2017年度电商项目经营预算分析表-电商天猫淘宝运营统计计划表格
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电商天猫淘宝运营目标计划简表
2017年度运营目标计划表
月份
销售额 流量(UV)
运营目标 转化率 客单价
公式: 预计广告投入
运营阶段
1月份
2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份
销售额=流量*转化率*客单价
第一阶段过渡期
第二阶段快速积累期
第三阶段优化 期
淡季、经过第
二阶段后,存
团队建设，员工培训,供应链重 建,IT系统的完善。通过活动让 更多人体验产品,了解熟知我们.
新增数量
2014预计总数
积累信用,积累客户, 积累经验,对于团队 是第一阶段后的市场 检查，快速发展。
在各种问题, 进行总结,分 析,学习,同时 为下一阶段的
爆发做好准
备.
第四阶段爆
10月份 11月份 12月份
第四阶段爆发期
人员配置 人员架货品 发货 活动 合计
现有数量
1 1 1 1 2 1 1 1 9
月份
销售额 流量(UV)
运营目标 转化率 客单价
公式: 预计广告投入
运营阶段
1月份
2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份
销售额=流量*转化率*客单价
第一阶段过渡期
第二阶段快速积累期
第三阶段优化 期
淡季、经过第
二阶段后,存
团队建设，员工培训,供应链重 建,IT系统的完善。通过活动让 更多人体验产品,了解熟知我们.
新增数量
2014预计总数
积累信用,积累客户, 积累经验,对于团队 是第一阶段后的市场 检查，快速发展。
在各种问题, 进行总结,分 析,学习,同时 为下一阶段的
爆发做好准
备.
第四阶段爆
10月份 11月份 12月份
第四阶段爆发期
人员配置 人员架货品 发货 活动 合计
现有数量
1 1 1 1 2 1 1 1 9
2017年淘宝天猫电商每周报表数据分析表
周报表
本周 上周 营业额 上周同比增长 率 月累计 本周投入 上周投入 直通车 上周同比增长 率 月累计 本周 套 上周 增 餐 销售额 销售额 幅 本周产出 上周产出 上周同比增长 率 月累计 占总销售占比 占总销售占比 增 幅 广告费 本周 上周 上周同比增长 率 月累计 本周平均点击 率 上周平均点击 率 上周同比增长 率 月平均 平均每套价格 平均每套价格 增 幅
本周 上周 ROI 上周同比增长 率 月累计 本周ROI 上周ROI 上周同比增长 率 月累计 销售额增幅 销售额增幅
本周 上周 主推宝贝 跳失率 上周同比增长 率 月累计 本周 上周 访问深度 上周同比增长 率 月平均 直通车 免费流量 流量结构
流Байду номын сангаас结构
淘宝客流量
本周 上周 客单价 上周同比增长 率 月累计 本周日均 上周日均 UV 上周同比增长 率 月累计 本周 上周 首页停留时间 首页跳失率 PV 转化率
本周 上周 上周同比增长 率 月累计 本周日均 上周日均 上周同比增长 率 月累计 本周 上周
首页停留时间
上周同比增长 率 月累计
首页跳失率
上周同比增长 率 月累计
本周 上周 营业额 上周同比增长 率 月累计 本周投入 上周投入 直通车 上周同比增长 率 月累计 本周 套 上周 增 餐 销售额 销售额 幅 本周产出 上周产出 上周同比增长 率 月累计 占总销售占比 占总销售占比 增 幅 广告费 本周 上周 上周同比增长 率 月累计 本周平均点击 率 上周平均点击 率 上周同比增长 率 月平均 平均每套价格 平均每套价格 增 幅
本周 上周 ROI 上周同比增长 率 月累计 本周ROI 上周ROI 上周同比增长 率 月累计 销售额增幅 销售额增幅
本周 上周 主推宝贝 跳失率 上周同比增长 率 月累计 本周 上周 访问深度 上周同比增长 率 月平均 直通车 免费流量 流量结构
流Байду номын сангаас结构
淘宝客流量
本周 上周 客单价 上周同比增长 率 月累计 本周日均 上周日均 UV 上周同比增长 率 月累计 本周 上周 首页停留时间 首页跳失率 PV 转化率
本周 上周 上周同比增长 率 月累计 本周日均 上周日均 上周同比增长 率 月累计 本周 上周
首页停留时间
上周同比增长 率 月累计
首页跳失率
上周同比增长 率 月累计
天猫运营年度工作计划表
天猫运营年度工作计划表第一部分：现状分析在开始制定天猫运营年度工作计划之前，我们首先需要对目前的运营情况进行详细的分析。
以下是关于天猫平台的运营现状分析：1. 用户：天猫平台目前拥有大量活跃用户，但竞争激烈。
用户需求多样化，购买习惯个性化。
需要根据用户行为数据进行精准运营。
2. 产品：天猫平台上有各种各样的产品，包括服装、家具、电子产品等，但存在品质参差不齐的问题。
需要加强品质管理，提升用户购买体验。
3. 营销：天猫平台上的营销方式多种多样，包括促销活动、优惠券等。
但有些促销活动效果不佳，需要改进。
4. 物流：天猫平台的物流系统相对健全，但仍然有不少用户反映物流速度慢、快递丢失等问题。
需要进一步提升物流效率和服务质量。
5. 竞争：天猫平台在电商行业竞争激烈，竞争对手众多。
需要研究竞争对手的优势和劣势，找到差异化竞争的策略。
第二部分：目标设定在现状分析的基础上，我们需要制定明确的运营目标，以便指导后续工作。
以下是天猫运营年度工作计划的目标设定：1. 用户增长：通过优化用户体验、推出个性化营销策略等方式，将全年活跃用户增加10%。
2. 销售目标：全年销售额增长15%。
3. 用户满意度：通过改进物流服务、提高产品品质等举措，提升用户满意度至80%。
4. 品牌形象：通过策划品牌营销活动、加强口碑管理等方式，提升天猫品牌形象。
第三部分：策略制定基于现状分析和目标设定，我们需要制定一系列具体的策略，以实现目标。
以下是天猫运营年度工作计划的策略制定：1. 优化用户体验：整合用户行为数据，通过个性化推荐、智能搜索等方式提升用户体验。
2. 加强品质管理：优化供应链管理，与品牌商合作，提高产品品质，减少售后问题。
3. 多样化营销策略：设计不同类型的促销活动，如秒杀、团购等，吸引用户参与，提升销售额。
4. 提升物流效率：与物流公司合作，优化物流系统，提高物流速度和服务质量，减少用户投诉。
5. 差异化竞争策略：研究竞争对手的优势和劣势，制定差异化竞争策略，例如推出独家产品、提供独特服务等。
淘宝运营数据统计分析表-全
0
5.60%
11290
0
0
0
1.55% -12258
0
0
0
2.68% -40435
0
0
0
2.90% -94667
0
0
0 20757 20757 20757 20757 20757 20757
0
0.00% -129032
0
0 -2403485 -2403485 -2403485 -2403485 -2403485 -2403485
628
558
319
47660
创意索引 销售计划
成交
用户数 回头客数
259
133
件数 560
支付宝成交
笔数 订单数
496
278
金额 41959
5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
周一 周二 周三 周四 周五 合计
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
2.69 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
总任务
补邮费链接删除 上新的前三天85折，9 运营工作纲要制定（竞争分析，市场调研，
15-21天一次店内
已完成 5月7日
把上周新品VIP价
淘宝天猫店铺运营表格【运营规划】年运营销售数据规划
费用 站外
赠品
其他
活动
活动策划 折扣力度
在线SPU数
货品 动销率
上新数
产品开发人员
运营
客服
人力 资源
设计 推广 策划
摄影
视频制作
会计
商务
计划
，提供最优质的产品，销售只是水到渠成的事情
汇总
8月
9月
10月 11月 12月
2016年运营计划
方向 策略
年度发展重点 季度发展重点
把用户体验和产品线研发放在首位，提供最优质的产品，销售
月份
1月
2月
3月
Hale Waihona Puke 4月5月6月
7月
日均销售额
常规销售额（万） 聚划算销售额（万）
销售 店铺UV 目标 客单价
转化率
销售笔数
自然搜索流量
直通车
流量 钻展硬广
占比 淘客
站外
其他流量
直通车
钻展硬广
营销 淘客
天猫运营数据统计分析表-全
月总结
发现但未解决问题
我的老婆是胖妞 当日拍下付款 订单数 262
负责人
金额 39262
鲁万鹏
303330398
收藏量 当日支付率
UV价值
回访客占 全店转化
比
率
客单价
订单/UV 转化率
订单/询单 UV/询单人 转化率 数询单率
1034
82.38% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
活动前制作表格发送给客服
活动前
运营计划 关注运营计划排期
关注排期
每天
新品选款 新品上架选择
关注日期
每周
运营管理 分析每日营运情况
每日数据统计
每天
自省
进度及总结
完成日期 今日任务
明日任务
待办事物 需要办理的内容
总任务
补邮费链接删除2-3天 上新的前三天85折，9折，95折。 运营工作纲要制定（竞争分析，市场调研，产品的商品化，体验
1.08%
0.63%
0.84%
1.41%
1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
-0.22%
-0.67%
-0.16%
0.41%
0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
天猫店铺整体运营计划表
数据需要细化到每个月甚至每天的数据，具体的数据需要根据目标量进行调整优化，整体目标不变
整，最重要的就是实际的流量和转化率，当流量达不到月度目标时，需要进行增加推广费用或者推广渠道，当转化率个推广方式或者渠道，要采用多样化的推广方式和渠道
护老顾客为主，需要把每天的成交顾客进行积累和维护，方便在大促和活动时产生事半功倍的效果
对店铺的权重影响比较大，前期两三个月是以提升店铺综合权重为主，一定要在双十一之前，将店铺综合质量提升起
直通车、钻展、淘宝客、淘抢购、聚划算
效果。
电商淘宝天猫运营表格 计划-月度店铺业绩推广规划表
2017年度店铺业绩目标分解
第一季度
第二季度
第三季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
45 30 50 120 150 215 190 210 260
18 12 20 48 60 64.5 76 84 78
13.5 9 15 36 45 129 57 63 130
0
0
0 72 90 129 114 126 156
133.65
272.75
75 64.5 319.4
166.5
319.4
50 43 320
123
320
17.5 15.05 119.65
44.55
119.65
25 21.5 124.1
55.5
124.1
100 86 500
1230
2500
单 位： 万
27
20.7
20.9
9
6 10 24 30 43 38 42 52
125
485
660
第四季度 10月 300 120 90 180
738 72
267.3 54
333 90
369 36
133.65 27
166.5 30
123 12
44.55 9
55.59大促，双11，双 12活动产品销售比 例大一些。
51.9
73.2
4.5 1.5 4.5 10.8 13.5 39 16.2 18.9 44
10.5
63.3
79.1
30 25 35 12 15 21 22 21 16
90
48
59
12 10 14 4.8 6 6.3 8.8 8.4 4.8
淘宝天猫销售目标及计划计算和预测表格【推荐】
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00% 2.27 0.33 9.20% 5.00%
9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 四 五 六 日 合计 11000 10000 8000 8000 292000 122 111 89 89 3244 73 67 53 53 1947 163 148 119 119 4326 4074 3704 2963 2963 108148 1019 926 741 741 27037 407 370 296 296 10815 204 185 148 148 5407 611 556 444 444 16222 693 630 504 504 18385 733 667 533 533 19467 407 370 296 296 10815 1387 1261 1009 1009 36824 242 220 176 176 6424 51 46 37 37 1343 1680 1527 1222 1222 44592
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00% 2.27 0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00% 2.27 0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00% 2.27 0.33 9.20% 5.00%
电商必备成本预算表格（带公式），会计不要错过，收藏备用
电商必备成本预算表格（带公式），会计不要错过，收藏备用目录：
大到电商公司，小到个人c店，想要赚钱就要做好成本预算，然而电商公司有专门的人负责，而个人店铺却很难做出准确地成本预算，这也是个人店铺很难做好的原因，因为个人的力量毕竟是有限的，一个人不可能一边学美工，一边搞运营，还要一边做数据分析吧……
今天小编就为大家带来史上最全的「成本预算」表格，所有的表格都已经嵌入了对应的公式，只要填写相应的实时数据，表格便会自动帮助我们核算数据。
希望对大家有所帮助。
1、成本控制与利润核算表
①、数据录入
②、每日利润
③、产品成本
2、店铺销售盈亏统计表
①、收入和直接成本
②、合计
③、费用
3、运营开支及经营利润统计
4、店铺经营利润自动核算表
5、电商项目经营预算分析表
6、电商公司投入产出预算
7、电商公司利润核算表
8、单品推广成本计算
①、活动成本
②、单品豆腐块
9、淘抢购利润计算
①、傻瓜利润计算
②、抢购佣金计算
③、店铺宝贝
10、聚划算活动产品结算
11、旗舰店固定费用支出统计表
①、人员
②、销售与费用
12、天猫旗舰店年度预算总表。
电商(淘宝天猫)全年度运营计划目标控制执行表【顶级完整版】
电商（淘宝天猫）全年度运。
年度运营计划目标控制执行表
分析
销、分销渠道拓展等，无线端端活动申报、微淘维护
淘客引流、钻展精准投放。
实质性内容 宝贝标题属性优化
第一个月
合理价格体系，制定运营方案，抓店铺内功（首页设计，详情设计，品牌故事，软文包装等），做自然搜索优
量，用最短的时间提升店铺销量，为双十一报名打好基础；店铺确定明星款（爆款 高销量 利润稍低）、利润
带动同类目，从而带动全店销售。
结合我们店铺宝贝实际情况，做好市场切割，把握好主次，有层次，有重点的推进店铺运转。
电商淘宝运营分析表格 2017年度运营目标分解表
1月 45 18 13.5 0
0
0
15
6
4.5
30
199大促，双11，双 12活动产品销售比
例大一些。
第一季度 2月 30 12
9 0
0 0
0 0
0 5
35 2
14 1.5
10.5 25
90 10
36 7.5
27 6
125
3月 50 20 15 0
单位：万
22
21
16
59
8.8
8.4
4.8
22
6.6
6.3
8
20.9
38
42
52
660
10月 300 120 90 180
72
54
90
36
27
30
12
9
60
第四季度
11月
12月
500
430
175
150.5
250
215
300
258
738
105
90.3
267.3
150
129
333
150
129
369
52.5
45.15
6
6.3
17.1
3.6
4.5
12.6
20.7
24
30
43
485
度运营目标分解
第三季度
7月
8月
9月
190
210
260
76
84
78
57
63
130
114
126
156
396
45.6
50.4
淘宝天猫电商预算表格财务模板全年计划表格
金额
占比
1,188.00 0.01%
6,888.00 0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
500,000.00 5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
550,000.00 5.50%
50,000.00 0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
100,000.00 1.00%
占比 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
备注 按销售额10% 按销售额5%
15.00%
/
金额
占比
200,000.00 2.00%
150,000.00 1.50%
100,000.00 1.00%
100,000.00 1.00%
200,000.00 2.00%
120,000.00 1.20%
150,000.00 1.50%
60,000.00 0.60%
120,000.00 1.20%
1,200,000.00 1,500,000.00
0.00%
0.00%
备注 99元/月 数据作战室
按5%
按5.5% 按1%，50%
按1%
46.00% 4,600,000.00
人员工资 总经理
运营 会计 美工 物流 客服 采购 出纳 文案筹划 年终奖
小计
1,208,076.00 12.08%
/
小计
人工成本 引流成本
人数 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 1.00
2017年度电商运营计划表
2017年度店铺运营策略
序号 1 2 3 4 5 6 7 目标 目标销售额 月均客单价 月均转化率 日均销售额 日均访客量 月推广费用 推广费率 1月 4 80 2.00% 0.13 833 0.40 2月 5 80 3.00% 0.17 694 0.60 3月 6 100 3.00% 0.20 1000 0.90 15% 4月 7 100 2.00% 0.23 1167 1.26 5月 8 100 3.00% 0.27 889 1.60 阶段策略 6月 7月 9 10 100 2.00% 0.30 1500 0.90 10% 100 2.00% 0.33 1667 1.50 15% 成长期：36万
6、营销：清仓库存，低价引流量 7、完善CRM客户管理，提升回头率 8、获取全网流量，提高转化率
特价单品 搭配套餐 满减满赠 特价单品 搭配套餐
8
整体营销目标
1、团队组建：美工、客服、运营、物流、摄影 1、产品结构：狙击竞品打造店铺爆款
1、后勤：客服，售后，物流全面提升
2、页面设计：全面翻新上线，做好客户体验 2、推广策略：大规模广告抢占京东资源 2、产品：包装和品质提升，制定全线 3、产品结构规划和产品沟通协作
3、营销策略：提供啊DSR评分，为爆发期打基础 3、页面：店铺装修设计全面优化，提 4、运营：精细化运营，人员招聘
9
日常推广活动
快车
换季上新 搭配套餐 特价单品 满减满赠 过季清仓 搭配套餐
运营策略
8月 12 100 2.00% 0.40 2000 2.04 17% 成长期：36万 9月 14 100 3.00% 0.47 1556 2.10 15% 10月 16 100 2.00% 0.53 2667 2.72 11月 18 100 3.00% 0.60 2000 4.50 12月 12 100 2.00% 0.40 2000 2.88 24% 总计 121.00 21.4 17.7%
序号 1 2 3 4 5 6 7 目标 目标销售额 月均客单价 月均转化率 日均销售额 日均访客量 月推广费用 推广费率 1月 4 80 2.00% 0.13 833 0.40 2月 5 80 3.00% 0.17 694 0.60 3月 6 100 3.00% 0.20 1000 0.90 15% 4月 7 100 2.00% 0.23 1167 1.26 5月 8 100 3.00% 0.27 889 1.60 阶段策略 6月 7月 9 10 100 2.00% 0.30 1500 0.90 10% 100 2.00% 0.33 1667 1.50 15% 成长期：36万
6、营销：清仓库存，低价引流量 7、完善CRM客户管理，提升回头率 8、获取全网流量，提高转化率
特价单品 搭配套餐 满减满赠 特价单品 搭配套餐
8
整体营销目标
1、团队组建：美工、客服、运营、物流、摄影 1、产品结构：狙击竞品打造店铺爆款
1、后勤：客服，售后，物流全面提升
2、页面设计：全面翻新上线，做好客户体验 2、推广策略：大规模广告抢占京东资源 2、产品：包装和品质提升，制定全线 3、产品结构规划和产品沟通协作
3、营销策略：提供啊DSR评分，为爆发期打基础 3、页面：店铺装修设计全面优化，提 4、运营：精细化运营，人员招聘
9
日常推广活动
快车
换季上新 搭配套餐 特价单品 满减满赠 过季清仓 搭配套餐
运营策略
8月 12 100 2.00% 0.40 2000 2.04 17% 成长期：36万 9月 14 100 3.00% 0.47 1556 2.10 15% 10月 16 100 2.00% 0.53 2667 2.72 11月 18 100 3.00% 0.60 2000 4.50 12月 12 100 2.00% 0.40 2000 2.88 24% 总计 121.00 21.4 17.7%
淘宝天猫销售目标及计划计算和预测表格【推荐】
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
类目流量
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
直通车
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
淘宝客
17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
日期 星期 销售额 订单数量 咨询下单数 咨询人数 全店UV 淘宝搜索 商城搜索 类目流量 直通车 淘宝客 钻展 其他流量 直通车费用 钻展费用 淘宝客费用 广告投入合计
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
六
日
一
二
三
四
五
六
8000 8000 10000 11000 11000 11000 10000 8000
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
类目流量
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
直通车
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
淘宝客
17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
2.27
0.33 9.20% 5.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
90.00 60.00% 45.00% 3.00% 25.00% 10.00% 5.00% 15.00% 17.00% 18.00% 10.00%
日期 星期 销售额 订单数量 咨询下单数 咨询人数 全店UV 淘宝搜索 商城搜索 类目流量 直通车 淘宝客 钻展 其他流量 直通车费用 钻展费用 淘宝客费用 广告投入合计
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
六
日
一
二
三
四
五
六
8000 8000 10000 11000 11000 11000 10000 8000
天猫电商_年度计划表
六月
4.1愚人节 4.5清明节
5.1劳动节 5.4 青年节 5.11母
亲节
6.1儿童节 6.2 端午节 6.1略（打造热销单品引流，形成店铺访问的用户基数及自然流量，形成良性循环；打造利润款，最大化利用流量；降低运营成本}
2013年
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
8.1建军节 8.10中元节
站内搜索 店铺友情链接 微博社会化营销
硬广投入 广告位置 外部流量费用 三级页面提报 二级页面提报 专场活动参与 首页提报 团购提报 官方活动参与
推广策略（打造热销单品引 一月
第一季度 二月
2.14情人节 2.14元宵
三月
3.8妇女节 3.12植树节 3.15消费者权益
日
京东销售计划
四月
第二季度 五月
九月
9.8中秋节 9.10教师节
十月
10.1国庆节 10.2重阳节 10.13感恩节
十一月
十二月
11.27感恩节 12.25圣诞节
化利用流量；降低运营成本} 八月
九月
十月
十一月
十二月
运营方案
名称
日期
节日
一月
第一季度
1.1元旦 腊八 夕
1.8 1.30除 1.31春节
人员计划 销售计划
京东促销活动
运营推广 客服
平面设计 物流
总项目组人数 月订单量 单位：笔
全店客单价售额 单位：元 月销售额 单位：元
全店转化率
店铺推广计划
统计 日均自然流量
付费流量
官方活动
日期 名称
所需流量（UV） 店铺节日促销活动
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淘内推广费
0.0
20,000.0
40,000.0 150,000.0 250,000.0 300,000.0 400,000.0 300,000.0 520,000.0 550,000.0 570,000.0 500,000.0
淘外推广费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
利 净毛利率（不含后台成本）
0.0%
-236.0%
-126.0%
-36.6%
-24.8%
-16.0%
-7.1%
含税净毛利额
-210,000.0 -118,000.0 -126,000.0 -164,500.0 -198,000.0 -160,000.0 -128,000.0
润
不含税净毛利额
-179,487.2 -100,854.7 -107,692.3 -140,598.3 -169,230.8 -136,752.1 -109,401.7
3.7% 55,000.0 47,008.5
24.0% 720,000.0 615,384.6
26.7% 935,000.0 799,145.3
9.0% 360,000.0 307,692.3
29.8% 1,132,000.0
967,521.4
注： 1、从2017年8月起开始进入盈亏平衡，前期现金流出1406500元，因此所需现金资本设定为150万元。 2、2000万的销售额按年周转率8次计算，货物资本设定为250万。 两者合并总投入最大资金规模设定为400万。
总费用率
0%
261%
161%
77%
65%
61%
57%
56%
46%
43%
41%
40%
费用总额
210,000.0 130,500.0 161,000.0 344,500.0 518,000.0 610,000.0 1,028,000.0 845,000.0 1,380,000.0 1,515,000.0 1,640,000.0 1,528,000.0
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
37,500.0 32,051.3
25.0%
65,000.0 55,555.6
35.0%
270,000.0 230,769.2
40.0%
480,000.0 410,256.4
40.0%
550,000.0 470,085.5
45.0%
900,000.0 769,230.8
50.0%
600,000.0 512,820.5
6.6% 175,000.0
5.8% 200,000.0
6.1% 190,000.0
用 保证金(只支付第一年）
50,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
平台使用年费
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
平台佣金扣点
0.0
2017年1月-2017年12月总合计
20,000,000.0 17,094,017.1
7,992,500.0 6,831,196.6
60.0% 12,007,500.0 10,262,820.5
5.6% 0.3% 0.3% 5.0% 24.0% 18.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 10.0% 1,110,000.0 50,000.0 60,000.0 1,000,000.0 4,800,000.0 3,600,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 200,000.0 800,000.0 2,000,000.0 50% 9,910,000.0 10.5% 2,097,500.0 1,792,735.0
5.0%5.0%来自5.0%5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
推广费率
6.0%
46.0%
46.0%
39.3%
37.3%
36.0%
28.2%
26.0%
23.3%
21.7%
20.3%
19.2%
淘内推广费率
0.0%
40.0%
40.0%
33.3%
31.3%
30.0%
22.2%
20.0%
未税毛利额
0.0
10,683.8
29,914.5 153,846.2 273,504.3 384,615.4 769,230.8 769,230.8 1,794,871.8 2,094,017.1 1,709,401.7 2,273,504.3
平台费用率
0.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
30,000.0
35,000.0
40,000.0
38,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
18,000.0
32,000.0
40,000.0
72,000.0
60,000.0 120,000.0 140,000.0 160,000.0 152,000.0
管理费用
100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 250,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0
2,500.0
5,000.0
22,500.0
40,000.0
50,000.0
90,000.0
75,000.0 150,000.0 175,000.0 200,000.0 190,000.0
推广费
0.0
23,000.0
46,000.0 177,000.0 298,000.0 360,000.0 508,000.0 390,000.0 700,000.0 760,000.0 810,000.0 728,000.0
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
管理费用率
费 平台费用额
0.0% 110,000.0
200.0% 2,500.0
100.0% 5,000.0
22.2% 22,500.0
12.5% 40,000.0
10.0% 50,000.0
13.9% 90,000.0
15.3% 75,000.0
7.7% 150,000.0
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
物流损耗费
物流
物流费
仓储
费用
损耗费
仓储费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
未税销售额
0.0
42,735.0
85,470.1 384,615.4 683,760.7 854,700.9 1,538,461.5 1,282,051.3 2,564,102.6 2,991,453.0 3,418,803.4 3,247,863.2
收
含税成本
未税成本
入 毛利率
0.0 0.0 0.0%
2017年度电商项目经营预算分析表
科目
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
含税销售额
0.0
50,000.0 100,000.0 450,000.0 800,000.0 1,000,000.0 1,800,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 4,000,000.0 3,800,000.0
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
保证金率(只支付第一年）
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
平台使用年费率
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
平台佣金扣点率
5.0%
0.0
2,500.0
5,000.0
22,500.0
40,000.0
50,000.0
90,000.0
75,000.0 150,000.0 175,000.0 200,000.0 190,000.0
0.0
500.0
1,000.0