商品出入库流程
商品部入库出库流程图及说明
商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。
二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。
拆箱取出货品。
如有问题，及时联系相关人员。
如无问题，进行下一步操作。
2.核对商品数量，与随货清单是否一致。
如不一致，立即与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
3.根据商品QC标准检验货品是否合格。
如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。
4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。
如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。
6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。
因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。
待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。
7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。
确认无误，在入库单上签字，留存货品。
入库单由采购和库管各留存一份。
8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。
9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。
如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。
门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
商贸公司出入库管理制度
一、总则为了加强我公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地进出库，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有商品出入库的管理工作。
三、职责分工1. 仓储部：负责商品出入库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、报损等。
2. 财务部：负责商品出入库的账务处理，确保账实相符。
3. 采购部：负责商品采购、验收、入账等工作。
4. 销售部：负责商品销售、出库等工作。
四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据销售计划向供应商采购商品，并与供应商签订采购合同。
（2）采购部将采购合同及相关资料提交给仓储部。
（3）仓储部对采购商品进行验收，验收合格后办理入库手续。
（4）仓储部将入库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
2. 出库管理（1）销售部根据销售计划向仓储部提出出库申请。
（2）仓储部对出库申请进行审核，审核通过后办理出库手续。
（3）仓储部将出库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
（4）销售部负责将出库商品发送给客户。
五、库存盘点1. 仓储部每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并按规定进行处理。
3. 盘点结果应及时上报公司领导，并通知相关部门。
六、报损、报废1. 仓储部对因质量问题、过期等原因导致商品无法销售的商品，应填写报损、报废申请。
2. 报损、报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。
3. 财务部根据审批结果进行账务处理。
七、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
八、奖励与处罚1. 对认真执行本制度，在商品出入库管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成商品损失、账实不符等问题的部门和个人，给予通报批评和相应的处罚。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
成品仓库出入库流程
成品仓库出入库流程1. 商品进货：首先，采购部门根据实际需求与供应商进行洽谈和谈判，确定供应商、价格和交货时间等相关信息。
然后，采购部门下达采购订单，供应商按照订单要求提供商品，并将其送至公司的成品仓库。
2. 入库登记：成品仓库的工作人员在收到商品后，进行入库登记。
登记主要包括记录商品的品名、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
同时，还需要对商品进行质量检验，确保进货的商品符合公司的标准。
3. 理货验收：完成入库登记后，仓库管理员会对商品进行理货验收。
主要步骤包括按照登记信息核对商品的数量和品质是否符合要求，如果存在问题（比如商品数量不符或者有破损），需要及时与采购部门和供应商联系并处理。
4. 存储上架：验收合格的商品将被放置在成品仓库的指定位置，并按照品类、规格等进行分类和编号。
通过合理的存储规划，确保仓库的空间利用率最大化，并便于后续的出库操作和库存管理。
5. 出库申请：当有出库需求时，相关部门（如销售部门）会向成品仓库提出出库申请。
申请单会包括出库商品的名称、数量、出库目的地（如客户名称或生产线等），以及出库人员的信息等。
6. 出库审核：仓库管理员会根据出库申请的内容进行审核。
审核主要包括核对出库商品的库存情况和申请单的准确性，确保出库的商品数量与申请的一致，同时还要核实出库目的地和人员的合法性。
7. 出库操作：经过审核后，仓库管理员会按照申请单的要求，从成品仓库中取出申请的商品，并进行相应的包装和标识，确保商品在运输过程中不受损。
8. 出库记录：出库操作完成后，仓库管理员会进行出库记录，包括记录出库商品的名称、数量、出库时间、领用人员等相关信息。
9. 物流配送：完成出库记录后，商品将被交由物流部门进行配送。
物流部门根据出库目的地和需求等，选择合适的运输方式和运输工具，确保商品按时、安全地送达目的地。
10. 出库结算：在商品成功配送后，销售部门会进行相应的结算工作。
根据实际的销售情况和合同约定，销售部门与客户对商品进行结算，并记录相关的财务信息。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程1.采购订单生成：根据企业的销售计划和库存情况，采购部门生成采购订单，包括商品名称、数量、单价等信息。
2.采购商品验收：采购部门根据采购订单，收货时进行商品数量和质量的验收，确保商品的完好性和与订单的一致性。
3.入库单生成：采购部门根据验收结果，生成入库单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并将入库单信息录入到企业的仓库管理系统中。
4.入库操作：仓库管理员根据入库单的信息，对商品进行分类、编号和上架，同时在仓库管理系统中进行入库操作的记录。
5.入库质检：质检部门对入库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。
6.入库单查验：财务部门根据入库单信息进行核对，确保入库单的准确性，同时将入库单信息录入到企业的财务系统中。
7.入库单归档：完成入库操作后，将入库单进行整理、归档，并保存一定的时间，以备日后查验和跟踪。
1.销售订单生成：销售部门根据客户需求，生成销售订单，包括商品名称、数量、单价等信息。
2.出库单生成：销售部门根据销售订单，生成出库单，包括商品名称、数量、客户信息等，并将出库单信息录入到企业的仓库管理系统中。
3.出库操作：仓库管理员根据出库单的信息，根据库存情况进行出库操作，确保商品的准确性和及时性，并在仓库管理系统中进行出库记录。
4.出库质检：质检部门对出库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。
5.出库单查验：财务部门根据出库单信息进行核对，确保出库单的准确性，同时将出库单信息录入到企业的财务系统中。
6.出库运输：出库后，根据客户需求，将商品进行合适的包装，并安排合适的运输工具进行发货。
7.发货跟踪：销售部门根据发货信息，跟踪货物的运输情况，并及时与客户进行沟通和协商，确保货物准确、安全地送达客户手中。
三、库存管理流程1.库存盘点：定期对库存进行盘点，核对库存数量与实际情况的一致性。
2.库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，如报损、报溢等。
3.库存报表生成：根据库存调整结果，生成库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标。
超市商品出入库流程
超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
商品入库出库管理制度流程
商品入库、出库管理制度流程蕙花文化办公用品有限公司商品入库、出库管理制度及流程一、商品采购入库1、厂家或供应商送货上门的情况,主管采购根据编制的《采购订单》（三联,一联留存,一联收货后转录入员，一联传给厂家订货)复核“随货同行”(对方的《出库单》）上相关信息无误并签字后, 将“随货同行”转入仓储部。
２、仓储部验收员根据“随货同行"对商品包装、标签、说明书、合格证明等信息进行验收,验收无误签字后转录入员。
录入员依照“随货同行”和《采购订单》进行入库操作,将批号等信息补录齐全,核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、准确无误后各部门下帐.３、《采购订单》上的相关责任人必须签字,因邮寄，托运等人货分离方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。
二、商品销售出库:业务员将销售计划交于仓储部录入员,录入员根据库存数量进行销售出库,并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录入）,销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。
备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。
附表一:商品采购入库流程图第１页共 9 页厂家送货上门主管采购复核“随货同行＂后签字确认配送验收员验收签字确认录入员录入商品数据“随货同行”仓储部留存、存档第 2 页共 9 页下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢！!！１、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术—－“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。
３、管理得好的工厂，总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。
第 3 页共９页4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事.5、管理就是沟通、沟通再沟通.6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命.界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。
７、管理是一种实践,其本质不在于“知"而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程商品出入库管理流程是指对公司库存商品的流动进行有效管理，确保商品的准确入库和及时出库。
下面将介绍一般的商品出入库管理流程：1. 汇总需求：根据销售部门或其他渠道反馈的销售订单、采购需求、退货等信息，通过ERP系统或其他软件将这些需求汇总起来。
2. 审批采购计划：采购部门根据汇总的需求进行审核和评估，编制采购计划。
计划中包括预估采购数量、供应商选择、预估到货时间等。
3. 采购下单：采购部门将采购计划发送给供应商，并与供应商沟通价格、交期等细节。
确认无误后，下单采购。
4. 商品入库：供应商发货后，公司的收货人员会对入库商品进行检验，确保商品质量无问题。
经过检验后，将商品入库，并更新库存信息。
5. 库存盘点：定期进行库存盘点，核实实际库存与系统记录的库存数据是否一致，并及时进行调整。
6. 客户订单收集：销售部门根据市场需求，收集客户订单，并将订单信息输入系统。
7. 拣货配货：根据客户订单，仓库管理员根据系统提供的拣货清单，从库存中依次拣选商品，并进行配货。
8. 出库发货：完成拣货配货后，出库人员将客户订单对应的商品进行打包，并进行发货。
同时更新系统中的库存数量。
9. 订单追踪：跟踪订单配送过程，并及时更新系统中订单状态和物流信息。
10. 退换货处理：如果客户需要退货或换货，销售部门接收客户的请求，并与客户协商解决方案。
然后，通知仓库部门安排退货或换货，并更新系统中相应的库存数量。
11. 库存报表生成：系统根据系统中的出入库记录和库存数据，生成各类库存报表，供管理层进行分析和决策。
12. 库存报废和报损处理：在库存过程中，可能会出现商品过期、损坏等问题，仓库管理人员需要及时对这些商品进行报废或报损处理，并更新系统中相应的库存数量。
以上就是一般商品出入库管理的流程。
不同公司根据其特殊需求，可能会有所不同。
商品出入库管理是公司运行的重要环节之一，它直接关系到商品的流通、库存的安全、订单的准确性以及客户满意度的提升。
商品出入库管理及盘点流程
2、按要求打包出库，填写好出库单据（款号，单号，件数，制单人）
3.出库单据为3联式，红联给财务，绿联给对方店铺保留，黑联自己店铺保留.
4.单据若写错或损坏不得直接撕毁，需写上作废保留。整本单据需保证页数准确，以便核对.
（3）审核单据并签
2.登帐 主要内容有：日期，单据编号，包数，件数，提货人，审核人，
收款人，付款人。这样较统一规范，若有问题可直接找到当事 人，不推委
核对清楚后，拿表单与对班值班交接到位
3.立档 货品入库或上架前，要将货品品类，编码，数量，价格登记在
专门的“货品登记本上”。
编码登记不重复，跟踪出入库及销存情况
店铺单据流转流程
对方店铺
将红联留
下作为货
店铺调拨时同时 开出3联单据
红联 绿联
随货品打 包出库
黑联
自己店铺
作为存根
备注：
依据
1、按商品部发布的调拨信息，找出需调拨商品。
到达店铺
填写登记 “店铺出 入库登帐
单”
品核对依 据。绿联 上交财务， 作为货品 出入仓监 督及核对
依据
2.先开手工单需登记所有条形码（包括颜色，尺码），然后再电脑刷单。以便对方核对准确。
按盘点步骤有序进行,防止多盘或漏盘
一般采用清点数量,汇总计算货品金额来确定是 否盈,亏.
三.盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训
清理盘点现场
下盘点单 盘点
查清差异原因 处理盘点结果
四.盘点前的准备
明确建立具体的盘点方法和作业程序
配合财务,统计做好准备工作
设计打印盘点用的表单(电脑盘就不用,用于督导 抽盘)
入库-在库、出库流程
相符后签字确认。盘点发现品种数量短缺、串货、超期、变质等情况
应及时在系统中做帐务处理并上报主管领导和通知相关部门。养护环
节中，要根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时
间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；执行先进先出，必要时进
行翻仓作业；罚没烟、残损烟、促销品等应分库（区）存放，并做好
集中型
适用于因储存特性将订 单分割在不同区域拣取 后作集货的作业
卷烟在库保管作业管理
卷烟在库保管的主要目的是加强卷烟养护，确保卷烟质量安全。
同时还要加强储位合理化工作和储存卷烟的数量管理工作。在库保管
作业管理包括装卸搬运、盘点、养护等活动。在装卸搬运中，要科学
合理作业，减少卷烟的操作损耗，认真核对，按要求存取，按规定线
➢ 熟悉入库货物 ➢ 了解仓库库场情况 ➢ 制定仓储计划 ➢ 妥善安排货位 ➢ 作好货位准备 ➢ 准备苫垫材料、作业用具 ➢ 验收准备 ➢ 装卸搬运工艺设定 ➢ 文件单证准备
货物的接运
Hale Waihona Puke 二、货物接运的方式：自提：门到站或站到 站
送货上门：门到门或 站到门
比较
自提费用低，范围大， 仓库需要组织车辆
出库
接到出库通知单 审核出库凭证 出库准备、备货、理货
复核验收
核对后的货物出库
库存检查,缺货, 发订货请求,转
订货流程.
将备送货物 传送到加工
中心 采用适合的方 式进行组合或
包装
数量,包装,品 质,产地等
交接
登帐
清理
指仓库根据使用单位或业务部门开出的商 品出库凭证
提货单
凭证 领料单
调拨单等
按其所列的商品名规格、数量、时间、地点 等项目，组织出库;包括（备货、理货、复 核、点交、送货）等一系列环节。
出入库流程
出入库流程
出入库流程
1、仓库收货：
仓库接收到供应商交付的货物，进行收货及验收，数量、品种、质量等是否与订单要求相符，如果有瑕疵或破损，与供应商协商更换货物，然后记录收货信息，仓管根据采购合同填写收货记录单（发票），核对数量、质量、价钱等信息无误后，联系相关人员完成签收和报销手续。
2、入库：
仓储人员根据收货记录单，将货物入库到仓库中，如果货物有质量问题或者相关信息不正确，可以重新安排入库，如果货物无质量问题，将货物入库后，仓库人员需要把入库信息记录下来，并将相关货品记录到仓库库存系统中。
3、出库：
销售部门定好出货计划，仓库人员根据计划单，将货物从仓库拣取出来，如果货物的品种和数量不符，需要重新安排拣选，将货物按照上架结构搬移到发货区，检查标签及货物质量，确认无误后，把出库信息记录，并把库存系统里的货品减少相应的数量，然后由配送部门统一运输到客户指定的地方。
4、退库：
针对客户不满意的商品，需要仓库进行退库处理。
退库流程是：仓库管理人员先查看客户的退货申请，然后把客户退回的货品按照正
常的入库流程送回仓库，并且记录入库信息，重新向客户开具发票，把客户退的货品归为商品损坏或售后服务损坏等处理，最后，将库存系统中的库存数量增加，完成一次退库处理。
商品出入库流程范文
商品出入库流程范文一、商品入库流程1.采购申请：根据企业的需求，采购员根据销售预测和库存情况提出采购申请。
2.采购订单：采购部门根据采购申请，与供应商进行沟通和谈判，签订采购合同，并生成采购订单。
3.采购到货：供应商按照采购订单交付商品至企业指定的仓库或门店。
4.质检验收：质检部门对到货商品进行检验，确保商品的质量和数量符合采购订单中的要求。
5.入库登记：仓库管理人员对质检合格的商品进行入库登记，记录商品的相关信息，如商品名称、数量、批次等。
6.上架管理：仓库管理人员根据商品的特性和销售需求，将商品放置到相应的货架上，确保商品能够方便取用和管理。
二、商品出库流程1.销售订单：销售人员根据客户的需求和下单情况，创建销售订单。
2.库存查询：销售人员查询商品库存情况，确保有足够的商品可供销售。
3.商品拣货：仓库管理人员根据销售订单和库存情况，从仓库中按照商品的批次和数量进行拣货，准备发货。
4.装车发货：仓库管理人员将已拣货的商品按照销售订单进行装车，准备发货。
5.发货确认：仓库管理人员核对发货物品和销售订单的一致性，并对发货进行确认。
6.物流配送：将已确认的发货进行物流配送，将商品送达客户指定地点。
三、库存管理流程1.库存盘点：定期对仓库中的商品进行盘点，确保库存和系统记录一致，并及时调整库存差异。
2.库存调拨：根据销售需求和库存情况，进行库存调拨，保证各个门店的商品供应充足，并避免过多的滞销存货。
3.库存报废：对于过期、损坏或质量问题的商品，进行报废处理，避免对库存造成影响。
4.库存退货：对于退货的商品，进行退货处理，包括产品质量问题、客户退货等，确保库存的准确性。
5.库存预警：根据销售情况和库存状况设定库存预警值，及时进行库存补充和调整，以避免库存紧张或过多。
6.库存分析：对库存数据进行分析和统计，了解商品的销售情况和库存周转率，优化商品的采购策略和库存管理，提高经营效益。
综上所述，商品出入库流程涉及商品的采购、质检、入库、出库等多个环节，需要各个部门的合作和协调。
.出入库流程及相关账务处理
.出入库流程及相关账务处理
一、入库流程
1. 接收供应商货物：供应商将货物送至仓库，仓库人员对货物进行数量和质量的验收，确认无误后入库。
2. 登记入库单：仓库人员根据验收结果，填写入库单，包括货物名称、数量、规格、单价等信息。
3. 录入系统：将入库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
二、出库流程
1. 生产需求：生产部门根据生产计划，向仓库提出领料需求。
2. 填写出库单：仓库人员根据生产需求，填写出库单，包括领料部门、领料人、领料日期、货物名称、数量等信息。
3. 发货：仓库人员将货物发出，并确保货物与出库单信息一致。
4. 录入系统：将出库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
三、账务处理
1. 采购入库：根据入库单和采购合同，确认采购成本，借记“原材料”科目，贷记“应付账款”或“银行存款”科目。
2. 生产领料：根据出库单和生产计划，借记“生产成本”科目，贷记“原材料”科目。
3. 销售出库：根据销售订单和出库单，借记“应收账款”或“银行存款”科目，贷记“主营业务收入”科目，同时结转成本，借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”科目。
4. 月末结账：对库存进行盘点，确保账实相符。
根据本月出入库情况，编制出入库报表，进行成本核算和财务分析。
四、注意事项
1. 严格遵守出入库流程，确保货物数量和质量准确无误。
2. 及时录入出入库信息，确保库存信息准确无误。
3. 定期对库存进行盘点，确保账实相符。
《出库入库流程》课件
决策。
提交报告
03
根据入库情况，定期或不定期提交入库报告，以便于管理层了
解库存情况。
04 出入库流程中的问题与解决方案
出货延误
总结词
出货延误是指货物未能按照预定时间出库，导致客户无法按 时收货。
详细描述
出货延误的原因可能包括订单处理时间过长、拣货效率低下 、物流配送延误等。为了解决这个问题，企业需要优化订单 处理流程，提高拣货效率，加强物流配送的监控和管理。
将订单分配给相应的仓库 或配送人员，确保快速响 应。
备货与检查
货物查找
质量检查
根据订单信息查找对应库存，确保货 物齐全。
对商品进行质量检查，确保符合出库 标准。
货物核实
核对货物数量、规格等信息，确保与 订单一致。
包装与标记
包装材料准备
根据商品类型选择合适的包装材 料。
商品包装
对商品进行包装，确保在运输过程 中不受损坏。
入库错误
总结词
入库错误是指货物在入库时发生错放、错位或损坏等情况，导致后续出库和配 送出现问题。
详细描述
入库错误的原因可能包括货物标识不清晰、入库操作不规范、货物堆放不当等 。为了解决这个问题，企业需要加强入库操作的培训和监管，建立货物标识和 追踪系统，确保货物堆放整齐有序。
货物损坏
总结词
货物损坏是指货物在出库或入库过程中发生损坏，导致客户收到的商品不符合要 求。
确认送货单据
核对送货单、发票等单据是否齐全，确保单据信 息准确无误。
安排卸货
根据货物数量和车辆情况，合理安排卸货位置和 人员。
卸货与检查
检查外观
对货物外包装进行检查，查看是否有破损、潮湿、污染等情况。
检查数量
商品出入库流程
商品出入库流程为确保公司货货物进出入库能得到管制,确保仓库库存数据的准确，必须规范好商品的出入库流程。
以下是小编为您整理的商品出入库流程，希望对您有帮助。
商品出入库流程如下一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
入库,出库,移库和调库流程
入库,出库,移库和调库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!入库流程1. 采购订单：采购部门根据需求生成采购订单，包括商品名称、数量、供应商等信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020
商品出入库流程
为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。
一、商品入库流程
1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。
5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。
二、商品出库流程
1、所有出库商品必须提供《出库单》。
单据上应该注明商品名称、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。