供应商评估和准入制度
供应商验证准入、管理制度
供应商验证准入、管理制度简介本文档旨在制定供应商验证准入和管理制度，以确保公司选择和管理合适的供应商，从而保障产品和服务的质量、可靠性和安全性。
供应商验证准入程序1. 供应商申请- 供应商提交申请表格，包括公司基本信息、产品/服务介绍、质量管理体系等。
- 申请表格须填写完整，附上相关证明文件。
2. 供应商评估- 内部评估团队对供应商申请进行综合评估，包括对公司背景、质量管理体系、生产能力等进行审查。
- 评估结果将作为审核的依据。
3. 供应商审核- 由审核团队进行现场审核，核实供应商的设施、人员、质量控制措施等。
- 审核报告将提供给供应商，列出存在的问题和改进措施。
4. 供应商决策- 根据供应商的审核结果和综合评估，决定供应商是否通过验证准入程序。
- 通过的供应商将被列入公司的供应商名单，不通过的供应商将被拒绝合作。
供应商管理制度1. 监控和评估- 定期监控供应商的性能和表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
- 不定期进行供应商评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、工艺改进能力等。
2. 风险管理- 识别和评估与供应商相关的风险，制定相应的应对措施。
- 建立备选供应商名单，以便在必要时能够迅速替换供应商。
3. 持续改进- 与供应商合作，共同制定改进计划，解决存在的问题和缺陷。
- 定期举行供应商评审会议，分享经验和推进改进。
审核和变更本文档将定期进行审核和更新，以确保与法规、市场要求和公司战略的一致性。
如需对供应商验证准入和管理制度进行变更，须经相关部门批准并进行有效的沟通和培训。
任何未经授权的变更将被视为违规行为，将会采取相应的纠正措施和追究责任。
修改历史- 2022年1月1日：初稿编写完成- 2022年1月5日：经过内部讨论和修订- 2022年1月10日：最终版本完成（以上内容仅供参考）。
供应商准入和评价制度
供应商准入和评价制度一、供应商准入制度1.合法合规要求：企业要求供应商具备合法注册，符合相关法律法规和政策要求，有合法的经营资质和执照。
2.质量体系认证：企业要求供应商具备相关的质量管理体系认证，如ISO9000系列认证等，以保证供应商的产品和服务符合标准和要求。
3.生产能力和产能：企业要求供应商具备足够的生产能力和产能，能够按时交付产品和满足企业的需求。
4.财务状况和信用评估：企业要求供应商具备良好的财务状况和信用记录，能够及时支付供应商和履行合同义务。
5.产品质量和性能要求：企业要求供应商的产品符合相关标准和要求，能够满足企业对产品质量和性能的需求。
6.价值观和社会责任：企业要求供应商具备良好的商业道德和社会责任意识，遵守相关法律法规和行业准则，不从事违法违规和不良行为。
二、供应商评价制度供应商评价制度是指企业对供应商进行定期评估和考核的制度，用于评估供应商的绩效和能力。
1.供货情况评价：评估供应商的及时供货率、缺货情况、退货率等，以评判其供货能力和供货稳定性。
2.产品质量评价：通过对供应商产品的抽检和检验，评估产品的质量和合格率，以判断供应商的质量控制能力。
3.价格和交付评价：评估供应商的价格竞争力和交货准时率，以评判供应商的竞争力和交付能力。
4.售后服务评价：评估供应商的售后服务水平，包括退换货处理、技术支持等，以评判供应商的售后服务能力。
5.供应商合作态度评价：评估供应商的合作态度、沟通和协调能力，以评估供应商与企业合作的长期稳定性。
供应商准入和评价制度的实施可以帮助企业选择到合适的供应商，提高采购效益。
此外，企业还应建立供应商的绩效档案，根据供应商的绩效和能力进行分类管理和激励，对于优秀供应商给予奖励和支持，对于不良供应商采取相应的纠正措施和淘汰机制。
同时，企业还可以与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和优化供应链管理。
供应商管理制度和流程
供应商管理制度和流程1.准入前评估：根据企业的需求和标准，对潜在供应商进行评估，包括其资质、能力、信用等方面。
评估结果将作为供应商准入的重要依据。
2.合同签订：准入后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括品质、价格、交货期、售后服务等方面的约定。
1.绩效指标设定：根据供应商的业务类型和特点，设定合理的绩效指标，如交货准时率、质量合格率、客诉率、服务满意度等。
2.绩效评估方法：定期进行供应商绩效评估，可以采用问卷调查、现场考察、记录分析等方法，全面评估供应商在各项指标上的表现。
3.绩效结果反馈：将绩效评估结果及时反馈给供应商，指出其存在的问题和改进的方向，促使供应商改善绩效。
1.奖励机制：根据供应商的绩效评估结果，制定奖励政策，给予优秀供应商一定的奖励，如优先采购权、合同期限延长等，以激励其提供更好的产品和服务。
2.惩罚机制：对于评估结果不合格的供应商，依据合同约定对其进行相应的惩罚，如罚款、终止合作等，以约束其行为，促使其改进。
3.奖惩记录管理：建立供应商奖惩记录档案，及时记录和反馈供应商的奖惩情况，并与供应商进行沟通。
1.风险评估：对供应商进行风险评估，主要分析其财务状况、经营能力、市场竞争力等方面的风险，以规避供应链中的各种风险。
2.风险防范：采取多种手段和措施，预防和降低供应链风险的发生，如建立备货库、供应商多元化、市场监测等。
3.应急预案：制定供应链应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。
以上仅是供应商管理制度和流程的一些主要内容，具体的实施可以根据企业自身的情况和需求来进行调整和完善。
企业要始终坚持供应商管理的原则，加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的供应商合作关系，共同推动企业的可持续发展。
供应商评价准入管理制度
供应商评价准入、管理制度供应商评估准入、管理制度（初稿）第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。
遵循公平、公开、公正的原则,对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商，保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
第三条相关术语及定义1、供应商：提供产品、服务的组织或个人。
2、供应商分类如下：类表试用供应商代码C具体说明或介绍经资质审查合格，具备向公司提供原料、产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供应商。
与公司合作过，经评审为合格的供应商。
行业知名公司且经评定为合格供应商，经长期多次合作，与我公司在发展战略上共同进退。
不合格供应商黑名单供应商合格供应商战略合作伙伴BADE经资质审查/、合格或评审委不合格供应商。
在米购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。
供应商推荐分以下情况：1、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。
2、根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。
3、业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。
4、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。
且在购置单上表明供应商类别代码。
并在供应商管理库中填写相关信息。
第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商。
业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表"。
未通过资格预审的，应注明原因。
第八条供应商审批根据供应商得分，计算出其综合得分。
供应商得分为70 分以上，列为初选供应商。
评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。
供应商准入审核制度模板
供应商准入审核制度模板一、目的为确保公司采购的原辅材料、外购（协）件等物品满足产品生产的质量和相关法规要求，特制定供应商准入审核制度。
通过对供应商进行审核和评价，确保其具备合格的经营状况、生产能力、质量管理体系和产品质量，从而保障公司生产的稳定性和客户满意度。
二、范围本制度适用于本公司供应商的管理和控制。
三、职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
四、内容4.1 准入审核4.1.1 采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核。
必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 审核过程中，采购中心应充分了解供应商的企业背景、资质证明、生产设备、技术水平、质量控制等方面的情况。
现场审核时，应查看供应商的生产现场、管理体系文件、检验记录等相关内容。
4.1.3 准入审核结束后，采购中心根据审核结果，对符合要求的供应商发放准入通知书，并建立长期合作关系。
对不符合要求的供应商，及时反馈审核意见，给予改进机会。
若供应商无法在规定时间内达到要求，则不再合作。
4.2 过程审核4.2.1 生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.2.2 过程审核过程中，生产技术部应定期与供应商沟通，了解其生产状况、质量控制情况，确保供应商能够持续满足公司的要求。
4.2.3 对过程审核中发现的问题，生产技术部应立即通知采购中心，采购中心应督促供应商及时整改，并对其进行跟踪审核。
4.3 评估管理4.3.1 采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
供应商评价和准入制度
供应商评估和准入制度一、目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。
二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称〃项目公司〃）。
三、术语及定义1、供方:提供产品、服务的组织或个人。
2、供方分类：A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。
E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、工作职责1、公司员工:推荐供方。
2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。
五、工作流程供方推荐一推荐供方汇总一推荐供方分类转发业务部门一供方考察一合格供方审批一招标确定供方一与供方合作一合作完毕供方评价一评价结果进入招标小组供方资料库六、工作指引1、供方推荐：根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道：⑴公司所有员工均可推荐供方给招标小组；(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;⑶招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐；⑷如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。
供应商准入与考核制度
供应商准入与考核制度第一章总则第一条准入与考核的目的为保障企业的正常运营，提高供应链的效果和品质，确保供应商的合规性和稳定性，特订立本《供应商准入与考核制度》。
第二条适用范围本制度适用于我公司全部涉及供应商准入与考核的业务活动。
第三条定义1.供应商：指为我公司供应产品或服务，并与我公司建立合作关系的单位或个人。
2.准入：指供应商经过我公司准入评估并符合相关要求，正式成为我公司的合格供应商。
3.考核：指对已准入的供应商进行绩效评估和风险评估的过程。
第二章供应商准入第四条准入申请1.供应商应向我公司提交供应商准入申请，申请书应包含以下内容：–公司基本信息，包含企业名称、注册住址、营业执照等；–产品或服务介绍，包含产品特点、技术参数、质量认证等；–公司经营情形，包含资金实力、生产本领、销售网络等；–公司管理体系，包含质量管理体系、环境管理体系等；–公司的经验和口碑，包含过往合作经验、客户评价等。
2.供应商准入申请的审核流程如下：–供应商管理部门对申请料子进行初步审查，确保料子完整、真实、合规；–相关部门对供应商进行现场考察，对其经营情形、管理体系、生产本领等进行实地核查；–依据审核结果，供应商管理部门订立准入评估报告；–准入评估报告经供应商管理部门负责人审批后，决议供应商的准入与否。
第五条准入要求1.供应商准入应符合以下要求：–具备法定资质和有效营业执照；–产品或服务符合国家相关标准和法规要求；–具备稳定的生产本领和供应本领；–具备有效的质量管理体系和环境管理体系；–具备良好的企业信誉和口碑。
2.对于特定领域或特殊要求的供应商，还需满足相关行业标准和认证要求。
第六条准入结果1.准入通过的供应商，我公司将签署正式合作协议，并进行相关备案和登记；2.准入未通过的供应商，我公司将书面通知其不合格的原因，并保存决议重新评估的权利；3.供应商准入结果将被纳入供应商管理系统的记录中，供日后参考。
第三章供应商考核第七条考核指标1.供应商的考核指标包含但不限于以下几个方面：–产品质量：包含产品相符性、性能稳定性、质量掌控等；–交付本领：包含交货按时率、供货稳定性、配送准确度等；–技术支持：包含技术咨询、售后服务等；–合规合法：包含符合国家法律法规要求、遵守诚信经营等；–风险管理：包含供应商的信誉风险、经济风险、安全风险等。
供应商检查准入、管理制度
供应商检查准入、管理制度
背景
供应商是企业发展中不可或缺的一部分，其提供的产品和服务
直接关系到企业的质量和效益。
为此，建立健全的供应商检查准入、管理制度，对于企业的正常运转和可持续发展至关重要。
目的
本制度的目的是确保企业选择的供应商符合国家法规和企业自
身要求，且能够提供优质可靠的产品和服务。
内容
1. 准入管理
- 审核供应商的企业资质和证书
- 审核供应商的产品质量和保障措施
- 审核供应商的工厂环境和生产设备
- 制定供应商准入标准和程序
2. 日常管理
- 每年至少进行一次供应商现场考察
- 定期对供应商进行绩效评估
- 对供应商出现的质量问题进行调查和处理
- 对供应商不良行为进行处罚和纠正
3. 退出管理
- 对供应商进行退出审核
- 建立供应商退出机制
- 确定供应商退出的程序和标准
责任
1. 采购部门负责审核供应商的企业资质、产品质量、工厂环境等信息，并根据标准制定合格供应商名录。
2. 质量管理部门负责对采购部门选定的供应商进行现场考察、绩效评估、质量调查等工作。
3. 供应商管理小组负责对供应商的日常管理工作，并协助采购部门和质量管理部门开展相关工作。
4. 管理层负责建立和监督供应商检查准入、管理制度的实施，确保制度的有效执行。
结论
建立严格的供应商检查准入、管理制度，有利于企业减少风险，提高质量，提升效益。
应在制度建立后持续加强监督和执行，确保
制度的有效性和可持续性。
服装供应商准入制度范本
服装供应商准入制度范本一、目的和原则第一条本制度旨在确保我公司的服装供应链质量和稳定性，降低采购风险，提高采购效率。
遵循公平、公正、公开的原则，对合格服装供方的确定、评价过程实施控制，选择符合我公司业务要求的合格服装供方。
二、适用范围第二条本制度适用于我公司及下属子、孙公司（以下简称项目公司）。
三、术语及定义第三条供方：提供服装产品或服务的组织或个人。
第四条合格供方：指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的服装供方。
第五条不良记录供方：在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、供方分类及准入标准第六条试用供方：指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供服装产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
第七条合格供方：指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的服装供方。
第八条不良记录供方：指在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
第九条供方准入标准：（1）具备合法的营业执照和相关的行业资质证书；（2）具有稳定的生产能力和质量控制体系；（3）产品符合我国相关法律法规和行业标准；（4）具有良好的商业信誉和售后服务；（5）具备与我公司合作相适应的财务状况和经营规模。
五、供方评价与审核第十条公司员工有权推荐服装供方。
第十一条公司各部门负责制定《服装供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等，负责组织对供方的考察并形成考察报告，负责组织对供方的评价并形成评价报告。
第十二条招标小组负责汇总公司员工、业务部门推荐的服装供方，并将供方分类转发各业务部门；负责供方资料库的建立与管理。
第十三条工程管理部负责组织对新工艺、新技术、新材料部分的服装供方的评估与审核。
六、供方管理第十四条供方应按照合同约定，按时、按质、按量提供服装产品或服务。
第十五条供方应保证服装产品或服务的知识产权，不得侵犯他人知识产权。
第十六条供方应建立健全质量管理体系，确保服装产品或服务的质量符合我国相关法律法规和行业标准。
供应商评估和准入制度审批稿
供应商评估和准入制度审批稿背景介绍：随着企业的发展和全球化竞争的加剧，供应商管理在企业采购和供应链管理中扮演着至关重要的角色。
一个有效的供应商评估和准入制度可以帮助企业降低风险，提高供应链的可靠性和稳定性。
本文将探讨供应商评估和准入制度的重要性，并提供一份审批稿，以供企业参考。
一、供应商评估的重要性供应商评估是企业选择和管理供应商的过程，它对企业的运作和业务的成功至关重要。
以下是供应商评估的重要性：1. 降低风险：供应商的不良质量、交付延迟或合规问题都可能对企业造成重大损失。
通过对供应商进行评估，企业可以减少与供应商相关的风险，并确保供应链的可靠性。
2. 提高品质标准：好的供应商能够提供高质量的产品和服务。
通过评估供应商的品质管理体系和质量控制能力，企业可以选择符合其要求的供应商，提高产品的品质标准。
3. 降低成本：供应商占据企业整体成本的很大比重。
评估供应商的成本结构和价格竞争力可以帮助企业选择更经济高效的供应商，降低采购成本。
4. 促进创新：供应商通常拥有丰富的经验和专业知识，他们可以为企业的产品设计和研发提供有价值的建议。
通过评估供应商的创新能力，企业可以与优秀的供应商建立战略合作关系，共同推动创新发展。
二、供应商准入制度的设计一个有效的供应商准入制度可以帮助企业筛选和选择合适的供应商，并确保他们符合企业的要求。
以下是供应商准入制度的设计要点：1. 质量管理能力：评估供应商的质量管理体系，包括质量标准、质量控制过程、检验和测试设备等。
要求供应商具备一定的质量认证或符合相关国际标准。
2. 资质和信誉评估：考察供应商的企业资质，包括注册资金、经营许可证等。
同时了解供应商的信誉状况，是否存在违约行为或投诉记录。
3. 社会责任和合规性：评估供应商的社会责任表现，包括环境保护、劳工权益、合规性等方面。
要求供应商遵守相关法律法规，并具备良好的社会形象。
4. 财务实力评估：考察供应商的财务状况，包括资产负债状况、盈利能力等。
工程公司供应商准入制度
工程公司供应商准入制度一、总则为了规范和管理工程公司的供应商，提高供应链的效率和质量，制定本准入制度。
凡与工程公司有合作意向的供应商，都必须符合本制度的要求，通过准入审核程序后方可成为工程公司的合作供应商。
二、适用范围本制度适用于所有与工程公司进行业务合作的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、施工队伍等。
三、准入条件1. 合法经营：供应商必须具有合法的营业执照和相关资质，并且不存在违法违规行为。
2. 质量管理体系：供应商必须建立健全的质量管理体系，确保提供的产品或服务符合国家标准和行业标准。
3. 信誉良好：供应商必须具有良好的商业信誉和声誉，能够按时交付产品或提供服务。
4. 价格合理：供应商必须提供具有竞争力的价格，同时保证产品或服务的质量和性能。
5. 技术能力：供应商必须具有一定的技术能力和研发能力，能够不断提升自身的技术水平。
6. 安全环保：供应商必须遵守国家的环保法律法规，提供安全可靠的产品或服务。
7. 其他要求：除以上几点外，工程公司还可以根据具体业务需求设定其他准入条件。
四、准入程序1. 申请：供应商向工程公司递交准入申请，提供必要的资料和证明材料。
2. 审核：工程公司对供应商的资质、信誉、质量管理体系等进行审核，确定是否符合准入条件。
3. 评估：如果供应商通过初步审核，工程公司会组织对供应商的技术能力、价格、交付能力等进行评估。
4. 签订合作协议：符合准入条件的供应商和工程公司签订正式的合作协议，明确双方的权利和义务。
5. 监督管理：工程公司将对合作供应商进行定期的监督管理，确保其履行合同义务。
六、准入后管理1. 评价考核：工程公司会对合作供应商的产品质量、服务水平、交付能力等进行定期评价考核，对表现不佳的供应商进行整改或终止合作。
2. 培训支持：工程公司会向合作供应商提供必要的技术培训和支持，帮助其提升技术能力和管理水平。
3. 信息共享：工程公司会与合作供应商建立良好的信息共享机制，密切合作，共同发展。
供应商管理制度
供应商管理制度一、供应商准入制度1.准入条件：供应商必须具有合法注册资质、质量管理体系认证等条件。
2.申请流程：供应商需填写准入申请表，提交相关资质证明材料，经审核后才能进入下一步评估。
二、供应商评估制度1.评估内容：对供应商进行财务状况、生产能力、产品质量等方面的评估。
2.评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商评估的标准，设定评分体系。
3.评估结果：评估结果按照等级划分，评估合格的供应商可进入正式合作阶段。
三、供应商合同管理制度1.合同签订：在选择供应商后，由企业与供应商签订正式合同，明确双方的权责义务。
2.合同履行：企业需对供应商的履约情况进行监督，并定期评估其合作表现。
四、供应商流程管理制度1.供应链协同：建立供应商与企业的紧密协作关系，确保信息的及时交流和流程的顺畅进行。
2.供应商培训：定期开展供应商培训，提高供应商的质量管理和工作效率。
五、供应商绩效考核制度1.考核指标：制定供应商的绩效考核指标，如交货准时率、产品质量合格率等。
2.考核结果：根据供应商的考核结果，进行奖励或处罚措施，激励供应商提高工作质量。
六、供应商风险管理制度1.风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在的风险因素，采取相应措施进行风险管理。
2.风险预警：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在的风险。
七、供应商退换货管理制度1.退换货流程：规定供应商退换货的流程，明确责任和义务。
2.退换货要求：明确供应商退换货的要求，如时间、数量、退款等。
八、供应商信息管理制度1.信息收集：对供应商信息进行收集和整理，建立供应商信息数据库。
2.信息保密：对供应商信息进行保密，确保信息安全。
九、供应商投诉处理制度1.投诉渠道：建立供应商投诉渠道，便于供应商提出投诉和问题。
2.投诉处理：对供应商的投诉进行及时处理，保障供应商权益。
供应商评估和准入制度
供应商评估和准入制度供应商评估和准入制度是企业进行供应链管理的重要环节之一、它通过对供应商的综合评估和筛选，确保企业能够选择到合适的供应商，从而保证供应链的稳定性和可靠性。
本篇文章将从评估内容、评估方法和准入管理三个方面，对供应商评估和准入制度进行详细阐述。
首先，供应商评估的内容主要包括以下几个方面：品质管理能力、交付能力、成本控制能力、创新能力以及企业社会责任等。
品质管理能力是指供应商在产品或服务的质量管理方面的能力，包括质量控制手段、检测设备和人员素质等。
交付能力是指供应商按照合同要求，能够按时、按量、按质将产品或服务交付给企业的能力。
成本控制能力是指供应商在采购、加工生产以及物流等环节中，能够有效控制成本，为企业提供具有竞争力的价格。
创新能力是指供应商在产品设计、工艺流程和管理上的创新能力，能够为企业提供具有市场竞争力的产品或服务。
企业社会责任是指供应商在环境保护、劳工权益和商业道德等方面的表现，能够与企业的价值观和伦理要求相契合。
其次，供应商评估可以采取多种方法。
常用的方法有实地考察、文件审核、数据统计、实物抽样等。
实地考察是指企业的相关人员对供应商的生产基地、研发实力、质量管理等进行实地考察，以获取真实可靠的信息。
文件审核是指企业对供应商的管理文件、质量管理手册、设备清单等进行审核，以了解供应商的管理水平和管理措施是否符合要求。
数据统计是指以数据为依据，对供应商的质量指标、交付指标、成本指标等进行统计分析，以评估供应商的综合能力。
实物抽样是指企业对供应商提供的产品或服务进行抽样检测，以验证供应商的产品或服务是否符合要求。
不同的评估方法可以结合使用，以提高评估的准确性和可靠性。
最后，准入管理是指企业根据供应商评估的结果，对供应商进行准入或淘汰的决策和管理。
在准入管理中，企业可以制定一系列的要求和标准，对供应商进行分类管理。
例如，对于评估结果良好的供应商，企业可以将其纳入优选供应商名单，并与其建立长期合作关系。
供应商准入和评价制度
供应商准入和评价制度供应商准入和评价制度文件编号: TRTJKDL- -。
-20171.目的本制度的目的是规范公司的供应商管理，提高经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性。
通过对供应商进行选择、评定、考核、发展，寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。
2.范围本制度适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。
3.职责3.1 采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。
3.2 设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。
3.3 技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。
3.4 生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。
3.5 财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。
3.6 储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。
3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。
4.供应商准入管理4.1 采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等，并填写《供方质量保证能力调查表》，由供应商盖章确认信息准确。
4.2 供应商准入资质包括：(1) 具有法人资格；(2) 具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；(3) 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；(4) 营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证；(5) 海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。
4.3 采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。
供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核。
供应商检查准入管理制度
供应商检查准入管理制度供应商检查准入、管理制度是企业为了确保供应链的稳定和提高供应商质量而制定的一系列规章制度和流程。
该制度的主要目的是确保选取合格、可靠的供应商，并对其进行有效的管理和监督，以满足企业的需求和提供高质量的产品和服务。
下面是一份供应商检查准入、管理制度的详细说明。
一、准入审核1.供应商资质要求（1）注册资金：供应商需要具备相应的注册资本，以确保其经济实力和稳定性。
（2）生产能力：供应商需要提供生产能力证明，包括生产线、设备、人员等，以确保能够按时按质地完成订单。
（3）质量认证：供应商需要具备相应的质量管理体系认证，例如ISO9001等。
（4）产品质量：供应商需要提供相关产品的质检报告，确保产品符合相关标准和要求。
2.供应商调查（1）公司背景调查：了解供应商的基本情况，包括注册信息、经营范围、行业地位等。
（2）生产能力调查：了解供应商的生产能力和能否满足企业的需求。
（3）质量管理调查：了解供应商的质量管理体系和能力，包括质量控制流程、检测设备等。
（4）合作历史调查：了解供应商的合作历史，包括与其他企业的合作情况、客户评价等。
3.供应商评估根据供应商调查的结果，对供应商进行评估，包括经济实力、生产能力、质量管理、是否有相关认证等方面进行综合评价，确定是否符合准入条件。
4.准入决策根据供应商评估的结果，决定是否准入，决策者需要综合考虑供应商的各项指标以及对企业的影响，作出决策并作出相应记录。
二、供应商管理1.供应商合同管理与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，包括产品质量、交货期、价格等方面，并确保合同的合法性和有效性。
2.供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，根据评估结果，及时采取相应措施，如奖励、惩罚等。
3.供应商质量管理建立供应商管理体系，包括供应商质量管理手册、质量审核计划等，以确保供应商的产品和服务符合企业的质量要求，并对供应商进行定期质量审核和监督。
供应商准入制度范文
供应商准入制度范文供应商准入制度是指企业为确保供应商能够达到企业的质量和合规要求，依据一定的标准和程序进行的供应商选择和审核的管理制度。
通过供应商准入制度，企业能够筛选出具备合格能力的供应商，确保采购过程中的物料质量和供应链的稳定性。
一、供应商审核标准和程序供应商审核标准是企业根据自身的需求和要求制定的一系列供应商评估和审核标准，包括供应商的质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系等。
供应商审核程序是指企业对供应商进行审核时所需遵循的一系列程序和流程，包括供应商信息收集、审核人员的选择、现场审核等。
二、供应商准入评估的方式和指标供应商准入评估方式可以有多种形式，如书面问卷调查、供应商现场审核、供应商样品测试等。
企业根据自身的实际情况选择适合的评估方式进行供应商准入评估。
供应商准入评估指标可以包括供应商的产品质量、服务质量、价格水平、交货能力、合作态度等方面。
三、供应商准入记录和管理对通过供应商准入审核的供应商，企业应建立供应商准入记录，包括供应商的基本信息、准入评估结果等，并建立供应商档案进行管理。
企业应定期对供应商进行再次审核，以确保供应商的能力和表现符合企业的要求。
四、供应商准入的持续改进和优化一、降低风险通过供应商准入制度，企业能够筛选出具备良好管理能力和质量控制能力的供应商，减少因供应商质量问题引发的风险。
同时，也能够避免与不合规的供应商合作，降低合规风险。
二、确保供应链的稳定性三、提高产品质量和客户满意度四、优化采购成本和效益通过供应商准入制度，企业能够寻找到在价格和质量上都具备有竞争力的供应商，从而优化采购成本和效益。
总之，供应商准入制度是企业确保供应商质量和合规能力的一个重要管理制度。
通过建立完善的供应商准入制度，企业能够降低风险，确保供应链的稳定性，提高产品质量和客户满意度，优化采购成本和效益，推动企业的可持续发展。
大学食堂食品供应商评估与合作管理制度
大学食堂食品供应商评估与合作管理制度在大学食堂的日常运营中，食品供应商的选择和合作管理是确保食堂食品安全和质量的重要环节。
为了实现有效的供应商评估和合作管理，制定一套科学、规范的评估与管理制度显得尤为重要。
本文将介绍大学食堂食品供应商评估与合作管理制度的具体内容和流程，并提出一些建议。
一、评估制度1.供应商准入评估每个潜在供应商在进入食堂的供应商名单之前，都需要进行准入评估。
评估主要包括资质审查、生产能力评估、质量体系和食品安全认证等内容。
只有通过准入评估且符合相关要求的供应商才能进入正式供应商名单，与食堂建立合作关系。
2.供应商绩效评估对已合作供应商进行定期绩效评估，以确保他们持续符合食堂的要求。
绩效评估可以包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的考核。
评估结果将作为食堂是否继续与供应商合作的重要参考。
二、合作管理1.合同签订与供应商建立合作关系时，要签订详细的合同。
合同中应明确双方的权责、产品数量和质量、价格、交货期限、支付方式等内容。
同时，合同也应规定供应商在食堂的售后服务和问题处理等事项，以确保双方权益得到有效保护。
2.供应链管理食堂应与供应商建立稳定的供应链关系，共同协作推动食堂的供应链管理。
通过建立信息共享平台，及时了解库存情况和供应链上的问题，并积极与供应商合作解决，避免因供应链不稳定而影响食堂正常运营。
3.食品安全管理食堂与供应商之间要建立健全的食品安全管理制度。
对供应商提供的食品原材料进行检测，确保原材料符合食品安全标准；同时要加强对供应商生产过程的监控，包括工艺流程、卫生条件等，确保食品生产过程的合规性和卫生安全。
4.合作关系维护食堂与供应商之间的合作关系需要持续进行维护。
定期开展沟通会议，了解供应商的需求和问题，并共同寻找解决方案。
同时，食堂可以根据供应商的贡献度，适当给予奖励或激励，以保持合作关系的良好状态。
三、建议与总结1.加强食品安全监管大学食堂要加强对供应商的食品安全监管力度，建立更加严格的食品安全标准和检测机制，确保供应商提供的食品能够符合标准，并保障大学师生的饮食安全。
供应商评估准入管理制度
供应商评估准入管理制度供应商评估准入、管理制度指的是建立一套科学、规范的流程和制度，对供应商进行评估和管理的一系列规范和措施。
通过这一制度，可以确保供应商的质量、信誉、交货能力等方面得到有效的监控和控制，从而保证整个供应链的稳定和可持续发展。
下面将从供应商评估准入和供应商管理两个方面详细介绍供应商评估准入、管理制度。
一、供应商评估准入制度1.制定评估标准：根据企业自身的需求和要求，制定一套供应商评估的标准，包括但不限于供应商的注册资本、生产能力、质量管理体系、环境管理体系、安全生产管理体系等方面的要求。
2.评估流程：建立供应商评估流程，明确评估的步骤和所需的文件资料，包括供应商的注册资料、相关认证证书、质量文件、法律合规等。
评估流程应包括初步筛选、实地考察、文件审核、质量检验等环节。
3.评估方法：选择合适的评估方法，可以通过面谈、问卷调查、现场勘察、产品抽样等方式进行评估，以全面了解供应商的实际情况。
4.评估结果：根据评估结果，将供应商划分为合格供应商、潜在供应商、不合格供应商等，并给出相应的意见和建议。
对于合格供应商，可以签订合作协议；对于潜在供应商，可以进一步核实和评估；对于不合格供应商，可以暂停或终止与其的合作关系。
二、供应商管理制度1.合同管理：与供应商签订合作合同，明确双方的权利和义务，规定产品质量、交货期、售后服务等方面的要求，以确保合作的顺利进行。
2.供应商绩效评价：建立供应商绩效评价制度，定期对供应商的业绩进行评估，包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面，根据评价结果，对供应商进行奖惩和管理。
3.持续改进：与供应商建立沟通机制，鼓励供应商提供改进意见和建议，并及时跟进和采纳。
同时，企业也应提供供应商培训及技术支持，帮助供应商提高产品品质和生产效率。
4.供应商风险管理：建立供应商风险管理制度，针对供应商存在的一些潜在风险，如经营不善、环境污染、违法违规等，进行定期监控和评估，并采取相应的风险缓解措施。
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供应商评估和准入制度
一、目的
遵循公平、公正、公开的原则，对合格供的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供。
二、适用围
适用于公司及下属子、公司(以下简称“项目公司”)。
三、术语及定义
1、供:提供产品、服务的组织或个人。
2、供分类:
A、试用供:指经资质审查合格，具备向公司/子、公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不重，有意再次试用的供。
B、合格供:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供:经资质审查或评审为不合格的供。
E、黑供:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、重违约等行为的供。
四、工作职责
1、公司员工:推荐供。
2、公司各部门:推荐供;负责制定《供考察/评价评分表》的评分
容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供的考察并形成考察报告；负责组织对供的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供，并将供分类转发各业务部门;供资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供的考察过程;对供的确定过程实施监督。
五、工作流程
供推荐—推荐供汇总—推荐供分类转发业务部门—供考察—合格供审批—招标确定供—与供合作—合作完毕供评价—评价结果进入招标小组供资料库
六、工作指引
1、供推荐:
根据公司公示的招标计划及基木要求，供推荐有以下渠道:
(1)公司所有员工均可推荐供给招标小组;
(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供一并提供给招标小组;
(3)招标小组从供资料库中选择战略合作伙伴、合格供进入供推荐;
(4)如以上途径无法提供招标数量要求的供，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供推荐给招标小组。
2、推荐供汇总:
招标小组负责汇总推荐供，汇总时要详细记录推荐供的来源清况，并与招标小组供资料库核对，将“不合格供”和“黑供”剔除并记录，形成《推荐供汇总表》。
3、推荐供分类转发业务部门:
招标小组负责将《推荐供汇总表》分类转发各业务部门。
4、供考察:
业务部门根据招标小组转发的供，对其进行资格预审，符合采购要求者，确定为初选投标入围单位，不符合采购要求者要注明原因，以便向推荐人解释口采购金额在60万(含)以上的采购项目(含项目公司发起的采购)，由集团业务部门负责组织对供进行考察。
业务部门发起《供考察审批流程》，《供考察评分表》作为附件同报批，经分管领.导审核，报总经理审批。
(1)考察人员确定:
集团审计部必须派人参加考察，具体业务可参考以下确定考察人员：
总包、监理类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员材料类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
设计类:战略与市场部、工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
营销类:战略与市场部、工程管理部、审计部、相关管理人员
(2)考察评分:
参加考察人员应根据采购要求，并结合考察容，各自填报《供考
察评分表》。
考察组织部门根据《供考察评分表》，按照平均计算的原则计算出被考察供的综合得分，确定其平均得分为该供最终得分。
考察评分采用百分制，考察评分等级划分如下：
A.综合评分在70分以下视为考察不合格，无资格参与本次业务投标;
B.综合评分在70(含)-80分为C级投标单位，可参加本次投标;
C.综合评分在$}(含)-90分为B级投标单位，可参加本次投标;
D.综合评分在90(含)-100分为A级投标单位，可参加本次投标。
(3)考察报告：
考察组织部门负责发起《供考察报告审批流程》，经参加考察人员会签确认，部门负责人、分管领导审核，报总经理审批。
考察报告容应包括但不限于:
A、考察供办公、生产场地情况;
B、考察供已实施的业绩情况；
C、考察拟投入项目班子成员情况；
D、核实有关资质文件及公司介法证明文件;
E、了解其资信、信誉情况。
(4)其他规定:
A、近两年与公司有业务合作的合格供和近两年已考察通过但未合作的供，可无需考察，直接进入合格供审批环节，并在同等条件下，优先考虑作为供。
B、评级(评分)高者，在商务标和技术标同等条件下，可获优先
中标资格。
C、因业务紧急，在招标文件发放前无法提前考察的供，由招标小组决定可先行发标，在定标前，业务部门根据回标情况发起《供考察审批流程》，经公司批准后再组织考察。
D、公司工程管理部负责组织有关部门对该新工艺、新技术、新材料进行考察沦证，并形成考察论证报告。
5、合格供审批:
业务部门根据《供考察报告审批流程》的结果，连同无需考察的供单位一起，负责发起《合格供审批流程》，经公司相关部门会签，业务分管领导审核，报总经理审批，确定最终竞标单位。
(1)淘汰供的处理:
合格供经公司审批同意后，对于被淘汰或剔除的推荐供，由业务部门负责向相关推荐人做出解释。
如公司员工或业务部门发现自己推荐的单位符合公司招标要求，却被剔除在合格供之外，且业务部门也没有合理解释，员工可直接向审计部反映，由审计部对供的确定过程进行审计调查。
(2)合格供筛选原则：
如符合招标要求的供单位数量较多，而只需选择其中的几家作为竞标单位时，按如下有高到低的原则筛选:
A、供资料库中的战略合作伙伴;
B、供资料库中的合格供;
C、不在供资料库中的知名企业;
D、供资料库中的试用供;
E、公司组织考察评分高的供。
对于公司关系推荐的供，在符合公司招标要求的前提下，可不受以上原则限制，直接进入合格供报公司审批，但要详细说明有关情况。
6、招标确定供:
根据合格供的筛选结果确定供。
7、与供合作:
执行合同。
8、供评价：
业务经办部门负责组织对供进行综合评定，采购金额在60万(含)以上的采购项目，需进行供评价。
与供合作完毕后，由业务经办部门发起《供评价审批流程》，《供评价评分表》作为附件一同报批，经分管领导审核，报总经理审批。
(1}评价人员确定:
具体业务可参考以下确定评价人员:
总包、监理类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员材料类:丁程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
设计类:战略与市场部、工程管理部、拜诉)一部、项目公司、相关
管理人员
营销类:战略一与市场部、工程管理部、审计部、相关管理人员
(2)评价评分:
业务部门负责将《供评价评分表》发给参与评价的人员或部门。
相关部门或人员应就评审的容在2个工作日做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈业务经办部门口业务部门根据《供评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供的综合得分，确定其平均得分为该供最终评价得分。
评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下：
A.综合评分在70分以下视为不合格供;
B.综合评分在70(含)以上视为合格供;
C.连续三次综合评分在90(含)以上的视为战略合作伙伴；
D.黑供。
(3)供评价报告:
评价组织部门负责发起《供评价报告审批流程》，经参加评价人员会签确认，部门负责人、分管领导审核，报总经理审批。
评价结果转招标小组，由招标小组按按标准归入各供分类。
《供评价报告》应包括但不限于以下容:
A、业务完成质量情况；
B、业务合作过程中的配合与服务情况;
C、合同工期的履行情况;
D、安全文明施工情况;
E、材料设备的供应情况；
F、签证办理情况;
G、结算的办理情况；
H、售后服务情况;
I、其他情况。
(4)其他规定:
此《供评价报告审批流程》作为财务付款至95%或以上的前置必要附件。
9、供资料库:
招标小组负责供资料库的建立和维护口招标小组对供资料库进行动态管理，每次评估后，由招标小组根据审批结果对供资料库进行刷新，同时必须保留评估过程及有关记录。
七、供违规处理
1.黑供:
在采购或合同履约过程中，供有卜列行为之一的，应将其列入黑供，并永不采用:
(1)提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的;
(2)中标后无正当理由不签订合同的;
(3)擅自变更或终止合同的;
(4)围标、串标;
(5)提供伪劣不合格产品或服务质量恶劣的;
(6)向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的;
2、不合格供在未来两年不能参加公司业务投标，两年后如参加
公司业务投标，需重新考察评审。
八、相关记录及归档
1、《推荐供汇总表》:招标小组
2、《供考察评分表》:业务部门、招标小组
3、《供考察报告》:业务部门、招标小组
4、《供评价评分表》:业务部门、招标小组
5、《供评价报告》:业务部门、招标小组
6、《供资料库》:招标小组
九、附则
1、本制度由公司董事会制定，并负责修订和解释；
2、本制度自公司董事会审议批准并颁布之日起实施。