工单管理作业规范
工厂每日订单管理制度
工厂每日订单管理制度第一章总则为加强工厂订单管理工作，规范订单处理流程，提高工作效率，确保订单按时交付，特制订本管理制度。
第二章订单接受1. 接受方式订单接受的方式包括线上接单和线下接单。
线上接单主要通过电子商务平台、邮件、短信等方式接受订单；线下接单主要通过电话、传真等方式接受订单。
2. 接受时间工厂接受订单的时间为每天上午9点至下午5点，超出工作时间接受的订单将于下一个工作日处理。
3. 订单信息接受订单时，应对订单信息进行核对，确保订单的准确性和完整性。
如发现订单信息有误，应及时和客户联系进行修改确认。
第三章订单处理1. 订单分配接受订单后，订单管理人员应根据订单的性质和工厂生产情况进行合理的分配。
对于重要订单和紧急订单，应优先安排生产。
2. 订单追踪订单管理人员应定期追踪订单的生产情况和进度，及时反馩客户订单的生产情况，确保订单按时交付。
3. 订单变更如客户需要变更订单，订单管理人员应及时和客户协商确定变更内容，并通知相关部门进行调整。
第四章生产管理1. 生产计划根据订单情况，制订合理的生产计划，确保订单按时交付。
2. 生产过程生产过程中，应严格按照订单要求进行操作，确保产品质量符合客户要求。
3. 生产进度生产管理人员应随时了解生产进度，及时处理生产中出现的问题，确保订单及时完成。
第五章质量管理1. 质量控制生产过程中应严格控制质量，遵循质量管理制度，确保产品质量。
2. 质量检验在生产完成后，应进行质量检验，确保产品符合客户的质量要求。
3. 不良品处理如发现产品存在质量问题，应及时处理不良品，妥善处理不良品，以免影响订单交付。
第六章发货管理1. 发货准备订单完成后，应及时准备发货，确保产品按时交付给客户。
2. 物流安排针对不同的订单情况，应合理安排物流，确保产品安全快捷地到达客户手中。
3. 发货通知发货前，应通知客户发货信息，包括发货日期、快递信息等。
第七章客户服务1. 客户反馈对于客户的反馈，应及时处理并做好记录，以提高服务质量。
工单管理规范
工单管理规范1.目的规范工单内/外物料的领用、发放、补料、超领作业流程，提高订单完成效率以及工单关结的时效性，特制定本流程。
2.适用范围工单内各环节领料、补料，发料、请购物料时参照此流程作业。
3.规范性引用文件无。
4.定义对工单发料、物料领料的管控进行的规定。
5.职责5.1 工程负责评估制定工单物料的损耗率，针对超领原因进行分析。
5.2 PMC负责正常订单的物料需求申请以及工单物料的开立，补料需求单的申请。
5.3 采购部负责对正常订单的物料采买以及补料需求物料的采买。
5.4 制造部门按要求填写《领料单》、《超额补料申请单》。
5.5 仓库按照各部门提供的领料单据数量、重量进行发放。
6.作业程序与内容6.1由采购部根据《采购申请单》转单成《采购订单》给供应商。
6.2由仓库根据《采购订单》对供应商来料进行收料。
6.3由PPC根据订单需求开立《生产用料清单》，投料单应详细填写单据编号、工单号、物料编码、物料名称、型号规格、物料数量（依工程制定的物料损耗标准）等相关信息。
当同种物料有两个以上供应商时，应根据客户需求或BOM清单在生产制令单上备注指定的供应商。
否则，仓库将视为该物料对供应商无特定要求，按先进先出原则发放物料。
6.4第二天生产投产的《生产用料清单》必须在第一天下午19:00前发出指令给仓库以及领料员。
6.5仓库管理员应严格按照《生产用料清单》要求的规格、数量发料并做好帐卡记录。
发放物料时应将物料放入交接区、与生产线领料员进行交接，核对若有异常及时反馈给仓库管理员进行处理。
当确认无误后在单据上签字，单据提交帐务员入帐（仓库留底一联、财务一联、PMC一联、生产部一联）。
6.6对于ACF导电胶、各种保护膜、UV胶水等特殊物料不便拆分包装时需整包装发放，超发部分在备注栏记生产存量，可在下次发料时扣减。
6.7制造单位需建立电子台帐对各物料使用状况进行管控并记录于《工单结案状况表》中；生产数量满足工单数量，即对该工单予以关结，如工单数量有差异，则按以下流程作业：6.7.1当生产过程中因来料不良品退仓后，物料不够订单生产，由生产部根据退料数量开《退料单》退仓库，由仓库通知供应商补料后再发放给产线。
派工单管理规定
派工单管理规定1.0目的规范家居维修、本体设施维修、公共设施维修的工作流程。
2.0范围适用于各物业服务中心的维修派工管理3.0职责3.1物业服务中心负责工单的派发、回收、满意度回访及月度统计上报；3.2工程部负责维修工作量、工程人力资源的合理调度，跟进、考核工单的维修、服务质量与及时完成情况。
3.3维修工按工单要求及时处理。
4.0方法和过程控制4.1居家维修派工单管理4.1.1居家维修派工A、物业服务中心前台人员在接到顾客的维修服务需求时，应及时将维修事项登记于《工作信息记录》上。
B、与现场维修工联系维修，若20分钟内可赶到进行维修，即填写《综合服务派工单》即时上门维修；若20分钟内不能赶到，应及时回复顾客，并另行预约时间维修。
C、监控中心值班人员负责受理非工作时间段内的报修。
对于非紧急维修，应填写《工作信息记录》，由早班人员向客户服务中心移交维修事项。
如遇爆水管等紧急维修，监控中心值班人员应及时通知工程主管处理。
D、维修工凭《综合服务派工单》20分钟内上门及时维修。
紧急情况10分钟内赶到处理，可由维修人员先行维修，事后补单。
4.1.2居家维修上门服务A、维修工接到《综合服务派工单》后，应在规定时间内赶到现场；B、到达现场后，应详细了解维修的内容；C、对超过物业服务中心服务能力范围的维修项目，应向顾客说明情况，请顾客委托或征求顾客同意，由物业服务中心代为委托专业公司维修，并在《综合服务派工单》上注明情况；D、对有偿维修应根据《服务明码标价公示牌》规定，在事前与顾客确认维修费用，经客户同意后方可进行；价目表内未列明项目，可参照相近维修项目和难易程度与顾客确定维修费；E、物业服务中心原则上不为客户代购维修材料，对需更换的配件或材料，应根据维修或安装的质量要求，告知客户自行购买；对于不合格或存在安全隐患的材料，应向住户说明情况，如住户坚持使用，须在《综合服务派工单》上注明；F、对客户提供的材料进行验证，如无质量问题方可进行安装使用；G、维修作业完成后，应做到工完场清，并按要求填写好《综合服务派工单》相关维修内容，请客户在《综合服务派工单》上进行验收签字；H、将《综合服务派工单》交回客户服务中心；I、维修工在维修过程中需遵守《上门服务工作规范》。
电子厂工单管理制度
电子厂工单管理制度一、总则为规范电子厂生产过程中的工单管理，提高生产效率，保障产品质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于电子厂所有生产工单的管理，包括生产计划、下达工单、执行工单、完成确认等整个生产过程。
三、工单管理流程1. 生产计划生产计划由生产部门编制，根据市场需求和企业生产能力确定生产计划，其中包括产品的种类、数量、交货期等内容。
2. 下达工单生产计划经过审核确认后，由生产部门下达实际生产工单，工单包括产品编号、工序、生产数量、完成时间等信息。
3. 执行工单作业人员按照工单要求进行生产作业，作业过程中需严格按照作业指导书和操作规程执行，确保产品质量。
4. 完成确认作业人员完成工单后，需进行品质检验和工序确认，确认合格后进行工单完成确认，由主管人员对工单进行汇总、归档。
四、工单管理要求1. 工单合理性工单下达需合理安排生产顺序和工序要求，确保生产效率和质量。
2. 工单准确性工单包含的信息需准确无误，确保作业人员能清晰掌握生产要求。
3. 工单操作规程工单下达前需编制作业指导书和操作规程，指导作业人员进行生产操作，确保产品质量。
4. 工单审核与验收生产计划由生产部门经过审核确认后下达工单，作业人员完成工单后需经过品质验收和工序确认。
五、工单管理责任1. 生产部门负责制定生产计划，审核确认生产工单，监督生产过程，确保工单合理性和准确性。
2. 质量部门负责制定作业指导书和操作规程，进行工序确认和品质检验，确保工单操作规程和质量要求。
3. 生产作业人员严格按照工单要求进行生产作业，确保产品质量和数量达标。
4. 主管人员负责对工单完成进行确认和汇总，进行工单归档和生产数据统计分析。
六、工单管理监察1. 定期检查生产部门定期对工单管理进行检查，包括生产计划的合理性和准确性，工单的执行情况等。
2. 不定期抽查质量部门不定期抽查工单的执行情况和产品质量，发现问题及时进行整改。
3. 数据分析主管人员定期进行工单数据统计分析，发现生产过程中的问题，并进行改进和优化。
生产工单管理制度
生产工单管理制度一、总则为加强、规范生产工单管理，提高生产效率，确保生产过程的安全和质量，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）工单的编制1.生产工单由生产部门负责编制，按照生产计划和产品需求制定详细的工单内容，包括生产数量、生产时间、生产工艺和工作指导等。
2.工单的编制应明确工单编号和工单状态，确保工单信息的准确性和可追溯性。
3.不得私自修改或伪造工单，工单的修改必须经过相关部门的审批和记录。
（二）工单的执行1.生产人员必须准确执行所分配的工单任务，按照工单中的工艺要求和操作指导进行生产作业。
2.生产人员在操作过程中应注意安全和质量，严禁违规操作和使用不合格的原材料。
3.对于生产中发现的异常情况和问题，生产人员应及时上报，并按照相关流程进行处理和纠正。
（三）工单的跟踪和记录1.生产部门应对工单的执行情况进行及时跟踪和记录，包括开始时间、结束时间、生产数量等。
2.生产过程中产生的数据和记录应进行归档和保存，以备后续的质量追溯和管理需要。
（四）工单的审批和验收1.生产工单在编制完成后，需经过相关部门的审批，确保工单内容的合理性和可操作性。
2.生产完成后，工单需要进行验收，确认生产结果与工单要求的一致性，包括产品数量、质量等。
三、安全管理1.生产过程中应严格遵守安全操作规程，确保生产人员的人身安全和设备的安全。
2.注意各种危险源的防范，如化学物品的储存和使用、机械设备的操作等，采取相应的安全措施和防护措施。
四、质量管理1.生产工单中明确了产品的质量要求和工艺标准，生产过程中应按照这些要求进行操作，保证产品质量的稳定性和一致性。
2.对生产过程中产生的废品和不合格品要进行分类和记录，及时采取措施进行处理和分析，以避免同类问题的再次发生。
五、附则本制度由生产部门负责解释和修订，各部门和员工应严格遵守本制度的规定，如有违反，将依据实际情况进行相应的纪律处分。
MLP-工单结案作业规范
1.0目的：建立工单结案有效的机制，让生产过程的各个异常得到有效管控,减少在制品周转天数，缩短产品交货周期,满足客户订单交付。
2.0范围：适用于本公司生产所有工单的结案管理。
3.0 定义：无4.0 职责：PMC：负责所有在制未结工单明细的统计、跟进及考核；生产部：负责提供所有工单超期未结案的原因及对策；财务部：监控工单的关闭情况5.0流程图：略6.0 内容：6.1考核指标KPI：6.2 未结工单数据更新6.2.1 PC每周五下午更新《未结工单明细表》，将已发料的工单明细增加至《未结工单明细表》中，同时将ERP中已结案的工单删除；6.2.2 所有在制大于7天还未关闭的工单，生产部必须在当天回复未关闭的原因及完成时间，如果是其他部门原因导致，则注明责任部门，由责任部门确认并当天回复完成时间（如欠料/维修/技术问题/品质问题等）。
6.2.3《未结工单明细表》按超期天数和责任部门两个维度统计，并跟进责任部门及时完成，每周统计报表汇报给副总经理。
6.3工单异常结案6.3.1 工单报废结案：如物料超损耗（丢失或报废），尾数经PMC与业务确认，可以满足客户出货数量要求的，由生产部直接填写《报废单》经公司领导批准后结案;如果报废后不能满足出货数量的，则立即将《报废单》发给PMC重新开工单并紧急补料。
6.3.2 工单退料结案：工单已领物料因业务出货计划等原因需延期生产的，延期日期大于30天以上的，经PMC同业务确认后，可将已领全套物料退回仓库，减少在制数量。
6.4部门责任划分6.4.1工单套料欠料---PMC6.4.2来料不良导致订单暂停或返工—品质部；6.4.3生产增领（制造不良或丢失）---生产部；6.4.4 因设计、设备、工装治具等问题待分析处理的工单---工程部/研发部；6.4.5工单无原因回复的---生产部6.5工单异常处理：6.5.1工单欠料：因物料损耗或来料不良等欠料原因，物料未及时补回，导致未结案的工单－－物料补回生产后2天工单结案；6.5.2工单暂停：因客户通知暂停的工单，在制天数大于15天的，同市场部确认后可执行退料结案。
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
车间工位表单管理制度
车间工位表单管理制度一、总则为规范车间工位表单管理，提高工作效率，实现生产流程的优化和管理独立性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司车间的所有工位表单管理工作。
三、工位表单的定义工位表单是车间生产制程的记录和管理的重要工具，用于记录工位的生产情况、人员配备、材料使用等信息，为生产管理提供依据。
四、工位表单管理责任1. 车间主管负责工位表单的管理工作，具体负责对工位表单的填写、审核、归档和整理工作。
2. 生产人员负责按照工位表单的要求进行生产操作，确保工位表单的准确性和及时性。
3. 物料管理员负责根据工位表单的要求提供物料支持，确保生产工作顺利进行。
五、工位表单的填写流程1. 每个工位负责人在每天上班之前，应按照要求填写当天的工位表单，包括工位号、生产数量、人员配备、材料使用等信息。
2. 工位负责人填写完毕后，应将工位表单交给主管审核。
3. 主管应对工位表单进行审核，并签字确认。
4. 签字确认后，工位表单应及时归档，便于日后查询和统计。
六、工位表单的使用规范1. 工位表单应规范填写，内容清晰明确，无歧义。
2. 工位表单应按照规定的格式填写，不得随意修改或涂改。
3. 工位表单应及时更新，保持与生产实际情况的一致性。
七、工位表单的归档管理1. 工位表单应按照时间顺序归档，确保便于查阅和统计。
2. 工位表单的归档应按照主管的要求进行，不得私自处理或遗漏。
3. 工位表单的归档管理应定期清理，确保档案整洁有序。
八、工位表单的保密管理1. 工位表单属于公司重要的生产数据，不得外传或泄露。
2. 工位表单的查阅应受到严格控制，仅限于有关人员。
3. 工位表单的销毁应按照规定程序进行，确保安全彻底。
九、工位表单的使用效益1. 工位表单的规范管理可以提高生产管理的效率和准确性。
2. 工位表单的及时填写和归档可以为生产过程提供重要数据支持。
3. 工位表单的合理使用可以有效提高生产能力和质量水平。
十、违规处理1. 对于未按规定填写工位表单的工位负责人，将处以批评教育和警告处分。
工单管理作业规范
Table
Section
内容
Contents
Pages
Table
1
修订履历
Revision History
2
1
目的
Purpose
3
2
范围
Scope
3
3
参考文件
Reference Documents
3
4
职责
Responsibility
3
5
程序步骤
Procedure
3
6
附件/附表
Attachment
或直接扣款处理。
5.5.2生产线生产中人为产生的不良品补料。
5.5.2.1生产单位在生产过程中，因人员自身的操作原因，导致物料损坏，需由产线物
料员负责统计不良品数量，按照品种分类，收集在一起，待有一定的数量时，由物料
员填写不良品退料单，并且在备注一览注明是自制不良，经品管确认签核。
5.5.2.2物料员将不良物料和退料单交仓库管理员，仓管点收后，同样确认库存是否有
5.5补料作业
5.5.1采购物料来料不良补料。
5.5.1.1生产单位在生产过程中发现有来料不良的物料时，将不良品挑出，同时开出手
工退料单将不良物料和退料单交仓库管理员，仓管点收后，放入不良品区，同
时确定库存是否还有相应的物料进行补料，由领料员开出补料单，经相关领导签字后，
物料；并且把此不良物料放到不良品区，标示清楚。
5.5.2.3生产单位需要补料时，由物料员开立补料单，经厂长及生管签字后，方可到仓
库领料。
5.5.2.4仓管员负责把退料单和补料单数据及时输入ERP系统中，或电脑手工台账中，
以便相关单位查阅，及时了解库存的在库情况。
SMT生产作业管理规范
4.5.5锡膏的取用、开封并记录时间及期限。
4.5.6印刷机锡膏的选用,添加及印刷基板的检验.
4.5.7钢网的定时擦拭及钢网上锡膏的收拢.
4.6技术人员
4.5.1各线机种的切换及站位表上ECO NO与MAXCIM系统中的ECO NO对应确认。
4.5.2生产程序之设定及修改和生产程序确认核对。
c)试产完成,各机台参数都经过相应的调整,首件的检查,测试合格后,该产品各机台的参数分别作好备份。
5.10.2修改
a)在正式生产过程中，当有发现质量出现异常情况或调整时，现场目视人员或组长口头告知，由技术人员进行修改。
b)当有BOM、ECN变更时，技术人员依照ECN进行修改程序，并重新回存最新更改的程序将旧程序覆盖掉，并更改站位表，站位表在做改动时，需在站位表上注明最新的ECO NO.由工程师确认无误后，记录于《程序回存记录表》中。
d)确认钢板与PCB上的MARK点是否一致。
e)确认刮刀行进位置与速度是否恰当.及自动擦拭之参数设定。
f)确认刮刀是否平整﹐压力设定是否恰当。
g)确认印刷质量是否良好并由另一人进行第二次确认。
5.11.9高速机之调整:
a)调整轨道到该PCB行进的宽度。
b)确认机板定位是否良好，底部支撑点是否恰当。
c)双面制程需使用透明位置图.选择底部支撑点，使用PIN图来布PIN。
5.5炉前目检作业
炉前目检人员应认真做好过炉前所贴元件的检查工作，包括元件的反向，偏位，漏件，错件，锡膏漏印等不良。炉前目检人员面前放置一块可以供参考各位置元件的当前生产的机种的首板，目检人员可以比对首板来检验生产出来的机板。检查OK后方可推入回流焊轨道中，不可以斜放入轨道上。
工单生产作业流程及规定
四、相关部门签核
***有限公司 2016 年 5 月 19 日
6.制造部门在生产工单领料完成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单 补领料，需相关部门人员签核（制造部主管---制造部经理---生管课主管---总经理）后，到仓库补领料； 工单生产完成后如有剩余物料，需严格按照工单退料到对应仓库，同时及时通知项目部门修改 BOM 表 用量。
8.制造部门在确认工单产品完工后，由制造部门物料员清单产品数量并填写产成品入库单的相关信息。 （切勿将不同部门的工单录入到同一张产成品入库单中）。
9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后，核对相关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录 入并审核该产品所对应的入库单。
10.生管部门在确认工单所有相关作业全部完成后关闭该工单（工单在开工日期开始后三个工作日内必 须关闭，工单一经关闭，不得重新打开）。
4.仓管部门根据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提前备料，以达到快速准确的发料。
5.仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后，根据领料清单上的明细发料，同时仓管 部门的帐务员根据领料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入 ERP 系统中，确认所有信息无误后 审核（切勿将不同部门的工单录入到同一张材料出库单中）。
2.生管部门在确定仓库有达到生产数量的子件物料库存后，根据计划在 ERP 系统中下达工单生产套数指 令，同时确定领料日期（为了完工产品能够平均分配到材料成本，原则上全部实行工单生产作业一次性 领料，如不能做到一次性领料，请按当天产能配套领料）。
3.制造部门根据生管部门下达的生产套数指令，在 ERP 系统中打印领料清单，按照规定的领料日期到仓 库领料。
工单生产作业流程及相关规定
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
工单结案管理制度
工单结案管理制度第一章总则第一条为规范和加强工单处理工作，提高效率和服务质量，根据公司的相关制度及政策法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工单处理工作的结案管理，包括但不限于客户服务工单、技术支持工单等。
第三条工单处理工作结案管理应遵循公正、公平、及时、真实、保密的原则，保障客户权益和公司利益。
第四条公司负责制定工单结案管理流程及操作规范，明确各部门职责和权限，定期进行培训，提高工单处理工作质量和效率。
第五条公司建立健全工单结案管理制度的责任部门为客户服务部，具体负责工单结案管理的相关工作。
第二章工单结案管理流程第六条客户提交工单后，工单管理员将工单信息录入系统，并分配给对应部门处理。
第七条对于客户服务工单，客服人员应在规定的时间内按要求完成客户的需求，对工单进行分析、处理、解答，并在规定时间内结案。
第八条对于技术支持工单，技术人员应根据客户需求和工单要求，按照公司的技术标准和流程进行处理和解决问题，并在规定时间内结案。
第九条处理人员应及时更新工单状态，记录处理过程和结果，确保信息真实可靠。
第十条处理人员应按照公司的相关规定和要求，对工单进行评估和审核，并确保结案工单符合相关政策和标准。
第十一条审核人员应对工单处理过程和结果进行审核，并及时对结案工单进行复核和确认。
第十二条客户服务部应定期对工单处理情况进行分析和评估，发现问题及时进行改进和完善工单处理流程。
第三章工单结案管理规范第十三条工单处理过程中，涉及到客户隐私信息的，必须加密处理，严格保密，确保客户信息安全。
第十四条处理人员在工单处理中应遵守公司的相关制度和规定，按时按质完成工作任务，不得擅自处理工单。
第十五条处理人员应与客户保持良好的沟通和合作，解答客户问题，按时向客户反馈工单处理情况。
第十六条处理人员应严格按照公司的相关流程和要求，对工单进行处理和结案，不得随意延期或跳过审核程序。
第十七条审核人员对工单进行审核时，应认真仔细，确保工单结案合规合理，不能掉以轻心或随意放过问题。
工单管控作业流程
工单管控作业流程一、概述随着现代企业的发展，工单管控作为一种重要的管理方式，对于企业的运作效率和管理水平起着非常重要的作用。
工单管控作业流程是指对企业的工单进行全程管理和控制的一系列工作流程。
通过工单管控，可以实现工单的科学安排、合理分配和高效执行，为企业的生产经营提供有力的支持。
下面将重点介绍工单管控作业流程。
二、工单提报和审核工单的提报是工单管控的第一步。
当员工或相关管理人员发现需要进行项工作时，需要填写工单并提交到工单管控系统中。
工单中应包含明确的工作内容、工作时限、工作地点、工作人员和相关的材料和设备等信息。
提交后，工单需要经过审核，由审核人员对工单进行审核确认，确保工单的合法性和可行性。
三、工单分派和调度经过审核确认的工单，需要经过工单调度员的分派和调度。
调度员根据工单的性质、紧急程度、工作量和人员的工作能力等因素，对工单进行合理分配，以确保工单能够在规定的时间内完成。
调度员还需要对工单的执行情况进行监控和跟踪，及时调整工单的执行计划，确保工单能够按时完成。
四、工单执行和监控工单分派后，相关的工作人员按照工单中的内容进行工作执行。
工作人员需要按照工单要求完成相应的工作任务，并及时向上报工单执行情况。
工单监控人员需要对工单的执行情况进行实时监控，如果发现工单执行存在问题，需要及时进行协调和解决，确保工单能够按时、按质按量完成。
五、工单审核和验收工单执行完成后，需要经过工单审核人员的审核和验收。
审核人员对工单的执行情况进行审核，确保工单的操作过程符合规定和要求。
同时，还需要对工单的结果进行验收，判断工单是否达到了预期目标。
如果工单存在问题或者不合格，需要重新处理和整改。
只有经过审核和验收合格的工单，才能正式归档和结案。
六、工单反馈和总结工单执行完毕后，相关的工作人员需要填写工单反馈表，并提交给上级进行总结和评价。
工单反馈表主要包括工单执行过程中的问题、困难、不足和改进意见等。
通过工单的反馈和总结，可以及时发现和解决问题，提高工单的执行效率和质量，为今后的工单管控提供经验和借鉴。
工单结线规章制度
工单结线规章制度第一章总则第一条为了规范工单结线的管理，保障生产作业的顺利进行，提高工作效率，根据公司相关规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各部门工单结线的管理，所有相关人员必须遵守本规定。
第三条工单结线是指在生产作业完成后，对相关工单进行结线操作，确认作业的完成情况。
第二章工单结线的流程第四条工单结线的流程包括提审工单、执行生产、检验完成、提交结线申请、审核结线申请、完成结线。
第五条提审工单：生产部门根据生产计划，提出相关工单，包括产品名称、数量、生产日期等信息。
第六条执行生产：按照工单要求进行生产作业，保证产品质量符合标准。
第七条检验完成：生产完成后，由质检部门进行产品的检验，确保符合要求。
第八条提交结线申请：生产部门将已完成的工单信息提交给结线负责人，申请结线。
第九条审核结线申请：结线负责人审核工单信息，确认作业完成情况，同意结线。
第十条完成结线：结线负责人对工单进行结线操作，确认作业完成，并记录相关信息。
第三章工单结线的要求第十一条工单结线必须真实可靠，确保生产过程的可追溯性。
第十二条工单结线必须及时完成，不能拖延作业进度。
第十三条工单结线必须准确无误，避免因错误结线导致的后续问题。
第十四条工单结线必须严格按照规定流程进行，不能随意变更。
第四章工单结线的责任第十五条生产部门负责工单的提审和执行生产，保证生产作业按时完成。
第十六条质检部门负责产品的检验，保证产品质量符合标准。
第十七条结线负责人负责审核工单结线申请，确认作业完成情况，及时进行结线操作。
第十八条生产部门、质检部门和结线负责人都要对工单结线的真实性承担相应责任。
第五章工单结线的记录和归档第十九条生产部门要对完成的工单及时进行结线申请，并做好相关记录。
第二十条结线负责人要对审核的工单结线申请进行记录，并将相关信息归档。
第二十一条公司要建立工单结线的档案管理制度，对所有结线记录进行归档保存，以备查阅。
第六章工单结线的监督检查第二十二条公司管理部门要定期检查工单结线的执行情况，发现问题及时整改。
工单生产作业流程及规定
工单生产作业流程及规定一、工单生产作业流程：1.接收工单：企业接收来自客户的订单，并进行登记和确认。
确认订单的关键信息包括产品规格、数量、交货日期等。
2.编制生产计划：根据订单的要求和企业生产能力，制定生产计划。
生产计划中需要包括每个生产环节的工序、工时、所需材料和设备等。
3.资材准备：根据生产计划，采购和准备所需的原材料、零部件和其他辅助材料。
同时，对已有的材料库存进行调查和检查，确保生产所需的材料充足。
4.准备设备：根据工单需求，检查和准备生产所需的设备。
确保设备状态良好、正常运转，并预先进行相关维护和保养工作。
5.生产作业：根据生产计划和工序要求，进行生产作业。
在生产过程中，需要确保每道工序的质量和进度控制，以保证产品质量和交货时间。
6.检验和质量控制：在生产作业过程中，进行产品的检验和质量控制。
包括对产品外观、尺寸、功能等进行检测和测试，确保产品符合客户要求和相关标准。
7.包装和标识：对生产完成的产品进行包装和标识，以确保产品在运输和储存过程中不受损坏或混淆。
8.发货和物流：将已包装和标识的产品按照客户要求和物流计划进行发货。
同时，跟踪物流过程，确保产品按时到达目的地。
9.库存管理与报废处理：对生产过程中产生的库存进行管理，及时入库、出库和报废处理，确保库存的准确性和及时性。
10.生产数据分析与总结：整理和分析生产过程中的数据，总结生产效率、质量和成本等方面的情况，为后续的生产决策提供参考。
以上是工单生产作业的主要流程，每个流程都需要有相应的规定和操作要求。
下面我们来介绍相关的规定。
二、工单生产作业的规定：1.工单接收规定：明确接收工单的流程、责任人和要求，包括订单确认、工单编号、数据录入等。
2.生产计划编制规定：明确生产计划的编制流程、格式和要求，包括计划时间、产能分配、订单优先级等。
3.资材准备规定：明确资材准备的标准、流程和要求，包括采购流程、材料检验、库存管理等。
4.设备准备规定：明确设备准备的标准、流程和要求，包括设备检查、维护日志、备品备件管理等。
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1.目的Purpose
为使厂内生产工单进行顺利,特制定工单之管理规范。
2.适用范围Scope
本規范適用***电子厂所有生产之工單。
3. 权责Authority and Responsibility
3.1生管单位：依据各单位需求在系统中开立工单及制造通知书并将此工单排在生产计划表
(A2OS007-02)上,发出给相关单位。
3.2 物管单位﹕物管接到生管發出的制造通知書,在系統中作相應的工單維護并刷出工單领
料表。
3.3 儲運单位﹕根據物控的工單领料表做發料,并在领料表上填入實際發料數做工單扣帳。
3.4 RD/工程(MONITOR)﹕建立相关BOM表﹐对生产中之不良作解析,对影响品
质状况之所有因素作出改善对策,并对实验工单追踪其执行良率。
3.5 品管单位: 对各项生产之产品作品质的监控与各项功能测试。
3.6 制造单位: 根據生管的生产计划及领料通知進行領料,依排程执行生产作业,并反应其
生产所遇之问题,协同相关单位解决,且完成每次工单所交付之入库数量。
4.名词定义Terms Definition
4.1 量产工单: 根据业务S/O数量开立工单及制造通知书.
4.2 实验工单﹕根据实验需求单位之实验申请单开立工單及制造通知书。
4.3 重工工单﹕因不良原因品管判定重工之成品,开立工單及制造通知書。
4.4 RMA工单: 根据客户返修之成品,开立工单及制造通知书。
4.5 拆解工单: 将成品或半成品拆解成材料,开立的制造通知书.
4.6 MES(LCM): Manufacturing Execution System制造执行系统。
4.7 SFC(MONITOR): Shop Flow Control现场管理系统。
5. 作业流程Operation Flow
6.作业内容Operation Description
6.1 工单开立（参考工单编码原则(H3OS012)）。
6.2 生管依据生产计划表,于实际投入日提前三天开立工单及制造通知书会签部门主管及厂长,
MONITOR厂需会签相关单位,会签完毕后将通知书副本交于物管,后四联分别交于关务、品
管、仓库、制造。
6.3 PM提出实验工单申请,填写申请单,经主管及厂长同意后,生管依申请单之机种、数量、实验
条件、开立实验工单。
6.4 厂内已生产完成之成品,经品管判定须重工,经其主管及厂长同意后品管将提供须重工之成
品的料号及数量,经整合(LCM)/工程(MONITOR)分析原因后填写重工内容并写出重工流程,生管根据以上信息开立重工工单。
6.5 厂内已出货之成品,因各种质量原因而被退回之返修品,客服将小数量退回之成品做维修,如
批量性退回客服填写申请单并写明机种,数量经签核后,将成品退回产线重流或重新检测并请整合(LCM)/工程(MONITOR)协助分析写出重工内容及流程,生管根据以上信息开立RMA 工单,产线进行重工并统计重工实际所用物料供物管维护。
6.6 工单作业流程说明﹕
6.6.1 生管在Oracle系统中开立工单,填写工单编号、成品料号、工单数量、开工及完工日
期等。
6.6.2 工单以“制造通知书”形式从系统中打印出来,主管会签,相关单位会签,厂长核准,制
造通知书完成会签后,将工单在Oracle系统Release,制造通知书副本于物管,第一联生
管归档其它四联分别给制造、品管、仓库、关务.
6.6.3 物管接到生管的制造通知书,在系统中刷出“工单领料表”补料表完成会签后发放给
制造确认后转交仓库备料。
6.6.4 仓库依据“工单领料表”备料、发料、制造单位领料﹐投入生产。
6.7 工单完成及关结：
6.7.1 生管根据各机种的出货日期、材料状况、生产进度及工程质量状况等﹐通知制造及
时结工单并跟催,生管依工单结案情况与制造进行检讨,确保工单能在完成后及时关
结。
6.7.2 工单缴库完毕﹐查看是否领退料平衡﹐如OK（如有超耗无法退料之工单﹐将在
ORACLE系统中打印出“工单领料异常检核表”交于责任单位签核）将工单在
ORACLE与MES(LCM) 系统上作结案动作(生管在ORACLE系统中﹐将工单改为
complete－no charge状态) 。
6.7.3 系统在变为“complete－no charge”状态后﹐将会自动发出工单已完成信息﹐财务根
据此信息做结案动作(在ORACLE系统中将工单改为CLOSE状态) ﹐工单正式结案。
7.参考资料Concerned Documents
7.1 工单编码原则(H3OS012)
7.2 Rework工程作业指导书(H3EE014)
8.附录Attachment
附录一: 生产计划表(A2OS007-02)
附录二: 制造通知书(说明:此为ERP系统带出之格式，故无编号)
附录三: 工单领料表(说明:此为ERP系统带出之格式，故无编号)。