出差补助管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴的管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差补贴标准依据国家相关规定、行业惯例及公司实际情况制定。
第二章出差补贴申请与审批第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排等信息，经所在部门负责人审批后，报请公司领导审批。
第五条出差补贴审批权限如下：（一）部门负责人审批部门内部员工出差补贴；（二）公司领导审批部门负责人以上员工出差补贴。
第六条出差补贴申请审批通过后，员工需按审批意见执行出差任务。
第三章出差补贴标准第七条出差补贴标准分为以下几类：（一）交通补贴1. 员工出差时，可乘坐公司指定交通工具，如公司车辆、火车、飞机等。
如需乘坐其他交通工具，需提前申请并经审批。
2. 交通补贴标准根据出差地点、交通工具、距离等因素确定，具体标准如下：（1）乘坐公司车辆：根据实际行驶里程按公司规定标准报销。
（2）乘坐火车：硬座、硬卧、软卧等不同座位等级分别按公司规定标准报销。
（3）乘坐飞机：经济舱、公务舱等不同舱位分别按公司规定标准报销。
（二）住宿补贴1. 员工出差期间，需住宿的，可入住公司指定酒店或按公司规定标准自行选择酒店。
2. 住宿补贴标准根据出差地点、酒店星级等因素确定，具体标准如下：（1）县级市：60元/晚。
（2）地级市：80元/晚。
（3）省会城市：100元/晚。
（4）直辖市及沿海、特区：120元/晚。
（三）伙食补贴1. 员工出差期间，可享受公司规定的伙食补贴。
2. 伙食补贴标准根据出差地点、当地物价等因素确定，具体标准如下：（1）50公里以内：每餐10元。
（2）50公里以外：每餐15元。
（四）通讯补贴1. 员工出差期间，可享受公司规定的通讯补贴。
2. 通讯补贴标准根据出差地点、通讯费用等因素确定，具体标准如下：（1）国内长途电话：每分钟0.3元。
（2）国际长途电话：每分钟1元。
员工出差补贴管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。
第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。
第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。
第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。
第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。
住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。
第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。
餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。
第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。
第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。
特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。
第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。
第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。
第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。
第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
员工出差补助规章制度范本
员工出差补助规章制度范本第一章总则第一条为了规范员工出差补助制度，公平、公正地对待每一位出差员工，激励员工积极参与出差工作，提高工作效率，特制定本制度。
第二条出差补助是指公司为员工在出差期间因工作需要发生的交通、食宿、交际等费用给予的一定补助。
第三条出差补助制度适用于公司员工在工作范围内的出差行为。
第四条出差补助按月发放，具体发放时间由公司人力资源部门决定。
第五条出差补助实行实名制发放，员工须提供出差证明材料，包括出差申请单、出差行程表、交通票据等。
第二章补助标准第六条员工出差补助按照地区、级别等因素进行分类确定。
具体标准如下：1.交通费补助a)公交车：按实际乘坐的公交车票价提供补助。
b)出租车：按实际乘坐的出租车票价提供补助。
只限2公里以外的出租车费用。
c)高铁/飞机：按实际乘坐的高铁/飞机票价提供补助。
只限经济舱或二等座费用。
d)自驾车：按距离计算，标准为0.5元/公里。
2.住宿费补助a)一线城市：每天提供200元住宿费补助。
b)二线城市：每天提供150元住宿费补助。
c)其他城市：每天提供100元住宿费补助。
3.交际费补助a)商务招待费：按实际发票金额的50%提供补助，单笔不超过500元。
b)社交交际费：按实际发票金额的50%提供补助，单笔不超过300元。
第三章补助申请和发放第七条出差员工须在工作出差前向所属部门提交出差申请，并填写出差费用明细表。
第八条出差员工在返回公司后须向所属部门提供出差证明材料，并填写出差费用报销表。
第九条出差费用报销表应包括出差申请单、出差行程表及相关票据原件。
第十条出差费用报销表须由上级主管审核，并交由人力资源部门核实。
第十一条经过审核核实后，出差费用将以工资形式发放到员工个人银行账户。
第四章违规行为处理第十二条出差员工若提供虚假材料，骗取差旅费用或其他未发生的费用补助，将按公司相关规定进行处理。
第十三条出差员工违反工作纪律，未如实填写相关费用明细，情节严重者，将依据公司相关规定给予处分。
出差福利方案制度范本
出差福利方案制度范本第一章总则第一条目的为了保障出差员工在出差期间的工作、生活需要，提高员工的工作积极性和满意度，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本方案。
第二条适用范围本方案适用于公司所有需要出差的员工。
第二章出差待遇第三条出差补助1. 交通费：按照公司规定的标准给予报销，超出部分由员工自行承担。
2. 住宿费：按照公司规定的标准给予报销，超出部分由员工自行承担。
3. 餐费：按照公司规定的标准给予报销，超出部分由员工自行承担。
4. 通讯费：出差期间产生的通讯费用按照公司规定的标准给予报销，超出部分由员工自行承担。
第四条出差补贴1. 普通员工：每天给予一定的出差补贴，具体标准由公司根据实际情况确定。
2. 高级管理人员：每天给予较高的出差补贴，具体标准由公司根据实际情况确定。
第五条出差期间的福利1. 出差期间，员工享有与平时相同的福利待遇，如医疗、养老、失业、工伤、生育等保险。
2. 出差期间，员工享有年假、事假、病假等相关假期，具体规定按照公司相关规定执行。
3. 出差期间，员工应遵守公司的工作时间和作息制度，确保工作效率和工作质量。
第三章出差期间的注意事项第六条出差期间的纪律要求1. 员工在出差期间应遵守国家的法律法规和公司的规章制度，不得违法乱纪。
2. 员工在出差期间应保持良好的工作态度，认真履行职责，不得懈怠、推诿。
3. 员工在出差期间应注重个人形象，遵守职业道德，不得有损公司形象的行为。
第七条出差期间的安全保障1. 员工在出差期间应注重个人安全，遵守交通规则，预防事故的发生。
2. 员工在出差期间应妥善保管公司财物，防止损失和被盗。
3. 员工在出差期间如遇到紧急情况，应及时与公司联系，寻求帮助和支持。
第四章附则第八条本方案的解释权归公司所有。
第九条本方案的修改和废止权归公司所有。
第十条本方案自发布之日起实施。
通过以上出差福利方案制度范本，公司可以更好地保障员工在出差期间的权益，提高员工的工作积极性和满意度，从而促进公司的发展和壮大。
2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
出差补贴方案范文
出差补贴方案范文出差补贴方案范文篇一为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准，根据本公司的实际情况，特制定办法。
第一条出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。
第二条超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。
第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆，交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如单人出差，可住标准双人间，每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准，由财务部复核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续;员工与领导同时出差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。
第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。
凡出差到集团公司常设机构的城市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。
中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴，晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。
第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上，从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算)，未满100公里不予计算补贴。
“离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。
第六条长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。
对因工作需要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超过五天。
超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。
出差补贴方案范文篇二为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
工程部出差补助制度范本
工程部出差补助制度一、出差补助概述为了规范公司工程部员工出差补助管理，保障员工合法权益，提高工作效率，根据公司相关规定，结合工程部实际情况，特制定本出差补助制度。
本制度适用于工程部所有因公出差的员工。
二、出差补助标准1. 交通费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销往返火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
具体标准如下：（1）乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座，按照实际票价报销；（2）乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价报销；（4）自驾车出差，按照公司规定的里程补助标准报销。
2. 住宿费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销住宿费用。
具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天不超过300元；（2）重要项目出差，每人每天不超过400元。
3. 伙食补助：员工出差期间，按照公司规定的标准给予伙食补助。
具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天补助100元；（2）重要项目出差，每人每天补助150元。
4. 出差天数：员工出差期间，按照实际出差天数计算补助。
三、出差补助申请及报销流程1. 员工出差前，应向部门负责人请假，并提交出差计划、目的地、预计出差天数等信息；2. 部门负责人审批通过后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定的时间节点，向部门负责人报告工作进展；3. 出差结束后，员工应按照公司规定的报销流程，提交相关报销材料，包括：（1）交通费发票；（2）住宿费发票；（3）伙食补助申请表；（4）出差工作总结。
4. 部门负责人对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
四、出差补助的管理与监督1. 工程部负责人对本部门的出差补助管理工作负责，确保制度落实到位；2. 员工应严格按照本制度规定的内容、标准和流程进行报销，如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理；3. 公司财务部门负责对工程部出差补助报销情况进行审核，确保资金安全、合规使用。
五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整；2. 本制度解释权归公司工程部所有。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
差旅费补贴制度范本
差旅费补贴制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出差的差旅费补贴管理，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条差旅费补贴本着节约、合理、透明的原则，按照实际出差天数、地点和级别等因素进行计算。
第二章补贴范围和标准第四条补贴范围：（一）城市间交通费：员工出差期间，因公发生的火车、长途汽车、飞机等城市间交通费用。
（二）住宿费：员工出差期间，实际发生的住宿费用。
（三）伙食费：员工出差期间，实际发生的伙食费用。
（四）市内交通费：员工出差期间，因公发生的市内交通费用。
第五条补贴标准：（一）城市间交通费：按实际发生的交通费用报销，提倡选择经济、合理的交通方式。
（二）住宿费：按实际住宿天数和标准报销，标准以下住宿费报销，超出部分自理。
（三）伙食费：按实际发生的伙食费用报销，每人每天不超过规定标准。
（四）市内交通费：按实际发生的市内交通费用报销，每人每天不超过规定标准。
第三章申请和报销程序第六条员工出差前，应填写出差申请单，经部门负责人审批后方可出差。
第七条员工出差期间，应妥善保管好交通、住宿、伙食、市内交通等费用原始发票。
第八条员工出差结束后，应在一周内提交差旅费报销单，并附上相关费用原始发票，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
第四章监督和管理第九条财务部门负责对公司员工差旅费补贴的报销工作进行统一管理，确保报销程序的合规性。
第十条各部门负责人应对本部门员工差旅费补贴的报销工作进行审核，确保报销内容的真实性、合理性。
第十一条公司定期对差旅费补贴制度进行审查和修订，以适应公司发展和国家政策的调整。
第五章违规处理第十二条员工虚报、多报差旅费补贴的，一经查实，将按照公司规定进行处理，必要时移交相关部门处理。
第十三条员工未按规定报销差旅费补贴的，一经查实，将按照公司规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度的解释权归公司行政部。
员工出差补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。
第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。
第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。
2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。
第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。
2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。
3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。
第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。
出差补助费管理规定
出差补助费管理规定出差补助费管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
接下来就不妨和爱汇网店铺一起来了解下出差补助费管理的相关资料，希望对各位有帮助!出差补助费管理规定篇1第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表)，经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准:1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
公司出差补助制度范本
公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有因公出差的员工。
二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差目的、时间、地点和预计费用。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 出差申请经批准后，员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。
三、出差补助标准1. 差旅费补助：按照公司规定的标准给予差旅费补助，具体标准如下：（1）国内城市间出差，每人每天不超过500元；（2）国际城市间出差，每人每天不超过1000元；（3）特殊情况需报总经理审批。
2. 住宿费补助：按照公司规定的标准给予住宿费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过400元；（2）国际城市出差，每人每天不超过800元；（3）特殊情况需报总经理审批。
3. 伙食补助：按照公司规定的标准给予伙食补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
4. 交通费补助：按照公司规定的标准给予交通费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用，应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料，否则不予报销。
3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给员工。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、不报出差费用的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
2. 员工出差期间发生违纪行为的，公司将按照公司纪律规定予以处理。
六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
差旅费报销管理制度范文(三篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
出差补贴标准制度模板
标题：出差补贴标准制度模板第一章总则第一条为了规范公司的出差管理，加强出差预算的控制，确保资金使用的合理性和效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，出差涉及的事项均须按照本制度执行。
第三条本制度规定的出差补贴标准，旨在保障员工出差期间的合理开支，鼓励节约，防止浪费。
第二章出差类型及补贴标准第四条出差类型分为公出、当日出差和远途出差。
第五条公出指因公外出且在办公常驻地城市范围内的出差。
第六条当日出差指单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司的出差。
短途出差的交通费含往返交通费及市区办事交通费。
短途出差人员不得在外住宿。
当日出差一般情况下须使用公共交通，不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
第七条远途出差指单程150公里以上且无条件当日回公司的出差。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
第八条出差期间的住宿费按不同级别在规定标准内实报实销，超出部分由个人自行承担。
公司鼓励员工节约差旅费开支，对于住自己家或亲友家的出差人员，应在出差单上特别说明，经总经理签批后，按不同级别发放无证住宿补贴。
第九条到异地参加会议，如由会务单位统一安排住宿，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。
对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。
第十条出差期间的伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60元执行。
特殊情况另有规定的除外。
第三章出差费用报销及审批第十一条出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交出差费用报销单，并附上相关发票和证明文件。
第十二条财务部门对报销单进行审核，按照本制度规定的补贴标准予以报销。
第十三条出差费用的审批权限如下：（1）当日出差由部门经理核准。
（2）远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公务出差补助制度范本文件
公务出差补助制度范本文件一、总则第一条为了规范公务出差补助管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《中华人民共和国公务员法》和国家有关政策规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体及事业单位的公务员和工作人员。
第三条公务出差补助应本着勤俭节约、合理开支、严格管理的原则，确保公务活动的正常进行。
二、补助范围和标准第四条公务出差补助范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第六条伙食补助费标准为每人每天100元，市内交通费标准为每人每天80元。
三、补助管理第七条各单位应建立健全公务出差审批制度，严格控制出差人数和天数。
第八条出差人员应按照规定的等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第九条出差人员应自行用餐，由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。
第十条各单位应加强对公务出差补助的财务管理，严格按照规定的程序报销和审批。
四、违规处理第十一条出差人员违反本制度的，一经查实，依法依规予以处理。
第十二条单位转嫁差旅费、虚报冒领差旅费的，一经查实，依法依规予以处理。
五、附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的解释权归国务院机关事务管理局。
附件：公务出差补助标准明细表注：本范本文件仅供参考，具体内容和标准需根据国家和地方政策规定进行调整。
出差补贴管理制度范本
出差补贴管理制度范本一、总则为规范公司员工出差补贴管理工作，保障员工合法权益，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、出差补贴标准1. 城市间交通费员工出差的城市间交通费按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）乘坐火车、轮船的，凭有效票据报销；（2）乘坐飞机的，凭有效票据报销经济舱票价；（3）乘坐出租汽车的，凭有效票据报销实际发生费用；（4）乘坐公司车辆的，不予报销城市间交通费。
2. 住宿费员工出差的住宿费按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）一般出差人员，每人每天不超过300元；（2）高级管理人员、专业技术人员等特殊岗位人员，每人每天不超过400元。
3. 伙食补助费员工出差的伙食补助费按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）一般出差人员，每人每天不超过80元；（2）高级管理人员、专业技术人员等特殊岗位人员，每人每天不超过100元。
4. 市内交通费员工出差的市内交通费按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）乘坐公共交通工具的，凭有效票据报销；（2）乘坐出租汽车的，凭有效票据报销实际发生费用；（3）租赁自行车的，按实际租用费用报销。
四、出差补贴申请及报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，办理工作交接手续，经部门经理审批同意后方可出差。
2. 员工出差期间，应按照公司规定标准合理消费，并保留相关票据。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《出差报销单》及相应票据，办理报销手续。
4. 财务部门对员工提交的报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
五、违规处理1. 员工虚报、谎报出差补贴的，一经查实，予以退回违规金额，并视情节轻重给予警告、罚款等处分。
2. 员工未按照规定程序申请、报销出差补贴的，一经查实，予以退回违规金额，并视情节轻重给予警告、罚款等处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司总经理办公会决定。
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内部管理制度系列
出差补助管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-48279
出差补助管理制度
Travel subsidy management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度，以下整理的出差补助制度的范本，仅供参考。
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度:
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部
门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表:
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天
餐补:25元/人•天
话费:按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天
餐补:25元/人•天
话费:按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿:30元/人•天
餐补:25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
二级住宿:40元/人•天
餐补:25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
三级住宿:50元/人•天
餐补:25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
四级住宿:60元/人•天
餐补:25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
五级住宿:70元/人•天
餐补:25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。
凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，
出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。
同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定:出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。
部门经理签字时要加强对票据的
审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。
有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。
司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
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