能源管理体系内部审核报告
【原创文档】ISO50001-2018能源管理体系管审及内审资料
原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任【原创文档】ISO50001-2018能源管理体系管审及内审资料原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任ISO50001-2018能源管理体系内审全套资料原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任目录1.能源内部审核报告2.内部能源管理体系审核方案3.内部能源审核计划4.首末次会议记录5.内部能源审核检查表6.内部审核记录表（现场）7.内部审核记录表（文件）8.内部审核不符合项报告原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责ISO50001-2018能源管理体系全套管理评审完整记录1.管理评审计划2.管理评审记录3.管理评审报告ISO50001-2018能源管理体系内部审核报告审核目的按能源管理体系的建设要求，通过审核，评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性，对发现的不符合项采取纠正措施，以达到持续改进的目的。
审核范围公司产品的设计、生产及相关管理活动所涉及的与能源有关的所有过程和环节审核准则1．ISO50001-2018、能源管理体系建设要求2.本公司的能源管理手册、程序文件、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系文件3.适用的法律、法规及其它要求4.相关方要求原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任审核日期原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任审核组成员一组：二组：原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任三组：四组：原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任内审综述：原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任按照2020年体系工作内容要求，公司于2020年1月6日日进行了能源管理体系第1次内部审核。
由8名内审员组成的审核组进行了为期天的现场审核。
内审组在审核过程中得到了各部门管理员和员工的支持与配合，在部门负责人或引导员的陪同下，审核员分别到达被审核现场，对照文件规定进行抽样和实事求是的审核。
审核中发现：本公司各个部门从基层员工至管理层都具有较强的能源节约的意识，但在一些具体的工作过程中还有的做得不够完善，各部门普遍存在着一个问题是：实际做法变更后，相应的文件未及时进行更新；文件、记录的统一性和一致性不完善；报表的数据填写缺乏严谨，随意修改数据的情况较多。
内部审核报告示例
2、个别部门没有对法律法规及其他要求及时进行更新，对相关条款的理解存在偏差，落实不到位，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、公司对人员培训,能源管理体系文施要求：
各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在×月×日前完成整改。
审核报告分发对象及范围：
公司总经理、各副总、能源管理负责人及能源管理体系覆盖的各部门。
审核报告的附件：
附件：不符合项汇总表（示例略）。
附件2：不符合项报告计（示例略）。
审核组签字：
审核组长：日期：批准：日期：
4、对监视和测量装置的管理控制、过程的监视和测量等有待加强，并须留下相应记录；
5、各部门建立能源指标，但由于计量器具配备问题，部分部门对能源指标的实现情况的考核缺乏数据支持；
二、改进的建议：
1、领导要高度重视程度能源管理工作，应进一步加大能源管理体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
6、在条件允许的情况下，完善能源计量器具的配备，能够满足指标考核的需要。
能源管理体系的评价及结论：
通过审核组全体人员的检查﹑评价﹑讨论，一致认为公司建立并实施能源管理体系符合能源管理体系标准《工业企业能源管理体系 要求》。能源因素识别全面、准确，针对重要能源因素制定的节能改进方案切实有效，实施情况良好。本次审核中未有发现上次不符合现象的重复发生，能够对出现的不符合项及时采取改进措施，执行效果较好，能够保持良好的持续改进能力，体系实施运行有效，实现了制定的公司能源指标、目标。
表2-8-8：
×××公司×年内部审核报告
审核目的：
检查能源管理体系文件是否得到有效实施；验证公司能源管理体系实施运行的符合性和有效性，为能源管理体系的持续改进提供依据。
能源管理体系管理评审报告.doc
兰州石油化工机械厂
能源管理体系管理评审报告
编 制： 李林波
审 核： 高信明
审 批： 张 涌
2013年5月8日
渤海石油装备制造有限公司
兰州石油化工机械厂
能源管理体系评审报告
编码：BHZB/QHSE/A5.2-01编号:
评审主持人
厂长 于新哉
评审地点
兰州石油化工机械厂会议室
评审日期
2013.5.8
评审参加人:机械厂各部门主要领导共23人
党委书记、纪委书记、工会主席张涌；
管理者代表、副厂长、安全总监刘阳；
副厂长刘钢；
副厂长张玉峰；
财务总监周群；
副总工程师：高信明
副总工程师：卢钢
马建斌 王绍炯 刘子华 马新晖 杨 波ห้องสมุดไป่ตู้
马晓宁 刘忠平 米鹏锋 王经邦 李 冬
白 云 李笑一 马晨曦 苟中元 雷小荣
6、完善了能源计量器具的配置，建立了能源计量仪器的台账，制定了能源计量仪器的检定或校准管理规定，并按照进行计量仪器的鉴定。
7、完成了2013年度能源管理体系内部审核工作，共发现1项一般不符合，并进行了整改验证。
8、单位产值综合能耗2010年110kg/万元，2011年94.5kg/万元，2011年产值26911万元，节能量417吨标准煤，单位产值综合能耗2011比2010节约14%。
2、加强规章制度、管理规定、操作规程等的学习，进一步落实能源因素的控制落实措施；
3、增强生产调度人员、技术人员的节能意识，要在生产安排、技术设计、工艺制定过程中，考虑节约能源、节约材料；
批准:
审核:
拟稿:
保存部门:各级体系主管部门保存期:5年
ISO50001-2018能源管理体系内审不合格报告单
内部审核报告版号：A/0
1、由XX为审核组长，共2人组成审核组，于2020年2月20-22日为期3天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。
2、审核涉及范围：
a、产品：PP、ABS材料电池壳体
b、现场: XXXXXX塑业有限公司
5、审核概况
审核组在审核期间对涉及的5个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实2项，共开出不合格报告2个，其中严重不合格0个，一般不合格2 个。
6、基本评价
a)文件化能源体系建立的符合情况：
R符合□基本符合□不符合
b)能源体系的实施和运行情况：
R有效□基本有效□存在严重问题
c)能源采购、转换、使用情况是否符合要求：
R符合□基本符合□不符合
7、对存在问题的整改要求：
a)审核组建议对审核中发现的问题在15天内整改完成。
b)验证和确认方式：R文件资料验证 R现场验证
8、审核结论：
R符合要求，通过现场审核
□基本符合要求，确认后通过现场审核
□存在问题，应进一步采取纠正措施
□不符合要求
9、签字和批准：
审核组长XXXXX
审核员XXXXX
批准人XXXXX
报告日期：2020年 2月 22日。
最新IS050001-2018能源管理体系全套内部审核资料
6.3能源评审
查阅能源评审管理档制度内容，了解职 责与管理流程和具体要求。
沟通能源评审的内容、上次的时间、结 果，查阅能源评审工作形成的各项记录。
通能源评审频次、内容。
沟通增加能源评审的特殊情况，是否发 生过类似情况，如有过，是否增加了能 源评审。
11
8.1运行控 制
是否建立相应的文件?并进行有效监控?
与最高管理者沟通能源管理体系运行情 况/节能管理工作的安排，以及效果。
公司内部节能工作相关的关键部门有哪 些？举例其中部门的职责、作用，以及 目前履行职责情况。
沟通节能管理制度的充分性、有效性、 可操作性。目前是否存在一些问题？
7
5.2能源方针
是否制定能源管理体系能源方针?并得 到最高管理层批准？
沟通能源方针在内部传达、沟通的方式 和效果。
√
技术部
√
表格编号：Q3-HR-005 B/0
2019
审核 目的
审核本公司的能源管理体系是否符合规定的要求，评价能源管理体系运行效果是否符IS05001-2018标准要求，通过审核借以完善和改进能源管理体系。
审核 性质
内部审核
审核 范围
IS05001-2018所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部， 行政部，釆购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等
与最高管理层沟通公司对能源管理体 系、节能具体措施的人力资源安排、资 金安排、其他资源支持情况。
与最高管理层沟通如何在内部提高全员 节能认识、提高对能源管理的理解和重 视。
与最高管理层沟通公司节能目标、指针 的设立安排，以及近期完成情况与思考。
5
7.1
最高管理者
沟通在公司整体发展规划中，能源、能 效对于公司发展在成本、政策影响等方 面的思考。查看管理评审报告输出。
能源、环境管理体系内部审核报告
能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
《能源管理体系年度运行综合情况报告》
《能源管理体系年度运行综合情况报告》202*年七月能源管理体系运行综合情况报告根据《山西省千家企业能源管理体系建设实施方案》（晋经信节能字…202x‟378号），作为市今年首批建立能源管理体系的20家省千户重点企业之一，严格按照《能源管理体系要求》（gb/t23331-202x）并结合我厂实际，组建能源管理体系建设团队，全力提供人力、物力和资金支持，明确时间、职责、任务、措施、进度要求，全力做好贯标培训、建立体系、实施体系、检查并持续改进体系等各项工作，于202x年4月初建立了覆盖能源利用全过程的能源管理体系。
现将能源管理体系运行综合情况汇报如下。
一、能源方针、目标的落实情况：“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”的能源管理方针得到贯彻执行，符合我厂的宗旨，对能源方针进行了全员教育，为能源目标和指标的制定提供了一个框架，并确定在每年的能源管理评审会议进行一次审议。
我厂制定了相应的程序文件，依照自身的特点建立了能源管理基准与标杆，并且能够作为能源目标和指标的制定、评价能源管理绩效的主要依据。
在内部的相关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标。
建立的过程考虑了法律法规、标准及其他要求，能源管理基准以及优先控制的能源因素、技术、财务、运行和经营要求，以及相关方的要求等。
所确定的能源目标和指标符合我厂目前状况，是适宜的，并按确定的能源管理方案得到推进和实施，按时间进度的安排均得以完成。
二、能源管理运行情况1、通过能源管理体系建设，能源管理水平得到全面提升建立了pdca循环改进机制，突出持续改进；以管理流程为中心，理顺部门和岗位职能，实现体系化管理；以“数据”为基础，用科学的方法辨识能源因素；以“项目管理团队”为引擎，解决系统薄弱环节。
2、通过能源管理体系建设，能源过程控制能力得到加强对能源因素的全面识别，对影响能源消耗的每一个因素都进行识别和控制，对重要能源因素进行分级控制、精细管理，落实到部门、岗位、人员直至具体的操作。
能源管理体系管理评审报告
通过对体系目标的分析，可以看出公司正在效的，是切合本公司实际的。
4）内、外部审核的结果及纠正和预防措施实施情况
公司组织能源管理体系内部审核，此次内部审核发现不合格项8个，其中：设备能源部5个（涉及条款4.5.6、4.6.2、4.4.4/4.4.5、4.4.3、4.4.2），冶炼车间3个（涉及条款4.6.1、4.5.5、4.4.6）其中部分不符合为各部门共性问题。（见内审报告）
1.对员工加大能源管理体系管理工作的培训和参与程度，同时提高内审员的内审水平，做好体系文件整体更新工作。
2.员工对国家及地方相关的能源法律、法规及要求不熟悉。
3.相关职能部门应加能源日常检查及考核力度。
针对以上问题制定了下列整改计划：
1.加强员工能源管理体系培训及学习，提高内审员内审水平；
2.增加能源相关法律、法规及要求的培训计划，并安排培训。
（3）能源管理体系《管理评审控制程序》；
（4）审核结果（2016年内部审核结果）；
（5）预防和纠正措施情况；
（6）可能影响能源管理体系改进的变更分析或建议；
评审
综述
1）本次会议由企业负责人张武总经理主持，相关领导、各部门负责人及各部门主要管理人员参加。
2）相关领导、各部门负责人汇报了以下相关内容：能源管理体系方针、基准、参数和目标指标的实现情况；执行相关法律、法规的符合性和充分性；管理体系运行控制情况及内审情况；管理体系文件的符合性以及适宜性；组织机构及职责权限划分的适宜性；体系需改进的需求。
能源管理体系管理评审报告
评审时间
地点
本厂
主持人
厂长
参会
部门
节能降耗班组
ISO50001能源管理体系内审计划、记录及报告
ISO50001能源管理体系内审计划、记录及报告已经删除，因为没有提供足够的信息来确定其内容和正确性。
XXX内审不合格报告单日期：审核部门：审核人员：不合格项：不合格内容：纠正与预防措施：负责人：完成日期：复核人员：复核日期：备注：XXX内部审核报告一、审核目的验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
二、审核范围三、审核依据3.1 ISO-2018标准3.2手册、程序文件3.3作业文件、技术标准3.4国家的法律法规四、审核方式集中审核方式五、审核时间六、审核组长：XXXX组员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX七、审核结论八、存在问题及纠正与预防措施九、审核意见十、审核人员签字审核组长：XXXXX审核员：XXXXX审核员：XXXXX审核员：XXXXX审核员：XXXXX审核员：XXXXXXXXISO -2018能源管理体系内部审核资料目录：1.能源管理体系内审年度计划2.内部审核实施计划3.ISO -2018能源管理体系查检表4.内审不合格报告单5.内部审核报告6.纠正与预防措施实施表7.能源管理体系运行情况报告能源管理体系内审年度计划目的：本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围：内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。
内审依据：内审将依据ISO :2018标准、公司手册、程序文件、作业文件、技术标准和国家的法律法规进行。
内审方式：内审将采用集中审核方式。
内审时间安排：内审将在2020年2月20日前后进行。
内审组长：内审组长为XXXX，组员为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
现场审核计划：现场审核计划将在内审前10天发至各被审核单位。
内部审核实施计划目的：本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
内审范围：内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。
内审依据：内审将依据ISO :2018标准、公司手册、程序文件、技术标准、工艺操作规程、管理规定和国家的法律法规进行。
能源管理系统审核报告范本
能源管理系统审核报告范本背景介绍随着全球资源的日益枯竭和气候变化的加剧，能源管理越来越成为各企业、组织和政府的重要任务。
为了提高能源使用效率和降低碳排放，许多企业和组织采用了能源管理系统（EMS）。
而EMS的审核则成为了一个关键环节，审核报告的撰写具有重要意义。
性质介绍EMS审核报告是对企业或组织的能源管理系统进行审核的结果总结，以及对系统存在问题、改善建议等的分析。
其性质包括：1.是能源管理的一个重要环节。
2.是对企业或组织能源管理系统有效性的总结，是企业或组织加强能源管理的一个重要手段。
3.是能够提高企业或组织能源管理水平的有效反馈。
审核报告范本一、审核报告概述本次对XX公司（或XX组织）的能源管理系统进行了第N次审核，包括现场审核、文件审核和记录审核。
审核时间为X月X 日至X月X日。
二、审核结果总结通过审核，我们认为该企业（或组织）的能源管理系统得到了有效实施和持续改进，取得了显著成效。
1.管理制度方面（1）企业（或组织）严格按照能源管理手册开展管理活动，各项管理制度健全、完善，在管理中履行了制定的目标和计划。
（2）企业（或组织）能有效了解能源使用状况和能效水平，上报的数据信息真实准确，合规性较高，了解了实际工作中存在的问题，并进行了有效改进。
（3）企业（或组织）建立了完整的管理条例、规章制度，并开展了有效的内部管理评审，能够不断完善和改进管理体系。
2.能源节约方面（1）企业（或组织）制定的节能减排目标合理可行，节能减排社会效应明显。
（2）能源消耗量和单位产品能耗指标较为理想，尤其是在能源管理保持稳定和有效的情况下，能源消耗总量相比去年明显降低。
（3）能源调剂工作较为成熟，且认真贯彻执行，有效保证能源安全。
3.能源技术应用方面（1）企业（或组织）在能源技术应用方面取得了显著成效，将先进的节能技术应用到现场，进一步提高了工艺或设备的能效水平。
（2）能源管理工作人员具有较好的专业技能，通过学习和交流不断提高自身能力，积极探讨行业新技术的应用，为企业技术进步提供了有力支持。
能源管理评审报告
能源管理体系内审报告编制：生产能源办审批：日期：2019年3月6日xxxx制品有限公司评审编号：2019—03 第1页共5页1、评审目的:评价本公司按GB/T23331-2012标准建立的能源管理体系适宜性、充分性和有效性。
2、评审范围：生产能源办、综合办公室、仓储科、供应科、财务科、生产车间及辅助车间。
3、3、评审依据：GB/T23331-2012《能源管理体系要求》、本公司能源管理提手册、能源管理体系程序文件。
4、评审人员：总经理、管理者代表、副总经理、部门负责人评审编号：2019—03 第2页共5页评审内容一、体系运行现状1、xxxx消毒制品有限公司能源管理体系自2017年3月6 日颁布实施以来，经过公司审核，对体系的推动建设及持续改进起了积极的作用，进一步完善了体系文件的编制，加强了规章制度、操作规程的执行力度，完善了计量仪表设施的配置，加强了全体员工节能降耗意识的培养。
2、公司2019年3月6日，组织了对能源使用重新识别评价，对主要能源使用、改进机会制定了节能措施方案并策划实施，取得了预期的效果。
3、法律法规标准及其他要求，全厂范围内进行了识别并进行了合规性评价，且均遵守执行，共识别法律法规及标准 78项。
4、建立了公司能源管理基准和年度能源目标指标，各部门能源目标指标与年度经营绩效合同签订在一起，能源目标指标完成情况由生产能源办和财务科每月进行考核落实。
5、况进行汇总总结。
6、完成了 2019年度能源管理体系内部审核工作发现不符。
8、对用能提出合理化建议，通过能源评审公司制定了一系列的节能降耗制度，得到充分落实，取得了可观的经济效益。
同时通过审计数据可以看出公司大部分车间在生产中能源消耗基本能够达到控制指标的要求，还有个别车间能源消耗指标达不到要求，需要车间强化能源管理人员对体系的培训学习，学习有关节能管理等方面的知识，调动职工提出节能降耗合理化建议，分析指标达不到要求的原因，争取能源消耗指标达到要求。
能源管理评审报告
能源管理评审报告
自公司进行能源体系认证以来，我做了以下工作。
1、领导组织能源管理体系的策划，编写了能源管理制度，建立了
能源管理组织机构。
2、领导各车间按照能源管理体系程序要求进行工作，并监督检查
各部门能源管理工作。
3、将公司能源目标对制氧及发电两个车间进行分解，并与每个月
进行考核，对原因进行详细分析，并验证结果。
4、组织了能源管理体系内部审核情况，发现了5项一般不合格，
都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，在公司进行展开的内部审核过程中，共发现一次不合格项，即对关键岗位未进行分析，在公司下达不合格项后，立即对关键岗位进行辨识，并通知能源处对不合格项进行关闭。
5、对动力厂能源计量器具按照一级二级三级进行归类划分，按照
能源处规定的统一表格进行填写完善，上交能源处。
6、制定了年度能源培训计划，并进行考试验证结果。
7、对各个车间的主要用能设备进行登记，淘汰高耗能设备。
8、但是对制定的相关管理制度，并未详细落实到措施，详细的步
骤，需在今后的工作中更进一步完善和更新。
ISO50001能源管理体系管理评审报告
能源管理体系评审报告方针：格遵守国家有关能源的法律法规以及相关政策，运用先进的管理思想，建立、实施、保持科学化、标准化、信息化的能源管理体系并持续改进，实现能源绩效目标，不断降低公司的能源消耗，提高能源利用效率，创建绿色公司。
该方针内容符合公司的宗旨，全体员工通过培训、宣传和文件发放的形式，为能源目标和指标的制定提供了一个框架，目前能源管理体系的方针是适宜的，无需更改。
二、能源基准、能源目标和指标：公司按照制定了《能源目标、指标和管理实施方案控制程序》，根据自身生产经营情况，决定更改能源基准，按照2019年7月-2020年6月实际能耗数据作为能源基准，制定2020 年7月-2021年6月能源目标和指标。
所确定的能源目标和指标符合公司目前状况，是适宜的，并按确定的能源管理方案得到推进和实施，但个别部门因各种因素未完成目标值，相关责任部门按要求进行了原因分析，并采取了相适宜的纠正措施。
三、能源管理体系内部审核结果为了验证公司能源管理体系运行现状，按公司年度内审计划的安排，2020年11月25日组织了一次内部能源管理体系审核。
本次内部能源管理体系审核得到了各部门的重视和积极配合，开出了2份不符合报告，相关责任部门进行了原因分析，并提出了纠正措施；在审核现场也发现并提出了不少的建议改进项，各单位均能加强监督检查，举一反三，及时改正了问题。
从审核的结果看，公司的能源管理体系基本符合ISO5(XX)L2018标准的要求，组织能够遵守与能源有关的法律法规、标准和要求，体系运行较为有效。
各级领导和员工的能源管理意识有了普遍的提高，能将节能降耗的思想融入到口常的工作生活中，积极争取公司的能源管理体系试点工作等。
四、与外部相关方的交流与反馈按能源管理的要求，积极与市、省工信委进行沟通交流，按要求进行能源审计、能源自查等各项工作，并及时报告能源管理的各项结果，积极收集相关政策法规和上级领导的要求, 交流与反馈正常有效。
能源评审报告
能源评审报告一．评审目的：全面评审本车间能源管理体系的持续适宜性、充分性和有效性;二．评审依据：GB/T 23331-2012和GB37/T 1013-2009标准、公司能源管理体系文件及相关国家标准、规定;三．评审内容：1．体系的适宜性：方针和目标的适宜性手册及程序文件的适宜性组织机构的适宜性2.体系的有效性：能源目标指标及管理方案完成情况各班组能源目标完成情况3．能源体系的充分性能否充分满足化工车间和相关部门的要求四．评审综述一能源体系的适宜性1．方针和总体能源目标的适宜性体系运行过程中,按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持经常沟通和联系,按现行方针和目标能够满足“管理体系国家标准”的要求,与总体经营宗旨适应性较好,包括了对满足要求和持续改进的承诺,同时提供了制定和评审目标的框架,同时方针目标符合公司实际情况,文字通俗易懂,适应性良好;2．组织机构和手册及程序文件的适宜性体系运行过程中严格执行手册和程序文件,安排了内部能源培训,确保车间各班组对新标准的要求和手册程序的修改内容准确把握,以便于执行;运行实践和内审结果表明,手册和程序文件在内容上能够做到既符合标准又适应实际情况;3．能源管理方面1能源使用识别、重大能源使用及控制情况我们组织了能源使用的重新确认和必要的补充和重要能源使用的评价工作,严格执行能源使用识别和评价控制程序规定,对本车间的能源使用进行了重新确认并进行了必要的补充;经过评价组严格按照评价准则对全部能源使用进行了逐一评价;经过评价,评价出重大能源使用,同时确定了相应的控制措施;体系运行过程中,我车间认真开展各部门的体系运行情况的监督检查,各班组相应开展月度内部监控,检查结果和上次的内审结果表明,重大能源使用得到了有效的控制;2能源使用识别和评价情况我们按照文件规定进行了能源使用的识别工作,高度重视项工作,严格按文件规定开展了识别工作,同时针对各项能源使用均制定了控制措施,包括人员培训、各岗位作业指导书、操作规程、紧急应变计划、能源目标及管理方案等;对于这些重要能源使用,和各相关部门强化了日常监控,季度和月度的内部检查和上次内审的结果表明,控制措施得当,控制效果良好;3能源目标指标完成情况能源目标指标及管理方案制定和实施并已按期保质地完成;4能源法规的符合性本次管理评审前,专门进行了合规性评价,评价结果良好;没发现违反法规现象;4．生产管理方面不断强化生产管理,并作好月度生产计划和日常生产调度工作,基本保证了生产的顺利进行;5．内部审核及不符合项整改情况按照年度内审计划的要求,内审组对体系所有相关部门和标准的所有要素,进行了审核;在审核过程中,各相关部门积极配合,保证了审核的顺利进行;从总体看,能够严格按照体系文件的规定开展相应的管理活动,体系运行的有效性良好;6．纠正和预防措施实施情况严格执行纠正和预防措施控制程序,不断加强体系各过程的监视和测量,针对出现的不符合均采取了相应的纠正措施,同时加强数据分析,及时发现潜在的不符合,并采取相应的预防措施;从而保证了体系的有效运行;五．本次管理评审结论1．本车间管理方针和管理方案得到了切实的贯彻和实施,并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准,各班组职业健康安全管理活动正常有效;体系运行状况适宜性、充分性和有效性良好;2、本车间实施能源管理体系工作,促进了产品能源和企业全面管理水平的提高,促进了员工素质的提高;3、我们深深体会到：领导重视是保证,贯标培训是基础,扎实运行是关键;公司领导都非常重视、关心和支持,健全了机构,充实了人员,配备了必要的资源,赋予了职责权限;六、今后意见及建议1、进一步加大对标准和体系文件的学习力度;2、认真落实整改的各项工作,制定切实可行的纠正预防措施,确保持续改进的有效性,确保体系运行的有效性;3、进一步加强内审员的培训,不断提高内审员的个人素质和内审水平;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12、不符合项：易拉罐车间蒸汽计量表坏；纠正措施：已按照要求对重新修复，已经更换新仪表。
13、不符合项：包装车间1名洗洗瓶机员工没有对公司目标指标掌握清楚；纠正措施：对该员工进行指导，要求理解公司能源方针目标指标内涵等。
审核组长：
审核员如下：
审核结论及改进意见：
本次内审经管理者代表批准，组成审核组，对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、全要素的审核，涉及到11个部门，审核采用抽样方式进行，由于领导重视，各部门积极配合，圆满完成了本次审核任务，达到了预期的目的。审核中发现的13个不符合项，均为一般不符合项，以《不符合报告》的形式下发，审核过程中，结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。
1、不符合项：锅炉车间发现有产生的蒸汽冒出。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进行堵漏。
2、不符合项：发现锅炉车间烟道处排烟温度高过165度。纠正措施：查找漏点，用特制保温材料进行堵漏。对操作岗位人员进行批评过教育，按照《经济责任制考核细则》进行考核。
3、不符合项：动力车间空压机岗位设备运行记录对9月21日空压机9：00～10：00运行指标进行记录。纠正措施：动力车间对空压机岗位人员进行批评教育，确保以后记录完整。
从审核情况看，我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了GB/T 23331-2012标准与管理实际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高，“贯彻节能法规、 降低能源消耗、推进技术进步、实现清洁生产”的能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度不同，造成了部门工作的绩效不平衡。发现有不合格项及纠正措施如下：
2.本公司的能源管理手册、程序文件、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系文件
3.适用的法律、法规及其它要求
4.相关方要求
审核日期
2014年9月20至2014年9月21日
受审部门
生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、财务部、综合服务部、锅炉车间、动力车间、包装车间、酿造车间、辅助车间
审核组成员
4、不符合项：检查发现3#锅炉连排量平均在3吨/小时左右，偏大。纠正措施：填写缺陷，更换再生设备内部装置，消除了再生液偏流现象，提高了再生质量，减轻了阴阳树脂交叉污染，降低了锅炉连排量。
5、不符合项：发现煤场管理不规范，存在漏水的现象。纠正措施：制定相应规定，完善《作业指导书》。
设计控制程序》，提高认识。并对本次新更换水泵的型号参数对能源绩效的影响进行组织专家论证。
能源管理体系内部审核报告
控制编号：
审核目的
按能源管理体系的建设要求，通过审核，评价我公司建立与实施的能源管理体系的正措施，以达到持续改进的目的。
审核范围
所涉及的与能源有关的所有过程和环节
审核准则
1．GB/T23331-2012、GB/T29456-2012、能源管理体系建设要求
。
管理者代表： 年 月 日