原材料不合格处理流程-写

不合格品处理流程

发现/产生不合格品（以下简称次品）现象的处理流程

1.供应商送货，进料检验时发现的次品。（尚未办理入库）

处理方式：由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15%的物料，物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在1小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、

2.在仓库储存过程中发现的次品。（已办理入库，尚未出库）

由仓库对次品进行整理，将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”，将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定），在做系统账时要注意：

①次品退回后不需要再补做的：此情况在系统做退单时，不需要关联到相应的采购订单。

②次品退回后，需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象，仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。

物料仓库要及时通知供应商组织退货，并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货），由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。

3.在生产过程中发现的次品。（已办理物料出库的）

此处分为两种情况：

①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的：由车间开《补料单》

并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》，根据单

据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料

出库单（红字）到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第2条“在仓库储存

过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。

②车间在使用合格的材料过程中，造成材料不合格的。由车间填写《不合格品

报废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审，结果同意报废的由

生管依程序重新申请采购；可变卖给供应商的，由采购部门与相应的供应商

协商处理，生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的，经

品管部允许，由车间按规定的标准进行使用。

4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格（码号）等属性上有任何一

项不同的（即退A要B的情况），退物料（A料）时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料）要重新申请请购交采购部下采购订单。