材料采购入库领用管理制度
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。
本制度适用于公司所有部门和员工。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。
•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。
•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。
•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。
•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。
•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。
•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。
•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。
•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。
2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。
•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。
3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。
•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。
•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。
3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。
•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。
•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。
3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。
3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。
•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。
建筑工程材料领入库制度
建筑工程材料领入库制度一、目的和范围为规范建筑工程材料的领入和入库管理，提高材料的利用效率和管理水平，制定本制度。
本制度适用于建筑工程项目中所有领入和入库的材料，包括各种建筑材料和施工设备。
二、基本原则1. 严格按照项目需求采购材料，杜绝重复采购和浪费。
2. 坚持材料的分级和分类管理，确保材料存储有序。
3. 实行合理、科学的库存管理，做到物尽其用。
4. 严格执行领入和入库手续，杜绝盗窃和挪用。
三、领入和入库手续1. 领入手续：（1）由项目经理或项目负责人填写材料领用申请单，明确申领材料的名称、规格、数量等信息。
（2）领用申请单提交给材料管理员进行审核，确认申请单的真实性和合理性。
（3）经审核通过后，材料管理员予以核准，并填写出库单。
（4）领用人携带出库单到仓库领取材料。
2. 入库手续：（1）领用人将已领用的材料送交仓库管理员验收。
（2）仓库管理员按照验收标准对材料进行检验，确认材料的质量和数量。
（3）验收合格后，仓库管理员填写入库单，并将材料储存到指定位置。
（4）入库单装订好后归档保存，作为监督和管理的依据。
四、库存管理1. 定期盘点：（1）每月进行一次全面的库存盘点，核实库存数量和质量，做到账实相符。
（2）定期盘点的结果应及时报告给项目经理和财务部门，做好相应的调整和处理。
2. 物资周转：（1）库存中的材料应按照先进先出的原则进行周转，确保库存物资的新鲜度和有效性。
（2）过期、损坏或无法使用的材料应按照管理规定及时淘汰和处理。
3. 物资保管：（1）仓库管理员应切实负责，做好材料的保管和管理工作。
（2）对易燃、易爆、易损、贵重等特殊材料，应采取加固、防水、防火等措施，确保安全。
五、风险控制1. 盗窃和浪费：（1）严格限制材料的领用权限，确保领用人只能领用必要的材料。
（2）加强对材料的监督和检查，发现有问题的及时调查处理。
2. 不合格材料：（1）材料管理员对入库材料进行严格把关，确保入库材料的质量符合要求。
仓库材料领用管理规章制度范本
仓库材料领用管理规章制度范本仓库材料领用管理规章制度篇1一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥善保管，过期的应及时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持安全距离，时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施，使用合格的保护工具，杜绝违章操作，保证人员安全。
保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必须轻搬轻放，防止碰撞、震动和倒置，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。
五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库进行巡查，发现隐范及时汇报进行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
仓库材料领用管理规章制度篇2第一章仓库建筑第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。
第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。
第三条明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面，应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定，设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。
第二章储存管理第一条仓库内物品储存要分类、分堆，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。
储存量不得超过规定的储存限额。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程材料领用管理制度
工程材料领用管理制度一、目的和范围为规范工程材料的领用流程，确保材料的正确使用与节约，特制定本管理制度。
本制度适用于本工程项目中所有材料的领用、使用与回收过程。
二、责任主体1. 项目经理：全面负责材料的管理工作，包括制度的制定、执行监督以及异常处理。
2. 材料管理员：负责材料的出入库管理，记录领用信息，定期盘点库存。
3. 施工队伍：按照既定流程领用材料，并妥善使用、保管。
三、材料需求计划1. 各施工班组应根据施工进度提前编制材料需求计划，并提交项目经理审批。
2. 材料需求计划应详细列明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
四、材料领用流程1. 施工班组在领用材料前，需填写《材料领用单》，并由相关负责人审批。
2. 材料管理员根据审批后的领用单发放材料，并记录领用信息。
3. 施工班组应在领用时检查材料质量和数量，如有问题应及时反馈。
五、材料使用与回收1. 施工班组应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余或可回收材料，应进行分类堆放，并由材料管理员统一回收处理。
3. 对于损坏或报废的材料，应及时报告并说明原因。
六、材料存储与保管1. 材料管理员应确保材料存放区域的整洁、安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
2. 易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好明显的安全标识。
七、盘点与报表1. 材料管理员应定期进行材料盘点，确保库存数据的准确性。
2. 每月末，材料管理员需编制材料库存报表，并提交项目经理审核。
八、违规处理违反材料领用管理制度的，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由项目经理负责解释。
如有变更，需经项目经理审批后修订。
材料领用制度（5篇）
材料领用制度建设期材料管理制度材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。
提高资金的利用率。
一、原材料的采购材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。
因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。
1、根据生产进度和需要采购材料和设备。
大批量进货采用招标确认价格和质量。
相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。
2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。
3、总价____万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。
4、原材料及设备的入库验收购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。
5、采购人员将____和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。
二、原材料的购进、领用账务管理1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。
然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。
验收入库记录数量、单价和金额。
发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。
2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。
同时崔促相关部门领出使用。
三、原材料的领用1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。
记录好入库和领用记录。
2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。
3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。
本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。
清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度一、前言材料采购及出入库管理制度是企业内部物资管理的重要一环，制定科学合理的采购及出入库管理制度，有助于提高采购及入库业务的质量，降低企业的采购成本和出库错误率，规范企业日常物资管理流程，保证企业物资管理的顺利运作。
本制度适用于企业内部材料采购及出入库管理。
二、采购制度1.采购员职责：（1）根据物资需求计划、合同、订单等文件，进行询价、比价、招投标等采购活动，并报经审核后进行采购；（2）查看并审核供应商资质及产品质量；（3）与供应商达成采购协议，签订合同；（4）及时跟进采购进程，确认交货日期、数量、质量等细节问题，并下达相关采购订单；（5）对采购过程中发现的问题及时汇报给管理人员。
2.采购流程：采购流程应包括以下步骤：（1）需求计划确认，确认物资采购需求；（2）提供原始资料，包括采购计划、供应商名单、供应商评估等；（3）采购询单，向供应商询价并确认交期；（4）评价供应商，进行筛选；（5）询价结果确认，将询价结果提交评审，确定采购商；（6）签署采购合同，配合供应商开立发票。
3.采购管理控制：（1）编制清单：采购物资前需编制物资清单，列出物资的规格、型号、数量、单价等信息；（2）审批程序：采购单需经过部门或员工提议、上级主管审核、管理部门审核等程序的审批；（3）采购限额的审批：对于有限额的采购，需进行合理审批，以确保采购合理性；（4）验收标准：制定严格的物资检验标准，确保物资达到企业要求的质量。
三、入库流程管理1.入库申请：当采购物资到达企业后，应先进行入库申请，包括采购物资的型号、数量、来源、供应商、质量等信息。
2.入库责任：（1）仓库管理员：负责仓库中各物资的存储、保管、记录等工作；（2）质量检验员：负责对采购物资进行检验，并对检验结果作出确认；（3）采购人员：对物资的型号、数量、质量等进行验收确认；（4）财务人员：对入库物资确认其价值，以便进行物资登记和财务报表处理。
3.入库记录：（1）入库记录：对采购物资的型号、数量、时间等信息进行记录；（2）库存档案：对物资的名称、规格、型号、数量等进行档案化管理；（3）库存状态：对物资的状态进行管理，如发霉、损坏、过期等情况。
物资采购领用管理制度范文(6篇)
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
材料领用管理制度(3篇)
材料领用管理制度（3篇）材料领用管理制度（通用3篇）材料领用管理制度篇1为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
工程材料领用管理制度
工程材料领用管理制度第一章总则第一条为了加强工程材料领用管理，规范领用程序，保障工程项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的材料领用管理工作。
第三条材料领用管理应遵循合法、规范、节约、透明的原则。
第四条公司材料管理部门负责工程材料领用管理的组织实施和监督工作。
第二章材料领用程序第五条工程项目部在领取材料前，应向材料管理部门提出领用申请，并提供工程项目的相关信息。
第六条材料管理部门对领用申请进行审核，确认申请材料齐全、符合要求后，及时办理领用手续。
第七条工程项目部在领取材料时，应按照实际需要领取，遵循先申请、后领取、再使用的原则。
第八条工程项目部在领取材料后，应妥善保管，确保材料安全、完整、有序。
第九条工程项目部在材料使用过程中，应遵循节约、合理、有效的原则，避免浪费和滥用。
第十条工程项目部在材料使用完毕后，应及时向材料管理部门办理退库手续。
第三章材料领用管理要求第十一条工程项目部应按照项目实际需要，合理编制材料领用计划，确保计划的科学性、合理性和准确性。
第十二条材料管理部门应按照工程项目部提交的领用计划，合理调配材料，确保材料供应的及时性和准确性。
第十三条材料管理部门应建立健全材料领用档案，详细记录领用材料的品种、数量、领用时间等信息，便于追溯和管理。
第十四条工程项目部应建立健全材料使用管理制度，明确材料使用责任人，确保材料使用的规范性和有效性。
第十五条材料管理部门应定期对工程项目部进行材料领用审计，发现问题及时纠正，确保材料领用管理的规范性和合规性。
第四章违规处理第十六条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度的解释权归公司材料管理部门。
（以上内容仅供参考，具体管理制度请根据实际情况和公司要求进行制定。
）。
仓库领料及出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库的领料及出入库流程，确保物资管理的科学性、高效性和安全性，提高物资利用率，保障生产及经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 领料部门：负责提出领料申请，配合仓库管理员完成领料工作。
3. 采购部门：负责采购计划、合同签订、物资采购等工作。
4. 财务部门：负责物资采购付款、库存资金管理等工作。
四、物品出入库管理1. 入库管理（1）采购部门将采购到的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理员将物资按照规定分类存放，做好标识。
（3）填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
（4）将入库单送至财务部门进行核对，核对无误后，财务部门支付货款。
2. 出库管理（1）领料部门根据生产计划或需求，向仓库管理员提出领料申请，并填写领料单。
（2）仓库管理员核对领料单与库存信息，确认无误后，办理出库手续。
（3）领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员将出库单送至财务部门。
（4）财务部门根据出库单进行核销，确保库存与账目相符。
五、领料管理1. 领料部门需在规定时间内提出领料申请，并填写领料单。
2. 仓库管理员根据领料单办理领料手续，确保领料数量、规格、质量等符合要求。
3. 领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员做好领料记录。
六、安全与防护1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠等工作。
3. 仓库管理员需定期检查物资存放情况，确保物资安全。
七、监督与考核1. 公司定期对仓库领料及出入库工作进行监督检查，确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司行政部门负责解释和修订。
学校教学材料采购、入库、领用规章制度
学校教学材料采购、入库、领用规章制度一、目的为规范学校教学材料的采购、入库和领用流程，确保教学材料的合理管理和有效利用，提高教学质量。
二、适用范围本规章制度适用于学校全体教职员工、学生及相关管理人员。
三、采购程序1. 教学材料采购由教学事务部负责统筹协调。
2. 教职员工或相关管理人员提出采购申请，包括材料名称、数量、用途及预算等。
3. 教学事务部根据申请内容进行核实，并确定采购供应商。
4. 教学事务部与供应商进行合同签订，确认采购细节和交付日期。
5. 采购完成后，教学事务部进行验收，确保物品的质量和数量符合要求。
四、入库管理1. 采购完成后，教学事务部将教学材料交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员按照材料的种类、规格和数量进行分类、编号和登记入库。
3. 入库记录包括材料名称、规格、数量、供应商、入库日期等内容。
4. 入库后的教学材料由仓库管理员负责保管和管理。
五、领用流程1. 教职员工或学生在需要教学材料时，向教学事务部提出领用申请。
2. 教学事务部核实申请人身份和用途，并核对库存情况。
3. 如库存充足，教学事务部下发领用单，并告知申请人领取时间和地点。
4. 申请人在规定时间和地点领取教学材料，并在领用单上签字确认。
5. 教学事务部更新库存记录，确保库存数量准确。
六、监督和考核1. 教学事务部定期对教学材料采购、入库和领用流程进行监督检查，核实各环节的执行情况。
2. 如发现违反规章制度的情况，将依据学校相关规定进行处理，并通报相关责任方。
3. 教学事务部每学期结束时对整个流程进行考核，总结经验，提出改进意见。
> 注意：本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经相关部门审批并重新发布。
材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
公司领用材料规章制度
公司领用材料规章制度第一章总则为规范公司领用材料管理，保障公司资产安全，提高资产利用效率，制定本规章制度。
第二章材料管理部门公司设立材料管理部门，负责公司各部门领用材料管理工作。
材料管理部门的职责包括但不限于：1. 负责物资的采购、分类、入库和出库管理；2. 负责材料领用的审核和登记工作；3. 负责定期盘点、整理材料库存。
第三章材料领用权限1. 公司员工在领用材料前需向所属部门提出领用申请，经部门负责人审核后，方可领用。
2. 领用材料需符合工作需要，不得超出职责范围或擅自领用。
如需跨部门或跨项目领用，需取得相关领导同意。
3. 材料领用应按照规定的程序进行，并填写领用单据，清楚标注材料名称、规格型号、领用数量等信息。
4. 领用材料需按照公司规定领取，不得私自携带离开公司或擅自外借他人使用。
5. 领用材料如有剩余，应当及时归还或交由材料管理部门统一处理。
第四章材料库存管理1. 材料库存应当定期盘点，及时更新库存信息，并向相关部门报告库存情况。
2. 材料库存应按照规定的地点、区域进行分类存放，保持整齐清晰。
3. 材料库存应定期检查，发现问题及时处理，确保库存质量安全。
第五章材料使用规范1. 领用材料应当按照规定用途使用，不得私自挪用或浪费。
2. 材料使用过程中如有损坏或质量问题，应当及时报告并做好记录。
3. 材料使用完毕后应当及时清点归还，确保库存信息准确。
4. 材料使用过程中如有超出规定用途的情况，应当及时报告并经相关部门批准。
第六章材料领用记录1. 公司应当建立健全材料领用记录，包括领用申请、领用审批、领用登记等环节。
2. 材料领用记录应当保留至少两年，以备查验。
3. 材料领用记录应当定期进行审查和整理，确保记录准确完整。
第七章处罚规定1. 对于未按规定程序领用材料、私自挪用材料、擅自外借材料等违反规定行为，公司有权采取相应处罚措施，包括口头警告、书面警告、扣发工资、停职检讨等。
2. 对于严重违反领用规定，涉嫌贪污、贪腐等违法犯罪行为，公司将依法移交司法机关处理。
材料出入库管理制度（3篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，加强对物资采购和领用过程的监督和管理，保证物资采购和领用活动的公平、公正、公开，提高物资采购和领用的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各部门、各单位对物资采购和领用活动的管理。
第三条物资采购和领用活动包括对各类物资（包括办公用品、设备、材料、工具等）的采购和领用。
第四条物资采购和领用的原则是公开、公平、公正、透明，依法依规。
第五条物资采购和领用的目标是提供优质、合理的物资及时支持本单位的工作需求。
第二章采购管理第六条物资采购活动应按照主管部门和法律法规的规定进行，本单位的各部门和单位应遵守相关的规章制度，严格控制采购过程。
第七条物资采购应尽量充分利用市场竞争，注重质量和性价比，减少浪费、降低采购成本。
第八条物资采购应严格按照预算要求，根据实际需求确定物资品种、数量和质量，制定采购方案，并提交相关部门进行审批。
第九条本单位的物资采购应按照项目招标、询价、比选等方式进行，具体采购方式由采购部门根据采购的具体情况确定。
第十条采购部门应建立健全物资供应商库，供应商的资质和信誉等必须符合相关政策和标准，并通过公开招标、资格审查等方式选择供应商。
第十一条采购部门在与供应商签订合同时，应明确双方的权责和约束，明确物资的供货时间、质量要求、价格等，同时采购合同应由相关法律人员进行审核和备案。
第十二条物资的验收应由行使采购业务的相关部门负责，严格按照合同规定的验收标准进行，对不合格的物资应及时向供应商提出退货或更换，并追究供应商的责任。
第十三条采购部门应对物资采购情况进行定期汇总和报送，包括采购金额、采购数量、采购品种等。
第十四条本单位应建立健全物资采购档案，保存采购文件、采购合同、验收报告等相关资料，做到备查无遗。
第三章领用管理第十五条物资领用应符合实际需要，足够合理，不得超过实际需要量。
第十六条物资领用应按照规定流程进行，包括填写领用申请、领用审批、领用登记等环节。
2024年材料领用管理制度
2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。
第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。
第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。
第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。
第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。
第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。
第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。
第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。
第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。
第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。
第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。
如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。
第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。
第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。
第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。
第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。
第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。
第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。
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XXX公司材料采购、入库、出库、领用、使用管理制度（试行）因公司点多面广，库房较多，设备较多，材料品种繁杂，针对材料管理混乱、管理不规范，存放摆放不整齐，材料采购、出入库、使用管理不规范等诸多问题，20XX年材料管理实行专库、专人管理。
为确保公司生产经营的正常运转、提高公司管理水平、确保公司财务资金的合理利用，保持合理的库存，使公司材料采购、领用、使用、验收、入库、应急材料储备规范有序，杜绝材料领用、使用中的跑、冒、滴、漏和不必要的浪费、降低公司的生产运营成本、提高生产运营效率和应急能力，特制定本制度。
一、材料采购的原则1、确保公司各厂、矿、分公司生产正常运转，保持公司总库、分库合理库存和公司财务资金的灵活运用。
2、公司的材料的采购实行集中管理,大件材料和批量材料实行招标采购或定点采购；零星材料实行定点采购或分散采购。
3、公司材料的采购定点单位和加工、调校、修理定点单位均由公司总经理指定。
大型材料和批量材料采购定点单位为1—2家，其他材料采购定点单位为1家；不提供发票的材料供应单位一律不得采购。
4、公司材料采购和运输均由材料供应科和总库负责，特殊情况除外（总库采购不到、急需使用或更换、采矿队部分材料）。
5、各厂矿、分公司生产所需急件24小时内采购，缓件10天内采购，备件1月内采购。
二、材料采购的审批权限1、公司所使用的汽车轮胎（大车、小车）、钢球、衬板、钢材、汽车需更换的部件总成、选矿大型配件和单个材料价值在3000元以上材料等常用大型材料和批量材料均由各厂、矿、分公司作出使用计划，经材料供应科审核，报总经理审批后，由总库负责到指定的单位采购、运输。
2、公司汽车配件、装、挖机配件、矿山机械配件、电器元件、电线电缆、选矿机械配件、单个材料价值小于3000元材料等由各厂、矿、分公司根据库存和配件情况作出配件计划，经材料供应科审核，报主管材料供应副总经理或常务副总经理审批后，由总库负责到公司指定的单位采购、运输。
以上配件，在指定单位采购不到的，可分散采购。
三、材料合理库存计划和专人、专库、专帐管理计划1、总库材料分设汽车配件、装挖机配件、轮胎、电器元件、钢材、钢球衬板、零星材料及矿山配件等7个专库，财务科和总库建立专帐，分库建立混合帐。
2、总库材料库存量的核定：①大、小车轮胎库存不得超过200套（50万元），不少于40套（10万元）；②钢材库存根据各规格、品种不大于50吨（25万元），不少于10吨（5万元）；③钢球、衬板库存不大于100吨（50万元），不少于10吨（5万元）；④汽车配件、装挖机配件库存价值不大于30万元，不少于3万元；⑤电器元件、电线电缆库存不大于10万元，不少于2万元；⑥选矿大型配件库存不大于20万元，不少于5万元；⑦零星配件和矿山配件库存不大于15万元，不少于5万元。
总计账面库存金额和实际库存金额不大于200万元，不少于35万元。
3、分库材料库存量的核定：①M739铁矿分库材料库存不大于5万元，不少于1万元；②王许黑山东铁矿分库材料库存不大于5万元，不少于1万元；③王许黑山西铁矿分库材料库存不大于2万元，不少于5000元；④石板泉铁矿分库材料库存不大于1万元，不少于2000元；以上分库不得库存轮胎、所有使用设备的配件总成、单个价值大于2000元以上材料。
四、总库材料采购、运输、库管、财务记账人员和库房记账人员的职责和责任除认真遵守以上人员岗位职责、操作程序、工作程序外，要遵循以下规定：1、采购人员在采购材料时，应本着认真负责的态度，同类材料比价格，相同材料比质量，同类材料比服务的原则采购，并对采购的材料的质量、性能、价格和性价比负全部责任。
2、认真核对材料采购的计划和数量。
3、运输人员对所承运的材料负全部责任，采购运输途中丢失或损坏的材料由运输人员负责按价赔偿，并按事故处理办法进行处理。
4、库管人员对入库的材料依据随货同行单和采购计划或实际采购数量清点入库，并对入库材料承担保管责任，发生丢失、被盗、损坏或因保管不善造成材料生锈、变质、过期不能使用等，按事故处理办法进行处理。
5、材料库记账人员和财务记账人员按库存核定数量和金额核对，保持合理的库存，如大于或少于核定库存，及时向主管领导和公司总经理汇报，建议补充库存或减少库存，否则造成公司资金积压或影响正常生产进行，负管理责任，按事故处理办法进行处理。
五、总库材料验收入库、出库1、财务入库、出库：财务记账人员根据供货方票据入库和库房开具的出库单进行出库。
2、材料实际入库、出库：库管人员依据随货同行单和采购计划或实际采购数量料清点入库，按各厂、矿、分公司实际领用数量、金额出库，并录入微机进行管理。
3、保管员应对验收入库材料的价格、产地、规格、型号注册登记，分类摆放整齐，并严把质量关，对不符合要求的材料拒绝入库。
4、财务入库、出库和库房实际入库、出库存在数量差额和金额差额以财务入库、出库为准，库房进行调整入库和出库。
六、材料的领用1、材料领用（除小型螺栓、日用品外）严格实行交旧领新。
不交旧件，不得领出新件（特别是指汽车轮胎、电瓶、水箱等价值较大的其它件）。
2、选矿厂、运输公司的单车或个人、机关后勤各科室向总库领取材料时，由库房开具领料单，以上单位第一、二、三责任人、单车司机按领用审批权限签字后，库房发放材料。
3、各承包采矿队所需材料到总库领用，各分库不得发放。
4、由总库向分库（M739铁矿分库、石板泉铁矿分库、王许黑山东、西铁矿分库）转库的材料，由分库保管员出具领料转库计划单，经分库所在单位负责人按审批权限签字后，经材料供应科主管领导审核，由总库保管员按单发放，并出具随货同行单，交承运人负责交回分库，分库保管员按随货同行单验收入库，分库保管员对验收入库材料负全部责任。
5、分库所在单位因生产急需材料，来不及作材料转库计划单，电话请求转库的，由分库所在单位主管、监管责任人、第一、二目标责任人电话请示材料供应科批准后，由总库发放，并负责将随货同行单与材料交公司进分库所在单位车辆代交分库，代交人员对代交材料负全部责任。
6、各厂、矿、分公司或单车、个人因生产所需，领用材料工具、用品等，应交清所领用材料相同的旧件，后填写领料单，并标明所领材料的规格、型号、产地、价格，交领导按批准权限签字后保管员方可发出，严禁先领后批。
7、各库房要建立工具领用台帐，标明领用人和工具名称、型号等，生产结束由使用人员交回库房保管，丢失由使用人按原价赔偿。
8、总库每天发放的材料和代转库材料由保管员当日录入微机，并注明领用人、领用时间、转库所在单位、材料价格。
9、公司所辖的各库存材料未经公司总经理批准不得私自外借或转卖，负责由库房所在单位各目标责任人、库管员负全部责任。
七、材料转库和领用的审批权限1、公司所使用的汽车轮胎（大车、小车）、汽车需更换的部件总成、选矿大型配件和单个材料价值在3000元以上材料等常用大型材料由公司总经理或常务副总经理批准后方可领用或转库。
2、公司汽车配件、装、挖机配件、矿山机械配件、电器元件、电线电缆、选矿机械配件、单个材料价值小于3000元材料批量转库或领用由材料供应科主管领导批准后方可转库或库房发放。
3、单个材料、配件价值小于100元的，由厂、矿、分公司、科室第三、四目标责任人或带班领导、单车负责人签字后，各库房发放；特殊情况可先行发放，后由目标责任人或带班领导、单车负责人补签字。
4、单个材料、配件价值在100—500元的，由厂、矿、分公司、科室第二目标责任人签字后，各库房发放。
5、单个材料、配件价值在500—2000元的，由厂、矿、分公司、科室第一目标责任人签字后，各库房发放。
6、总库、分库材料未经签字或未按审批权限签字，各库房一律不得发放，特殊情况经电话请示，经批准后方可发放。
材料领用审批责任人因公外出或休假，由带班责任人负责审批。
7、经公司领导或厂、矿、分公司、科室负责人审批发出材料由厂、矿、分公司负责监督使用，并做好安装使用记录。
八、公司各厂、矿、分公司、科室因生产所需的加工材料、车辆油泵调校、车辆需在外修理，由各厂、矿、分公司提出申请，经公司材料供应科主管领导或常务副总经理批准，到公司指定地点进行加工、调校和修理；因生产需要特别急需时，由厂、矿、分公司、科室主管、监管责任人或第一责任人安排加工、调校和修理。
加工件、调校件、修理件所产生的材料费用和其他费用随加工、修理同行单先行入库，再出库使用。
九、应急材料的储备（用于发生洪水、雷电、塌方、火灾等事故或上级领导下井检查时穿戴、应急时使用等）1、总库应急备用安全帽不少于100套，劳保鞋不少于100双，手套不少于100双，工作服不少于50套，水衣、水鞋、水裤不少于5套，编织袋不少于200条，10M2以下电线电缆不少于500米，竖井备用通风机不少于1台，备用排水泵不少于2台，水管线不少于200米，各类铁丝不少于50公斤，成品铁锹（带把）不少于20把，锄头（带把）不少于20把，麻绳不少于200米。
以上物品需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存。
2、各分库按以上数量的30—50%备好以上应急材料，需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存。
3、竖井采矿队按以上数量的60%备好以上应急材料，需要专库储存、堆放，数量若减少，及时补充库存；竖井使用的各设备易损材料至少备足1套。
4、各厂、矿、分公司应急使用的车辆、挖掘设备每天指定1台套，并保证正常运转。
十、各库房库存材料根据各厂、矿实际情况专库储存，分类摆放整齐，便于查找、领用发放和盘存。
十一、各分库出库的材料于每月22日前报总库核对汇总后，报公司考核组、常务副总经理审核签字后，财务记账。
十二、本制度所规定内容列入各厂、矿、分公司各项目标责任书，由考核组进行考核，不按以上规定报批、储存、摆放、签字、发放等，发生问题按目标责任书或有关制度进行处理。
十三、本制度从二〇一一年二月二十日起执行。