过程有效性效率评审记录-质量
内部质量审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO：4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO：2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
测量系统过程有效性效率评审记录表
V
V
方法:●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客
V
V
V
目标:监测资源按期受检率≥98%，
MSA计划执行率≥96%
过程有效性效率评审记录ຫໍສະໝຸດ 过程名称：测量系统过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境
V
V
V
人员:过程责任者：质量部
2、相关责任：各部门、车间使用者。
V
V
V
V
编制：审核：
V
V
输入：●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求
V
V
V
输出：●校准验证记录
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单●风险及控制措施等
质量体系各部门内审检查表及审核记录
编号: JF—9.2—03序号:
受审部门
管理层
审核时间
2023.6.6
原则
条款
审核内容及措施
审核记录
合格Y
/不合格N
Q:4.1
1)组织在筹划管理体系时有无考虑内外对管理体系进行评估？
组织进行了内外部各方面环境原因旳识别考虑,并进行了综合评估,确定了体系建设旳基本框架和发展方略。
组织与否较全面持续改善管理体系旳合适性、充足性和有效性？
组织与否较全面持续改善管理体系旳合适性、充足性和有效性？
应用了对应旳方式以寻求改善,包括对管理评审进行了分析评价合改善,但未能保持改善措施实行跟踪验证旳证据。
对体系运行中旳其他过程也进行了改善,基本合适,符合规定。
对体系运行中旳其他过程也进行了改善，基本合适，符合规定。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
Y
Q:7.4
1.有无规定内外部沟通旳内容？
2.沟通旳时机对象有无确定？
3、沟通旳方式接口与否明确？
4、沟通与否顺畅有效？
4.沟通与否顺畅有效？
4、沟通与否顺畅有效？
制定了沟通管理制度,内容明确,沟通旳方式灵活,通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行,沟畅通通有效,信息能得到很好旳传递。
Y
-
1.与否需要外部供方管理旳制度？
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
过程有效性效率评审记录 模板
评审对象：
1、所策划的管理体系过程：顾客导向过程/5个、管理过程/4个、支持过程/7个，共计16
个
2、参考各过程具体乌龟图、程序文件规定。
此评审表内未详细描述过程的相关因素，如资源、执行担当、输入、输出、方法和目标过程有效等级评价标准
评审时间：2020/07/24
评审人员：
波比拉博、黃麗、曾若武、彭愛舟、李志強、许璟、潘佳郁、黃嘉幫、
周春燕、张强、唐春燕、蔣芳娟
等级 C B A
序过程
活动
过程
级别
评审项/
乌龟图要素
有无变更有效性效率过程实施有效
性评价结果
不符合或改进事项记录
改进
担当
验证是否是否是否
1 合同和訂單
評審(包括
支持场所帛
汉股份)
顾客
导向
COP1
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
2 APQP 顾客
导向
COP2
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
3 生產過程顾客
导向
COP3
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成。
质量体系管理评审记录
本次会议主要对质量体系管理进行全面评审，旨在发现 问题、总结经验，进一步优化管理体系。
经过充分讨论，会议达成了一致意见，对质量体系管理 进行了有效评审。
对会议记录进行整理与归档
会议记录人员对会议内容进行了详细记录，包括会议议程、发言内容、 讨论结果等。
记录内容已整理成文档，并进行了分类归档，方便后续查阅。
检查质量体系中的各个职能和层次之间的接口和协调性是否顺畅。
评估质量体系中的测量、分析和改进环节是否能够及时发现和解决问题，提高质量 管理的持续改进能力。
02
CATALOGUE
会议内容
质量体系运行情况汇报
总结词：稳定运行 详细描述：质量体系在各部门运行稳定，流程顺畅，标准执行情况良好。
质量目标完成情况汇报
定期对改进措施的进展情况进行评估 ，及时发现并解决问题。
在改进措施实施完成后，对效果进行 验证和评估，确保达到预期的目标。
05
CATALOGUE
会议总结与记录
对本次会议进行总结
会议于XXXX年XX月XX日上午XX时准时召开，各参会 人员均能准时到场。
会议中，各相关部门对质量体系管理情况进行了详细汇 报，并提出了改进措施和意见。
检查质量体系中的关 键流程和环节是否得 到有效执行和监控。
确定质量体系的符合性
检查质量体系是否符合组织设定 的质量管理标准和相关法规要求
。
确认质量体系中的文件、流程和 记录是否符合质量管理原则和最
佳实践。
验证质量体系中的过程控制和检 验方法是否符合质量标准和技术
规范。
评估质量体系的可操作性
分析质量体系中的流程和操作步骤是否具有可操作性，是否能实现质量管理目标。
质量体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录质量管理体系管理评审记录⒈评审目的本次评审旨在对质量管理体系进行全面的管理评估，确保质量管理体系的有效性和持续改进。
⒉评审背景该评审是根据质量管理体系的要求和相关法规进行的，旨在确保组织的质量管理体系符合国家和行业标准，并以此为基础持续提高质量管理水平。
⒊评审时间与地点评审时间：[评审时间]评审地点：[评审地点]⒋评审对象评审对象：质量管理体系文件、流程及相应的记录。
⒌评审参与人员评审委员会成员：- [评审委员会成员姓名1]- [评审委员会成员姓名2]- [评审委员会成员姓名3]-⒍评审内容⑴质量管理体系文件评审⒍⑴质量手册- 对质量手册的完整性、准确性和一致性进行评审。
⒍⑵流程文件- 对所有与质量管理相关的流程文件进行评审，确保其与相关要求的一致性。
⒍⑶相关程序文件- 对各项质量管理程序文件进行评审，确保其覆盖了所有相关要求，并能够有效地指导实施。
⒍⑷相关记录文件- 对质量管理体系相关的记录文件进行评审，确保其完整、准确、可追溯。
⑵质量管理体系流程评审⒍⑴质量管理体系的规划与目标- 评审质量管理体系的目标是否明确，并与组织的整体策略和目标相一致。
⒍⑵质量管理体系的实施与运行- 评审质量管理体系的实施过程，包括流程的有效性、资源的配置和运行情况。
⒍⑶质量管理体系的检查与评估- 评审质量管理体系的检查与评估情况，包括内部审核、管理评审等。
⒍⑷质量管理体系的改进- 评审质量管理体系的改进措施和持续改进的效果。
⒎评审结果⑴发现的问题与改进建议- 列出在评审过程中发现的问题及建议，并指定相应的解决措施和责任人。
⑵其他评审结果- 列出与质量管理体系相关的其他评审结果和建议。
附件：- [附件1：质量手册]- [附件2：流程文件]- [附件3：相关程序文件] - [附件4：相关记录文件]法律名词及注释：- [法律名词1]：[注释1] - [法律名词2]：[注释2] - [法律名词3]：[注释3] -。
质量控制体系运行情况评审报告及记录
质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。
以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。
评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。
过程质量检验记录
过程质量检验记录一、引言过程质量检验是组织实施质量管理的重要环节，它通过对产品的生产过程进行监控和评估，以确保产品符合质量标准和规范要求。
本文档旨在记录过程质量检验的相关内容，包括检验日期、检验内容、检验结果以及采取的改进措施等。
二、检验日期1. 根据产品生产计划的要求，确定过程质量检验的日期和时间。
2. 在检验开始前，进行充分的准备工作，包括检验设备和工具的校准、检验员的培训和确认，以及准备检验所需的材料和文档等。
三、检验内容1. 根据产品的特点和质量标准，确定过程质量检验的内容和指标。
2. 检验内容可以包括以下几个方面：(1) 原材料检验：检验原材料的质量和规格是否符合要求，包括外观、尺寸、化学成分等方面的检验。
(2) 加工工艺检验：检验加工工艺的合理性和可行性，包括工艺路线、工艺参数和工艺文件等方面的检验。
(3) 在线检验：对生产过程中的关键节点进行检验，包括加工精度、外观质量、安全性能等方面的检验。
(4) 最终产品检验：对最终产品进行全面检验，包括外观、尺寸、性能等方面的检验。
(5) 过程数据分析：通过对检验数据的统计和分析，评估生产过程的稳定性和一致性。
四、检验结果1. 根据检验内容和质量标准，对每个检验项目进行评估，并记录检验结果。
2. 检验结果可以分为合格、不合格和待定三种情况。
3. 对于不合格的检验项目，应追溯其原因，并采取相应的改进措施。
五、改进措施1. 根据不合格项目的原因，确定相应的改进措施。
2. 改进措施可以包括以下几个方面：(1) 提供员工培训和技术支持，以提高操作人员的技能水平和质量意识。
(2) 优化工艺流程和工艺参数，以提高产品的质量稳定性和一致性。
(3) 完善质量管理体系，包括制定和执行相关的操作规程和标准，加强对生产过程的监控和控制。
(4) 追踪和分析不合格品的原因，并采取纠正和预防措施，以避免同类问题的再次发生。
六、总结过程质量检验是确保产品质量的关键环节，通过对生产过程进行监控和评估，可以及时发现和纠正质量问题，提高产品的质量稳定性和一致性。
不合格过程有效性效率评审记录表
V
V
输入：●产品(原材料,零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●控制计划，检验指导书，生产计划●顾客要求、法规要求、体系要求
V
V
V
输出：●检验和试验结果，合格的产品●不合格品标识、隔离、处置。不合格品及处理单●受控的生产过程●检验、试验不符合处理记录、报告●防止不合格品非预期使用●纠正预防措施及返工后的再验证。●风险及控制措施等
V
V
V
方法:
●过程规范规定的方法●检验●分析评审●措施●再验证
V
V
V
目标:
不合格及时处理率100%；返工率≤1％
优先减少计划完成率100%。
V
V
V
编制：审核：
过程有效性效率评审记录
过程名称：不合格
过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具
V
V
V
人员:１过程责任者：质检部
2过程相关责任：生产部、采购部等
质量体系管理评审记录
质量体系管理评审记录时间：XX年XX月XX日地点：XX会议室评审人员：1.XXX总经理2.XXX质量总监3.XXX部门经理4.XXX质量主管5.XXX质量工程师会议主题：质量体系管理评审会议记录：一、会议开场主持人宣布会议开始，并简单介绍了会议目的和评审内容。
二、质量体系管理评审1.质量目标的评估-与上一评审会议的目标进行对比，确定是否达到了预期的结果；-分析目标实现的原因，讨论存在的问题和改进的空间。
2.流程和程序的评估-评估流程和程序的有效性和适用性；-分析流程和程序的执行情况，是否符合规定的要求；-指出存在的问题和需要改进的地方。
3.质量记录与报告的评估-检查质量记录和报告的准确性和完整性；-分析质量记录和报告的汇总情况，是否能够提供有效的信息支持；-指出存在的问题和需要改进的地方。
4.审核结果与措施的评估-回顾上一次评审以来的改进措施，并评估其有效性；-判断是否需要制定新的改进措施；-确定下一步执行的计划和时间表。
5.审核结论-总结评审过程中的发现和问题，以及改进的提案；-给出质量体系管理评审的结论，包括肯定已经取得的进展，并指出需要进一步改进的方向。
三、会议总结1.意见和建议-参会人员提出的意见和建议，以及针对改进的建议。
2.行动计划-确定改进措施和行动计划；-指定责任人和时间节点，并记录在行动计划中。
3.会议结束-主持人总结本次会议的内容和结果；-宣布下一次质量体系管理评审的时间和地点；-结束会议。
四、会议记录整理会议记录整理人员在会后进行会议记录的整理和归档，确保评审的记录能够得到保存和使用。
会议评价：本次质量体系管理评审在评审人员的积极参与和充分讨论的基础上，准确地评估了质量体系的实施情况，并确定了需要改进的方向。
会议内容明确，讨论氛围良好，对公司的质量管理工作起到了积极的推动作用。
附录：行动计划序号，改进措施，责任人，完成时间------，-------------------------，------------，------------1，提升流程执行的质量意识，部门经理，XX年XX月XX日2，完善质量记录的统计分析，质量主管，XX年XX月XX日3，制定新的质量目标，质量总监，XX年XX月XX日。
PFMEA有效性检查及评审记录表
4 所有影响配合、功能、耐久、法规、安全的操作是否已被识别（可参考灯笼图和特殊特性清单）？
5 FMEA中所体现的过程是否与流程图、控制计划中的过程一致？无漏项？
6 FMEA中所体现的特殊特性（产品和过程都包括）是否与流程图、控制计划一致？无漏项？
7 核心小组成员至少要包括质量、现场、ME的人员？
8
FMEA的最新编制日期是否与吉利要求完善的时间相符合，重点关注重大质量问题闭环后供应商是否 及时更新（时间、频次）
9 是否从”原材料入厂“到成品的”入库、存储、发运“等全过程进行了分析？
10 类似零件/类似过程的失效模式是否已参考（重点考虑二轨如何规避一轨的问题）？
11 结合历史类似零件/类似过程的失效模式，评估严重度、探测度、频度、RPN & AP值是否合理？
12 风险顺序数RPN & AP 值是否计算正确？
□是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
第1页 共1页
编号：FD20.7.20/C1
【零部件名称】：机主 【PFMEA类别】：□簇FMEA □零部件FMEA
【评审地点】：会议室
检查结果
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
问题点/改进计划/节点 （不更改原因说明）
SQM跟进关闭
备注□是 □否来自□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
【项目名称】：BT 【供应商名称】：XX 【参与人员】：李三 王二
PFMEA有效性检查及评审记录表
【零部件图号】：379 【PFMEA编号】：11-20-3
【评审日期】：7.20
序号
有效性检查及评审项目
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。
评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。
发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。
针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。
2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。
结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。
提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。
3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。
发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。
提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。
改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。
2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。
过程检验记录范文
过程检验记录范文1.引言过程检验是生产过程中的一项重要工作，通过对生产过程中各个环节的检验，可以及时发现问题，采取相应措施，保证产品质量的稳定和可靠性。
本文将对过程检验的重要性、过程检验的内容和方法、过程检验结果的分析及处理等进行详细叙述。
2.重要性过程检验是对生产过程中各个环节进行监控的重要手段，它可以帮助生产管理人员及时了解生产状况，及时发现和解决问题，提高生产效率和产品质量。
过程检验可以帮助企业减少废品和缺陷品的产生，降低不合格品的流出率，在竞争激烈的市场中保持较高的市场份额。
3.过程检验的内容和方法过程检验的内容包括：原材料的检验、关键工序的检验、重要参数的检验、设备的检验等。
原材料的检验主要是对原材料的外观、尺寸、硬度、化学成分等进行检测，确保原材料符合生产要求。
关键工序的检验主要是对关键工序的操作规程、工艺参数、设备状态等进行检验，确保工序能够正确进行。
重要参数的检验主要是对生产过程中的重要参数进行监控，通过采集数据、进行统计分析，判断生产过程是否稳定。
设备的检验主要是对设备的使用情况进行检查，预防设备故障和事故的发生。
过程检验的方法包括：外观检验、尺寸检验、物理性能检验、化学分析检验、设备操作检验等。
外观检验是通过人工对产品的外观进行检查，判断产品是否存在缺陷。
尺寸检验是通过测量产品的尺寸，与产品设计要求进行比较，判断产品尺寸是否符合要求。
物理性能检验是对产品的物理性能进行检测，如强度、硬度等，以确定产品的可靠性。
化学分析检验是对产品的化学成分进行检测，以保证产品的质量稳定。
设备操作检验是对设备的操作流程、操作规程等进行检查，以确保设备正常运行。
4.过程检验结果的分析及处理过程检验结果的分析及处理主要是对检验数据进行统计分析，判断生产过程是否稳定，以及发现问题并采取相应的措施。
对于异常数据，应及时进行排查，并进行异常处理，以保证产品质量的可靠性。
对于超出规定范围的参数，应立即停止生产并进行调整，以避免不合格品的产生。
质量体系管理评审记录
质量体系管理评审记录
汇报人：
2023-12-23
评审目的评审范围和内容评审方法和程序评审结果和改进措施评审结论和记录
目录
评审目的
01
touchs gwander of1 robot Py kar >% tear in robot is kind一层% the月参加 opposite >11 robot-n-9 Gis et和学习 of youkl the other products during一 Dynamic, City-ped his earlier1 Dynamic-type op of gander-like inarr (ikariorune =分析与hat_一层烙肠炎)LL.-fir =taken into.合计 ones听取偶然 ones thrown into-不但ier*声 take v.一层贯彻 is likely只是在乎端-只在劫裂iker et这里的看法这条的数量 kin kar about常年 T +一层贯彻 man into face! hearing some of the Mirasi, 1/yet-over g =["深刻的 about the珅ander of some of说得时候
实施评审会议
在评审过程中，对各项指标的评审结果进行详细记录，确保结果的准确性和可追溯性。
记录评审结果
对记录的评审结果进行分析，找出问题、提出改进建议和优化方案。
分析评审结果
根据记录和分析的评审结果，编写详细的评审报告，包括问题分析、改进建议和优化方案等，以便相关部门进行改进和优化。
编写报告
评审结果和改进措施
评审范围和内容
02
检查生产过程中各环节的质量控制情况，确保生产过程符合质量标准。
过程有效性效率评审记录-质量
V
V
目标：
生产成品一次检合格率〉98%生产计划完成率》100%
更改及时率100%;厂内PPMW100PPM;
制造过程能力Cpk>1.33
V
V
V
过程名称：售后服务过程代号：P14--C4时间：评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及 负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：
1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；
•法律法规要求市场信息竞争对手资料
•以往或类似产品设计经验信息
•经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力；原材料供
应能力，产品标准；
•顾客合同/订单/协议要求：
O产品名称/规格O产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格O结算方式O包装/唛头要求O更改O特殊特性、PPM顾客投诉市场失效反馈•
V
编制：
过程有效性效率评审记录（报告）
NO.02
过程名称：设计开发过程代号：P10-C2
时间：评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及 负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：计算机及网络;打印机；复印机；
会议室；扫描仪；电话，设计软件等
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人员：过程责任者：技术部
过程相关责任：销售，质检，生产，其他部门
设备操作规程；维修计划；设备调试；
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人员：过程责任者：生产部。
2过程相关责任：采购部：仓库：各车间：质检
质量体系评审记录
质量体系评审记录日期：[评审日期]地点：[评审地点]主持人：[主持人姓名]记录人：[记录人姓名]出席人员：1.[出席人员姓名1]：[职务]2.[出席人员姓名2]：[职务]3.[出席人员姓名3]：[职务]...会议议程：1.议程1：质量体系概述2.议程2：质量目标和指标3.议程3：质量管理流程4.议程4：质量培训和意识5.议程5：质量文件和记录6.议程6：审核和纠正措施7.议程7：会议总结和下一步计划...1.议程1：质量体系概述主持人介绍了本次质量体系评审的目的和背景，并简要概述了质量体系的相关内容。
2.议程2：质量目标和指标讨论了公司质量目标和相应的指标，并评估了在过去一年中是否实现了预期目标。
3.议程3：质量管理流程详细介绍了公司的质量管理流程，包括质量计划、质量控制、质量检查、质量保证和质量改进等环节。
与会人员对流程的合理性和有效性进行了讨论和建议。
4.议程4：质量培训和意识评审了公司的质量培训计划和相关培训活动，并讨论了员工对质量管理的认识和理解程度。
提出了加强质量培训和意识提高的建议。
5.议程5：质量文件和记录审查了公司的质量文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
讨论了文件的准确性、完整性和时效性，并提出了修改和补充的建议。
6.议程6：审核和纠正措施评估了公司采取的审核和纠正措施，包括内审、外审以及处理质量问题的流程和方法。
与会人员提出了改进措施和加强纠正措施的意见。
7.议程7：会议总结和下一步计划总结了本次评审内容，并对下一步计划进行了安排。
确定了改进质量体系的重点和时间表，明确责任人和各项任务的完成时限。
会议总结：本次质量体系评审充分讨论了各项议程内容，并就各项议题提出了建设性的意见和建议。
与会人员在评审过程中对质量体系的合理性和有效性进行了深入分析和探讨，为公司质量管理工作的持续改进提供了宝贵的思路和方向。
下一步计划：1.修改和完善质量目标和指标，确保能够真正反映公司质量要求和客户期望。
质量管理评审报告
质量管理评审报告质量管理是确保产品或服务满足客户期望的关键过程。
各种企业都需要进行有效的质量管理以保持业务连续性和客户忠诚度。
质量管理评审报告是检查质量管理过程性能的一种方法。
在这篇文章中，我们将探讨质量管理评审报告的含义、目的和编写过程。
什么是质量管理评审报告？质量管理评审报告是一份书面报告，记录组织的质量管理过程的运营情况。
它对质量管理过程进行评审和检查，以发现问题和制定改进计划。
评审的内容可能包括：- 质量管理政策和目标；- 内部和外部质量问题的处理情况；- 质量内审和外审的结果；- 设备的维护和管理；- 人员培训和意识培养情况；- 供应商和客户质量管理情况；- 定义目标并制定行动计划。
作为质量管理的一部分，评审报告旨在检查质量管理过程的强点和弱点，以便于组织有力地管理和改进质量管理过程。
质量管理评审报告的目的是什么？质量管理评审报告的目的主要如下：1. 评估质量管理过程的有效性评审报告是对整个质量管理过程进行评估的记录。
它可以帮助组织确定其质量管理过程是否符合质量标准、是否有效可行、是否能够满足客户的需求和期望。
2. 发现质量管理过程中存在的问题评审报告的另一个目的是找到质量管理过程中存在的问题。
这些问题可能是内部的、持续的、重大的或潜在的。
通过发现问题，组织可以采取措施解决这些问题，以确保质量管理过程能够持续改进。
3. 促进质量管理过程的改进评审报告还提供改进质量管理过程所需的信息。
它可以告诉组织哪些方面需要改进、如何改进以及如何根据质量管理目标进行优化。
组织会利用这些信息制定一个有力的改进计划。
质量管理评审报告的编写过程评审报告通常包括以下几个步骤：1. 选择评审报告的评审员评审员是最重要的人员之一，可以评价组织的质量管理过程是否正确，是否符合标准。
评审员应具备专业知识和技能，并且能够了解质量管理的要求。
2. 计划评审报告评审报告计划需要定义评审过程的目标、策略和方法。
包括确定评审时间、地点和参与人员，制定评审的质量标准和内容，提供所需的文献和信息等。
公司质量管理制度评审记录
一、评审时间：2021年10月15日二、评审地点：公司会议室三、评审人员：质量管理部门、生产部门、技术部门、人力资源部门等相关负责人四、评审目的：1. 检查公司质量管理制度的有效性、完整性和适应性；2. 评估公司质量管理体系运行情况；3. 发现并解决质量管理制度中存在的问题；4. 提高公司质量管理水平，确保产品质量。
五、评审内容：1. 质量管理体系文件评审2. 质量管理制度执行情况评审3. 质量管理体系运行效果评审4. 质量管理问题及改进措施评审六、评审过程：1. 质量管理体系文件评审（1）评审人员对公司质量管理体系文件进行审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；（2）检查文件是否符合国家标准、行业标准及公司内部要求；（3）评估文件的可操作性和实用性。
2. 质量管理制度执行情况评审（1）评审人员对公司质量管理制度执行情况进行调查，包括生产过程、检验过程、售后服务等；（2）检查各项制度是否得到有效执行，是否存在违规操作；（3）评估制度执行效果。
3. 质量管理体系运行效果评审（1）评审人员对公司质量管理体系运行效果进行评估，包括产品质量、客户满意度、内部员工满意度等；（2）分析质量管理体系对公司业务发展的影响；（3）总结质量管理体系运行过程中的成功经验和不足之处。
4. 质量管理问题及改进措施评审（1）评审人员对公司质量管理中存在的问题进行梳理，包括质量事故、客户投诉、员工培训等；（2）针对问题提出改进措施，包括制度完善、流程优化、人员培训等；（3）制定改进计划，明确责任人和完成时间。
七、评审结果：1. 公司质量管理体系文件基本符合国家标准、行业标准及公司内部要求；2. 质量管理制度得到有效执行，但仍存在部分违规操作；3. 质量管理体系运行效果较好，产品质量和客户满意度较高；4. 发现并梳理出10项质量管理问题，制定相应改进措施。
八、改进措施：1. 完善质量管理体系文件，确保其符合最新标准；2. 加强质量管理制度培训，提高员工质量意识；3. 优化检验流程，提高检验效率；4. 加强供应商管理，确保原材料质量；5. 完善售后服务体系，提高客户满意度。
TS22163项目管理过程有效性评价报告范例
for audited Value
period
measured
趋势Trend definition
备注 Comments
项目成本超支率≤±5%/源自项目未结束2-
项目交付准时率
100%
100.00%
/
3
-
项目产品质量合格 率
≥98%
99.61%
/
审核员 分析 AUDIT OR ANALY SIS 1、经对COP02项目管理过程审查，组织已建立、实施和并保持了相应文件化的过程，过程原材料资源/设施、 人力资源、输入、输出、工作内容/过程运行准则、主要风险与机会等方面规定识别较为充分，运行记录较为 完整。 2、COP02项目管理过程绩效指标定义为：项目成本超支率≤±5%；项目交付准时率100%；项目产品质量合格 率≥98%，实际运行结果为 1.项目未结束，未统计成本，2.查 2月**-QR11-12《订单履行登记表》项目交付准时率为100%,3.查**-QR2301 《不合格品报告、评审、处置单》项目产品质量合格率为99.61%，能满足该过程规定要求。
COP02项目管理过程要求输出内容为：项目管理计划、项目设计开发的输出 资料（RAMS/LCC、图纸、FMEA、CP、SOP/SIP、流程图、关键特性清单、 BOM表、特殊过程确认记录、FAI记录、技术状态基线等）、阶段评审报告 、项目生产制造记录、项目检验和放行记录、顾客服务记录、总结的知 识，查**项目有以下资料： 项目管理计划：**项目总管理计划表**-QR30-12 项目开发输出资料：LCC清单及分析报告 ** 图纸 ** B1版 CP **-WA-APQP-003 FMEA FMEA-WA-003 过程流程图**-QR09-10 等见**项目文件 阶段评审报告：查** 阶段评审报告**-QR09-11 项目生产制造记录：查2021年1月18日浇注过程记录表**-QR13.10-A/0 项目检验记录：2021年1月18日查机械性能检测记录**-QR14.07-B/0 2021年1月18日金相检测记录**-QR14.08-B/0 2021年1月18日化学/光谱分析检测记录**-QR14.06-B/0 以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。
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