备品备件质量异议反馈表
质量异议管理办法
质量异议管理办法第一章总则第一条为规范质量异议的处理流程，建立快速反应机制,提高处理质量异议效率，持续提升客户满意度，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司原材料质量异议及产品质量异议的处理。
第三条质量异议的处理要按照相关法律规定、合同约定的要求（标准、协议或技术条件）及公司的有关规定执行。
第二章定义第四条原材料质量异议指公司采购的产品因质量未达到相关技术标准、合同及订货协议中的技术与质量指标，或者不能满足下游客户使用而向供应商发起的质量投诉。
第五条产品质量异议指下游客户发现我公司出厂的产品因质量未达到相关技术标准、合同及订货协议中的质量要求或不能满足客户使用而提出的异议。
第六条自产产品指原材料采购、生产加工、成品销售等行为均由公司完成的产品。
第七条贸易产品指未经公司生产加工，外购后直接转售的产品。
第八条加工产品指公司只负责生产加工、货权为客户所有的产品。
第三章单位职责及流程第九条技术中心（一）负责公司质量异议的归口管理，负责异议处理流程的设计和优化，明确异议涉及单位职责；负责本制度制（修）订、培训、组织贯彻执行。
（二）负责将质量异议、用户抱怨等信息记录归档，并传递给相关责任单位；负责组织质量异议的提报、立案、调查、确认。
（三）负责督促责任单位制定、执行改进措施并验证措施有效性。
（四）负责确定质量异议责任单位并提出考核意见。
第十条经营部（一）负责原料质量异议的对外投诉，组织及落实异议的认定、整改及索赔工作；协调加工业务中原料质量问题的认定及处理。
（二）负责产品质量异议的受理，协助完成异议的调查、理赔。
（三）负责贸易产品的质量异议认定及处理，组织及落实调查、改善及理赔。
（四）负责物流质量异议的调查、改善、理赔及落实相关承运单位考核。
第十一条生产单位（一）负责原材料质量异议材料的收集及整理、应急处理方案的制定及执行、质量异议反馈报告的拟定，并配合完成异议实物认定及处理。
（二）负责产品质量异议的内部调查、分析及落实整改，参与异议的认定、处理及改善。
供应商意见反馈表(可修改)
评分项目
1
2
3
4
5
1
商誉：资信良好，相关证照齐全且有效，定期进行年审。
2
资质文件：资质齐全或代理证有效，并处于有效时间内。
3
质量履行：服务质量符合合同约定要求。
4
质量改进：对目前的服务质量状况进行改进，并获得认同。
5
响应速度：对客户的意见按规定处理并及时反馈信息。
6
价格合理性：与市场价格对比，价格合理，服务质量达到预期目的。
7
管理规范性：现场管理规范，服务流程顺畅。
8
安全管理：安全生产管理到位，积极开展安全生产教育，措施落实到位，无安全事故。
9
员工状态：现场服务员工状态评价。
10
人员管理：现场负责人综合素质、团队建设及管理能力评价。
11
客户投诉：处理客户投诉响应速度、及时性评价。
12
响应速度：服务出现问题在规定时间内处理及时性评价。
13
配合度：服务少列举两条）：
供应商意见反馈表
尊敬的供应商伙伴，
您好！为了更好地了解您与我们合作过程中的体验，以便我们持续改进，特进行此次满意度调研。请您花费几分钟时间，分享您的宝贵意见和建议。您的答案将对我们的工作改进起到关键的指导作用。
项目名称
姓名
评价供应商名称
（5分为很满意、4分为较满意、3分为一般、2分为不满意、1分为很不满意）
产品质量反馈表(模板)
反馈部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 合计： 产品存在的质量问题（价格、服务、货期）： 建议解决方式： 产品名称 供应商： 规格/型号 品牌/供方名称 单位 质量问题数量 发现时间 反馈时间： 发现地点 库存数量 入库时间
反馈人：
日期： 物资采购意见：
部门经理：
日期：
物资采购核实问题及其发生原因及建议：
日期：
说明： 1、本单据是市场部对供应商供应的产品使用过程中的问题反馈。 2、填写本单据的人是产品使用部门对产品使用中出现的问题进行填写，并由使用部门经理签字确认后交到物资部相关采购人员手 中，相关采购人员及时与反馈部门核实反信息，提出建议解决办法签字后需采购经理签字确认后采购人员方可实施。
备品备件管理规程
备品备件管理办法1.目的为了对备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用物料实施从计划、评审、采购、出入库、使用、质量反馈直至报废处理的全过程规范管理,达到准确性、及时性、有效性、经济性,保持合理库存、减少流动资金占用、保证备品备件质量、降低采购成本，特制定本办法。
2。
范围本办法适用于宁波双成药业备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用料的管理。
3。
职责:3。
1各部门：负责按规定时间提报年度、月度备品备件采购计划。
3。
2行政人事部IT专员:负责各部门提报采购计划中新增物料的编码在ERP系统中添加。
3。
3工程设备部：负责年度备品备件计划、大修备品备件计划的审核,安全库存的修订和持续优化。
备品备件物料编码的编制，并提交各申购部门.3．管理内容与要求3。
1备品备件计划的编制、申报及审批3。
1.1备品备件计划的编制及申报3。
1。
1。
1备品备件计划按计划周期的长短分为年度计划、月度计划;按内容可分为综合计划、大修专用备件计划等。
3。
1.1。
2各生产车间于每年11月15日之前根据本年度实际消耗备品备件的情况,结合下一年度的大中修计划,提出下一年度需要的整机及通用备品备件和轴承、密封圈、润滑油等申请计划并报公司工程设备部.3.1。
1.3各部门于每月的25日之前编制下一月实际需要的各种备品备件采购计划到公用链管理部.3。
1。
1。
4各部门所申报的计划中如果有需要外协加工的机加工件,必须附纸质图纸、电子版图纸各一份，及时报工程设备部审核。
3。
1。
1。
6自制备品备件（机加工及非标制作件)按月度计划进行申报，每月的25日之前根据下月所需编制计划后附纸质图纸、电子版图纸各一份报工程设备部。
3。
1.1。
7各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、编码、图号、材质、单重、数量、原制造厂家、推荐制造厂家、到货期限等内容,特别是数量应力求准确，防止积压或不足。
3.1。
1.9各部门在编制计划时必须认真核实库存，确保数量的准确,防止积压；另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量.3。
产品质量反馈表(模板)
供应商：反馈时间：序号
产品名称规格/型号品牌/供方名称单位质量问题数量发现时间发现地点库存数量入库时间
1
2
3
4
5
6
7
产品质量反馈表
合计：
物资采购核实问题及其发生原因及建议解决方法：
物资采购意见：采购人员签字： 日期： 采购经理签字： 日期：产品存在的质量问题（价格、服务、货期）： 反馈人： 日期：
建议解决方式： 部门经理： 日期：说明：
1、本单据是市场部对供应商供应的产品使用过程中的问题反馈。
2、填写本单据的人是产品使用部门对产品使用中出现的问题进行填写，并由使用部门经理签字确认后交到物资部相关采购人员手中，相关采购人员及时与反馈部门核实反信息，提出建议解决办法签字后需采购经理签字确认后采购人员方可实施。
反馈部门：。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
备品备件管理
备品备件管理备件是设备维护、检修不可缺少的物资基础。
备件管理工作的主要任务是，制定正确的定额，编制申请计划，满足维护检修的需要，严格入库验收、保管、出库，加速备件资金周转，最大限度的减少库存占用，有计划的对备件推行通用化、标准化、系列化管理。
第一章备件分类管理制度第一条对参加生产工艺流程的各种机械设备，为检修更换所应储备的零部件，统称备件。
不包括滚动轴承、紧固件等通用标准件、技术材料和电器零部件。
凡是备品备件，必须配挂卡片，并详细、准确填写全部内容。
第二条备件的分类，可按更换情况和使用寿命分类。
（一）不更换的备件：使用寿命长，修理时一般情况下不需要更换的备件，如：焦炉四大车、堆取料的钢结构，煤气鼓风机壳等。
（二）事故备件：使用寿命长或基本不易磨损，但工作条件重要，一但发生事故严重影响生产的。
（三）非常换备件：使用寿命在一年以内的。
（四）常换备件：使用寿命在三个月以上至一年以内的。
（五）易耗备件：[即大量消耗件]使用寿命在三个朋以内的。
第三条系统掌握备件情况，实行现代化微机管理，所有备件均按工段设备型号，备件种类，零件的顺序进行编号。
生产厂的代号由公司统一编排。
（一）公司统一微机联网管理，要服从大局，尽可能的方便自己，满足公司要求。
（二）为提高工作效率，方便仓库管理，便于核对帐、物、卡，凡备件库内储备的备件，应按四位定号[库、架、层、位]的原则进行编号。
第四条备件仓库的管理，原则上分两级管理，即公司[备件处的备件仓库]为一级仓库，生产厂备件仓库为二级仓库。
二级仓库应适量减少通用备件的储备，主要负责管理本厂非标准的专用设备的的备件。
第二章备件定额管理制度第一条为提高备件管理水平，减少盲目定货，必须制定合理的备件定额，作为编制备件计划的主要的依据。
第二条所有备件均应实行定额管理，以设备为单位，由设备部备件计划员建立设备备件明细表和定额卡。
第三条备件定额包括消耗定额、储备定额。
[高、低]｛一｝消耗定额：是指一个零件按平均更换周期计算出来的消耗量，是备件定额的基础。
产品质量反馈表
编 号：□供 货 商:订单编号:
产品名称：订货数量：问题简述：
到货日期：投诉人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
质 量问 题描 述
问题原因分析
解决措施
实际执行情况及验收情况
质量分类：
说明：
1、本单据为XXX 公司就质量问题向工厂/供应商进行反馈和投诉的正式文件，目的为了推动公司产品质量的不断提高，降低双方质量问题的损失。
2、本单据由业务员进行发出和跟踪。
3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。
1.已售产品处理方案：
2.在线产品处理方案：
3.库存产品处理方案：
4.以后再生产产品执行方案：XXX公司产品质量反馈表
样机不良
到货不良供应商异常
顾客投诉过程异常
其他
2、本单据由业务员进行发出和跟踪。
3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。
4、本单据由业务助理进行保管和归档。
XXX公司。
化工 产品质量反馈表(化验室)-2
尊敬的用户：
感谢贵单位使用德化天鸿泰富化工有限公司生产的产品。
为了贵单位更好地使用我公司的产品，请贵单位在使用本产品后，将顾客满意度反馈表逐项填写返回我公司，便于今后更加切实地为贵单位做好售后服务工作以及双方更长久的愉快合作。
同时也感谢贵单位配合我公司的满意度调查工作，您真实的反映，也给我们改进工作的依据，促进我们产品质量不断创新和提高,我们将认真答复和处理。
坚守:使用安全第一,质量第一。
谢谢合作！
单位:德化天鸿泰富化工有限公司
地址：福建省泉州德化县浔中镇乐陶村 邮编：362500
电话： 传真：
顾客满意度反馈表
反馈时间： 年 月 日 反馈方式： □传真 □ 信函
注:请给满意程度等级小组划上符号“√”。
用户单位：
签 章： 时间:。
备品备件管理方案计划办法04812
11
12
13
14
15
表四：劳保用品清单
序号
名称
数量
备注
1
例：工作服
2
线手套
3
4
5
6
7
8
9
10
3.3.7备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作，做到日清、月点、半年一清库、每年一总结，达到账、物、资相符合。
3.3.8备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织采购部、生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。
3.7.3采购部要每半年按照备品备件的储备定额进行一次全面的核算，掌握备件资金的周转情况。若周转周期过长、占用资金过多，要在库存备件的储存品种和数量上进行原因分析并提出改进措施。
3.7.4采购部每月要会同财务中心对备品备件的出入库进行一次统计、核算。
4.本办法由公司采购部负责解释并自下发之日起执行。
3.3.2对备品备件质量进行验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要求，仓库保管员能检验的（外包装、合格证等）由仓库保管员负责检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续
3.3.3关键、重要备品备件的验收由采购部组织使用单位、采购部技术人员共同进行。国外进口备品备件入库后，必须在一周之内进行全面的质量检验，要求供方提供授权资质证书及原产地证明复印件。保管员根据检验结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产副总签字认可后方可入库，并注明原因。
质量异议反馈表
供应单位受理人
处理报告
反馈单位对处理结果的意见
采购中心审核
确认人：
题陈述”请详细填写领用时间、领用物资名称、数量、存在问题等；
2.“反馈单位对处理结果的意见”请在处理后填写确认。
曹海亮受理业务员受理时间供应单位供应单位受理人处理报告反馈单位对处理结果的意见采购中心审核确认人
记录6： QG/MBTWZ 059-R06
物资供应质量异议反馈单
类型：材料（
反馈时间
2014-9-9
反馈单位
设备制造厂
反馈人
曹海亮
异议问题陈述
起重链条多节环扣焊接点位置出现裂纹。
记录人：曹海亮
受理业务员
受理时间
采购质量信息反馈管理办法（暂行）
第一章总则第一条为加强设备、备件及辅料质量走访和质量异议信息反馈的管理，发挥质量信息反馈体系的积极作用，及时准确的全面掌握设备、备件及辅料有关的质量信息，保证质量异议得到及时的解决，为供应商评价管理提供有力的数据支撑，特制定本管理办法。
第二条本办法所指的质量信息反馈管理主要包括对设备、备件及辅料的质量走访和质量异议反馈的管理。
第三条本办法适用于xx公司各生产单位及相关处室。
第二章职责第四条使用单位1、负责对质量异议的初步判定。
2、负责本单位质量异议及时准确报送。
3、负责参与质量异议的处理。
4、负责对各种质量异议现场、相关异议数据的保护及提供。
第五条设备处1、负责设备、备件、工具等通用物资质量异议的判定工作，包括现场调查、召开会议、事故或质量分析、制定解决或处理方案等。
2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。
3、参与供应处组织的周质量走访工作，并对反馈的质量问题进行判定和追踪。
第六条技术处1、负责合金、耐材、化工、油品等工艺类物资质量异议的化验或外委送检工作，并将检验结果及时反馈至相关部门，为质量异议的判定提供有力支撑。
2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。
第七条能源中心1、负责与风、水、电、气等能源介质相关物资的质量异议的判定工作。
2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。
第八条安全生产处1、负责劳动保护用品的质量异议的判定工作。
2、负责依据生产延误时间，对生产计划进行排布。
第九条供应处1、负责与专业部门和供应商对备件、辅料质量异议进行联合处理。
负责质量异议处理进展情况的跟踪与反馈。
2、负责对总部经营部反馈的共性问题的处理进展情况进行跟踪及反馈。
3、负责组织周质量走访工作。
4、负责反馈总部经营部要求的其他事项。
第三章管理内容及要求第十条质量信息反馈1、发生问题时，使用单位应即时对发生的问题进行初步判定。
初步判定为质量异议时，填写《质量异议反馈表（一）》（见附件二）或《质量异议反馈表（二）》（见附件三），由本单位一级主管签字后及时上报对口职能处室。
设备备件管理制度
第一章总则第一条为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。
第二条本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）。
第二章管理职责第三条设备处职责第一款设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；第二款负责月备件计划的审定工作；第三款负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；第四款负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；第五款负责组织备件的定置管理；第六款负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理；第七款负责备件返库的审批工作；第八款负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。
第四条物资储运室职责(物资)第一款负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订；第二款负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。
备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；第三款负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；第四款负责参加备件到库验收工作。
第五条供应处职责(供应)第一款负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同；第二款负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；第三款负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。
第四款负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。
第六条财务处职责第一款负责备件收、发、存的核算工作；第二款负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、财务核算等工作及按合同结算货款；第三款负责对外委的仓储业务费用进行审核。
第七条二级单位职责第一款根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。
备品备件库房管理规定
备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确 ;第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力;第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局;第二章验收入库第四条入库前应依据设备详见附件1采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库;第五条出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,详见附表2备品备件入库单;第六条检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,详见备品备件管理制度附表质量异议反馈单;第七条物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置;第八条做到帐、卡、物相符合;第九条易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查;第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存; 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作;第十二条仓库经常开窗通风,保持库房内整洁;第三章出库程序第十三条物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字,详见附件3出库单;第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出;第十五条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用;第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取详见附件4领料单;第十七条领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件;第十八条出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告;第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库;第二十条退库时要办理退库手续详见附件5退库单在领料单上用红笔填写,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号;退料需经领用部门领导签字;第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库;第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐;第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装;第二十四条备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购;第二十五条对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出第二十六条实行库存备品备件台帐制度,出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入公司ERP系统,形成电子仓库库存备品备件台帐;库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐详见附件6备品备件台账记录表;第二十七条库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交设备技术室主管领导,经设备领导审批后进行帐面调整;第二十八条库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度;第二十九条库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经安环主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业,第三十条经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具;做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管;预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电;第三十一条库管员应对库存备品备件进行定期每月检查详见附件7备品备件月用表,并作好检查记录;对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理;第三十二条在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏;第六章盘点与帐卡管理第三十三条建立库房备件卡片和帐目;账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量;账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量;第三十四条备件入库后要及时建卡,并随备件的进出随时登记;第三十五条记帐要及时、准确、清楚、整洁;发生差错必须用红色标志更正,不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改;第三十六条备件的盘点：根据需要在季末或年终进行;其目的是准确掌握物质变动情况,做到帐卡物相符,便于及时处理超储、呆滞物质,节约流动资金;第三十七条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核;第七章库区安全及纪律第三十八条库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,详见安全管理制度;库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等;第三十九条每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告;合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度;督促装卸工按指定堆位整齐叠位;发现倾斜要立即纠正;严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧;第四十条库房工作人员不得擅自离岗;库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区;第四十一条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料;第八章职责第四十二条库房主管人员1.熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定;2.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实;3、掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作;4、负责库房的规划,提高库房利用率;5、负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施;发现问题及时汇报,并积极采取有效措施;6、组织库房的库存盘点、帐物核对;第四十三条库房工作人员职责1、了解物料管理的有关政策及规章制度;2、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告;3、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班;4、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气;5、每天打扫库内地面卫生;地台板要摆放整齐;周末应打扫库内全面卫生工作;6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法;8、负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡;入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符;9、备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐;10、对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐;11、负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记;出库备件帐卡要清楚、无差错;12、负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象;13、负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施;掌握灭火器材的正确使用方法;14、坚决拒绝手续不齐的物品进出;对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库;15、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计;16、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见;第四十四条本制度的解释权属设备部;。