采购价格与合同、协议管理规定
采购价格管理规定
括审查厂商资格及投标、启封；最后是开标文件的整理分析； z 决标：报价单的规格审核与条款审查，决标单的公布与通知（包括决标
会议举行与决标决定）； z 签约：决标通知一经发出，买卖即将成立。依据招标规范，办理书面合
约的签署工作 （2）一般性采购或非常规线路运输要求通过比价方式进行
（2）除 PVC 外，其它原辅料邀请供应商面谈，确定材料价格。PVC 因价格变
化频繁，允许商务部部长直接电话洽谈，对价格直接负责。PVC 采购批量要邀
请集团分管副总裁亲往洽谈；
（3）采购员起草合同，供应商签字盖章后，按集团规定报批。 3．运价及 C 类物资的价格审核 3．1 定义
z 所需设备、工具。 z 直接及间接人工成本。 z 制造费用或外包费用。 z 营销费用。 z 税金。 z 供应商行业利润。
（2）成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
z 由供应商提供。 z 由采购部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
2．4 价格洽谈
（1）组成三人谈判小组，针对采购员提供的信息进行分析，评估底价；
础，也作为供应商报价之依据。 （2） 新材料，一般由供应商先提供样品，供技术部确认可用后，方予报价。 2．2 价格调查 （1）已核定之材料，采购部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部门比价参考。 （3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，采购员要提供采购成本分析表、
采购成本分析表
厂商名称：
年 月日
产品名称
规格
编码
备 估价数量
注
主 NO 名称
采购合同价格协议
采购合同价格协议一、引言本协议旨在明确采购合同中的价格相关事项，包括价格调整机制、付款方式等。
双方达成一致后，将按照本协议的规定执行。
二、价格条款1. 价格确定1.1 供应商应根据双方商定的规格、数量、质量要求等，确认每个产品或服务的价格。
价格应以人民币（RMB）为单位。
1.2 协议价：供应商与采购方共同商定的特定产品或服务的价格，具有固定性，双方在合同签订后不得随意变更。
1.3 变动价：供应商在特定期间内，根据市场行情、成本变动等因素对特定产品或服务的价格进行调整。
双方应在合同中明确变动价的调整方式和依据。
2. 价格调整2.1 变动因素：供应商可以根据以下因素申请价格调整：•原材料价格波动•劳动力成本调整•税费政策变动•货币汇率变化•政府政策变动等2.2 价格调整通知：供应商应提前30天书面通知采购方对价格进行调整，并提供相关证据和依据。
2.3 调整幅度：价格调整幅度应合理，不得超过实际成本的合理范围。
2.4 协商解决：如果采购方对价格调整有异议，双方应在收到通知后的10个工作日内进行协商解决。
如果无法达成一致，可以按照合同约定的仲裁或法律途径解决。
三、付款方式1. 预付款3.1 采购方应在合同签订后的指定日期内支付预付款，预付款金额为合同总额的30%。
3.2 预付款是为供应商提供生产所需的资金支持，确保订单能够按时交付。
2. 尾款支付3.3 采购方应在收到产品或服务后的指定日期内支付尾款。
3.4 尾款金额为合同总额减去预付款金额。
3. 付款方式3.5 付款方式可选择电汇、信用证、支付宝、微信支付等具有合法有效的支付方式。
双方在合同中应明确约定。
3.6 付款时应提供相应的付款凭证，以确保付款的有效性和可追溯性。
四、有效期和解释权1. 有效期4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同有效期。
4.2 如果协议期限内没有价格调整的情况发生，本协议将一直有效。
2. 解释权4.3 本协议的解释权归双方共同所有，并且应遵守合同法律法规的相关规定。
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
采购价与批发价的规定
采购价与批发价的规定合同名称: 采购价与批发价的规定协议书本协议书由以下各方（以下统称为“双方”）于指定日期签署，旨在明确并规定双方之间有关采购价和批发价的事项。
一、定义1. 采购价：指供应商销售给批发商的商品价格，供应商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
2. 批发价：指批发商销售给零售商的商品价格，批发商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
二、价格调整机制1. 批发价调整：如果采购价发生变动，供应商有权调整批发价。
供应商在调整批发价之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
2. 采购价调整：如果供应商原材料成本、劳动力成本或其他相关成本发生变动，供应商有权调整采购价。
供应商在调整之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
三、订货及交货1. 采购量：批发商申请的采购数量应合理。
供应商有权根据市场情况、生产能力和库存状况，对批发商的采购数量进行调整或拒绝接受。
2. 采购方式：采购可以通过书面订货单或电子订货单进行。
采购单应明确商品的名称、规格、数量、价格、交货日期等必要信息。
3. 交货时间：供应商应按照约定的交货日期和数量交付货物。
如存在延迟交货或供货不足的情况，供应商应提前通知批发商，并协商解决措施。
四、支付条款1. 采购价付款：批发商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付采购价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
2. 批发价付款：零售商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付批发价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
五、质量保证1. 商品质量：供应商应确保所供商品符合国家相关质量标准和合同规定的质量要求。
2. 退换货：如发现商品存在质量问题或与合同约定不符，批发商有权要求供应商退货、换货或退款。
六、违约责任1. 违约责任：如任何一方未能履行合同的任何规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
2. 不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致无法履行合同，双方应互相理解、协商解决。
标准采购合同和采购协议7篇
标准采购合同和采购协议7篇篇1甲方（采购方）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（供应商）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购____________（商品或服务）事宜达成如下协议：一、采购商品/服务1. 甲方采购的商品/服务为：_________________________。
2. 商品/服务的规格、数量、质量、包装等要求：_________________________。
3. 商品/服务的交付期限：乙方应在合同签署后______天内完成交货。
二、价格与支付方式1. 乙方提供的商品/服务总价为：______人民币。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付货款：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方总货款______%的预付款。
（2）验收款：商品/服务验收合格后______天内，甲方支付乙方剩余货款。
3. 乙方需提供有效的税务发票。
三、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的交货期限，将商品/服务送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到商品/服务后，有权进行验收。
如有质量问题或不符合合同约定的商品/服务，甲方有权拒收或要求乙方更换。
3. 乙方应对其提供的商品/服务质量负责，确保无瑕疵、无侵权等问题。
如因乙方商品/服务质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业信息保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
采购部签合同规章制度
采购部签合同规章制度第一章总则一、为规范采购部门的合同签订行为，促进公司采购工作的顺利进行，保障公司经济利益，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于公司采购部门所有员工，在公司采购工作中必须严格遵守。
第二章合同签订流程一、采购部门在进行合同签订前，必须按照公司规定的流程进行审批，并获得相关部门的批准。
二、合同签订流程一般包括需求确认、供应商选择、供应商谈判、合同起草、审批流程和签订等步骤。
三、在签订合同前，必须对供应商的信誉度、资质、产品质量等方面进行全面考察，确保合作的可靠性。
第三章合同内容一、合同内容一般包括甲方、乙方、合同标的、价格及支付方式、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
二、合同签订前，必须明确双方的权利义务，避免出现漏洞和纠纷。
三、特殊情况下的合同条款必须经过公司法务部门的审核，确保合法合规。
第四章合同执行一、合同签订后，采购部门必须严格执行合同内容，确保双方权益得到有效保障。
二、如合同出现任何问题或变更，必须及时通知相关部门，协商解决方案。
三、在合同履行过程中，必须保持与供应商的沟通畅通，及时反馈问题并寻求解决。
第五章合同管理一、采购部门必须建立合同档案，对签订的合同进行归档管理，确保合同材料的完整性和保密性。
二、定期对合同进行审查和更新，及时调整合同条款以适应公司业务发展的需要。
三、必须加强对合同备案、履约、履行情况等进行监督和管理，及时发现和解决问题。
四、对于重要合同或关键供应商，必须建立专门的跟踪管理机制，确保合同执行的稳定性和有效性。
第六章合同风险控制一、采购部门在签订合同前必须对合同内容进行全面评估，识别风险并制定相应的风险控制措施。
二、对于合同中涉及到的法律风险、经济风险、质量风险等，必须建立专门的风险管理机制，保障公司的利益不受损失。
三、在合同履行过程中，必须及时发现和解决风险，避免因合同风险导致的损失。
第七章合同评估一、采购部门必须定期对已签订的合同进行评估，及时发现问题并改进管理措施。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
采购流程及合同管理规范。
采购流程及合同管理规范。
合同编号：__________甲方（采购方）：乙方（供应商）：第一章定义及术语1.1 甲方：指采购流程中的采购方，具体名称为__________。
1.2 乙方：指采购流程中的供应商，具体名称为__________。
1.3 合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就采购流程及合同管理规范所达成的协议。
1.4 采购：指各级及其所属部门、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
第二章合同标的2.1 乙方应根据甲方的要求，提供以下货物/工程/服务：__________（具体描述合同标的）。
2.2 乙方提供的货物/工程/服务应满足以下标准和技术要求：__________。
第三章价格与支付3.1 乙方应按照以下价格提供合同标的：__________。
3.2 甲方支付货款的方式为：__________。
3.3 甲方应在合同签订后__________日内支付乙方合同款项。
第四章交货及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内完成货物/工程/服务的交付：__________。
4.2 乙方交付的货物/工程/服务应符合合同约定的质量标准和技术要求，并按照甲方的要求提供相关验收资料。
4.3 甲方应在收到货物/工程/服务后__________日内进行验收，并出具验收报告。
第五章违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成货物/工程/服务的交付，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
5.2 若甲方未能按照合同约定的期限支付合同款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。
5.3 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如发生违约行为，守约方有权依法采取相应的法律措施追究违约方的责任。
甲方（采购方）：乙方（供应商）：第六章质量保证6.1 乙方保证所提供的货物/工程/服务符合国家相关法律法规、行业标准及甲方提出的质量要求。
釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
采购(供货)价格管理规定
采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。
二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。
三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。
8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。
对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。
采购协议书的要点与规范
采购协议书的要点与规范日期：xxxx年xx月xx日双方：甲方（供应商）：_____________ 乙方（采购方）：_____________鉴于乙方需要采购一定数量的产品/设备/物品（以下简称“产品”），甲方愿意就此向乙方提供配套的供货服务。
为确保供应过程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互惠的原则，达成如下采购协议：一、产品的详细信息及数量：1. 产品名称：2. 规格型号：3. 产地/品牌：4. 数量：5. 单价：6. 总价：7. 配送地点：8. 交货日期及方式：9. 付款方式及期限：二、质量要求和标准：1. 产品的质量应符合国家和行业标准，如有特殊要求，应在此明确说明。
2. 甲方承诺向乙方提供的产品均为原装正品，不存在任何质量问题。
三、验收与接收：1. 乙方应按照合同规定的交货日期，委派专人到甲方指定地点进行验收。
2. 如产品存在质量问题或与合同规定不符，乙方有权拒绝接收，并要求甲方重新提供符合合同约定的产品。
四、配送和交付：1. 甲方应按照乙方的要求和协商一致的时间安排进行产品的配送和交付。
2. 产品交付后，由乙方负责签收，并在签收单上注明交付日期和产品数量。
五、付款方式及期限：1. 乙方应在产品验收合格后，在合同规定的付款期限内支付全部货款。
2. 付款方式为（现金/电汇/支付宝/微信支付等），具体操作细节双方另行协商。
六、合同履行期限：1. 本合同从双方签字生效之日起开始，至合同规定的产品交付完成和款项结清之日终止。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，应及时协商解决或提出解决方案。
七、保密条款：1. 双方在履行本合同过程中涉及的商业机密、技术资料等信息，应予以保密，并严禁泄露给任何与合同无关的第三方。
2. 乙方应对甲方提供的相关商业机密和技术资料进行妥善保管，未经甲方许可不得擅自使用或泄露。
八、违约责任：1. 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
采购合同管理规范
采购合同管理规范
甲方：XXX公司
乙方：XXX供应商公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为一家专业的XXX公司，主营业务为XXX，注册资金XXX万元，地址位于XXX。
乙方为XXX供应商公司，专业从事XXX产品的生产和销售，注册资金XXX 万元，地址位于XXX。
二、协议或者合同的目的和背景
双方为了共同开展合作，达成一致，特此签订采购合同。
三、具体的条款和条件
1. 甲方向乙方采购XXX产品，数量为XXX，单价为XXX元。
2. 乙方应按照约定的交货时间和地点准时交付货物，货物质量符合国家相关标准。
3. 甲方应按照约定的支付方式及时支付货款。
四、保密事项
双方在合作过程中涉及的商业秘密及其他保密信息，应予以保密，未经对方允许不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并商议解决方案。
六、协议终止的条件
合同期满或者双方达成一致，合同终止。
七、违约和争议解决方式
如一方违约，应承担相应责任。
若发生争议，双方应友好商议解决，无法商议的，提交XXX仲裁。
八、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的期限届满终止。
以上为双方签订的采购合同管理规范，希翼双方能够遵守合同约定，共同发展。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，降低采购成本，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动的价格管理，包括原材料、设备、服务等方面的价格确定和谈判。
第三条采购价格管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动的合法性、合理性和经济性。
第四条采购部门是采购价格管理的主体，负责制定采购价格策略，组织实施采购价格谈判，监控采购价格执行情况。
第二章采购价格制定第五条采购价格的制定应依据市场行情、供应商竞争状况、产品质量和交货期限等因素进行综合考虑。
第六条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的价格、质量、交货、服务等方面进行综合评价，以确保采购价格的合理性。
第七条采购部门应定期收集和分析市场价格信息，制定采购价格基准，并根据市场变化适时调整。
第八条采购价格的制定应充分考虑采购数量和供应商的优惠政策，采取批量采购、长期合作协议等方式，降低采购成本。
第三章采购价格谈判第九条采购部门应根据采购价格策略，与供应商进行价格谈判，争取最优的采购价格和支付条件。
第十条采购部门在进行价格谈判时，应充分了解供应商的成本结构和盈利水平，以便在谈判中掌握主动权。
第十一条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时解决价格谈判中的问题和争议。
第四章采购价格执行与监控第十二条采购部门应按照采购合同的约定，执行采购价格，确保采购活动的合规性。
第十三条采购部门应建立采购价格监控机制，对采购价格的执行情况进行定期检查，发现问题及时处理。
第十四条采购部门应定期对采购价格进行评估和分析，提出改进措施，提高采购价格管理水平。
第五章价格违法行为的处理第十五条采购部门及采购人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。
第十六条采购部门及采购人员涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。
第六章附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
项目5采购合同与价格管理
明确采购需求，了解自身底线和期望。
准备充分
收集供应商信息，了解市场行情，做到心中 有数。
供应商谈判策略与技巧
灵活变通
根据谈判情况灵活调整策略和要求。
双赢思维
寻求双方都能接受的解决方案，实现共赢。
供应商谈判策略与技巧
01
02
03
倾听与表达
善于倾听供应商的意见和 诉求，清晰表达自身需求 和理由。
价格调整
根据市场变化、成本变动等因素，适时调整 产品价格，以保证企业的盈利水平和市场竞
争力。
04 采购合同风险控制
合同违约风险
供应商不履行合同义务
供应商可能因各种原因无法按照合同约定提供产品或服务，导致 项目进度受阻或成本增加。
产品质量不符合要求
供应商提供的产品可能存在质量问题，不符合采购方的要求，导致 项目失败或声誉受损。
建立长期合作关系
与供应商建立长期稳定的合作关系，实 现共赢。
VS
信息沟通与反馈
保持及时有效的信息沟通，及时反馈问题 和改进意见。
供应商评价与关系维护
合同履行与纠纷处理
确保合同履行，妥善处理合作中的纠纷和问题。
定期评估与调整
定期对供应商进行评估，根据评估结果进行合作关系的调整 。
供应商谈判策略与技巧
合同条款不明确
合同中可能存在模糊或歧义的条款，导致双方在执行过程中产生分 歧和争议。
合同变更风险
需求变更
01
项目需求发生变化时，可能需要修改采购合同，涉及重新协商
价格、交货时间等条款，可能导致成本增加或延误。
供应风险
02
供应商可能面临生产中断、原材料短缺等供应风险，导致无法
按期交货或产品质量下降。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购定价管理规定
采购价格管理规定1.目的为确保公司预算收益，强化采购成本控制，规范采购价格管理程序，确保采购定价过程处于受控状态。
为规范零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资、工具、设备、设备配件的采购定价、新增项目建设，特制定本管理规定。
2.适用范围2．1 部品采购：系指用于构成产品实物及其延展用于售后服务的物资采购。
主要依据为技术部下发的技术问题通知单、工艺清单、售后服务订单。
2. 2 项目采购：设备、工具、工装等为生产服务的物资采购。
2．3 技术临时下发的非常用物资、临时采购物资、通知单中所需物品的采购。
2. 1 其它与郑州日产同类产品的采购，可借助郑州日产采购体系。
2. 5 新增建设项目的组织。
2．6 公司年度降成本预算执行、新产品成本控制计划执行、新增或设变部品价格/技术降成本部品等价格确定的过程，车辆用零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资之采购价格的确定。
3 .各部门职责3．1 技术部负责新增或设变部品明细的编制、报批。
技术部依据《×车型开发计划或设计变更或技术降成本提案或第二供方提案》分别负责编制《×车型采购零部件明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购零部件明细》、《×车型采购原、辅材料明细》及SOP 后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购原、辅材料明细》。
3．2 经营计划部负责相关计划的签发及重大项目的组织招标。
3．3 部品供应课负责组织商务谈判及采购合同的签定。
部品供应课负责《×车型采购零部件、原辅材料、成本控制计划》的实施；及依据《年度采购降成本KPI指标》编制并实施《年度采购降成本计划》。
3. 4 新增项目由项目组负责组织与承包商商务谈判、合同签订、项目发包。
3．5 财务会计部负责采购主数据维护、采购合同审查、新增建设项目合同审查及资金结算。
4 .商务定价内容4．1 公司年度降成本指标约定车型的所有零部件和化工原材料及非常用物资、临时采购物资。
《物资采购价格管理办法》
《物资采购价格管理办法》第一章总则第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。
第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。
第三条管理部门权责一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。
二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。
三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。
四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。
信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如xx年11月-xx年10月。
第二章价格审核规定第四条询价及议价一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。
二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。
第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。
第六条价格审核一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。
二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。
三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。
第三章采购谈判规定第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。
第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。
第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。
第四章附则第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。
第二篇：物资采购价格管理规定物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。
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采购价格与合同、协议管理规定
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
3定义
3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。
4职责
4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
4.2法务部适时参与合同/协议的评审。
5内容
5.1采购价格
5.1.1询价与议价
5.1.1.1询价对象：
a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。
b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。
5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。
5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或届代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。
5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。
5.1.2价格调查
5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
5.1.2.2采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，
利于采购价格的谈判。
5.1.3报价审批
5.1.3.1询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。
5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。
5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。
5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。
5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算
方式的意见。
现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在
《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。
5.2采购合同/协议管理规定
5.2.1合同/协议的编写
5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。
5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。
5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案，
按评审方式的规定进行报批。
5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/协议，正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容：
a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。
b）采购物料的品名、数量与规格型号。
c）采购物料的包装方式、品质、技术要求和验收标准。
d）采购物料的交货期限、交货地点和发货方式。
e）单价及结算方式与程序。
f）违约责任和解决争议的方法：必要时要包括对知识产权与保密协议的违约罚则
g）合同变更、解除的约定条件
h）当其产品或服务发生变化时，通知公司，由公司相关职能部门确定其更改是否对最终器械的质量产生
影响。
5.2.2合同/协议的评审
5.2.2.1评审方式：采购部经理直接审核或评审小组评审
5.2.2.1.1评审小组成员组成：采购部、法务部。
5.2.2.1.2 主要职责：
a）审查合同供方的资质、选择来源。
b）审查合同/协议的信息的完整性、结算方式的合理性和可行性，确保所规定的采购要求是充分与适宜
的。
c）审查合同/协议条款是否符合国家法律法规、是否符合公司合同/协议签订基本原则。
d）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
5.2.2.2评审方法
按物料的新旧程度及其对应重要性或金额加以区分，如下 :
a）首次订购的新物料：
1） A类：由合同评审小组组织成员按照评审范围及内容对采购合同/协议进行评审并记录,
评审结果报总经理批准。
/协议进行审核。
2） B类、C类：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同b）常
规物料:
1）采购合同金额＜50万元：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同/协议进行
审核。
2）采购合同金额＞ 50万元：采购部经理按照评审范围及内容对采购合同/协议审核后，总
经理或其授权人批准。
5.2.2.3合同/协议评审
5.2.2.3.1 评审范围及内容
5.2.2.3.1.1 供方的选择与资质审核
只有经批准列入《备选供应商一览表》的供方才具有供货资格，具体应可追溯到新供应商准入的相关环节记录。
5.2.2.3.1.2 合同/协议要素：
a）合同/协议签订双方主体的名称、地址和联系方式。