质量控制点划分及计划控制表终版
质量控制点划分-(1)
-(1)质量控制点划分．1.1-8。
各专业主要质量控制点见表1.1-1～表1.1-1土建工程施工质量控制点序控制控制内容质量控制点级别号理解图纸意图、解决图纸存在的问题；落实设计文A1是否齐全，是否符合标准审设计交范；设计是否漏进度安排、劳动力及施工2A具配备、质保措B3定位放复核结持力层、标高、几何尺寸4A清槽情（坑质量证明文件审查；原材5验、品种、级别、规格、B验量；抽样检6钢筋焊件、连接件抽样检B 模板外观质量、几何尺寸B7支护的稳定量检几何尺寸、标高、钢筋品种、钢筋隐蔽A 8 级别、规格、数量、钢筋接．序控制控制内容质量控制点级别号头、主筋箍筋间距、钢筋绑扎、预埋原材料检验报告、配合比B验报告、检查配合比设计9前确砼标号、配合比、塌落度10混凝土浇B 振捣、模板稳定性C11混凝土养养护期内按规定进行养拆除时间混凝土几何尺寸12B观感质分层厚度、回填材料、密A13回填质平整度密实度分层厚度A14砂垫标15沥青砂垫密实度、平整度、标A分层厚度、回填材料、密实16 B 回填质量度基础外观质量、标高、几何验础基罐储17 A尺寸、表面平整度、坡度检收．序控制控制内容质量控制点级别号查、过程资料审查等A18水池试水池蓄水情况、渗漏情基础外观质量、标高、几水池主体尺寸、表面平整度、过程19A构验料审查建筑物框外观质量标高几何尺寸A20过程资料审查结构验地面外观质量门窗安装建筑物装A21涂饰、过程资料审查装外观质量、防水质量、过A22屋面工资料审查23主体验A外观质量、过程资料审查表面处（清理灌浆材24B 浆前确确认、模板支25密实度、标C基础外观质量、标高、几何26 泵基础验收尺寸、预留孔位置、过程资A料审查等B螺栓规格、标高、轴线预础基廊管27控制序质量控制点控制内容级别号埋螺栓安装基础外观质量、标高、几尺寸、表面平整度、过程28A料审查标高、设计尺寸、密实度29A平整度、坡度标高、厚度、设计尺寸、30B层检实度、平整度、坡度砼标号、配合比、塌落度31 振捣、表面处理、坡度、B量检度、表面平整几何尺寸外观质量标高A表面平整度、坡度检查、32道路验程资料审查A33围墙验外观质量、过程资料审储罐安装质量控制1.1-控序制控制内容质量控制点级号别控序制控制内容质量控制点级号施工图纸理解图纸意图、图纸问题A1疑；施工关键部位质量要审、设计交是否合施工工艺是否完善满足设计、规范和标准的A2求；人力、施工机具安排；工方保措施，质量控制点设设备、材料合格证、质量证设备、材料A书、技术资料、核对装箱单3外观质抽样比例、见证取样、无损材料试验、4检测报B测过程见证、试损检审基础检查、基础标高、坡度；沥青砂的5A凹（焊排版是否符合规范要求罐底、罐壁排6 间距、开孔板方位、底板画线B 版图报审尺寸等）焊工资格证审查证格资工焊7 A控序制控制内容质量控制点级号审焊接试件、检查试件、考察A8焊工考工操作能焊评焊接工艺评定有效性盖率；焊接工艺指导书；焊焊评试件的外观9参数设置查记录、无损检测报告、热理报告、力学试验报告底板、壁板钢板下料切割及坡口加工C10度检查、几何尺寸检浮顶等预B11除锈质量、漆膜厚度测及防C防腐层检查是否有损12前外观检料B 焊材进场验收13 场焊接材料发焊接材料（焊条、焊剂、焊丝）C 14（焊条、焊剂）分类存放管理、放管理．控序制控制内容质量控制点级号烘干发放记开孔位置、开孔切割质量、管质量接管及弧形补强板A15接、接管焊缝无损检测、开预制验板几何尺寸检热处理报告、硬度检测、热A16理后无损检热处理检C罐底板组17焊接工艺执行情况18焊接顺B程检焊后焊缝外观边缘板焊缝损检测、罐底焊缝无损检测B19量检焊缝真空试就位方位、是否符合排版图、第一圈罐壁壁板组对的纵缝组对间隙、错A 20边量、上口水平度、垂直度、组装检查半径等几何尺寸检查椭圆度、．控序制控制内容质量控制点级号组对间隙、错边量、垂直度C21几何尺壁组装检焊接材焊接工艺执行情况使用、焊接顺序、双面焊的B面清理质量检查22预热等辅措施执行情况、焊缝外观、后角变形、焊缝无损检B变形情况、几何尺寸23焊缝外观、真空试漏、煤油B24漏、外舱气密性试盘梯、抗风圈、加强圈、浮桁架、导向管、阳极块等的C25装位置、垂直度、水平度、接外观质量罐体几何尺罐体的垂直度、椭圆度、几何A 26 尺寸检查验收寸验收充水试验27 A罐壁强度及严密罐底严密性、．控序制控制内容质量控制点级号性、浮顶的升降试验及严性、浮顶排水管的严密28检查大角缝表面缺BA29检查焊接是否牢固置安A基础沉降30 除锈质量、涂漆质量、漆膜B31储罐防度符合要32A内部清洁度、杂物清施工过程技术、质保资料、A无损检测量评定资料审查交工验33告等防腐工程质量控制点1.1-3表．序控制控制内容质量控制点级别号施工图纸会图纸及其他设计文件是否齐A 1审设计交全；设计是否漏审查施工组织是否完善、工工艺是否合理、满足设2A规范的要求、施工机具是合品种牌号确认材料规格B包装标识核查、质量证明3件审设备管道确认上道工序是否完工，B4接检否可以进行防腐工按照各种防腐蚀涂料对表5B除锈的质量要求对除锈后金属表面检表面应呈现平整无玻璃布光滑的漆膜状；有玻璃布表面平整无空鼓和皱折，分B6 边和搭边粘结紧密，玻璃布验收网眼应灌满面漆，检查层与层之间的粘结力；防腐层厚控制序质量控制点控制内容级别号度抽查检查防腐蚀层是否有漏点B7针检查交工资料是否符合A8交工验求，外观质量检1.1-绝热工程质量控制控制内质量控制图纸会审问题是否答A1审、设计交设计交底是否详工程概况和特点，施工方2施工方案审和程序，安全措施、计划A组织确认材料是否符合设计、进场材料的A3 认范的要求确认是否和保温管道、设备绝热支撑件、B4材质相同固定件材质检．控制序质量控制点控制内容级号材质、间隙与捆扎距离、B5绝热度等是否满足要绝热材料平整、密实、紧C6可拆卸绝热金属护伸缩缝及膨分层之间是否错开、是否7B间足设计要防潮B厚度、搭接宽度、平面8搭接尺寸、接缝方向、保钉B9金属保护是否符合要求，外观是否A工程验10是否符合设计及图纸要埋地管道施工质量控制1.1-控质量控制控制内级别号图纸及其它设计文件是否齐施工图纸会A 全：水准点、坐标及尺寸正1 审、设计交底确性，设计是否漏项施工方案/施工技术质量措施，质量控技A2 术措施审查制点设置：施工标准规范、．序控制控制内容质量控制点级别号施工工艺、工序；人力、机具安排焊工资格审焊工持证项A3焊接试件、检查试件、考A焊工考4焊工操作能焊接工艺评定有效性；焊覆盖率；焊接工艺指导书A焊接参数设置；焊评试件5焊接工艺评外观检查记录、热处理报质量证明文件、外观质量管道组成件A6几何尺寸、实物标场检试验压力、试验方法、试B阀门试7过程、试验记坐标点、水准点、工程定B管沟定位放8测除锈质量等级、除锈方法防腐前表面B9除锈质搭接长度、隐蔽前补口防B防腐层检10层测厚、隐蔽前电火花检管沟、井基槽尺寸、标高管沟、井基B11验走向、土质情模板、预埋件、钢筋、配B砼井浇12检查试验方法、试验过程管沟、管井C13 闭水试验试验记录铸铁管道敷设的直线度、接口方向、接口填料深度、接铸铁管道敷设B 14 口外观质量，管道不允许悬验收空控制序控制内容质量控制点级别号焊接工艺纪律，焊道表面质管道焊接检验B15 量，焊接标识井室外观质量，套管、爬梯井室与穿越管C16试验前资料审查，钢管道钢管道水压度、严密性试验，铸铁管验，铸铁管A17渗水试验按施工验收规范渗水试试压方案进试压、补口、电火花检测管道隐蔽前A管线的起止点、转折点、18顶标高及井坐标（单线图管沟回回填分层厚度、密实C19技术资料、质量评定资料交工验A201.1-工艺管道安装工程施工质量控制控控制内质量控制级图纸及其它设计文件是否水准点坐标及尺寸正A全1设计交审性，设计是否漏焊工持证项A2质量控施工技术质量措施施工方施工标准规范施A点设置3术措施审工艺工序人力机具安焊接试件检查试件考察A焊工考4工操作能焊接工艺评定有效性焊评焊接工艺指导书焊盖率参数设置焊评试件的外观A5 定查记录、无损检测报告、热处理报告、力学试验报告等管道组成件质量证明文件、外观质量及几A 6 入场检验何尺寸、实物标识试验压力、试验方法、试验过B 阀门试压7程、试验记录．控制序控制内容质量控制点号级别错边量、管道材质、组对间隙、 C 管道组对8 管道标识焊材选用、坡口、工艺参数、焊工不利的焊接环境防护C管道焊9焊缝布格抽查焊缝标识单线图探伤委托探伤方法探伤B例合格级别探伤报告10次探伤合格率、扩探比封堵管道清洁管道内部杂物清理B11漆防护措施检堵油漆防定位销型号安装位置B12架调验型号、安装标高、定位轴线A偏移方向方位水平度13验拉（压）伸量、偏移量检B型号规格操作介质定14试安装验平法兰密封面之间的间隙A度检查螺栓孔对齐无附15应力检检焊接无损检测完毕热处理A支吊架确认；试压设施确认16件确试压介质引入、排放确认保压试验压力升压速度管道试间管道焊口耐压情况试A17记调节设备仪表安全阀B吹扫清18的隔离及保护；清洁情保温前条刷漆质量除锈B管道隐19确质量评定资料归交工文件、 A 交工验收20 整理，实体检查验收电气安装工程施工质量控制点表1.1-7序控制控制内容质量控制点级别号．序控制控制内容质量控制点级别号图纸及其它设计文件是否齐各专业设计是否漏项全图纸会审之间，图号之间是否有矛盾A1设计是计交材料选用是否合理能满足质量要求标准图图是否正确等质量控施工方案施工技术质量措施2技术资料点设置施工标准规范施A人力、机具安工艺工序设备外观检查符合规范要求A专用工具，质量证明文件设备验3全材料规格、型号符合规范B4材料验求、质量证明文件齐全预埋基础位置预留孔洞盘柜基础5B检验基础型钢平直度位误差及不平行度；盘面垂直度，盘柜的水平度，盘柜安装检B 偏差、6 间隙满足规范要求，位查盘上电器安装符合规号正确；序控制控制内容质量控制点级别号范要求，抽屉小车操作灵活，二次回路接线牢接触可靠可靠；盘柜绝缘和接地良好盘盘柜的水平度垂直度位号偏差间隙满足规范保护控制B盘上电器安装符合规范7确安装检接抽屉小车操作灵活求可靠；盘柜绝缘和接地良母线板连接及螺栓紧固力弯曲设定值母线平直度母线安装B8径及固定；安全距离满足相序相色正确相序求试正确电缆应排列整齐，编号清晰二次回路固定铠装屏蔽，接地牢固C9结线回路编号完整清晰线检观整齐，连接牢靠；紧固件固定变压器外观完好，变压器安装A10牢固，水平；导体连接紧固，检查带电部分相色表示清晰正确；序控制控制内容质量控制点级别号的相间和对地距离等符合色接地部分牢机标准的要求可靠；绝缘油试验平顺桥架安装牢固支架电缆桥架C齐走向正确桥架出线管12装检地可靠，桥架连接完排弯曲半径满足电缆要求清晰（标志柱整齐标志13电缆敷C 记录接线相序安置牢固保护接地测灯具安装位置照明配管照明安装直平直度密封安全距离14B接断路器行程要求，指示器电气设备确安全距离，插件接触A15能调构灵接点位置及标志接地线，电气设备接16线牢固性、接地电阻值符合设A 地安装测试计要求互感器，变压器，避雷电缆，电气试验、17 B控制序质量控制点控制内容级别号操作器，电容器，高压开关，表计校验机械电气设备试验电度表流表，电压表计校变高压电气设备电动机18耐压试A器等耐压实验、绝缘电阻二次回路接线试验方案开关联动19A护整定测量正确联动试验按整定值要求通电模拟断20模拟试B器跳闸动作情安装完毕，检查，试验合格21受A试验报告完整；空负荷受满负荷受电、验电，核A逐行回路送电进行试车考22送质量评定资料归交工文件A23交工验整理，实体检查验1.1-仪表安装工程施工质量控制控制序质量控制点控制内容级别号图纸及其他设计文件是否齐施工图纸会1 A序控制控制内容质量控制点级别号审、设计交全；设计是否漏项，各专业图之间、图号之间是否有矛盾材料选用是否合理设计是能满足质量要求标准图图是否正确施工方案2施工技术施工方案及技术措施审A质量证明书设备合格证设备外观装箱单仪表设备术资料A3数量量检查名称材料检型号核查、质保书、抽仪表设备B调节阀、仪表设备调4仪表盘（B符合设计及规范要5柜）安装查仪表管嘴等焊接规格、安装位置、材质、B 6 取源部件检工艺符合设计、规范要求查．序控制控制内容质量控制点级别号接接地极/安装程序符合设计、规范要B7地电阻安求、接地电阻测试记录齐测现场仪表8调节阀安符合规范要C检水平度安装位置标高B9箱、保温直安装检导压管安耐压垂直度安装水平度A10度泄漏率符合设计规范要漏试仪表电缆11C符合规范要架安装检仪表电缆C 12符合规范要设质量检接地连接符合规系统电缆、系DCS/PLC 13 B 安装、测试记录齐全、要求/ 统安装检查标识清晰系统组态、画面、系统冗余、系DCS/PLC 14 A控制序控制内容质量控制点号级别切换时间符合UPS 统基本功能电源配备、调试记规范要测顺序逻辑系统I/O点历控制功能程画面联锁DCS/PLCA15调校数据库组态符合要统调录齐A16逻辑关系正确，动作正系统试质量评施工过程技术资料17A交工验资料审查类点：由施工单位、监理和业主参加共检，质检站是否参加该点的共检根A注：据对应栏目的具体设置情况以及质量监督单位的相关要求确定；B类点：施工单位、监理参加共检；C类点为施工单位内部控制的点。
质量控制点划分(样表)
备注
序号
质量控制点检查、检测项
执行依据或规范
质量检查要点
质量记录名称
监理
项目部
职能部门
监督站
1
地基与基础
1.1
土方工程
1.1.1
测量定位
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
施工方案
坐标、高程的原始依据。
规划部门的定位、高程控制摘录C1201和施工放线控制网记录C1202
项目部
职能部门Leabharlann 监督站备注1.1.9
地下连续墙
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
施工方案
导墙的形式；地下连续墙垂直度、墙体强度、钢筋笼尺寸。
地下连续墙检验批质量验收记录A1006
BR
W
1.1.10
锚杆及土钉墙支护工程
锚杆土钉长度、位置；锚杆锁定力；浆体强度、注浆量、墙体强度；坡顶位移、沉降及周围情况。
W
1.1.5
地基验槽
基地土性、标高、开挖尺寸等。
地基验槽记录C1106
AHR
H
H
H
H
1.1.6
土方回填
回填土料、含水率、铺土厚度、压实机具选择、压实遍数、压实系数。
土方回填工程检验批质量验收记录A1002
BR
W
1.1.7
排桩墙支护工程
排桩材料质量控制；基坑的及时支护；地面最大沉降的控制。
排桩墙支护工程检验批质量验收记录A1004/A1004
BR
W
1.1.14
土方工程验收
《建筑工程施工质量统一验收标准》
GB50300-2013
质量控制点一览表
质量控制点一览表(总15页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--质量控制点一览表质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”, “CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
安装工程E．静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
2动设备工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）3拼装罐（现场组对设备）4冷却器输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤5翅片式空气冷却器、风扇、风机行车、提升机械6管道工程电气工程7仪表工程保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
油漆工程8E．建筑工程E．建设勘测E．混凝土搅拌E．钢筋混凝土及砖建筑物9钢建筑物10钢结构E．防火灰浆/混凝土设备基础钢结构基础E．坑/池钢筋混凝土堤混凝土道路/路面E．沥青道路/路面E． /排水系统适用于封闭式排水系统E．电缆沟地下管道、管沟就地基础E．预制混凝土桩混凝土灌注桩栅栏和门围堤（防护堤）。
质量控制计划表
质量控制计划表1. 引言本文档旨在为项目团队提供一个质量控制计划，以确保项目交付的产品或服务符合质量标准和客户要求。
2. 质量目标- 保证项目交付产品或服务的质量达到客户要求和标准。
- 减少质量问题和缺陷发生的概率。
- 提高项目团队成员对质量的意识和责任感。
- 建立质量监控和改进机制，持续提升产品或服务的质量。
3. 质量控制措施3.1 定义质量标准在项目启动阶段，明确项目交付产品或服务的质量标准，包括功能、性能、可靠性、安全性等方面。
3.2 编制测试计划制定详细的测试计划，包括测试目标、测试方法、测试环境、测试资源等，以确保产品或服务的功能和性能符合要求。
3.3 进行质量检查定期进行质量检查，包括产品或服务的外观检查、功能检查、性能检查等。
3.4 进行风险管理识别项目中可能存在的质量风险，并制定相应的风险应对策略，以减少风险对产品或服务质量的影响。
3.5 进行质量审计定期进行质量审计，评估项目团队对质量控制措施的执行情况，并提出改进建议。
4. 质量改进持续监控和评估产品或服务的质量，根据质量检查和质量审计的结果，及时采取改进措施，提高产品或服务的质量水平。
5. 质量控制责任项目团队中每个成员都有责任确保项目交付的产品或服务的质量符合标准和客户要求。
项目经理负责监督质量控制的实施，并定期报告质量状况给项目业务负责人和相关利益相关者。
6. 质量控制计划的评估和更新定期评估和更新质量控制计划，根据项目进展和经验教训进行调整和改进。
以上是本项目的质量控制计划，希望能确保项目交付的产品或服务的质量达到客户要求和标准。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.项目目标设定与规划1.1 确定项目目标和关键结果指标（Key Results）1.2 制定项目规划和进度计划1.3 确保项目目标符合公司战略和客户需求2.资源管理和团队建设2.1 确保项目所需的人力、物力、财力资源的可行性和可用性2.2 成立合适的项目团队，并明确团队成员的角色和职责2.3 提供项目团队成员的培训和发展机会3.风险管理3.1 识别和评估项目风险，编制风险管理计划3.2 制定应对风险的措施并跟踪执行情况3.3 定期进行风险评估和风险控制4.项目执行和控制4.1 按照规划和进度计划执行项目任务4.2 监控和控制项目进度、成本和质量4.3 及时解决项目执行中遇到的问题和风险5.质量管理5.1 制定质量管理计划和标准，建立质量控制流程5.2 进行质量检查和测试，确保产品或服务符合质量要求5.3 进行质量审查和改进，提高产品或服务质量6.沟通与合作6.1 建立有效的沟通渠道，与项目相关方保持良好的沟通 6.2 促进项目团队内部和项目相关方之间的合作与协作6.3 定期组织项目进展报告会议，汇报项目执行情况7.交付和验收7.1 编制项目交付计划和交付物清单7.2 完成项目交付物的制作和整理7.3 进行项目交付物的验收，确保交付物符合质量要求附件：________1.项目规划和进度计划2.人力、物力、财力资源的可行性和可用性评估报告3.风险管理计划和风险评估报告4.质量管理计划和标准文件5.项目沟通记录和报告法律名词及注释：________1.合同法：________规定合同的成立、履行和解除等内容的法律法规。
2.劳动法：________保护劳动者权益，规定劳动关系基本规则的法律法规。
3.知识产权法：________保护知识产权，规定知识产权的取得和保护等内容的法律法规。
质量控制计划表
设控制点，对焊应先作试件，检验合格后，再进行大批量对焊
3
混凝土配 料、搅拌、浇筑
后台计量器、搅拌机、料斗旁、前台浇筑点
计量准确，按配合比投料，浇筑方法、振捣
设控制点：施工配合比按规定，混凝土随机取样，做试块
质量控制计划表
序号
过程名称
控制点部位
控制内容
控制方法
备 注
1
测量定位
每层轴线、楼板面四大角
轴线位置、每层标高、垂直度、楼面标高
设控制点：用水平仪、 经纬仪、激光仪，测量资料，应有甲方代表、质检人员、测量人签字
其中：
操作人员、施工负责人、检查人、控制日期，具体人员中标后定。
2
钢筋制作安装
钢筋原材料、配料单、尺寸、数量、钢筋安装部位
专检
7Leabharlann 窗安装按设计要求控制平整度、垂直度，缝隙是嵌实
专检
4
隐蔽验收
各隐蔽部位
已完过程在隐蔽或覆盖进入下一道工序前，要作检查，合格后方可进入下一道工序施工
设停止点：质检站、建设方现场代表、乙方质检员共同检查签字认可后方可隐蔽
5
防水工程
防水施工部位
包括结构自然防水及防水层作业
设控制点：对原材料出厂合格证抽样复检，施工工艺参数抽查，重要部位专检
6
涂料
设计部位
按设计要求控制
项目质量管理计划三级控制点划分
建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程序号主要施工工序Ａ级控制点 B级控制点 C级控制点ＰMT 监理单位ＥPC承包项目 1 设计交底Ａ△○ ○ ２施工图纸会审 A△○ ○ 3 施工方案Ｂ△ ○ ４原材料的出厂合格证书及进场检(试）验报告 B △○ ５施工试验报告及见证检测报告 B△ ○ 6 工程定位测量A ○ △ ○ 7 地基基础检验及抽样检测报告 B○△ ○ 8 无支护土方工程 8.１土方开挖：标高、夯实、坡度 C △ 8．２土方回填：标高、夯实、坡度 C △ 8.3 管沟土方：标高、夯实Ｃ△８。
4 排水沟土方:标高、坡度Ｃ△9地基及基础处理工程９。
1 地基验槽 A ○ △ ○ ９．２砂及砂石地基：厚度、配料及密实度 C △ 9.3油罐基础沥青砂垫层:平整、密实、接缝 C△第 1 页共102页１0地下防水工程 10。
1 水泥砂浆防水层工程:层间结合 C△ 10。
2 卷材防水层：变形缝,预埋管件C△１1 钢筋工程:接头、钢筋直径、位置，箍筋位置11。
1 钢筋工程隐蔽验收 B △ ○１2模板工程：强度、钢度、稳定性1２.1 检查预埋地脚螺栓 B △ ○ １2。
2 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B △ ○ 13 砼工程:配比控制,振捣,强度,表面缺陷Ｃ△ 14后浇带砼:配比控制，振捣,强度, C△15 砼结构缝处理:Ｃ△1６砼基础防腐 B △ ○ 型钢(管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢1７ B △ ○ (管)与钢筋连接、混凝土１8 地基与基础工程验收A ○ △ ○ 第 2页共 10２页建筑工程质量控制点设置表 2 、主体结构工程序号主要施工工序Ａ级控制点 B级控制点 C级控制点PMT监理单位 EＰC承包单位１设计交底 A △○○ 2 施工图纸会审Ａ△○○３施工方案 B △○ 4 原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告 B △○ 5 施工试验报告及见证检测报告 B△○６混凝土结构工程 6.1 模板工程:强度、钢度、稳定性 6。
工程质量控制点和措施表
＊＊*国际家居城市广场工程质量控制点和措施表一、建造与结构工程质量控制点序号1 2 3 4 工程项目质量控制要点(1)基底超挖。
(2)基底未保护。
(3)施工顺序不合理。
(4)开挖尺寸不足 ,边坡过陡。
(1)材料选择。
(2)空鼓。
(3)渗漏。
(1) 未按要求测定土的干密度。
(2)回填土下沉。
(3) 回填土夯压不密实.(4)管道下部夯填不实。
控制裂缝的产生。
控制措施(1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图，经审核无误方可使用。
土方开挖过程中，特殊是临近基底时，派专业测量人员控制开挖标高。
(2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时，应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。
(3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行，先从低处开挖，分层分段,挨次进行,形成一定坡度，以利排水。
(4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外，应根据施工实际要求增加工作面宽度。
(1)多方案、多材料的比较，选择一种价格合理，最适合现场实际情况使用的防水材料。
(2) 施工时要严格控制基层含水率；卷材铺贴时，要将空气排除彻底，接缝处应认真操作，使其粘结坚固。
对阴阳角、管根等特殊部位，在防水施工前,应做增强处理，可根据具体部位采取有效措施。
(3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或者其他密封材料封闭；防水层施工完成后，要做好成品保护，并及时按设计要求做保护层。
(1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度，检验其密实度，符合设计要求才干铺上层土；未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。
(2)因虚铺土超过规定厚度或者冬期施工时有较大的冻土块，或者压实遍数不够，甚至漏压，坑(槽)底有机物或者落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉，施工中要认真执行规范规定，检查发现后及时纠正。
(3) 回填时，应在夯压前对于土适当洒水湿润，对土太湿造成的“橡皮土"要挖出换土重填。
(4)回填管沟时，为防止管道中心线位移或者损坏管道, 应用人工先在管子周围填土夯实 ,并应从管道两边同时进行，直至管顶 0。
质量控制点一览表
图纸、施
组、测量
方案
设计交底、
图纸审核
消灭设计质量
隐患
依据设计意图和质量要求，审核图纸，
减少图纸质量隐患，做好图纸交底和审核
工作
施工图纸
土
方
定线、开
挖顺序、
坡度、降
分段分层开挖、
开挖尺寸、边
坡处理符合要
1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使用；
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时
3.施工质量、隐蔽工程验收自检评定合格，
形成文件；
单位工程五方
主体验收
1.单位工程各分部工程合格；
2.相关验收资料完整；
3.设计安全及使用功能的分部复查其完整性，
复核检验报告；
4.进行观感质量检查，并给出“合格”结论，
做出质量综合评价；
技术资料整理
技术资料完整、
规范、齐全
1.项目开工报告、竣工报告；
1.严格控制下灰厚度（≤50cm），振捣
至气泡排除；
2.施工缝处浇筑砼标号砂浆层
3.板浇筑平行于次梁推进，随浇随抹平，
准确控制标高，面层严格执行“五步法”
收光；
4.砼达规定强度方可上人，做好成品保
护。
图纸、方
案、砼技
术规程、
砼施工质
量验收规
范
砌
体
工
程
放线、排
砖、砌筑、
砼浇筑、
养护
1.配筋砌体绑
扎施工
阴阳角方正度
1.墙体精准放线，内设定位梯子筋控制墙体
厚度及保护层；
2.模板刚度须满足要求，涂刷隔离剂；
3.拼缝处贴条，放置漏浆
4.阴阳角加固牢靠、确保方正度
质量控制计划表
2023 年度质量控制计划一、目旳为增进2023年度我企业检测工作质量控制, 监视检测过程并排除导致不合格、不满意旳原因以获得精确可靠地数据和成果, 特制定本年度质量控制计划, 根据此计划执行保证检测成果旳精确性、有效性、客观性。
二、根据及范围本计划根据我司《程序文献》规定, 按照“质量控制程序”旳有关细则编制, 合用于企业检测过程及检测成果旳控制, 保证检测过程旳各项活动处在受控状态。
三、详细项目计划定期对空气五项中甲醛、氨、苯、TVOC原则样品, 人造木板及制品, 内墙涂料, 胶黏剂, 壁纸, 土壤中旳氡浓度进行质量控制, 及时发现检测中存在旳问题, 以保证检测试验数据旳精确、可靠。
四、措施1、试验室应有质量控制程序和质量控制计划, 质量负责人负责对检测成果旳质量进行监控, 以监控检测和校准成果旳有效性, 包括如下措施:2、定期使用有证原则物质（参照物质）进行内部质量控制；3、参与试验室间旳比对或能力验证；4、同同样品由试验室内部不同样人员检测并比对成果；5、对同一物质使用相似措施进行反复检测或校准。
6、对存留样品进行反复检测或校准。
检测过程中出现旳问题及纠正状况形成汇报交于质量负责人,经质量负责人整顿、汇总后与原始记录一同归档保留。
五、实行本计划从2023年1月起实行, 我司检测科人员应按计划实行2023年质量控制计划旳有关工作（详细工作安排详见附表）, 综合业务部人员配合做好记录工作, 采用合理有效旳质量控制手段, 及时发现问题旳存在, 采用有效手段防止或减少不符合项旳发生, 保证检测成果旳可靠性及精确性。
附表: 2023年度质量控制计划表 DS/BG 25.F编制人: 同意人:企业年月日附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F。
仪表安装工程质量控制点及划分表
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
变送器安装检查
C
H
4
管路安装检查
C
H
5
保护管敷设检查
C
H
6
电缆敷设检查
C
H
7
绝缘和导通实验
CR
W
8
节流装置安装检查
BR
H
9
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
10
回路调试
AR
H
十五、液位指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
物位外表安装检查
B
绝缘和导通实验
CR
W
9
管线试压、试漏、脱脂检查
BR
W
10
回路调试（包括报警）
AR
H
十七、气动指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
外表安装检查
B
H
4
调解阀实验
CR
W
5
管、缆敷设检查
C
H
6
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
7
管道清洗、吹扫检查
B
H
8
系统调试
AR
H
十八、温度调解回路
1
设备、材料交接检查
绝缘及导通实验
CR
W
6
受热部分紧固螺栓热紧
C
H
六、外表接地
1
材料交接检查
C
W
质量控制点划分
表1.1-1土建工程施工质量控制点
序号
质量控制点
控制内容
控制级别
1
施工图纸会审、设计交底
理解图纸意图、解决图纸中存在的问题；落实设计文件是否齐全，是否符合标准规范；设计是否漏项
A
2
施工方案审查
进度安排、劳动力及施工机具配备、质保措施
A
3
定位放线
复核结果
A
9
混凝土浇注前确认
原材料检验报告、配合比试验报告、检查配合比设计资料
B
10
混凝土浇注
砼标号、配合比、塌落度、振捣、模板稳定性等
B
11
混凝土养护
养护期内按规定进行养护
C
12
模板拆除及拆除后的检查
拆除时间、混凝土几何尺寸、观感质量
B
13
环梁内土方回填质量
分层厚度、回填材料、密实度
A
14
砂垫层
分层厚度、密实度、平整度、标高
B
4
地基验槽（坑）
持力层、标高、几何尺寸、清槽情况
A
5
原材料进场验收
质量证明文件审查；原材检验、品种、级别、规格、数量；抽样检验
B
6
钢筋制作验收
钢筋焊件、连接件抽样检验
B
7
模板施工质量检查
模板外观质量、几何尺寸、支护的稳定性
B
8
钢筋隐蔽
几何尺寸、标高、钢筋品种、级别、规格、数量、钢筋接头、主筋箍筋间距、钢筋绑扎、预埋板
B
23
浮顶安装检查
变形情况、几何尺寸等
B
24
浮顶焊接检验
焊缝外观、真空试漏、煤油试漏、外舱气密性试验
质量控制点及划分表
质量控制点及划分表
质量控制点是指在产品或项目开发的过程中，必须要进行检查和监控的关键阶段或环节。
通过对质量控制点的管控，可以确保产品或项目达到规定标准的质量要求。
划分表是将一个项目或产品划分为不同的部分或阶段，并对每个部分或阶段进行详细的说明和规定。
划分表通常包含项目或产品的名称、起止时间、负责人、相关部门、阶段划分等信息。
质量控制点和划分表的关系：在制定划分表时，需要明确质量控制点所在的阶段或环节，并对其进行具体的质量标准和控制要求的规定。
因此，质量控制点是划分表的重要组成部分。
同时，在项目或产品开发中，通过对质量控制点的严格管控，可以保证划分表中规定的各个阶段或部分均按照质量要求完成。
电气项目工程质量控制点等级划分表
工程质量控制点等级划分表
电气工程
工程质量控制点等级划分表
仪表工程
注：A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。
B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。
C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。
H点：既质量停检控制点。
表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。
若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。
FH点：既首件样板质量停检控制点。
表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复工作方可全面开展。
详见《首件样板施工管理规定》（SHEC-P07-10）。
W点：既质量观察控制点。
表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。
质量控制点划分-(1)
质量控制点划分-(1)各专业主要质量控制点见表1.1-1～1.1-8。
序号质量控制点控制内容控制级别1 施工图纸会审、设计交底理解图纸意图、解决图纸中存在的问题；落实设计文件是否齐全，是否符合标准规范；设计是否漏项A2 施工方案审查进度安排、劳动力及施工机具配备、质保措施A3 定位放线复核结果 B4 地基验槽（坑）持力层、标高、几何尺寸、清槽情况A5 原材料进场验收质量证明文件审查；原材检验、品种、级别、规格、数量；抽样检验B6 钢筋制作验收钢筋焊件、连接件抽样检验 B7 模板施工质量检查模板外观质量、几何尺寸、支护的稳定性B8 钢筋隐蔽几何尺寸、标高、钢筋品种、级别、规格、数量、钢筋接A号质量控制点控制内容级别头、主筋箍筋间距、钢筋绑扎、预埋板9 混凝土浇注前确认原材料检验报告、配合比试验报告、检查配合比设计资料B10 混凝土浇注砼标号、配合比、塌落度、振捣、模板稳定性等B11 混凝土养护养护期内按规定进行养护 C12 模板拆除及拆除后的检查拆除时间、混凝土几何尺寸、观感质量B13 环梁内土方回填质量分层厚度、回填材料、密实度A14 砂垫层分层厚度、密实度、平整度、标高A15 沥青砂垫层密实度、平整度、标高 A16 环梁外土方回填质量分层厚度、回填材料、密实度B17 储罐基础验收基础外观质量、标高、几何尺寸、表面平整度、坡度检A号质量控制点控制内容级别查、过程资料审查等18 水池试水水池蓄水情况、渗漏情况 A19水池主体结构验收基础外观质量、标高、几何尺寸、表面平整度、过程资料审查等A20建筑物框架结构验收外观质量、标高、几何尺寸、过程资料审查等A21建筑物装饰装修外观质量、门窗安装、地面、涂饰、过程资料审查等A22 屋面工程外观质量、防水质量、过程资料审查等A23 主体验收外观质量、过程资料审查等 A24 基础二次灌浆前确认表面处理（清理）、灌浆材料确认、模板支护B25 基础二次灌浆密实度、标高 C26 泵基础验收基础外观质量、标高、几何尺寸、预留孔位置、过程资料审查等A27 管廊基础预螺栓规格、标高、轴线 B号质量控制点 控制内容级别埋螺栓安装28管廊基础验收基础外观质量、标高、几何尺寸、表面平整度、过程资料审查等 A29 道路基层处理 标高、设计尺寸、密实度、平整度、坡度等 A 30道路碎石垫层检查标高、厚度、设计尺寸、密实度、平整度、坡度等 B 31 道路面层质量检查砼标号、配合比、塌落度、振捣、表面处理、坡度、厚度、表面平整度B32 道路验收 外观质量、标高、几何尺寸、表面平整度、坡度检查、过程资料审查等A 33 围墙验收外观质量、过程资料审核A 序号质量控制点 控制内容控制级别序号质量控制点控制内容制级别1施工图纸会审、设计交底理解图纸意图、图纸问题答疑；施工关键部位质量要求A2 储罐安装施工方案施工工艺是否完善，是否合理满足设计、规范和标准的要求；人力、施工机具安排；质保措施，质量控制点设置A3 设备、材料验收设备、材料合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单、外观质量A4 材料试验、无损检测抽样比例、见证取样、无损检测过程见证、试验/检测报告审查B5 基础检查、交接基础标高、坡度；沥青砂的凸凹度A6 罐底、罐壁排版图报审排版是否符合规范要求（焊缝间距、开孔板方位、底板画线尺寸等）B7 焊工资格证焊工资格证审查 A序号质量控制点控制内容制级别审查8 焊工考试焊接试件、检查试件、考察焊工操作能力A9 焊接工艺评定焊接工艺评定有效性；焊评覆盖率；焊接工艺指导书；焊接参数设置；焊评试件的外观检查记录、无损检测报告、热处理报告、力学试验报告等A10 底板、壁板、浮顶等预制钢板下料切割及坡口加工、弧度检查、几何尺寸检查C11 罐底板除锈及防腐除锈质量、漆膜厚度测量 B12 罐底板铺设前外观检查防腐层检查是否有损伤 C13 焊接材料进场焊材进场验收 B14 焊接材料发放管理焊接材料（焊条、焊剂、焊丝）分类存放管理、（焊条、焊剂）C序号质量控制点控制内容制级别烘干发放记录15 开孔接管板预制验收开孔位置、开孔切割质量、卷管质量、接管及弧形补强板焊接、接管焊缝无损检测、开孔板几何尺寸检查A16 开孔接管板热处理检查热处理报告、硬度检测、热处理后无损检测A17 罐底组装检查罐底板组对 C18 罐底焊接过程检查焊接工艺执行情况、焊接顺序 B19 罐底焊接质量检查焊后焊缝外观、边缘板焊缝无损检测、罐底焊缝无损检测、焊缝真空试漏B20 第一圈罐壁组装检查就位方位、是否符合排版图、壁板组对的纵缝组对间隙、错边量、上口水平度、垂直度、椭圆度、半径等几何尺寸检查A序号质量控制点控制内容制级别21 其他各圈罐壁组装检查组对间隙、错边量、垂直度、几何尺寸C22 罐壁焊接检查焊接工艺执行情况、焊接材料使用、焊接顺序、双面焊的背面清理质量检查、预热等辅助措施执行情况、焊缝外观、焊后角变形、焊缝无损检测B23 浮顶安装检查变形情况、几何尺寸等 B24 浮顶焊接检验焊缝外观、真空试漏、煤油试漏、外舱气密性试验B25 储罐附件安装盘梯、抗风圈、加强圈、浮顶桁架、导向管、阳极块等的安装位置、垂直度、水平度、焊接外观质量C26 罐体几何尺寸验收罐体的垂直度、椭圆度、几何尺寸检查验收A27 充水试验罐底严密性、罐壁强度及严密 A序号质量控制点控制内容制级别性、浮顶的升降试验及严密性、浮顶排水管的严密性28 充水试验后大角缝做渗透检查大角缝表面缺陷 B29 阴极保护装置安装检查焊接是否牢固等 A30 基础沉降观测基础沉降量 A31 储罐防腐除锈质量、涂漆质量、漆膜厚度符合要求B32 设备封闭检查内部清洁度、杂物清理 A33 交工验收施工过程技术、质保资料、质量评定资料审查、无损检测报告等A号质量控制点控制内容级别1 施工图纸会审、设计交底图纸及其他设计文件是否齐全；设计是否漏项A2 施工方案审查审查施工组织是否完善、施工工艺是否合理、满足设计规范的要求、施工机具是否合理A3 进场材料确认确认材料规格、牌号、品种，包装标识核查、质量证明文件审查B4 设备、管道交接检查确认上道工序是否完工，是否可以进行防腐工序B5 表面处理检查按照各种防腐蚀涂料对表面除锈的质量要求对除锈后的金属表面检查B6 防腐层分层验收无玻璃布：表面应呈现平整、光滑的漆膜状；有玻璃布：表面平整无空鼓和皱折，压边和搭边粘结紧密，玻璃布网眼应灌满面漆，检查层与层之间的粘结力；防腐层厚B号质量控制点控制内容级别度抽查7 埋地管防腐层电火花检测检查防腐蚀层是否有漏点、针孔B8 交工验收检查交工资料是否符合要求，外观质量检查A序号质量控制点控制内容控制级别1 施工图纸会审、设计交底图纸会审问题是否答复设计交底是否详细A2 施工方案审查工程概况和特点，施工方法和程序，安全措施、计划、组织等A3 进场材料的确认确认材料是否符合设计、规范的要求A4 绝热支撑件、固定件材质检确认是否和保温管道、设备材质相同B序号质量控制点控制内容控制级别查5 绝热层材质、间隙与捆扎距离、厚度等是否满足要求B6 可拆卸绝热层绝热材料平整、密实、紧贴金属护壳C7 伸缩缝及膨胀间隙分层之间是否错开、是否满足设计要求B8 防潮层厚度、搭接宽度、平面度 B9 金属保护层搭接尺寸、接缝方向、保温钉等是否符合要求，外观是否美观B10 工程验收是否符合设计及图纸要求 A序号质量控制点控制内容控制级别1 施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全：水准点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏项A2 施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置：施工标准规范、 A号质量控制点控制内容级别施工工艺、工序；人力、机具安排3 焊工资格审查焊工持证项目 A4 焊工考试焊接试件、检查试件、考察焊工操作能力A5 焊接工艺评定焊接工艺评定有效性；焊评覆盖率；焊接工艺指导书；焊接参数设置；焊评试件的外观检查记录、热处理报告等A6 管道组成件入场检验质量证明文件、外观质量及几何尺寸、实物标识 A7 阀门试压试验压力、试验方法、试验过程、试验记录 B8 管沟定位放线坐标点、水准点、工程定位测量 B9 防腐前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量 B10 防腐层检查搭接长度、隐蔽前补口防腐层测厚、隐蔽前电火花检漏 B11 管沟、井基槽验收管沟、井基槽尺寸、标高、走向、土质情况 B12 砼井浇筑模板、预埋件、钢筋、配合比 B13 管沟、管井的闭水试验检查试验方法、试验过程、试验记录 C14 铸铁管道敷设验收铸铁管道敷设的直线度、接口方向、接口填料深度、接口外观质量，管道不允许悬空B号质量控制点控制内容级别15 管道焊接检验焊接工艺纪律，焊道表面质量，焊接标识 B16 井室与穿越管道井室外观质量，套管、爬梯等 C17 钢管道水压试验，铸铁管道渗水试验试验前资料审查，钢管道强度、严密性试验，铸铁管道渗水试验按施工验收规范、试压方案进行A18 管道隐蔽前检查试压、补口、电火花检测、管线的起止点、转折点、管顶标高及井坐标（单线图）。
关键部位质量控制及监测计划(最终版)
中国建筑工程总公司CH INA STA TE CONS TRUC TION EN G INEER CO目录1 工程概况 (1)1.1 工程参建各相关单位名称 (1)1.2 结构和建筑的基本状况 (1)2 本工程关键部位确定 (2)3 关键部位的质量标准及控制 (4)3.1关键部位质量控制标准及监测计划 (4)3.2关键部位质量控制措施 (4)4 关键部位质量监测及管理 (7)5 各关键部位需整理归档主要技术资料 (8)附录: 《关键部位质量控制标准及监测计划表》1工程概况1.1工程参建各相关单位名称建设单位:设计单位:监理单位:管理单位:主承建单位:1.2质量监督单位:1.3结构和建筑的基本状况地下部分:本工程地下三层, 地下室长约240.6m, 宽约149m, 地下1层层高为6m, 地下2层层高为5.2m, 地下三层层高4.8m。
主要用作地下商业、停车库、设备用房等。
地下室底板面结构标高为-16.00m。
裙楼基坑底标高暂定为-17.80m；主楼基坑坑底标高暂定为-21.90m。
基坑电梯井最深点标高暂定为-26.00m。
因场地有大量浮土、高低不平, 基坑设计时场地±0.000标高暂定为34.00。
主楼部分:1.地面以上45层, 标准层层高为4.4m, 总高度218.20m；2、裙楼商场为3~4层, 层高为6.0m。
裙楼总高度23.90m, 局部27.4m。
主要用作商店、餐厅、电影院等。
2 本工程关键部位确定本工程的关键部位及关键工序见下表: 分部子分部分项关键部位序号项目名称地基与基础桩基混凝土灌注桩 1 桩基支护土方土方回填 2 土方回填混凝土基础模板、钢筋、混凝土 3 后浇带地下防水防水混凝土 4 防水混凝土浇筑卷材防水 5 卷材防水层细部构造处理主体结构混凝土结构钢筋6 竖向承重构件钢筋的连接7 结构实体钢筋安装模板86.7米高的柱模安装混凝土9 混凝土浇筑劲钢（管）混凝土结构钢结构焊接10 承重钢结构焊接3 关键部位的质量标准及控制3.1关键部位质量控制标准及监测计划本工程关键部位的质量标准及控制措施详见《关键部位质量控制标准及监测计划表》, 在施工中严格按此计划表规定的标准和措施执行。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.介绍本控制点一览表旨在提供一个清晰的质量控制框架，以确保产品、服务或项目的质量得到保证。
通过明确各个质量控制点和相关指导事项，有助于团队能够系统地进行质量管理，从而提高产品或服务的质量水平。
2.质量控制点分类2.1 设计阶段●确定关键设计要求●进行设计评审●设计验证和验证测试●设计记录和文档控制2.2 采购阶段●供应商评估和选择●采购合同和文件审查●供应商监督和评估2.3 生产/执行阶段●原材料和零部件检验●生产工艺控制●生产过程检查和监控●副产品和废弃物管理●工艺控制与流程优化2.4 测试阶段●功能测试●兼容性测试●性能测试●安全测试2.5 交付和售后阶段●发货前检验和验证●安装和调试●售后服务质量评估●客户满意度调查3.指导事项3.1 定义明确的质量标准和指标，以便进行质量控制检查和评估。
3.2 制定标准操作程序（SOP）并确保团队成员熟悉和遵守。
3.3 确定责任人和监督人员，并确保他们具备适当的技能和知识。
3.4 建立可追踪性和记录系统，以便能够跟踪和审查质量控制活动。
3.5 定期进行内部质量审核，以检查系统的有效性和改进机会。
3.6 持续监测和评估供应商的质量绩效，并采取必要的措施。
3.7 定期召开质量管理会议，以便共享经验和识别质量改进机会。
4.附件本文档附有以下附件：●供应商评估表●原材料和零部件检验记录表5.法律名词及注释●质量标准：产品或服务必须达到的特定质量要求。
●指标：用于衡量和评估产品或服务质量的度量指标。
●标准操作程序（SOP）：描述一项特定操作或过程的标准步骤和要求的文件。
●可追踪性：能够追溯产品或服务的来源、历史和质量数据的能力。
●内部质量审核：组织内部对质量管理系统进行系统性评估的过程。
●供应商评估：评估和选择供应商能力和适合性的过程。
●质量绩效：供应商按照质量标准提供产品或服务的能力。
●质量改进机会：通过识别和纠正质量问题来提高产品或服务质量的机会。
2020年(质量管理套表)质量控制点一览表
（质量管理套表）质量控制点一览表质量控制点一览表E.5质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”, “CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程E．5.1.1 静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备E.5.1.3 工业炉包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）E.5.1.5 冷却器E.5.1.6 输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机E.5.1.8行车、提升机械E.5.1.9管道工程E.5.1.10 电气工程E.5.1.11仪表工程E.5.1.12保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13 油漆工程E．5.2 建筑工程E．5.2.1 建设勘测E．5.2.2混凝土搅拌E．5.2.3钢筋混凝土及砖建筑物E.5.2.4钢建筑物E.5.2.5钢结构E．5.2.6防火灰浆/混凝土E.5.2.7设备基础E.5.2.8钢结构基础E．5.2.9坑/池E.5.2.10钢筋混凝土堤E.5.1.11 混凝土道路/路面E．5.2.12 沥青道路/路面E．5.2.13 /排水系统适用于封闭式排水系统E．5.2.14 电缆沟E.5.2.15地下管道、管沟E.5.2.16就地基础E．5.2.17预制混凝土桩E.5.2.18混凝土灌注桩E.5.2.19栅栏和门E.5.2.20围堤（防护堤）四化建ABC三级质量控制检查。
项目质量管理计划三级控制点划分
建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程第 1 页共102 页第 2 页共102 页建筑工程质量控制点设置表2、主体结构工程第 3 页共102 页第 4 页共102 页建筑工程质量控制点设置表3、建筑装饰装修工程第 5 页共102 页第 6 页共102 页建筑工程质量控制点设置表4、建筑屋面工程第7 页共102 页建筑工程质量控制点设置表5、建筑电气照明安装工程第8 页共102 页第9 页共102 页建筑工程质量控制点设置表6、建筑给水排水及采暖工程第10 页共102 页第11 页共102 页建筑工程质量控制点设置表7、通风与空调工程第12 页共102 页第13 页共102 页建筑工程质量控制点设置表8、电梯安装工程第14 页共102 页备注：电梯试运转时应请省技术监督部门验收，并由电梯安装部门取得省技术监督部门颁发的使用证。
第15 页共102 页静设备安装工程质量控制点设置表 1、普通工业炉、乙烯裂解炉、转化炉及锅炉安装工程第16 页共102 页第17 页共102 页第18 页共102 页第19 页共102 页第20 页共102 页第21 页共102 页注：工艺配管、动设备安装、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。
第22 页共102 页静设备安装工程质量控制点设置表2、整体到货压力容器安装工程第23 页共102 页第24 页共102 页注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。
第25 页共102 页静设备安装工程质量控制点设置表3、整体到货压力容器安装工程换热类设备安装注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。
第26 页共102 页静设备安装工程质量控制点设置表4、催化裂化装置反应器、再生器安装工程第27 页共102 页第28 页共102 页注：其它检验程序同“分段（片）现场组装塔类及其它容器类安装工程”。
第29 页共102 页静设备安装工程质量控制点设置表5、分段(片)现场组装塔类及其它容器类安装工程第30 页共102 页第31 页共102 页第32 页共102 页注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。
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控制平面位置、标高
水准仪、经纬仪
GB50204-2002
图纸、
GB50204-2002
定位放线记录
8
路基、地坪压实度
A.RD
地基压实度、地基土质是否符合设计要求
图纸规范标准
图纸规范标准
土方密实度试验报告
9
砼浇筑
B
钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求
钢尺
GB50204-2002
B
筛分析、含泥量等
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
6
砼、砂浆配合比
C
拌合物性能、抗压强度
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
7
施工阶段
定位放线
C. RD
控制建筑物平面位置
经纬仪
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
定位放线记录
8
基槽验收
A. RD
基槽几何尺寸、标高、地基土质是否符合设计要求
C.验证点施工单位专职质检员检查；D.随机检查点日常检查，施工班组自检、互检；RD.文件审查点
房屋建筑施工工程质量监控点
序号
控制过程
控制点
类别
控制内容
检测设备
控制依据
接收依据
见证记录
1
准备阶段
图纸审核
B
审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等
图纸自审、会审记录
2
施工方案
A.RD
施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求
SH50202-2510、
图纸
GB50204-2002、
图纸
房建竣工验收证书
15
交工文件、竣工图
A.RD
交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全
交工技术规定
交工技术规定
竣工资料
16
竣工验收
A.RD
按图纸施工完毕，符合质量标准及目标
交工技术规定
交工技术规定
竣工资料
道路及场区地坪施工质量监控点
序号
控制过程
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
4
砂子试验
B
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（筛分析、含泥量等）
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
5
碎石试验
B
筛分析、含泥量等
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
6
砼合比
C
拌合物性能、抗压强度
磅秤
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
7
施工阶段
定位放线
水准仪
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
砼验评表、砼强度统计表
11
回填土
A. RD
分层密实度、厚度标高准确。
钢卷尺
GB50202-2000、
图纸
GB50204-2002、
图纸
土方验评表、密实度试验报告
12
交接阶段
设备基础
A.RD
基础外观质量、轴线、标高、技术资料
水准仪、
钢尺
签字、盖章
3
钢材试验
B.RD
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（拉力试验、冷弯试验）
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
4
水泥试验
B.RD
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
5
砂、石子试验
B.RD
筛分析、含泥量等
公司程序文件
图纸规范标准
签字、盖章
3
钢材试验
B
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验(拉力试验、冷弯试验)
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
4
水泥、砖试验
B
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验(水泥物理性能、砖抗压强度试验)
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
5
砂、石子试验
SH50202-2510、
图纸
GB50204-2002、
图纸
设备基础验收记录
13
交工文件、竣工图
A.RD
交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全
交工技术规定
交工技术规定
竣工资料
14
竣工验收
A.RD
按图纸施工完毕，符合质量标准及目标
交工技术规定
交工技术规定
竣工资料
说明：A.停检点，业主、监理、施工单位三方检查；B.见证点监理、施工单位共同检查；
图纸、
GB50204-2002
砼验评表、砼强度试验报告
10
交接阶段
竣工验收
A.RD
基础外观质量、轴线、标高、技术资料
水准仪、经纬仪
GB50204-2002
图纸、
GB50204-2002
竣工验收记录
11
交工文件、竣工图
A.RD
交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全
交工技术规定
交工技术规定
竣工资料
图纸
砼强度试验报告、砼验评表
11
主体验收
A. RD
外观检查、各项技术资料实测
靠尺
主体验收记录
12
给排水管道安装
A. RD
管道试压、管道清洗、管道通水、灌水
压力表
管道试压、通水、灌水、清洗记录
13
电气通风空调安装
A. RD
电气绝缘、接地电阻等
万用表
14
交接阶段
房建竣工验收
A. RD
外观质量、各种技术资料、复检
12
竣工验收
附件二------质量控制点划分及计划控制表
设备、钢结构基础施工工程质量监控点
序号
控制过程
控制点
类别
控制内容
检测设备
控制依据
接收依据
见证记录
1
准备阶段
图纸审核
B
审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等
图纸自审、会审记录
2
施工方案
A.RD
施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求
公司程序文件
图纸规范标准
经纬仪、
水准仪
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
地基验收记录
9
钢筋绑扎
B
钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求
钢尺
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
钢筋绑扎验评表、隐蔽记录
10
砼浇筑
B
砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制外观质量等
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
6
砼、砂浆配合比
C
拌合物性能、抗压强度
磅称
图纸规范标准
图纸规范标准
试验报告
7
施工阶段
定位放线
C. RD
控制基础平面位置、标高
经纬仪、
水准仪
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
定位放线记录
8
基坑验收
A. RD
基坑尺寸、标高，地基土质是否符合设计要求
钢尺、
水准仪
GB50204-2002、
图纸
GB50204-2002、
图纸
地基验收记录
9
钢筋绑扎
A. RD
钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求
钢尺
GB50204-2002、
图纸
钢筋绑扎验评表及隐蔽记录
10
砼验收
B
砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制、外观质量
靠尺、
水准仪
GB50204-2002、
控制点
类别
控制内容
检测设备
控制依据
接收依据
见证记录
1
准备阶段
图纸审核
A
审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等
公司程序文件
图纸规范标准
图纸自审、会审记录
2
施工方案
A.RD
施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求
图纸规范标准
图纸规范标准
签字、盖章
3
水泥试验
B
检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要求，按规定复验（水泥物理性能试验）