粮食和物资储备企业较大风险管控清单(举例)
农牧科技有限公司料仓安全风险分级管控清单
源，现场人员立即向周围人员呼救，
岗位职工
√
√
风险点（料仓）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
低风险
并通知领导或值班人员，拨打120急救电话。倒
安全风险分级管控清单
风险点（料仓）
作业步骤
（场所/设施/部风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
2
设备设施
料仓
1
基础
固定完好
坍塌
低风险
基础完好有效
每月检查一次
1、爆炸事故发生
后，现场负责人首先组织员工进行自救、互救，并向有关人员报
料仓
2
材料结构
仓壁一个完好,无生锈腐蚀现象,有静电消除功能
坍塌，其他爆炸
钢板、防锈漆保护。设置静电接地
每月检查一次
岗位职工
√
√
料仓
3
平台
安全,无踩空跌落风险.
高处坠落
低风险
平台四周安全防护网团
悬挂警示标志
岗位职工
V
√
料仓
4
仓容
仓容合理，无涨仓现象
粮食仓储工作安全管理的风险点及控制
安全生产责任重于泰山。
做好安全生产工作，是构建和谐企业的重要容，也是保证企业健康发展的首要任务。
粮食仓储工作中管理制度落实不到位、责任不明确，工作环节中的安全风险点把握不许确，不按仓储作业规程、规操作，是导致安全生产事故发生的主要原因。
粮食仓储企业安全生产问题涉及生产过程的方方面面，包括粮食保管及熏蒸、通风、登高、粮食出入库、装卸等作业，任务重、环节多，安全生产风险点多。
因此，在仓储工作中应严格遵守国家关于安全生产的各项管理规定认真把握通风作业、化学药剂管理及熏蒸作业、装卸作业、用电、车辆使用、登高作业等主要工作环节的安全生产要求，规工作流程、明确工作责任，防安全隐患，实现安全生产无事故。
仓储工作中安全管理的风险点分析仓储工作管理方面的安全风险国家关于企业安全生产工作有明确要求：" 企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按照国家有关规定持职业书上岗；职工必须全部经过培训合格后上岗”， "企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场值班”， "企业应急预案要与当地政府应急预案保持衔接，并定期进行演练”、"强制推行先进合用的技术设备”等。
否则，如果发生安全事故，将"加大对事故企业负责人的责任追究力度”、"加大对事故企业的处罚力度”。
《粮油仓储管理办法》及《粮油储藏技术规》、《储粮技术规程》、《储粮化学药剂管理和使用规》等对各项仓储作业流程都有明确规定，但是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的"三违”行为时有发生。
粮食装卸及其它外包作业管理难度不小。
装卸业务没有与具备资质的独立法人单位签订规合法的《承揽合同》，一旦浮现装卸作业事故，企业风险将无法规避。
仓储作业操作环节的安全风险机械通风作业通风时机选择不当造成有害通风，浮现粮堆局部或者表层水分升高。
风机电机运转时间长、电线老化、过载使用；皮带轮护罩变形或者螺丝脱落，皮带与护罩发生磨擦等都会损坏设备零部件，且都存在火灾隐患。
粮食加工作业活动风险分级管控清单
检
业活动
初检
1
作业活动
2.拨打121急救电话
业活动理
卸
粮
坑
训、班
前会培
训
全带系好被抢救者两腿
根部及上体妥善提升使
患者脱离危险区域，避
免影响其呼吸或触及受
伤部位。
施救过程中，
卸粮坑内施救人员与外
面监护人员应保持通讯
联络畅通并确定好联络
信号，在施救人员撤离
前，监护人员不得离开
监护岗位。
救出伤员
对伤员进行现场急救，
并及时将伤员转送医院。
救，要及时上报，救援人员抢救过程中应穿戴好必要的防护用品，确保自身安全，方可进入
训、班前会培。
粮食和物资储备企业现场检查清单
粉尘防爆的
安全管理
29
粉尘防爆
①涉爆场所安全措施是否落实到位，是否按要求设置泄爆口，是否定期开展粉尘防爆专项检查；②是否定期对涉爆场所机械设备、电气线路、作业环境的积尘进行清洁，定期对设施设备进行检修、保养；③是否有效采取人防与技防措施防止安全事故发生；④涉爆场所电气设备是否符合防爆防静电要求；⑤是否建立隐患排查机制确保防爆安全；⑥是否建立相应的应急预案。
安全生产现场管理
（熏蒸作业）
7
储粮化学药剂熏蒸作业现场
①是否严格执行熏蒸作业三级审批制度；②是否在作业现场周围设立了警戒线、警示标识；③熏蒸作业人员是否按要求正确佩戴了正压式空气呼吸器及其它防护用具，严禁使用过滤罐式防毒面具；④作业人员应具备熏蒸操作资质，应2人以上共同作业，严禁单人熏蒸作业；⑤清点进仓、出仓人员数。
安全生产现场管理
（项目施工安全）
11
项目施工
安全
①项目安全巡视员是否履职尽责，每日如实填写巡视情况；②工人是否正确佩戴安全防护用具；③工人是否遵守库内其它安全规定。
四
安全生产日常工作
（药品安全）
12
药品使用
安全
①检化验试剂使用完毕后剩余药剂是否存放于药品库；②熏蒸药剂残渣是否按要求妥善处理；③检化验人员必须经过专业培训持证上岗；④检化验药品（剂）是否采取有效防火、防盗措施。
安全生产日常工作
（设施设备）
14
特种设备
安全
①特种设备操作人员是否经过岗前培训；②是否持证上岗。
15
设备设施
安全
①库内各设施设备是否完好，有无损坏；②是否存在使用及其它安全隐患。
安全生产日常工作
（用电安全）
16
用电安全
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性2.风险分级管控的具体实施3.风险分级管控的责任分配二、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.风险控制与监督4.风险管理体系建设三、应急处置措施清单1.制定应急预案2.应急组织与职责分配3.应急资源准备4.应急演练与评估正文：随着市场竞争的日益激烈，企业面临着越来越多的风险。
为了确保企业的稳健发展，必须对各类风险进行有效管控。
本文将对企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单以及应急处置措施清单进行详细阐述。
一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性风险分级管控是根据企业的风险程度，对不同级别的风险采取相应的管控措施。
这有助于企业更加明确地了解自身所面临的风险，提高风险管理的针对性和有效性。
2.风险分级管控的具体实施实施风险分级管控，首先要对企业的各类风险进行全面识别和评估，明确各个风险的等级。
然后，根据风险等级制定相应的管控措施，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险分级管控的责任分配在风险分级管控过程中，企业各级管理人员要明确自己的责任，形成上下联动、协同推进的风险管控格局。
企业负责人要对本企业的风险管控工作负总责，确保风险分级管控工作的顺利推进。
二、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业要定期进行风险识别与评估，及时发现潜在风险，为制定风险应对策略提供依据。
2.制定风险应对策略根据风险识别与评估结果，企业要制定针对性的风险应对策略，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险控制与监督企业要建立健全风险控制与监督机制，对风险应对措施的实施情况进行跟踪监控，确保风险管控目标的实现。
4.风险管理体系建设企业要持续完善风险管理体系，提高风险管理水平，为企业的稳健发展提供有力保障。
三、应急处置措施清单1.制定应急预案企业要针对可能发生的突发事件，制定应急预案，明确应急处置的组织、程序、措施等内容。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单【原创实用版】目录1.企业风险分级管控责任清单2.风险管控措施清单3.应急处置措施清单正文在企业运营过程中，风险无处不在，因此企业需要建立完善的风险管控体系，以确保企业安全稳定运营。
企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单和应急处置措施清单是企业风险管控体系的重要组成部分。
下面分别对这三个清单进行详细介绍。
1.企业风险分级管控责任清单企业风险分级管控责任清单是企业根据风险的严重程度和可能造成的影响，将风险分为不同级别，并明确各级别风险的管控责任。
企业风险分级管控责任清单主要包括以下几个方面：（1）风险识别：通过系统性地收集、分析企业内外部信息，识别企业面临的各种风险。
（2）风险评估：对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险的严重程度和可能造成的影响。
（3）风险分级：根据风险评估结果，将风险分为不同级别，如高风险、中风险和低风险。
（4）制定风险管控措施：针对不同级别的风险，制定相应的风险管控措施，确保风险得到有效控制。
2.风险管控措施清单风险管控措施清单是根据企业风险分级管控责任清单制定的具体措施，用于预防和控制风险的发生。
风险管控措施清单主要包括以下几个方面：（1）制度建设：建立完善的规章制度，确保企业运营有法可依。
（2）人员培训：加强员工的风险意识培训，提高员工对风险的识别和应对能力。
（3）技术手段：运用现代科技手段，提高风险管控的实时性和准确性。
（4）监督检查：定期对企业风险管控措施的执行情况进行检查，确保措施得到有效落实。
3.应急处置措施清单应急处置措施清单是企业在突发风险事件发生时，迅速启动应急预案，确保企业安全稳定运营的重要依据。
应急处置措施清单主要包括以下几个方面：（1）风险事件识别：及时发现风险事件，确保信息传递的准确性和及时性。
（2）应急预案启动：根据风险事件的性质和影响，启动相应的应急预案。
（3）应急资源调配：合理调配企业内外部资源，确保应急处置的需要。
粮食仓储企业安全风险辨识与管控分级指南
粮食仓储企业安全风险辨识与管控分级指南目录一、库区.................................. 错误!未定义书签。
二、储粮区 ................................ 错误!未定义书签。
（一）平房仓 ........................... 错误!未定义书签。
（二）浅圆仓、立筒仓.................... 错误!未定义书签。
（三）简易仓囤 ......................... 错误!未定义书签。
三、储油区 ................................ 错误!未定义书签。
四、办公生活区 ............................ 错误!未定义书签。
五、药品（剂）管理 ........................ 错误!未定义书签。
六、设备设施 .............................. 错误!未定义书签。
（一）机械设备 ......................... 错误!未定义书签。
（二）电气设备 ......................... 错误!未定义书签。
（三）消防设施 ......................... 错误!未定义书签。
（四）防汛设施 ......................... 错误!未定义书签。
七、出入仓作业 ............................ 错误!未定义书签。
八、专项作业 .............................. 错误!未定义书签。
九、租仓储粮 .............................. 错误!未定义书签。
十、外包作业 .............................. 错误!未定义书签。
一、库区九、租仓储粮。
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具，它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险，并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。
以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施：
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。
为此，企业应制定应急预案，加强防灾减灾措施，确保设备、资产和人员的安全。
此外，企业还应购买相应的保险以降低风险。
2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规，
如劳动法、税法、环保法等。
为了避免风险，企业应建立健全的合规制度和流程，并定期
开展内部审计和合规检查，确保企业的经营
活动符合法律法规要求。
3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节，如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。
为
了降低风险，企业应建立供应链风险管理机制，对供应商进行评估和选择，采取多元化
供应策略，建立库存管理系统，以确保供应
链的稳定性。
4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。
为了应对风险，企业应建立市场监测和预警
机制，加强市场调研和分析，制定灵活的市
场营销策略，以适应市场变化。
5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。
为了降低风险，企业应加强员工管理，建立健全的用工制度和流程，加强员工培训
和教育，提高员工的责任意识和法律意识。
总之，企业在制定重大风险及控制措施清单时，应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险，采取相应的措施以降低风险，确保企业的安全和稳定运营。
仓储风险分级管控清单
仓储风险分级管控清单前言随着物流管理的不断发展，仓储管理成为物流环节中不可或缺的一环。
对于仓储企业来说，风险管控成为重中之重。
仓储风险分级管控清单是企业根据风险程度将仓储环节进行分类，针对不同等级的风险制定相应的风险控制措施，以确保仓储管理的安全和有效性。
一、仓储风险分级根据不同的仓储环节及其风险程度，将仓储风险分为以下五级：1. 一级风险指仓库货物面临特别危险的情况，极易导致生命财产损失，如易燃、易爆、有毒有害、放射性物质等危险品。
此类风险的危害性极高，必须采取最严格的管控措施和应急救援措施。
2. 二级风险指仓库货物面临较大危险的情况，容易导致较大的生命财产损失，如锐器、化工品、压力容器及易受潮物品等。
此类风险需要从物理、化学、生物及环境方面综合考虑，进行分析和控制。
3. 三级风险指仓库货物面临一定的危险情况，如易碎物品、易变质、易腐等。
此类风险需要从运输、存储、装卸等方面注意控制。
一旦措施不当，也会对生产和服务带来损失。
4. 四级风险指仓库货物面临较小的危险情况，如普通日用品、文具用品、家居用品等。
此类风险需要采取一定的措施进行控制，但相对来说控制难度较低。
5. 五级风险指仓库货物面临较小的危险情况，如食品、饮料、瓶装水等。
此类风险相对较低，只需要基本的卫生管理和环境维护即可。
二、控制措施根据不同风险等级，制定相应的管控措施和预防措施。
以下为一般情况下应采取的控制措施：1. 一级风险1. 货物存储•应存于密闭、防火、防潮、防腐蚀的仓库内；•贮罐、贮槽等容器应符合设计要求，定期检查其密闭性和可靠性，防火设施应配备齐全。
2. 货物运输•车辆应配备专门防爆、防辐射、防静电防爆装置；•严格遵守运输规章，规范操作，防止碰撞、侧翻等意外事故。
3. 应急处理•在仓库内应设置安全出口和应急通风设施，严防火源和静电产生；•规范应急预案，制定应急演练方案，保证应急处理的高效性。
2. 二级风险1. 货物存储•应避免存储在高温、多湿的环境中，避免受阳光直射，防止发生化学反应；•隔断、防火墙、防火卷帘门等应符合相关标准。
《粮食购销业务风险点清单手册》
粮食购销业务风险点清单手册随着农业现代化的不断推进，粮食购销业务成为了农业产业链上重要的环节。
然而，由于市场波动、政策变化以及自然灾害等因素的影响，粮食购销业务存在着一定的风险。
为了帮助相关从业人员更好地识别和应对这些风险，特编写本手册，旨在系统梳理粮食购销业务中的风险点，并提供相应的防范和化解措施，以期为业务经营者提供参考和帮助。
一、市场风险1.价格波动风险随着市场供求关系的变化，粮食价格可能出现大幅波动，给企业带来经营风险。
2.市场需求风险市场需求变化可能导致产品滞销，对企业造成销售压力和资金周转困难。
二、政策风险1.国家政策变化风险政府对粮食购销领域的政策调整可能对企业经营产生影响。
2.政策执行风险政策执行不到位或者存在漏洞，可能导致企业受到处罚或其他不利影响。
三、供应链风险1.供应商信用风险部分供应商可能存在经营风险，如资金链断裂、违约等，导致企业采购困难。
2.供应链中断风险原料供应链因意外事件中断，可能影响企业生产运营。
四、物流风险1.交通运输安全风险粮食运输过程中可能发生交通事故，导致货物损失或者延误。
2.仓储管理风险仓储设施可能存在火灾、盗窃等安全隐患，影响货物安全存储。
五、质量安全风险1.产品质量风险粮食产品质量不达标可能导致召回、损失等风险。
2.食品安全风险粮食产品可能存在食品安全隐患，对企业声誉和经营造成负面影响。
六、环境风险1.自然灾害风险如干旱、水灾、飓风等自然灾害可能对粮食生产和运输造成影响。
2.环境污染风险环境污染事件可能导致企业所产生的粮食产品受到污染，影响销售和信誉。
七、金融风险1.资金流动风险企业资金周转不畅可能导致生产经营困难。
2.外汇风险部分企业可能面临外汇波动对进口原料成本的影响。
针对以上风险点，企业可采取如下防范和化解措施：1.建立健全风险管理体系，制定相关风险管理政策和流程，并加强内部风险意识的培训，提高风险防范能力。
2.加强市场调研和预警监测，及时掌握市场变化动态，提前做好应对准备。
大米食品生产安全风险管控清单表
大米食品生产安全风险管控清单表一、生产环境安全管控1. 生产场所- 选址环境安全评估- 场地布局合理，符合生产要求 - 有关部门审批文件齐全2. 生产设施- 设施设备完好- 设备配备合理，符合卫生标准 - 定期维护检查，依法保养维修3. 环境卫生- 室内外环境保持清洁- 环境卫生定期检查，并建立记录4. 进出货物管理- 进货物品检验合格- 出货验货，确保无异物混入二、原料安全管控1. 原料采购- 供应商资质合格- 原料进货需验货2. 原料存储- 原料存储标识清晰- 存储条件符合要求3. 原料使用- 原料使用需记录- 原料使用量与产量符合比例三、生产工艺控制1. 生产加工- 生产操作规程合理- 人员操作符合规范2. 工艺流程- 生产流水线清洁- 工艺操作过程记录3. 质量把控- 生产环节抽检- 定期质量抽检评估四、产品包装与储存1. 包装材料选用- 包装材料具备QS认证 - 包装材料无异味2. 包装流程- 包装操作规程合理- 包装质检规范3. 产品储存- 产品储存条件符合要求 - 产品储存位置标识清晰五、销售与配送控制1. 销售资质- 销售资质合格- 相关审批手续齐全2. 配送控制- 配送车辆清洁卫生- 产品配送符合规范3. 销售管理- 销售记录完整- 产品追溯体系建立六、应急处理与事故报告1. 应急处理预案- 建立应急处理预案- 员工培训应急措施2. 事故报告- 事故发生及时报告- 事故原因调查及处理记录七、监督管理与内审1. 监督检查- 定期进行生产环节监督检查- 监督检查记录建立2. 内审管理- 定期进行内部审核- 内部审核报告记录保存大米食品生产安全风险管控清单表是企业进行生产管理的重要工具，通过对生产环境安全、原料安全、生产工艺控制、产品包装与储存、销售与配送控制、应急处理与事故报告以及监督管理与内审等方面的全面控制，可以有效降低大米食品生产过程中的各类安全风险，保障产品质量安全，维护用户的权益。
粮食和物资储备企业较大风险管控清单(举例)
3.严禁单独一人进仓，必须两人以上进行操作，并对进仓人员进行有效保护；
4.作业现场应设置警戒线、安全标识牌；落实作业现场安全监管员；
5.进仓人员应佩戴正压式空气呼吸器，系好安全绳，仓外人员手持安全绳进行保护；
6.出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施，严禁盲目违规施救；
7.出现险情及时上报并立即启动应急救援预案；
8.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
每月一次
5
触电、高处坠落、坠物伤人
项目施工
1.加强平时对施工作业人员的教育，严禁违章违规作业。
2.严禁私拉乱接电源；
3.必须正确佩戴好个人防护用具；
4.严禁酒后作业，赤脚作业，严禁高空抛物；
5.出现险情及时上报并立即启动应急救援预案；
7.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
熏蒸散气作业期，仓外留人，全程监管
3
中毒、
窒息、
火灾、
爆炸
药品库
1.门口应设置警示标识；
2.不同种类药品应分开应先通风，经常检查维护排气装置确保完好可用；
4.严格执行双人、双门、双锁管理制度；
5.安装防爆电器设备，室内应安装应急照明灯并配备灭火器、消防沙、铲等灭火器材。
4
粉尘爆炸
散粮、包粮卸车进仓作业
1.作业现场严禁烟火；
2.采取有效除尘措施（除尘清理筛、除尘输送机等），定期清洁涉爆场所积尘，维修保养机械设备；对涉爆场所电器、线路、防雷接地、防静电措施进行定期检查。
3.及时清除易燃包装物；
粮食收储企业安全生产安全风险告知
DB22/T 3104—2020
19
附 录 E
（资料性附录） 安全风险告知
岗位安全风险告知卡见表 E.1。
表E.1
位置/场所 机修车间 岗位
机修工
主要风险类别 火灾、触电、灼烫
风险等级
一般风险
管控等级
部门级、岗位级
报告电话
固定电话：********， 手机： *********** 危害或潜在风险 1、焊接区域存在易燃物质；
2、电焊机绝缘不良、焊钳破损，引发触电；
3、法兰、阀门泄漏；
4、焊渣飞溅，电弧光灼伤眼睛或皮肤；
5、焊接材料、焊接件搬运中存在倾倒或腰部扭伤的危险。
风险管控措施 1、清理工作区域可燃物；
2、作业前检查焊接设备是否良好，定期进行绝缘电阻检测；
3、焊接时，开启抽排风设备或保持作业环境通风良好；
4、焊接时，须使用焊接面罩等遮光保护用具，穿戴能够有效阻止电弧光线的防护服；
5、搬运焊接材料、焊接件时，遵守安全管理及操作规定，注意防止掉落或倒塌。
安全警示标志
安全风险公告栏见表 E.2。
表E.2
序号 位置/场所 主要危险源 风险等级 风险类别 可能导致 的后果 风险管控层级 责任部门/责任人 1 平房仓 配电开关箱 较大风险/橙色 火灾、触电人员伤亡、 财产损失 公司级、部门级、岗位级 … 2 湿粮场地 运输车辆 低风险/蓝色 车辆伤害 人员伤亡 岗位级 … 3 烘干车间 热风炉 低风险/蓝色
灼烫 人员伤亡 岗位级 … …
…
…
…
…
…
…
…
安全生产举报投诉电话：12350。
企业落实食品安全主体责任监督管理规定大米生产企业食品安全风险管控清单
企业落实食品安全主体责任监督管理规定大米生产企业食品安全风险管控清单说明：本食品安全风险管控清单供金龙粮食有限公司使用。
2024年09月01日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。
厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。
符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行粮食加工品0102大米生产场所环境管理厂区环境管理厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。
2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。
1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。
2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。
符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。
建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。
符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行车间内部环境车间地面墙面设计、施工地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。
1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。
符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面食品类别类别名称风险才环」空制风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理及清洁卫生2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。
清洁频次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。
车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。
符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行堆放、晾晒稻谷的地面沥青等材料中铅、苯并(a)花等污染物含量高，在含有沥青地面上堆放、晾晒稻谷，沥青等材料中含有的铅、苯并(a)花等污染物极易污染稻谷，造成稻谷甚至成品大米污染物超标。
储备粮业务流程风险点及防控措施
英文回答：The risk points in the food reserve business processes include, inter alia, the acquisition of raw materials, stockpile management and distribution flows. In the raw material procurement chain, there are risks of volatile purchase prices and difficulties in quality control, since most of the raw materials in the reserve are food products. In order to prevent and control these risks, there is a need for a firmmitment to stable supplier relationships, strict procurement quality standards and the transfer of price volatility risks to suppliers, as well as enhanced feedstock in—plant testing to ensure that the quality of raw materials meets the requirements. In the storage management chain, the stock operations are exposed to the risks of poor storage environments, pests and molds. To this end, the quality of storage facilities promulgated by the State should be used to clean up in a timely manner and to introduce reasonable insect— and anti—fouling measures to strictly ensure the quality and safety of stocks. In order to prevent the risk of large—scale food reserves and high risk of price volatility, as well as uncertainties such as fluctuations in market demand and policy adjustments, diversified distribution channels, stable customer relations, enhanced collection and analysis of marketinformation, stock management, timely adjustment of marketing strategies and reduction of the risk of price volatility should be introduced.储备粮业务流程中的风险点主要包括原料采购、储存管理、销售流通等环节。
粮食收储企业安全生产风险分级管控清单
DB22/T 3104—202017附 录 D（资料性附录） 风险分级管控清单作业活动类风险分级管控清单见表 D.1。
表D.1管控层级序号 场所/部位作业过程危险源风险 类别风险等级风险管控措施公司级部门级岗位级责任人1烘 前 仓清理仓内粮食人员未佩戴或未正确使用防护用品粮食埋人、高处坠落较大风险 /橙色1.制定并执行入仓作业审批制度和安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程；3.作业前应配带安全帽，携带应急呼救工具，高处作业还应佩戴安全绳，粮仓上部出口设系留装置；4.作业人员应自上而下进入仓内，不得从下部进入仓内作业；5.作业现场应配备监护人，遇有紧急情况及时处置和应急救援；6.严禁非作业人员进入仓内； …√√√**2平 房 仓输送粮食过程移动输送机输机械伤害、触电一般风险/黄色1.制定并执行安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程；3.带式输送传动部位应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；4.机械设备的开关接触良好、动作可靠、方便操作。
紧急情况下可迅速切断电源；5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可紧急停车；6.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞（罩）、护目镜等，男工不得留长发，女工必须将头发向上盘起并佩戴工作帽； …√√**……………………………DB22/T 3104—202018设备设施类风险分级管控清单见表 D.2。
表D.2管控层级序号场所 /部位危险源风险 类别风险等级风险管控措施公司级部门级岗位级备注1平房仓配电开关箱触电、火灾较大风险/橙色1.制定并安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单，开关箱内应有配电系统图；3.临时线路敷设符合安全要求，安装总开关控制和漏电保护装置；4.临时用电设备PE （保护接地线）连接可靠；5.严禁非持证专业人员接线操作； …√√√2平房仓运输车辆车辆伤害低风险/蓝色1.对库内车辆进行风险评估，明确相关风险控制要求；2.库内专用机动车辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；3.做好车辆保养，刹车、转向、润滑系统良好，灯光、喇叭、后视镜应完好，装有倒车警报装置；4.加强驾驶人员安全培训教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯；5.在特定区域设置醒目的限速标志或指示路线； …√…………………………。
较大风险管控措施清单
发电机损坏，系统振荡
设备损坏
发电机停运后对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验。
设备
转子匝间短路故障
发电机损坏
设备损坏
机组检修期间对励磁系统母线进行清擦、连接设备检查。
设备
机组投运前检查励磁绝缘情况。
励端故障
励端着火，发电机失磁
设备损坏
两小时巡检一次，发现问题及时处理。
每台储罐设置1组阻火呼吸阀
生产、安全
卸油作业
溜车
环境污染
卸油前确认车辆熄火停车，车辆驾驶舱无人员逗留。
生产、安全
轮胎处放置防溜车塞块。
生产、安全
燃油流动，静电积聚
火灾爆炸
输送管道挂设接地线，油罐接地
生产、安全
卸油软管因折弯导致破损
环境污染
车辆定点停车
生产、安全
16
110kV系统
断路器故障
全厂停电，重要用户失电
生产
每年定期对温度测点进行效验。
8
主蒸汽管道
测点
压力测点、温度测点、流量计焊接工艺不规范焊缝泄漏。
设备损坏
严格执行火力发电厂焊接技术规程。
（不具体）
设备
设备损坏
大修定期进行磁粉检测。
阀门
盘根或自密封泄漏
设备损坏
每半年定期对高压阀门盘根、自密封螺栓进行复紧。
设备
设备损坏
每2～3年定期对高压阀门解体检查维护。
安排专人进行指挥，指挥时穿戴反光背心，夜间佩戴强光手电，进行定点指挥，其他人员禁止进入煤棚
生产、安全
3
筒仓
燃煤长时间存放
燃煤自燃
经济损失、人员中毒
每5日对筒仓进行定期轮换，每月热控人员检查热成像仪及CO气体检测仪是否正常
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粉尘爆炸
散粮、包粮卸车进仓作业
1.作业现场严禁烟火；
2.采取有效除尘措施（除尘清理筛、除尘输送机等），定期清洁涉爆场所积尘，维修保养机械设备；对涉爆场所电器、线路、防雷接地、防静电措施进行定期检查。
3.及时清除易燃包装物；
4.加强作业人员个人防护；
5.设立安全警示标识，作业现场落实安全员；
6.定期检查，确保泄爆口通畅；
粮食和物资储备企业较大风险管控清单（举例）
序号
风险类型
较大安全
风险点
主要管控措施
管控层级
（最高）
管控责任人
联系电话
检查频次
备注
1
中毒、
窒息
粮食熏蒸
作业现场
1.严格规范粮食熏蒸作业程序；
2.严禁使用过滤式防毒面具；
3.应佩戴正气压式空气呼吸器；
4.作业现场应设置警戒线、安全标识牌；落实现场安全监管员；
6.装卸药品时，应穿戴好防护用品，轻拿轻放，保证药品包装物完好，多种药品应分类码放；
7.散溢、过期药品应按规定程序处置,药品包装物集中封存处置；
8.采取有效防范措施防止防盗、药品泄漏事故发生；
9.出现险情及时上报并立即启动应急救援预案；
10.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
每日两次安全巡查；十天一次通风及消防器材情况；一月一次药品库存盘点
6.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
每周一次
5.选择合适的作业环境；
6.施药前后清点核实进出仓人数；
7.施药前对防毒设备的可靠性进行自查；
8.出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施，严禁盲目违规施救；
9.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
熏蒸时期，
每日两次
2
中毒、
窒息
熏蒸后进仓通风散气
作业
1.严格规范粮食熏蒸作业程序，进仓前必须对仓内有毒、有害气体进行检测；
2.确认磷化氢气体报警仪可靠性；
3.严禁单独一人进仓，必须两人以上进行操作，并对进仓人员进行有效保护；
4.作业现场应设置警戒线、安全标识牌；落实作业现场安全监管员；
5.进仓人员应佩戴正压式空气呼吸器，系好安全绳，仓外人员手持安全绳进行保护；
6.出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施，严禁盲目违规施救；
7.出现险情及时上报并立即启动应急救援预案；
8.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人பைடு நூலகம்
联系电话
每月一次
5
触电、高处坠落、坠物伤人
项目施工
1.加强平时对施工作业人员的教育，严禁违章违规作业。
2.严禁私拉乱接电源；
3.必须正确佩戴好个人防护用具；
4.严禁酒后作业，赤脚作业，严禁高空抛物；
5.出现险情及时上报并立即启动应急救援预案；
7.……。
仓库领导
责任部门
负责人
责任部门
负责人
联系电话
熏蒸散气作业期，仓外留人，全程监管
3
中毒、
窒息、
火灾、
爆炸
药品库
1.门口应设置警示标识；
2.不同种类药品应分开存放，并保持通风良好；
3.进入药品库前应先通风，经常检查维护排气装置确保完好可用；
4.严格执行双人、双门、双锁管理制度；
5.安装防爆电器设备，室内应安装应急照明灯并配备灭火器、消防沙、铲等灭火器材。