订单管理流程图
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
仓库部-外协订单管理流程图
阶段
1
内容
1.按业务员出具的外制单配线（辅料由辅料部配），如查库存不够或没有的报业 务员： ①客供：客供材料由业务员与客户沟通解决 ②外协厂订购：可由业务员与外协厂沟通后由外协厂自行订购 ③我司订购：由业务员订购后将刺绣材料订购合同书交仓库，由仓库人员核对 验收，分类入库 ④如车间正在做的，可先从车位上调用，不够再订
材料回收
28
解决方案
1.只在所有线和辅料齐全的情况下才能出外 制单 2.外制单上客户款号、带号、利均编号、用 线量必须写清楚 3.如碰到订单外发，最好提前通知仓库，以 便仓库提前做好准备
配料
2
1.线及辅料准备齐全后由仓库凭外制单并开具外发送货单后移交进仓部
1.业务员不得口头通知
发料
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.外协订单未全部完成的：外协厂必须将剩余的线及辅料回部退回仓库，其中线 由仓库清点验收并分类入库，辅料由辅料部负责人清点验收 2.外协订单全部完成的：多余的整只线退回，由仓库清点验收并分类入库
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
订单管理流程图
订单管理流程图
说明：以下为个人整理行为，如果雷同，纯属巧合！
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求，新产品开发的产品要求，技术部全面负责开发工作，并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后，做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成，将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存，技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购，并督促订单的完成情况，统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门，下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况，由有关部门提前2周通知销售部，销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜
11、本流程遵照执行！
订单管理流程图。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
订单管理流程图
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备货运单号: 申通-000005
备货运单号: 申通-000005
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确认发货
确认发货
发货时间:------
供应商商品管理
商品管理
产品列表
发布产品
批量上传
产品批量上传
供货商相关文件及其空间分配
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式，因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容易出现错误。2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会出现乱码现象。3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传，压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白色背景。6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分割7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
采购商状态流程图
供货商流订单管理功能流程图
状态流程中三方对应状态
平台
等待支付
已支付
需采购
等待备货
采购中
等待发货
已发送
特殊处理
已取消
补发
已补发
补发签收
退货
已退货
订单管理流程图
订单管理流程控制图
编制日期
审核日期批准日期责任担当
文件编号
版本/修订
A/0
发布日期 注意事项： 项目在接受客户订单需求后2小时内转换成本公司订单形式发出，并登陆台账,填写文件发放记录； 生产部接到订单后一小时内签字，有异常必须立即召集相关人开会落实，找出相关责任人并处理，填写订单评审记录，无异常制作生产计划排程单； 生产过程中异常导致订单无法完成的订单负责人立即召集相关人
开会解决，找出责任人并处理；订单对应人负责跟踪生产计划落实情况，制作产能跟踪表并落实解决； 生产部负责每天统计生产日报表并发送相关部门 1、 2、 3、 4、
5、 项目部
项目部 生产部品质部总经理
项目部 生产部 生产部
相关部门 生产部
生产部
生产部
相关记录
订单登陆台账
订单评审记录
文件发放记录
生产计划排程 单
生产计划跟踪
生产日扌报
表
制成：
审核： 批准：。
物流系统订单处理总流程图
作业管理
作业指令被分别发 布到对应的操作管 理流程中进行处理
常用报表管理
费用结算
结算中心负责所有 的应收应付费用结 算，每一票费用最 多可以对应到一个 订单或不对应任何 订单
报表输出
输出对应的常用报表，统计报表，分析报表等
系统流程
订单中心 作业指派 作业完成 订单完成 结算中心 有一个订单 作为源头，订单是 所有应收应付的源 对象
订单中的所有作业 完成后，则认为订 单流程完成
一个订单可以下发 多个作业，每个作 业可以对应到不同 的操作部门或组织 机构，并有唯一的 作业类型以区分
订单生产计划管理流程图
《正式BOM》
《量产确认单》 其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单，编排 组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，通知采购组织物 料，并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》 给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表 》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成 状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》 《请款单》
毛坯生产周计划 《 生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付 漆 件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
外观、性能检验，品质记录
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》 各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门 销售内勤
接单
新品或更 改产品
研发及工艺
制作下发量产 确认单、正式 BOM、工艺文
件
订单审核
量产
相关流程
批量订单生产流程
系统下单
跟催货款
发货通知
OK
生产计划管 理
订单 评审
制定生产周计 划动态表
毛坯需求申请 单
齐料确认 下达烤漆作业单
下达组装 作业单
伟达厂区生 管
制定毛坯生 产周计划
毛坯 合格 生产
相关表单 《周出货计划动态表
》 《出货通知》 《特殊订单申请》
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订单管理流程
为规范公司产品订单，打通销售、技术生产、物资等部门之间的沟通，协调工作效率，保障单据的有效传递，提高产品快速、有效的流通，结合本公司销售部管理制度，特制定以下订单管 订单管理流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
1） 销售人员通过与客户的沟通、协
商，开展营销活动
2） 销售人员与客户建立友好关系，
说服客户购买产品
3） 销售人员将客户欲购产品的型
号、数量、货期等详细信息在订单中填写完整
相关销售人员
订货单
1） 销售人员接到客户订单 2） 销售人员接到订单后要与客户进
行充分的沟通，了解其对产品的真实需求
相关销售人员
订货单
1） 销售人员协调相关部门对客户的
订单进行审核
2） 主要审核合同中各项条款是否符
合公司规定，公司是否有能力满足客户订单中的各项要求，是否能够在指定的时间内生产出客户需要的产品，以及客户的信用情况等
销售部 技术生产部 物资部 法务部 商务部 订货单 技术协议书
销售人员将各部门审核后的订货单提交给营销总监，由营销总监进行确认审批，主要内容包括：
1） 审核订单的客观性；
2） 评审的准确性:相关部门给出的
意见是否符合企业实际情况。
若发现不符合要求，立即退还给相关销售人员重新整理提报。
营销总监
订货单 技术协议书
技术生产人员需要向物资等相关部门了解产品的库存情况,逐一核对配货的品名、规格、型号、数量等内容，
核对无误后在合同约定的货期内发货，做好发货记录，取得收货单位和人员的签证和回执
技术生产部 物资部
订货单 发货记录 客户收货回执
营销活动
接到订单
转下一页 审核 订单
查库存情况，协调发货
审批 订单
NG
订单管理流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
技术生产人员在客户处进行现场安装、调试、试运行和验收，并对整个安装调试过程向客户进行讲解指导，提供客户技术资料、检验标准、图纸及说明书
技术生产部 技术资料、检验标准、图纸及说明书
销售人员根据合同审查确认客户的货款支付情况
相关销售人员
采购合同
本流程适用于公司订单管理流程，自即日起执行！
编 制： 审 核： 批 准：
现场安装、调试、试运行和验收
查询货款支付情况
结束。