环保管制程序

文件修订状况

1 .目的：

为使公司产品符合客户及法律法规之环保需求，通过有效的环保管制，确保产品按预定的环保流程作业，特制定此程序。

2 .范围：

本公司所有使用的原料、辅料以及生产制程，包装，储存，运输等过程均须执行本程序。

3 .权责：

环保管理小组架构图

负责对公司员工安排关于环境限制物质控制的国际/国内的指令法规及客户要求的培训；

3・8工程部：

识别客户的ROHS符合性要求，在设计时主要从物料、技术、工艺、标识、检测报告，包装标识及法律法规要求等进行评估分析。依据评估结果指定物料，并对原材料及工程的变更进行管理；

4 .定义：

3.1环保检测报告：为确保生产的产品环境管理物质含量对环境不会造成影响，向权威认证机构提交样品进行环境限制物质检测的一个测试结果；

3.2环保协议书：由公司领导层的决策，为达到环保的目的，由品质部拟定,采购主导的一种与供应商达成来料环保协议书证明。

3.3RoHS:电器、电子设备中限制使用某些环境限制物质的指令。

3.4REACH:一般指REACH指令。REACH指令是“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称。

3.5无卤素：产品材料不包含有这些元素构成的化合物，包括氟、氯、溟、碘、磷等元素。

3.6环境限制物质：指根据RoHS和其他国际国内法律法规，检测出原材料，成品、包装材料中含有明显损害人类健康，危害生态环境的物质。

5.参考文件：

1.11最新最新、REACH指令；

1.22《进料检验规范》；

1.3《制程检验规范》；

1.4《成品检验规范》；

1.5《不合格品管制程序》；

1.6《供应商管理程序》；

5.7客户环境限制物质限制标准；

5.8《文件控制程序》；

5.9《记录控制程序》；

5.10本公司环境限制物质限制标准；

6.管控指标：

6.1根据ROHS

6.2

6.3对REACH的管控根据欧盟最新公布的物质清单进行管控(参考有害化学物质限制使用标准)；

7.作业内容：

7.1环保管制导入：

本公司已全面导入环保管制，要求所有原、辅材料、半成品、成品、设备、工治具均需符合环保要求。不允许有非

a.当顾客有环保不合格的投诉/退货时，销售部需要求顾客提供不合格品的订单号、出货日期，并反馈给环保管理小组及品质部。

b.品质部负责环保异常的追溯，环保小组负责异常确认和追溯结果的跟踪处理。

C.品质部依据订单号、出货日期，追溯出货检验记录和生产日期，依生产部领料单上的记录追踪供应商和来料日期；

d.环保管理小组横向追溯到同一供应商材料生产的其它产品，将可疑物料、半成品、成品全部隔离，如有出货到其它客户端的成品，亦需知会客户隔离。

e.品质部开具〈品质异常处理单〉，要求供应商分析改善并对改善结果进行验证；

f.追溯流程：

提供订单号、出货日期

追溯出货检验记录

异常确认、追踪处理结果

提供领料单、首件检验记录

供应商、进料日期追踪

原因分析、纠正预防

供应商改善验证

结案、回复客户、预防再发

7.2.10环保异常管制：依《不合格控制程序》规定执行。

7.2.11环保资料管理规定：

7.2.11.1供应商提供之环保检测报告需要求供应商定期更新（一年有效），并保存更新记录。

7.2.11.2所有供应商、公司内部的环保检测报告保存部门（工程、品质）需做有效标示及防护。

7. 2.IL3各项环保报告、环保产品检验记录、环保协议、环保文件等相关环保资料至少需保存三年。

8. 2.IL4法规要求保存10年。

9. 2.12成品送检:

1）成品物料由OQC送检；量产原材料来料由IQC送检；

2）由品质部将公司产品送检第三方检测机构，频率为每年一次，以下情况除外：

a,客户提出要求；

b.客户投诉我司成品环境限制物质超标；

C.抽样验证供应商提供物料的检测报告数据是否与实物一致；

d.成品及模组有变更物料时，变更物料则由研发或采购送变更物料至实验室对RoHs进行自检测;

10. Rohs等环境限制物质测试超标后处理流程

否