安全风险和事故隐患及重大危险源登记表
安全风险和事故隐患及重大危险源登记表
安全风险和事故隐患及重大危险源登记表Prepared on 22 November 2020附件1安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）填表说明一、名称解释：1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。
4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。
二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。
三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。
四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。
五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显着危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。
安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。
（一）事故发生的可能性（L）（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）（三）发生事故产生的后果（C）(四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。
七、危险化学品重大危险源辨识，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准实施；危险化学品重大危险源分级，依据国家安监总局《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（第40号令）划分；锅炉、压力容器等重大危险源辨识，依据车家安监总局、国家煤矿安全监督局《关于开展重大危险源监督作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），以重大危险源的申报范围作为“临界量”进行辨识。
重大危险源登记表
序号
设备/活动
危险源/危害因素
可能的后果
预防/控制措施
1
施工电梯运输
汽车吊用钢丝绳磨损严重.强度不足
钢丝绳断绳
选用符合要求的钢丝绳
2
汽车吊钢丝绳编结不符合要求
滑案
钢丝绳编结长度必须满足强度的要求
3
汽车吊案具选配不合理
吊物失稳
选用合理的索具
4
汽车吊超载起吊
钢丝绳断绳
严禁超载
5
吊重时吊点选择不当.夹角不符合要求.操作不当
48
联络信号
无联络信号
不便操作.机械伤害
设置安全可靠的联络信号
49
信号不准确
不便操作.机械伤害
设置安全可靠的联络信号
50
无照明.无层向标识
不便作业.各种安全事故
设置楼蹭照明.层间标志
51
电气安全
电气安装不符合要求
不便作业.各种安全事故
电气装置严格按国家标准安装
52
电气控制无漏电保护装置
触电无保护
使用合格的漏电保护器，并定期试跳
35
安全防护
地面吊笼出入口无防护棚或不符合要求
物体打击
按国家和地方标准搭设防护棚
36
卸料口无防护门或不符合要求
机械伤害.高空坠落
按有关国家和地方标准搭设卸料口防护门
37
卸料平台搭设不符合要求
平台倒塌
按有关国家和地方标准搭设卸料平台
38
荷载
无限载标志牌
超载
县挂醒目标志牌
39
载重超过规定荷载
超载
严禁超载，有条件装配重量限制器
16
安装.拆除作业中缺少防暑降温措施
重大危险源登记表
中毒窒息
非标钢结构：密闭设备内施焊接通风不良。
B+C+
D+E+F+G
管道安装：夏季锅炉汽包内胀管作业,无通风设备；氨系统管道未试压即充氨；高空组对管道,脚手架绑扎不合理；
06
机械伤害
设备安装：设备试运后未及时切断电源开关。
A+B+C+
D+E+F+G
管道安装：火焰煨弯机气压表、水压表、减压阀失灵；使用手提式砂轮机,无防护措施；使用电动套丝机套丝,违反操作规程。
02
火灾爆炸
公司办公场所：微机电源线路老化；锅炉操作工无证上岗；供热锅炉超压运行；锅炉仪表失灵。
A+B+C+
D+F+G
项目部办公场所：库房内油漆、燃油等化工物品混放；氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶等混合存放。
防腐保温:防腐涂料和稀释剂存放仓库无消防设施。
非标钢结构：气割时无防火措施。
设备安装：设备零部件清洗时使用的清洗剂；未划分脱脂专用区域且未设围栏。
A+B+C+
D+E+F+G
施工机械：翻斗行车载人或违章行驶；潜水泵保护装置不灵；起重吊装作业无方案；起重机无超高和力矩限制器；吊钩无保险装置；扒杆使用前未经试吊；起重钢丝绳磨损、断丝超标；地锚埋设不符合设计要求；大型构件堆放无稳定措施
09
职业病
电气仪表：夏开露开高温下施工作业；高血压、心脏病等不适宜高空作业的人员登高施工。
04
高空坠落
电气仪表：安装施工过程升降平台无护栏；高空作业无防护措施。
A+B+C+
D+E+F+G
安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单资料整理
部门：生产部（含各生产车间、原料仓库、配件仓库、机修科、搬运班）
评价日期： 年 月 日
序 号
场所/环节/部位
危险源
易发生的 事故类型
1
安全生产 生产 管理
未能落实安全生产 制度
管理
生产计划变更未通
2
变更管理 知相关部门
破碎机破碎时废塑 3
料飞出
破碎
4
设备不安全状态， 或员工违章操作
29
上下模模具棱角尖 锐
撞伤
2
2
4
2级
人员受伤/无财产 损失
挤管车间 挤管车间 主管/操作
工
30 31
吊运模具时，吊钩 造粒、挤 脱落或钢丝绳断裂 出、冷却
定型 模具温度高，物料 温度高
砸伤 烫伤
4 2
2 2
8 4
2级 2级
人员受伤/无财产 损失
人员受伤/无财产 损失
挤管车间
挤管车间
主管/操作 工
挤管车间
2
2
4
2级
人员受伤/无财产 损失
挤管车间 主管/操作 工
设置防护装置
1、关闭机台电源；
2、救治受伤人员；
3、保护现场并及时
36
切口锋利，刀口锋 切割 利或更换切割片没
划伤
人员受伤/无财产
挤管车间
3 2 6 2级
挤管车间 主管/操作
操作防护
上报上级领导； 4、按四不放过原则
有关闭电源
损失
工
进行处理。
37
进行处置
人员受伤/无财产
备料车间 入口处加装防护橡胶
2 3 6 2级
备料车间
重大危险源登记表
附件1：
重大危险源企业基本情况统计表（表一）
填报时间：
企业名称危险源名称
法定代表人企业注册地
企业地址所在地理座标
邮编企业网址
企业性质危险源类型、级别危险物质上级主管单位
安全生产负责人
(法人代表)
办公电话手机
安全生产管理部门名称
专职安全管理人员数
安全生产管理
部门电话
传真e-mail 安全生产管理
部门负责人
办公电话手机企业从业
人员数量
企业主要产品
危险源简介
重大危险源企业基本情况统计表（表二）
主要危害方式及应对措施
企业周边人口分布、民宅、医院、学校、商场、敬
老院等基本情况
企业周边重要防护目标、市政设施和道路交通情况
企业相关照片与此表一同上报（附带电子版）企业音响资料与此表一同上报
应急装备和专家队伍建设情况
企业24小时值班电话
企业24小时值班传真
镇表说明：1、本表一律打印，相关情况必须属实；2、照片由各企业拍摄，保证质量；3、音响资料企业有的提共。
4、各区县安监局负责标绘一张本区县重大危险分布图（地理位置必须标识准确），同此资料一同上报市安监局。
重大危险源登记表
临边防护
施工现场洞口、临边缺少安全防护
24
搭设、拆除作业
防护棚、脚手架搭设与拆除时，未设立警戒区，未派专人监护。
25
材料堆放
材料堆放于楼层边沿，预留洞口、通道口边沿等处，无加固措施或堆放高度过高。
26
地基与基础工程
开挖基坑、基槽时未按土质情况设置安全边坡和做好固壁支撑
坍塌
《职业健康安全目标及管理方案》
序号
活动/人员/设施
重大危险源
可能的风险
管理计划
1
安全管理
未进行分部分项工程安全技术交底
伤亡事故
《职业健康安全目标及管理方案》
2
新入厂工人变换工种时未进行安全教育
3
特种作业人员未持有效证件上岗
4
预制梁的吊装及预制
场地基础未处理，移梁、吊装方法不当、操作手失误、设备故障，存放过程中梁下站人，梁体安放不稳，养护时人员触电、高空坠落，运输中车祸
51
公路工程
路面摊铺沥青时，工人防护装备不到位
52
给排水、电气安装、空调安装工程
进行此专项工程施工时空气不畅。
53
隧道工程
爆破后未经足够时间的排烟即令工人进入作业，隧道内未装设风量足够的通风装置
54
卫生管理
食堂无卫生许可证，炊事人员无健康证，周边污水、积水排放不畅顺，除“四害”措施不足，蚊蝇滋生严重
对从事接触职业病危害的作业的劳动者，未按卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查
57
临时交通
市政工程道路施工，临时交通无组织、无警示
交通事故
《职业健康安全目标及管理方案》
《施工现场交通安全管理规定》
42
安全生产风险点登记表
安全生产风险点登记表安全生产是保障企业员工的身体健康和生命安全，也是企业发展的重要基础。
为了识别和控制生产过程中的潜在风险，建立安全检查机制、改进管理方法是非常重要的。
下面是一份安全生产风险点登记表，用于记录和分析生产过程中的潜在风险。
安全生产风险点登记表部门：XX车间日期：20XX年XX月XX日任务编号：XXXXX序号风险点描述可能产生的伤害采取的防控措施责任人1 机械设备运行工人因操作不慎而受伤严格遵守操作规程，定期检查设备状况生产领班2 高温作业高温环境导致中暑或烫伤提供适当的防护装备，保证通风安全员3 高空作业高处坠落或物体掉落造成伤害使用安全带，设置防护网，定期检查设备状况班组长4 电气设备使用电击或短路引起火灾定期进行电气设备检测，设置断路器和漏电保护器电工5 危险化学品储存和使用化学品泄漏或误食引起中毒储存密封，设置防护措施，进行化学品培训物料员6 声音和振动长期暴露于噪音和振动环境引起健康问题提供合适的防护耳塞和防护手套，定期进行职工体检安全员7 灭火设备使用灭火时操作不当导致二次伤害定期检查灭火器状况，培训员工正确使用方法紧急处理小组8 交通事故机动车辆运输过程中出现交通事故严格遵守交通规则，提供驾驶培训，设立交通警示标志车辆管理员根据上表所提示的风险点，我们可以看出不同的工作环境可能会带来不同的潜在风险。
为了防范和控制这些风险，我们需要采取相应的防控措施。
例如，对于机械设备运行这个风险点，我们可以通过严格遵守操作规程和定期检查设备状况，来保证工人的操作安全；对于高温作业这个风险点，我们可以提供适当的防护装备和保证通风，来预防中暑或烫伤的发生。
责任人也非常重要，在每个风险点上指定责任人，负责监督和执行相应的防控措施，确保安全生产工作的顺利进行。
只有每个员工都参与到安全生产工作中来，并且明确自己的责任和义务，才能够真正保证企业的安全和发展。
最后，要定期对安全生产风险点进行评估和更新，保持登记表的准确性和及时性，及早发现和应对潜在的风险，确保安全生产工作持续有效地进行。
重大危险源登记表
附件6：
重大危险源登记表项目部名称: 填报日期：
填报人：联系电话：
注：1、重大危险源等级分为四级：可能造成特别重大事故的为一级；可能造成重大事故的为二级；可能造成较大事故的为三级。
可能造成一般事故的为四级。
2、重大危险源类型：储罐区、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金属地下矿山、其它。
附件6：
重大危险源登记表
项目部名称: 填报日期：
填报人：联系电话：
注：1、重大危险源等级分为四级：可能造成特别重大事故的为一级；可能造成重大事故的为二级；可能造成较大事故的为三级。
可能造成一般事故的为四级。
2、重大危险源类型：储罐区、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金属地下矿山、其它。
重大危险源登记表
高支模板工程未有专题设计计算，未编 制专题施工方案或未经审批、验收，安装 前未按施工方案施工，班前未进行安全交 底。
坍塌 人员伤亡
严格执行《建筑工程预防坍塌事故若干规定》《危险性 现在/正常 较大的分部分项工程安全管理办法》，高支模板工程专编 将来/异常 制专题设计计算、施工方案并经公司审批、验收，按施工 方案进行操作，做好班前进行交底。 1、对平台的整体稳定性和主要受力构件进行设计，编制 专项方案经审核审批后实施； 2、对搭设人员进行安全技术底，配备安全防护用品； 现在/正常 3、平台的周边设置防护栏杆、安全网和踢脚板； 将来/异常 4、平台的位置要设置在安全地带，避开人行道； 5、悬挂限重牌，专人使用，专人监督和检查； 6、悬挑式钢平台的搁支点必须设置在建筑物上，不得设 置在脚手架等施工设备上。
4
装拆队为非专业装拆队，无资质证书。 施工电梯 安装、拆除、加节作业无专项方案，方案 安装与拆卸 未经公司批准，未按方案作业。运行中突 然停电，电梯困人。
设备倒塌 人员伤亡
针对塔机类型特点，说明书要求，结合作业条件制定详 现在/正常 细的施工方案，并经审核、审批，安装、拆除必须有相对 将来/异常 应的资质专业队伍拆装，严格按照方案执行，做好安装拆 卸前的安全技术交底，制定应急响应计划和预安。
第 1 页
重大危险源登记表
单位：香山里花园二期项目部 序号 施工部位 危险源/危害因素 潜在的风险 时态/状态 预防控制措施
5
装拆队为非专业装拆队，无资质证书。 塔吊 安装、拆除、加节作业无专项方案，方案 安装与拆卸 未经公司批准，未按方案作业。多塔作 业，防碰撞安全技术措施不可靠。
设备倒塌 人员伤亡
2
临街防护
无专项方案、建筑物周边 脚手架外侧无防护措施
安全生产危险源登记表安全生产
安全生产危（Wei）险源登记表1、重大危（Wei）险源安全管理档案重大危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度第一章总则第一条为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主'’的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现中国建材集团安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。
第二条重大危（Wei）险源是指长期或者暂时生产、搬运、使用或者储存危（∖vei）险物品,且危（Wei）险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第三条企业根据工作需要建立相应重大危（Wei）险源监督管理工作机构,建立健全重大危（Wei）险源安全管理规章制度，落实重大危（Wei）险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危（Wei）险源日常安全管理与监控职责，制定重大危（Wei）险源安全管理与监控实施方案。
第四条单位存在重大危（Wei）险源的，其主要负责人全面负责本单位重大危（WCi）险源的安全管理与监控工作。
第二章重大危（WCi）险源普查登记第五条单位必须按照《安全生产法》、《重大危（Wei）险源辨识》（GB18218-2000）（见附件一）和申报登记范围（见附件二）的要求对本单位的重大危（Wei）险源进行登记建档，并填写《重大危险源申报表》（见附件三），报当地安全监管部门。
第六条单位应根据工作需要，建立健全重大危（WCi）险源管理数据库、档案库和定期报告制度，实现自身重大危（Wei）险源的简易辨识与危（Wei）险源的危（Wei）险等级初次评估。
第三章重大危（Wei）险源监控评估第七条单位应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危（Wei）险物质进行定期检测，建立健全重大危（Wei）险源评估监控的口常管理体系。
第八条单位应建立重大危（Wei）险源档案，重大危（WCi）险源档案应包括：（一）重大危（Wei）险源安全评估报告；（二）重大危（Wei）险源安全管理制度；（H）重大危（Wei）险源安全管理与监控实施方案；第九条应该每两年至少对本单位的重大危（*ci）险源进行一次安全评估，并出具评估第十条报告。
重大危险源登记表
及资料查阅
7
热处理油池淬火导致火灾
（1）现场检查作业人员是否按要求进行淬火，有没违章操作？
（2）现场检查作业场所的消防设施是否完好？
应设置防护围栏，防止油溢出
现场检查
及资料查阅
8
违章操作旋转机床，导致机械伤害
（1）现场检查作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品？
（2）现场检查旋转机床安全防护防设施是否完好？
（3）现场检查作业人员是否违反操作规程？
现场检查
及资料查阅
9
供用电设备绝缘老化、漏电、维修人员带电作业等导致触电
（1）供用电设备输入、出电源接线是否紧固?
（2）供用电设备开关是否灵活好用？防护装置中否齐全？
（3）供用电设备是否有接地（零）、接地（零）是否可靠？
（4）检查供用电设备绝缘老化、漏电情况？
（1）现场检查作业人员是否佩戴了相应的防护用品？
（2）现场检查作业场所的是否通风？
（3）保持湿式作业？所使用工具安全性能是否满足？
现场检查
及资料查阅
6
电弧炉、精炼炉冶炼、浇注、铸件清理氧化渣飞溅导致灼烫
（1）现场检查作业人员是否佩戴了相应的防护用品？
（2）现场检查作业场所的安全防护设施是否完好？
（3）炉体各外露传动部位必须设置防护罩，且安全可靠，能有效地防止人体各部位触及
有明显的漆色标志
现场检查
及资料查阅
3
放射源使用、意外泄露及现场探伤作业防护措施不当导致物理因素职业病
（1）检查辐射工作单位对放射源使用情况的检查记录是否和报的重大危险源监控表符合？
（2）检查辐射工作单位放射源的管理情况？
（3）检查作业时现场防护情况是否符合法规和标准要求？
重大安全风险排查登记表
确认时间
年 月 日
风险类型
触电
预计完成时间
年 月 日
风险评价
L
E
C
D
风险等级
治责任人
3
3
7
63
低风险
孙元旭
风险描述：1。电钳工缺乏电气安全知识，出现触电。2违反操作规程，导致触电。3维修线路处理不良，导致触电。4电气设备失爆，导致触电。5、各种保护失灵或损坏，导致触电。
典型控制措施：1电钳工必须经过培训，持证上岗。2、严格规范操作.3严格执行维修标准。4定期进行安全检查，对检查出的缺陷、隐患及时进行处理.。5定期检查试验保护装置，发现损坏，及时修复。
典型控制措施：
1、炸药和雷管分开存放。2、库房内搬运炸药和雷管时，要轻拿轻放，严禁摩擦撞击产生静电和挤压。3、严格执行硐室内炸药最大存储量不超过3天的需用量，雷管不超过10天的需用量的规定。4、爆炸物品码放高度严禁超过2层。5、严禁穿化纤衣物入内。6、严格执行《永胜煤矿爆炸物品管理规定》。
科室意见：
机电科安全风险排查登记表
风险点
副井提升机
确认时间
年 月 日
风险类型
运输
预计完成时间
年 月 日
风险评价
L
E
C
D
风险等级
治责任人
1
6
40
240
较大风险
张瑞
风险描述：1信号不清或操作失误导致未按要求开车，导致人员坠井。2误操作，出现设备损坏。3超载提升或超载重差提升，损坏设备。4不会应急操作，造成设备损坏。5未开展提升运输事故应急演练，无法应对突发事件，造成设备或者人身伤害。
2、用过的棉纱未放置铁筒内；
3、人员抽烟；
重大危险源普查登记表
新疆维吾尔自治区重大危险源普查登记表重大危险源单位(盖章)：联系人：批准人：联系电话：填报日期：重大危险源普查登记表填表说明一、要求本表由填报人逐项填写，内容不应有缺项，无此项内容请填写“/”。
文本文档一律采用计算机打印，签字处由签名人手工签写，字迹应工整清晰。
区域位置图、厂区平面布置示意图、重大危险所在单位设备设施平面示意图，电子文档要求为扫描件，格式为bmp、png、jpeg，附件上报文本文档使用A4纸打印。
单位标志性照片、重大危险源图片为500万像素以上，格式为bmp、png、jpeg，附件上报文本文档为7寸照片。
使用A4纸制表。
向上级安监部门报送电子文档(word)和文本文档各一份。
二、填表说明表1-1由中央大中型企业或独立法人单位填写。
表1-1～表11-4为一个重大危险源一套表格。
(一) 重大危险源单位基本情况1.企业预案名称：企业中的主要生产事故预案。
2.关联预案：企业中除主要生产事故预案之外的辅助性应急预案。
3.重大危险源分级：(1) 一级重大危险源：可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故的危险源；(2) 二级重大危险源：可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故的危险源；(3) 三级重大危险源：可能造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故的危险源；(4) 四级重大危险源：可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故的危险源。
(二) 重大危险源(生产场所)1.重大危险源所在单位全称：重大危险源所在具体单位名称，由公司、二级单位、三级单位，直至车间的各级单位名称组成。
2.重大危险源名称: 能反映重大危险源地理信息、状态、危险程度等相关内容的全称,由单位名称、装置名称、物质品名等字段组成。
事故隐患和重大危险源统计表模板
SG08-09 事故隐患和重大危险源统计表
填报单位：所属行业:
填表人：联系电话：填表日期 : 注：1、如下属单位含多个行业或领域，则应分别统计；
2、隐患整改率以隐患总数为基础，重大隐患整改率以重大隐患数为基础。
安全生产十项注意事项：
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。
二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。
登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。
保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。
机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。
开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。
多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。
不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。
车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。
有事请假经领导批准后方可离开岗位。
最全安全危险辨识评价登记表
物体打击
70 生活区管理
食堂
食堂未办理未经有关政府机构验收合格获得卫 生许可
不确定伤害
71 现场施工 施工现场 危险品仓库附近无明显标志及围挡设施
火灾、爆炸
72 现场施工 施工现场 气瓶超过使用期限，其残余变形率已超过10% 火灾、爆炸
73
现场施工
施工现场
未制定消防措施、制度，未建立消防管理组织 机构
Ⅴ
1 4 40 160 Ⅱ b
Ⅴ
1 4 40 160 Ⅱ b
Ⅴ
3 5 10 150 Ⅱ b
Ⅴ
3 5 10 150 Ⅱ b
49
二次装修
二次装修 未按分部分项工程分工序、分工种进行安全技 现场 术交底
不确定伤害
50
二次装修
二次装修 现场
未建立安全检查制度
不确定伤害
51
二次装修
二次装修 事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施， 现场 重大事故隐患未按期限整改和复查
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ d
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ a、e
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ a、e
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ d
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ c、e
Ⅴ
66
7
252
Ⅱ
b、d 、e
Ⅴ
66
7
252
Ⅱ
b、d 、e
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ d
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ d
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ b、e
Ⅴ
6 6 7 252 Ⅱ b、e
起重伤害
90 现场施工 施工现场 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准
安全风险和事故隐患及重大危险源登记表
附件1安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）填表说明一、名称解释：1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。
4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。
二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。
三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。
四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。
五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显着危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。
安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。
（一）事故发生的可能性（L）（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）（三）发生事故产生的后果（C）(四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。
七、危险化学品重大危险源辨识，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准实施；危险化学品重大危险源分级，依据国家安监总局《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（第40号令）划分；锅炉、压力容器等重大危险源辨识，依据车家安监总局、国家煤矿安全监督局《关于开展重大危险源监督作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），以重大危险源的申报范围作为“临界量”进行辨识。
安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单样例
搅拌车间
搅拌车间 主管/操作
工
1、加强员工安全意识 教育及操作培训； 2、不定期对现场安全 生产情况进行检查。
行处理。
29
上下模模具棱角尖 锐
撞伤
2
2
4
2级
人员受伤/无财产 损失
挤管车间 挤管车间 主管/操作
工
30 31
吊运模具时，吊钩 造粒、挤 脱落或钢丝绳断裂 出、冷却
定型 模具温度高，物料 温度高
1、关闭叉车电源； 2、救治受伤人员； 3、保护现场并及时上 报上级领导； 4、按四不放过原则进 行处理。
1、用各种方法尽快将
63
配电房
设备管理不到位、 违章操作
火灾、触电
3
3
9
3级
人员受伤/财产损 失
机修科
配电房责 任管理员
1、设置通风系统或空 调系统，确保电气设 施完好。 2、电气盘、箱、柜必 须设置编号、当心触 电标识、单线系统图 、接地和接零标识。 3、相序线及接线标识 规范、柜门保护接地 并牢靠、接线位和母 牌等裸露部位均有有 机玻璃罩、穿线孔应 封堵、线路应横平竖 直、固定有序。 4、高压柜前必须铺设 绝缘胶板。 5、高压试电笔、绝缘 手套、绝缘鞋、接地 线等电工工具和防护 用品必须按检验标准 要求送检，并张贴标 识，确保有效。
违章操作
机械伤害 2
42
高空作业防护不当 高空坠落 4
43
切割/焊接金属飞 机械伤害、灼
溅物四射
伤
2
44
设备漏油，地面滑
摔伤
2
45
铣刀锋利
刀具划伤 2
46
操作不慎
刀具划伤、金 属屑划伤
2
47 设备
重大隐患和一般隐患、危险源表格(1)
一般隐患 其中： 已整改
(项) （3）
89
76
45
40
0
0
整改率
（%） （4）
81 90 0
排查治理重大隐患
排查
其中：
重大
已整改
整改率
隐患
销号
(项) （5）
(项) （6）
（%） （7）
列入治理 计划的
重大隐患 其中:列入治理计划的重大隐患 其中：
落实治理 落实治理 落实治理
重大隐患
(项) （8）
目标任务
隐患 (项) （2）
一般隐患 其中： 已整改
(项) （3）
整改率
（%） （4）
排查治理重大隐患
排查
其中：重大已整改源自整改率隐患销号
(项) （5）
(项) （6）
（%） （7）
列入治理 计划的
重大隐患 其中:列入治理计划的重大隐患 其中：
落实治理 落实治理 落实治理
重大隐患
(项) （8）
目标任务
(项) （9）
无证或证照不全从事建设生产经营的起关闭取缔后又擅自建设生产经营的起小煤矿应关未关的处私采滥挖超层越界开采尾矿库违规排放的起违反建设项目安全设施三同时规定的起谎报瞒报事故的起重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的起不按规定进行安全培训或无证上岗的起拒不执行安全监管监察指令抗拒安全执法的起其他非法违法建设生产经营的起12345678910总计一工矿商贸1
（起）
9
其他非法违 法建设、生 产、经营的
（起）
10
二、人员密集场所
三、道路交通
四、水上交通
五、铁路交通
六、民航
七、渔业船舶
八、农业机械
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附件1
安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）
填表说明
一、名称解释：
1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。
4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。
二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。
三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。
四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。
五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显著危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。
安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环
境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。
（一）事故发生的可能性（L）
（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）
（三）发生事故产生的后果（C）
(四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级
六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。
七、危险化学品重大危险源辨识，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准实施；危险化学品重大危险源分级，依据国家安监总局《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（第40号令）划分；锅炉、压力容器等重大危险源辨识，依据车家安监总局、国家煤矿安全监督局《关于开展重大危险源监督作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），以重大危险源的申报范围作为“临界量”进行辨识。
安全风险管控和事故隐患排查治理专项行动推进表
安全风险（一、二级）和重大事故隐患及重大危险源台账。