内勤岗位岗位职责

商贸配送中心内勤岗

岗位职责

配送内勤岗位主要负责前线申购单的催收和整理，成本单发票的签收和干货成本单的制作，超市POS机的录入以及出库单的制作等工作。

一：接单

1.接收申购单。

按照配送项目明细表的时间，提前三天向相应的各项目负责人催收申请单，邮箱zijingcenter@，各项目负责人的QQ均已添加。每日经常更新邮件，各项目负责人常用邮箱交代清楚。

2.整理申购单。

收到申购单后及时整理，具体分类方法已经详细说明，用不同的颜色区分，检查申报货物的名称、数量等均无误，发货项目的的名称以及发货时间无比核对准确，将整理好的申购单通过电子版形式发给财务审核（注：每个项目需要报上每周日均用餐人数以便财务审核），CNLC项目发给付强会计审核，其余交给骆鹏飞会计审核，财务审核确认正常发货后，打印出来交给采购三份，配送员一份，内勤一份。

二：组货

1.干货

1.1周计划干货

做好的申购单将干货部分单独打印一份给配送三岗

1.2月度干货

月度干货具体发货时间见配送项目明细表，一般提前十天催收月度干货申请单，整理划分，打印标准单，交给配送三岗及时配货。

结合配送发货时间的安排，与前线负责人确认发货时间，将确定的发货时间报给陈刚总，陈总与甲方协调安排车辆。

发货的前一天货物要到位并且验收完毕，制作完发货单后将货车司机的联系电话告知前线负责人。

2.超市调拨物品

超市物品集装箱到货清单仔细查看，按照分类好的申购单填写超市物品的调拨单，发货前将超市物品调拨到位，调拨物品与戚耀军联系。其中，如有不明白的地方和超市经理杨国庆沟通，手机0917653212。调拨单白联存档，留作POS 录入时使用。

配货完成后，要及时问yaheiya要干货发票签收，一一核对品种，规格，数量，价格，金额无误后方可签字。完成后将发票收存制作干货成本单。具体制作方法在制单中说明。

四：发货

配送员完成配货之后，综合配送员的鲜活验收单以及自己的干货验收单，制作发货单，确保数字准确无误，如有编号要在备注栏填写，制作完成后打印五份，签字，盖章，交与司机签字并且留下电话，自己留存一份，采购一份，司机带走三份。司机的联系方式反馈给前线负责人，六区（包括泵三，泵四，KT#5,KT#6）的发货单要发送给甲方OSMAN，CNPC-Baleela的货机的发货单要发给负责人李波。

发货后填写冻库和饮料库的调拨单，交给经理签字，白联留存用作POS机

录入。

发货单制作完成后，有的项目需要签运费单据，如Adar、124、小六、GWDC 斯伦贝谢等。发货的时候预付一半，前线收到货后，带回回执的发货单，再签字付清另一半。

五：制单

1.POS机录入

1.1超市店面

由超市店面调拨到配送仓库的物品，按照调拨单实际调拨的数量，进行录入，打印调拨单。戚耀军签字后，与配送库的物品一起做其他单。

1.2公司仓库

由公司仓库调拨到配送仓库的物品，按照调拨单实际调拨的数量，进行录入，打印调拨单。戚耀军签字后，与配送库的物品一起做其他单。

1.3配送仓库

即冻库和饮料库的物品直接录入，和超市店面调拨、公司仓库调拨的物品一并做其他单。需要马少波签字。

2.出库单制作

综合以上其他单制作出库单，每周上报一次，纸张版单据需要制单人签字和经理签字后上交会计。

3.干货成本单制作

发完货后，及时向yaheiya索要干货发票，依据实际发货数量对发票进行一一核对，对数据进行审核和核算，确保无误后签字，留存首页。

将签字好的发票首页粘贴到整理单上，制作干货成本单。

以上单据均要保证单据的整洁完整，数据的详实准确，单据上报要及时，确保各项工作的顺利运作。

六：沟通

与前线的沟通工作貌似寻常，其实是配送内勤岗位最为重要的工作内容，双方的沟通和理解是我们工作顺利和谐的重要因素。在以上工作环节中不管出现任何问题，申购单中不确定的物品，需要调换的物品或者增加或者删除的物品，数量上的变动，发车时间等等，均要及时与前线经理沟通，物品到货的质量和数量都要及时回馈。前线各项目负责人的常用邮箱已一一指明。其中大六的单子需要做估重，并将估重单发给甲方，还有小六每周200kg的蔬菜也需要估重，并将故重单发给甲方，六区所有的单子均要给甲方抄送一份发货单。常用邮箱均在地址薄。

七：其他

桶装水的预定水厂联系电话0922689302，提供大桶装饮用水的送货。