要求全公司或有关部室了解或办理事项时使用的文件，一样公司层面的、指示性质的通知由总经理室发出，周知性通知由人力资源部发出。
bd ．工作联系函：即公司部门之间进行的一样日常工作联系时使用的告知性函件。
有反馈需求的，须在文末写明此种需求和反馈时限。
如有抄送部门，对方反馈时应同时将反馈情形函告抄送部门。
e ．会议性文件：即记载公司经理例会、专题例会、工程监理例会等会议的要紧精神、要紧情形及议定事项的一种文件。
文件流程详见《会议制度》。
周记：即各部室每周的工作总结及打算、存在咨询题的文字记录。
制度文件：即公司对某项工作或某一方面活动所制定的要求，具有约束力。
制度文件作为一种规范，其编制、批准、发放、评审、更换、换版等均须严格受控。
如质量手册由总经理批准，治理制度和程序文件由治理者代表批准。
各部门内部使用的制度文件（第三层次文件）由各部室主管批准。
B.外来文件： 法律法规：外部来文：如政府来文、供方来文、顾客来文等C．外送文件：如对政府、供方、顾客等发出的文件3.3.2 专用文件：A．技术文件：a. 图纸：具体治理详见《设计过程治理程序》b. 施工专用文件：具体治理详见《施工治理程序》B．财务文件：具体治理详见《财务治理制度》C．人事资料：具体治理详见《人力资源治理体系》之《人事档案操纵程序》D. 合同文件：具体治理详见《合同治理制度》E．签价单：具体治理详见《工程造价治理程序》F．决算资料：具体治理详见《工程造价治理程序》3.3.3 记录：记录归档前的治理严格按本程序执行，归档后则按《档案治理程序》治理。
4. 有关文件：4.1 《**集团文件处理方法》（见第三层次文件《**集团档案工作手册》之《文件处理方法》）4.2 《设计过程治理程序》4.3 《施工治理程序》4.4 《财务治理制度》4.5 《合同治理制度》4.6 《工程造价治理程序》5. 有关表单：5.1 发文登记表5.2 收文登记表5.3 文件清单/移交清单请示单登记表文件借阅登记表工作请示单工作联系函工作周记盖章联系单图纸收发登记表(见《设计过程治理程序》)图纸作废通知单(见《设计过程治理程序》)图纸借阅登记表(见《设计过程治理程序》)文件更换申请表**/房地产有限公司发文登记表类目名称：**/房地产有限公司收文登记表类目名称：**/房地产有限公司文件清单/移交清单部门名称：类目名称：**/房地产有限公司请示单登记表工作请示单工作联系函致：由：日期：事关：工作周记部门：年月日至月日注：星期一上午报总经理室一式四份，各部（室）自己留存一份。
签名：**/房地产有限公司盖章联系单**/房地产有限公司盖章联系单。