食堂采购制度
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
单位食堂的采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位食堂采购管理，确保食堂食品质量和安全，提高食堂运营效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位食堂所有食品及原材料采购活动。
第三条单位食堂采购应遵循公开、公平、公正、透明、节约的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购管理职责第四条食堂管理员负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、成本控制等。
第五条采购员负责具体执行采购任务，包括市场调研、询价、采购、验收、结算等。
第六条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第三章采购流程第七条采购计划：食堂管理员根据食堂需求，结合库存情况，提前制定采购计划，报办公室审批。
第八条供应商选择：采购员根据采购计划，通过市场调研、询价等方式，选择具备资质、价格合理、质量可靠的供应商。
第九条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等内容。
第十条质量验收：采购员对到货物品进行验收，确保质量符合要求，对不合格物品有权拒收。
第十一条结算付款：采购员根据合同约定，办理结算手续，及时支付货款。
第四章质量控制第十二条食堂管理员负责监督供应商提供的食品及原材料质量，确保食品安全。
第十三条采购员在采购过程中，应严格把控质量关，确保采购物品符合国家食品安全标准。
第十四条食堂应建立食品及原材料质量档案，记录采购、验收、使用等情况。
第五章成本控制第十五条食堂管理员负责对采购成本进行控制，合理确定采购价格，降低采购成本。
第十六条采购员在采购过程中，应积极寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
第十七条食堂应建立成本核算制度，定期对采购成本进行分析，发现问题及时整改。
第六章监督与考核第十八条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第十九条食堂管理员和采购员应定期进行考核，考核内容包括采购计划、质量、成本控制等方面。
第二十条对违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购制度
食堂采购制度一、背景介绍食堂采购制度是为了规范食堂采购工作，确保食堂供应的食品安全、质量可靠、价格合理，保障员工的饮食健康而制定的一套规范性文件。
二、采购范围1. 食材采购：包括蔬菜、肉类、水产、禽类、米面粮油等食材的采购。
2. 食品采购：包括熟食、速冻食品、调味品、罐头等加工食品的采购。
3. 餐具采购：包括餐盘、碗筷、勺子、杯子等餐具的采购。
三、采购流程1. 需求确认：各部门根据食堂菜单提前确认当日所需食材、食品和餐具的数量和品种。
2. 供应商选择：采购部门根据市场调研和供应商评估，选择合作的供应商，并签订合同。
3. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价单，比较价格、质量和服务，选择性价比最高的供应商。
4. 采购定单：采购部门根据需求量和供应商提供的报价，制定采购定单，并与供应商确认。
5. 送货验收：食堂接收到货物后，进行验收，核对数量和质量，如有问题及时与供应商联系并记录。
6. 财务结算：采购部门根据采购定单和供应商提供的发票，进行财务结算，并进行记录和归档。
四、供应商管理1. 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制、交货准时性等方面的考核。
2. 供应商合作：与供应商建立长期合作关系，优先选择稳定的供应商，确保供应链的可靠性和稳定性。
3. 供应商沟通：及时与供应商沟通，了解市场行情、产品质量变化等信息，保持良好的合作关系。
五、食品安全与质量控制1. 严格把关：采购部门对供应商提供的食材、食品进行严格把关，确保符合食品安全和质量标准。
2. 样品检测：定期抽取样品进行食品安全和质量检测，确保供应的食品符合相关法规和标准。
3. 记录和追溯：采购部门对每批次的食材、食品进行记录和追溯，确保食品安全问题能够及时追踪和解决。
六、食堂采购制度的执行1. 培训与宣传：采购部门定期组织培训，向相关人员宣传食堂采购制度的重要性和执行要求。
2. 监督与检查：食堂管理部门对采购流程进行监督和检查，确保制度的执行情况。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
企业员工食堂采购管理制度模版（3篇）
企业员工食堂采购管理制度模版第一章总则第一条根据公司的需求和管理要求，为了规范企业员工食堂的采购管理，强化食品安全，提高食堂服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂的所有采购活动，包括食材、食品、调味品和日常用品等的采购。
第三条本制度的实施目标是：确保员工食堂的采购过程合规、透明、高效，保障食品安全和员工就餐质量。
第四条本制度适用于员工食堂的管理人员和供应商，必须严格遵守和执行。
第二章采购管理第五条采购需求确定（一）员工食堂管理部门根据食堂人数和员工饮食需求，制订每周食材和食品的采购计划。
（二）采购计划需提前三天报备给企业总办公室，由总办公室进行审核确认，并及时向采购部门通报。
（三）食品的采购计划需根据食物季节性、保质期、员工口味等相关因素进行科学合理的安排。
第六条供应商选择（一）员工食堂管理部门负责与供应商进行合作洽谈并选择。
（二）供应商必须具备相关的食品生产和经营许可证、食品安全标准认证等资质。
（三）供应商的产品质量和价格必须符合食品安全法规的要求，并能够满足员工食堂的需求。
第七条采购方式（一）员工食堂采用定点采购的方式进行食材和调味品的采购工作，确保产品的质量和安全。
（二）食品需求较少的情况下，可以采用网上订购的方式进行采购，但必须确保供应商的信誉和产品质量。
第八条采购程序（一）采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，明确产品名称、数量、单价等信息。
（二）供应商收到采购申请后，及时反馈产品信息和价格，并与采购部门进行价格协商和合同签订。
（三）采购部门对供应商的产品进行验收，并做好相关的验收记录和归档工作。
第九条采购文件和档案管理（一）员工食堂采购部门负责对采购文件和相关档案进行管理和归档，确保采购数据的完整性和可追溯性。
（二）采购文件和档案的保管期限为三年，过期后进行销毁处理。
（三）采购文件和档案包括但不限于采购申请、合同、发票、验收记录等。
第三章食品安全管理第十条食品安全责任（一）员工食堂管理部门负责制定并落实食品安全管理制度，并进行监督和检查。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、引言食堂采购是保障食品安全的重要环节，影响到员工的健康和食堂的信誉。
为了加强食堂采购管理，确保采购过程的合规和高效，制定本管理制度及流程。
二、采购管理制度1. 采购目标食堂采购的主要目标是供应优质、安全、新鲜的食品，满足员工的营养需求和口味偏好。
2. 采购原则（1）公平、公正原则：食堂采购应遵循公平竞争、公正公开的原则，禁止任何形式的贿赂行为。
（2）质量优先原则：在选择供应商时，优先考虑其产品的品质和安全性。
（3）价格合理原则：在保证质量的前提下，力求获取最具竞争力的采购价格。
（4）合同履约原则：食堂与供应商之间应建立正式的采购合同，并严格履行合同约定。
3. 采购流程（1）需求确认：食堂工作人员根据菜单、每日用餐人数和员工需求，确定物品种类和数量，并填写采购申请表。
（2）供应商筛选：采购部门收到采购申请后，根据供应商库中的注册信息和产品质量，筛选适合的供应商。
（3）询价及谈判：采购部门向筛选出的供应商发送询价函，询问产品价格和交货期。
在谈判阶段，可以就价格、质量、配送等方面进行协商。
（4）供应商选择：根据询价结果、产品质量和供应商的服务能力，选择合适的供应商。
（5）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责，包括供应商信息、采购品种、数量、交货期限、价格等。
（6）采购执行：采购部门按照合同要求，及时通知供应商交货，并对所收到的货品进行检验。
（7）验收入库：食堂工作人员对所收货品进行验收，并按照标准进行检验及记录。
合格的货品入库，不合格的货品原样退回供应商。
（8）供应商绩效评估：食堂采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括价格、质量、交货及售后服务等方面。
三、采购管理流程1. 采购需求申请- 食堂工作人员根据菜单和需求，填写采购申请表。
- 采购申请表包括需求物品、数量、规格、价格要求等信息。
- 申请表需经过主管部门审核后才能提交采购部门。
2. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购申请，筛选适合的供应商。
企业员工食堂采购管理制度
第一章总则第一条为规范企业员工食堂的采购流程，确保食品安全，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂的食品原料和日耗品的采购工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保采购工作的透明度和合理性。
第二章采购职责第四条食堂主管负责制定采购计划，监督采购过程，并对采购结果负责。
第五条行政部门负责审核采购计划，审批采购预算，并对采购过程进行监督。
第六条采购人员负责实施采购计划，负责与供应商洽谈，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。
第三章采购流程第七条采购计划制定1. 食堂主管根据食堂经营情况和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等。
2. 采购计划需经行政部门审核，并报总经理审批。
第八条供应商选择1. 采购人员根据采购计划，通过公开招标、询价或直接采购等方式选择合适的供应商。
2. 供应商需具备合法的经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
第九条采购合同签订1. 采购人员与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同需经行政部门审核，并报总经理审批。
第十条采购执行1. 采购人员根据合同约定，安排货物配送，确保货物及时到位。
2. 采购人员负责验收货物，确保货物质量符合要求。
第四章采购管理第十一条采购成本控制1. 采购人员应充分考虑价格、质量、供应商信誉等因素，选择性价比高的供应商。
2. 食堂主管定期对采购成本进行分析，寻找降低成本的空间。
第十二条采购质量保证1. 采购人员对供应商提供的货物进行严格验收，确保货物质量符合国家标准。
2. 食堂主管定期对供应商进行质量评估，对不合格供应商进行淘汰。
第十三条采购档案管理1. 采购人员负责整理采购档案，包括采购计划、合同、验收记录等。
2. 行政部门负责对采购档案进行归档和保管。
第五章附则第十四条本制度由行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，企业员工食堂的采购工作将更加规范、高效，确保食品安全，降低采购成本，提高员工饮食满意度。
企业员工食堂采购管理制度范文（三篇）
企业员工食堂采购管理制度范文第一章总则一、目的与依据公司员工食堂是为了提供方便、卫生、营养的饮食环境，满足员工的日常饮食需求，提高员工的工作效率和满意度。
本制度的依据包括《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司员工食堂内所有有关采购活动的管理。
第二章采购管理职责一、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责员工食堂的食品、餐具等物品的采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行谈判、签订合同、验收货物等具体操作。
二、食堂管理人员食堂管理人员负责根据员工的饮食需求，提前向采购管理部门提出物品的需求，确保食堂的运转正常，并对供应商的产品进行品质检查。
同时，食堂管理人员还应与采购管理部门密切合作，协调供应商与食堂之间的配送时间和数量。
三、供应商管理采购管理部门对供应商进行评估，并建立供应商名录。
供应商守约、产品质量、配送速度等均作为评估供应商的标准。
采购管理部门及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题，确保供应商供货的稳定性和品质。
四、库存管理采购管理部门对员工食堂的库存进行管理，根据员工饮食需求及供应商供货情况，合理制定库存量，避免库存过多或过少的情况发生。
第三章采购流程一、需求确认食堂管理人员向采购管理部门提出物品的需求，包括种类、数量、交货时间等。
二、供应商寻找采购管理部门根据需求，寻找并评估适合的供应商，制定供应商名录，确保供应商能够提供符合食堂需求的物品。
三、谈判与报价采购管理部门与供应商进行谈判，商讨价格、交货期、付款方式等细节，并要求供应商提供报价单。
四、合同签订采购管理部门根据谈判结果，与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、供货要求等。
五、货物验收食堂管理人员按照合同的要求，对供应商提供的货物进行验收，包括检查数量、品质、规格等，确保符合需求并存在发票等相应凭证。
六、供应商管理与绩效评估采购管理部门定期进行供应商的绩效评估，包括供货稳定性、产品质量、交货时间等，根据评估结果与供应商进行沟通，提出改进建议或更新名单。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。
二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。
2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。
3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。
4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。
5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。
三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。
2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。
3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。
4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。
5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。
6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。
7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。
四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。
合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。
食堂采购制度
食堂采购制度引言概述：食堂采购制度是指为了确保食堂食品安全、合理采购和管理食材等资源，制定的一系列规章制度。
本文将从食品安全、采购流程、供应商管理、质量监督和成本控制等五个方面详细阐述食堂采购制度的重要性和具体内容。
一、食品安全1.1 严格食品安全标准：确保采购的食品符合国家的食品安全标准，如有机食品认证、无公害农产品等。
1.2 食品检测机制：建立食品检测机制，对采购食材进行抽检，确保食材的质量和安全性。
1.3 食品追溯体系：建立食品追溯体系，追踪食材的来源和流向，以便在出现问题时能够及时采取措施。
二、采购流程2.1 采购计划编制：根据食堂的需求和预算，制定采购计划，明确采购的种类、数量和时间。
2.2 供应商选择：选择有资质、信誉良好的供应商，与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
2.3 采购执行与验收：按照合同要求执行采购计划，对采购的食材进行验收，确保质量和数量符合要求。
三、供应商管理3.1 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、价格合理性等。
3.2 供应商合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同提高食材的质量和供货效率。
3.3 供应商监督：加强对供应商的监督，定期进行检查和沟通，确保供应商的合规经营和服务质量。
四、质量监督4.1 食材质量检测：对采购的食材进行质量检测，确保食材的新鲜度、卫生状况和营养价值。
4.2 食品加工监管：加强对食品加工环节的监管，确保食品的加工过程符合卫生标准。
4.3 食品安全培训：对食堂工作人员进行食品安全培训，提高他们的食品安全意识和操作技能。
五、成本控制5.1 采购成本核算：对采购成本进行核算，包括食材价格、运输费用等，确保采购成本的合理性。
5.2 采购策略优化：优化采购策略，如集中采购、招标采购等，降低采购成本。
5.3 库存管理：合理控制食材的库存，避免过多的库存造成浪费和损失。
结论：食堂采购制度的建立和执行对于确保食品安全、合理采购和管理食材等资源至关重要。
食堂采购管理制度 食堂采购管理制度(精彩7篇)
食堂采购管理制度食堂采购管理制度（精彩7篇）在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是作者给大家整理的7篇食堂采购管理制度，希望可以启发您对于食堂采购管理制度的写作思路。
食堂采购管理制度篇一为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。
③食品添加剂（如酵母、色素等）。
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。
四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。
七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
九、所有采购食品须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。
学校食堂采购的管理制度
学校食堂采购的管理制度学校食堂采购的管理制度11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的`身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。
学校食堂采购的管理制度2为进一步加强食堂采购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特订立本制度。
1、办公室应提前订立好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料子价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保管好原始进料单。
每日采购物资必需由办公室布置专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购本钱、购菜价格要实时发布，接受职工监视。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超出规定的`人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报重要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
学校食堂采购的管理制度3一、食堂物资的采购方式及适用范围一）采购方式食堂物资采购重要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
后勤保障集团采供中心应严格依照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
食堂采购物资管理制度范本
第一章总则第一条为加强食堂物资采购管理，确保食堂物资质量、价格合理、供应及时，提高食堂管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂所有物资采购活动。
第三条食堂物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和行业标准。
第二章采购流程第四条食堂物资采购分为日常采购和集中采购两种形式。
第五条日常采购：（一）办公室根据食堂需求，提前制定每周菜单，并填写《食堂采购申请单》。
（二）采购员根据《食堂采购申请单》和市场行情，选择合适的供应商，进行询价、比价。
（三）采购员将询价结果报办公室，办公室审核后，将采购申请单报送分管领导审批。
（四）采购员根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按合同约定时间、数量、质量进行采购。
第六条集中采购：（一）办公室根据年度食堂物资需求，制定集中采购计划。
（二）集中采购计划经分管领导审批后，报送上级主管部门备案。
（三）办公室组织公开招标或询价，确定供应商。
（四）签订采购合同，按合同约定时间、数量、质量进行采购。
第三章采购管理第七条食堂物资采购应严格执行国家有关法律法规和行业标准，确保物资质量。
第八条采购员应具备以下条件：（一）熟悉食堂物资采购业务，具备一定的市场行情了解能力。
（二）具有良好的职业道德和责任心。
（三）持有相关资格证书。
第九条采购员在采购过程中，应做到以下几点：（一）严格审查供应商资质，确保供应商具备合法经营资格。
（二）认真核对采购合同，确保合同内容完整、准确。
（三）对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
（四）及时将采购情况上报办公室。
第十条办公室应加强对采购员的管理和监督，定期对采购员进行考核。
第四章质量管理第十一条食堂物资质量应符合以下要求：（一）符合国家有关质量标准和行业标准。
（二）符合食堂实际需求。
（三）价格合理。
第十二条采购员在采购过程中，应严格把关，确保物资质量。
第十三条食堂物资验收：（一）采购员在采购物资到货后，应及时进行验收。
食堂采购制度
食堂采购制度引言概述：食堂采购制度是指为了保证食堂食品安全、提高食品质量和管理效率，建立一套科学规范的采购流程和管理机制。
本文将从采购流程、供应商选择、食品质量控制和成本控制四个方面详细阐述食堂采购制度的重要性和具体实施方法。
一、采购流程1.1 采购需求确认：食堂管理人员根据食品需求量和种类，制定采购计划。
1.2 供应商调查：通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
1.3 采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权责和交付期限。
二、供应商选择2.1 供应商信誉度：选择具有良好信誉度的供应商，确保食品质量和供货稳定。
2.2 供应商资质认证：要求供应商具备相关资质认证，如食品安全认证等。
2.3 供应商价格竞争力：综合考虑供应商的价格水平，确保采购成本的合理性。
三、食品质量控制3.1 采购样品检验：从供应商处取样，进行食品质量检验，确保食品符合卫生标准。
3.2 食品供应链管理：加强对供应商的监督，确保供应商在生产、储存和运输过程中符合卫生要求。
3.3 食品留样管理：定期留样并进行检验，以便追溯和监测食品质量。
四、成本控制4.1 采购成本核算：建立采购成本核算系统，对采购费用进行明细化管理。
4.2 采购数量控制：根据食堂实际需求和库存情况，合理控制采购数量，避免库存积压。
4.3 采购策略优化：通过与供应商洽谈，争取更好的价格和优惠条件，降低采购成本。
综上所述，食堂采购制度对于保证食品安全、提高食品质量和管理效率起着重要作用。
通过建立科学规范的采购流程，选择合适的供应商，加强食品质量控制和成本控制，可以有效提升食堂采购管理水平，为食堂提供安全、健康的食品，满足师生员工的需求。
同时，食堂采购制度的实施也需要不断优化和改进，以适应不断变化的市场需求和食品安全标准。
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食堂采购制度为加强食堂采购管理，规范采购程序，明确采购渠道及责任, 加强到货物品验收、入库、保管、出库，规避风险，控制成本，防止食堂用料积压，出现超期变质等损失，杜绝浪费，结合食堂的实际情况，特定本制度。
一、为保证食堂采购基础伙食用料物品质量安全，食堂采购采用定点定户供应商方式。
供应商每年采用竞争性谈判方式确定，供应商一般不少于2个。
竞争性谈判文件、供应商资料、签订的供应合同等须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
二、食堂伙食基础用料及物品采购关需申报采购计划，采购计划按采购用料及物品的不同，分成年计划、月计划、周计划及临时采购计划。
采购员需按计划进行采购，计划需调整的，应说明调整原因及依据，计划由食堂管理人员制定经审核批准后后，报上级批准。
采购计划一式四份，采购员一份，食堂管理负责人一份，财务部门一份，上级主管部门一份。
禁止采购任何未列扩计划的用料物品，否则财务部将不予报销。
年计划：主要为购置的各种设施，炉具、厨具等食堂固定资产项目；月计划：保存时间一个月以上的用料及物品，主要适用于固定粮油、米面、调料等项目；周计划：保存时间一周以上的用料物品，主要适用于蛋、肉、宜保存的蔬菜等项目；临时采购计划：不宜保存的蔬菜及容易变质等用料物品。
三、食堂管理人员至少二人进行每周一次市场询价，对拟采购的用料物品形成书面的市场价格询价记录单，记录单应内容包括用料物品名称、产地、质量、单位价格等信息，拟采购用料及物品市场价格询价记录单需由询价人签字，食堂管理人审核，报财务部门备案。
四、采购人员需按采购计划及合理库存需要在指定供应商处采购，不得因提前或拖延采购而影响食堂经营，也应避免因超计划采购带来积压或损失，同时须对自己采购物品的价格、品质负责。
五、采购食堂用料物品应严格执行验收、入库程序，验收人、库存保管人应根据用料物品的不同，指定有资格经验的专人负责，但不能为采购物品人。
1、验货人对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的肉蛋、蔬菜、食品原材料、不鲜不收，味道不正不收；④对购进物品已损坏的不验收。
2、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，验收单一式四份，送货单位一份，收货单位三份，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
送货人、收验货人及送货单位及收货单位均需在验收单上签章并签字确认。
3、入库存放：①验收后的物品，除直接使用的外，一律要进仓保管；②进仓的物品一律按固定的位置堆放；③堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
，④凡库存物品，要逐项建立保管账，物品进仓时在保管账上按数加上，发出时按数减出，结出余数；同时编制物品卡片固定在物品正前方。
4、用料及物品的领发①凡领用物品，应填报领料申请，由食堂管理负责人批准，报库存部门准备；②仓管员将报来的领料申请按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；③领货一般要求专人负责；④领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
六、采购的用料物品要记账，账目的设置要求如下（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物品要分品种、型号、规格等设立；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账；（5）发出的物品用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，仓管员、食堂管理部门、财务各一份；（6）直拨物品的收发，同其他入库物品一样入账；（7）月底按时将用料物品报表连同验收单、领料单等报送财务；（8）校对实物账，每月与财务会计对账，保证账物相符、账账相符。
七、采购档案管理食堂应将验收单、领料单和实物账簿等归入档案，同时归入会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
八、本制度由国资委办公室及财务部进行监督、管理及考评。
二零一四年元月二十八日食堂财务管理制度为加强食堂财务管理，防范财务风险，控制财务成本，特定本制度。
一、关于设置账户和财务人员1、食堂应单独设置账户，进行财务核算，要加强食堂财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示上级财务部门。
2、食堂要根据需求，配备兼职或专职的会计、出纳。
3、会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管账为一人，管理现金需为另一人。
二、财务会计账目、科目设置、会计核算及会计报表财务会计需按上级财务要求设置符合事业单位会计制度的总账、现金、银行存款等各类明细账账目；同时合理使用相应的会计科目，如现金、银行存款、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款、应付工资、经营收入、其他收入、业务支出、其他业务支出等科目（科目详细见表一），并按规定制作相关凭证进行核算，月末编制会计报表（会计报表见表二）。
食堂的会计核算采用收付实现制，不对固定资产计提折旧，会计要素包括资产、负债、净资产、收入和支出。
食堂应当按照下列规定编报财务报表。
1、食堂财务报表由会计报表及其附注构成。
会计报表包括资产负债表、收入支出表。
2、食堂的财务报表应当按照月度和年度编制。
3、食堂的财务报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、食堂的财务报表应当由食堂负责人和主管会计签名并盖章。
资产负债表会事业01表收入支出表会事业02表三、会计科目使用说明资产类:(一) 、库存现金1、本科目核算食堂的库存现金, 应当严格按照国家有关现金管理的规定收支现金，并按照本制度规定核算现金的各项收支业务。
2、库存现金的主要账务处理如下：（1）从银行等金融机构提取现金，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；将现金存入银行等金融机构，按照实际存入的金额，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
（2）因内部职工出差等原因借出的现金，按照实际借出的现金金额，借记“其他应收款”科目，贷记本科目；出差人员报销差旅费时，按照应报销的金额，借记有关科目，按照实际借出的现金金额，贷记“其他应收款”科目，按其差额，借记或贷记本科目。
（3）因开展业务等其他事项收到现金，按照实际收到的金额，借记本科目，贷记有关科目；因购买服务或商品等其他事项支出现金，按照实际支出的金额，借记有关科目，贷记本科目。
3、食堂应当设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。
每日账款核对中发现现金溢余或短缺的，应当及时进行处理。
如发现现金溢余，属于应支付给有关人员或单位的部分，借记本科目，贷记“其他应付款”科目；属于无法查明原因的部分，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
如发现现金短缺，属于应由责任人赔偿的部分，借记“其他应收款”科目，贷记本科目；属于无法查明原因的部分，报经批准后，借记“其他支出”科目，贷记本科目。
4、本科目期末借方余额，反映食堂实际持有的库存现金。
（二）、银行存款1、本科目核算食堂存入银行或其他金融机构的各种存款。
应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务，并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务。
2、银行存款的主要账务处理如下：（1）将款项存入银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“库存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。
（2）提取和支出存款时，借记有关科目，贷记本科目。
（3）、食堂应当按开户银行或其他金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。
月度终了，事业单位银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因并进行处理，按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。
（4）、本科目期末借方余额，反映食堂实际存放在银行或其他金融机构的款项。
（三）、应收账款1、本科目核算食堂因开展经营业务、提供有偿服务等而应收取的款项。
2、本科目应当按照经营、接受劳务单位（或个人）进行明细核算。
3、应收账款的主要账务处理如下：（1）发生应收账款时，按照应收未收金额，借记本科目，按照确认的收入金额，贷记“经营收入”等科目，按照应缴增值税金额，贷记“应缴税费--应缴增值税”科目。
（2）收回应收账款时，按照实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
（3）本科目期末借方余额，反映食堂尚未收回的应收账款。
4、预付账款1、本科目核算食堂按照购货、劳务合同规定预付给供应单位的款项。
2、本科目应当按照供应单位（或个人）进行明细核算。
食堂应当通过明细核算或辅助登记方式，登记预付账款。
3、预付账款的主要账务处理如下：（1）发生预付账款时，按照实际预付的金额，借记本科目，贷记“零余额账户用款额度”、“财政补助收入”、“银行存款”等科目。
（2）收到所购物资或劳务，按照购入物资或劳务的成本，借记有关科目，按照相应预付账款金额，贷记本科目。
收到所购固定资产的，按照确定的资产成本，借记“固定资产”科目，贷记“非流动资产基金--固定资产科目；同时，按资产购置支出，借记“经营支出”等科目，按照相应预付账款金额，贷记本科目。
（3）、本科目期末借方余额，反映食堂实际预付但尚未结算的款项。
（五）、其他应收款1、本科目核算应收账款、预付账款以外的其他各项应收及暂付款项，如职工预借的差旅费备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。
2、本科目应当按照其他应收款的类别以及债务单位（或个人）进行明细核算。
3、其他应收款的主要账务处理如下：（1）发生其他各种应收及暂付款项时，借记本科目，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。
（2）收回或转销其他各种应收及暂付款项时，借记“库存现金”、“银行存款”等科目，贷记本科目。
（3）本科目期末借方余额，反映尚未收回的其他应收款。
（六）、存货1、本科目核算食堂在开展经营活动及其他活动中为耗用而储存的各种材料、燃料、包装物、低值易耗品及达不到固定资产标准的用具、装具等的实际成本。
随买随用的零星办公用品，可以在购进时直接列作支出，不通过本科目核算。
2、本科目应当按照存货的种类、规格、保管地点等进行明细核算。
3、存货的主要账务处理如下：（1）存货在取得时，应当按照其实际成本入账。