基础业务管理办法

城区营销中心社会渠道基础业务管理办法

根据《中国移动通信集团内蒙古有限公司2010年业务检查办法》及阿盟移动分公司第二季度检查中所出现的问题，现特制定城区各渠道业务检查管理办法，请各位遵照执行。1、有效证件：身份证、16周岁以下的可用户口本。如果是单位来办号的名称是用单位的，

要复印单位的营业执照及经办人的身份证。因现在要求实名制所以不许再有非签约的用户。

2、所有的签字都用黑色中性笔填写。

3、证件地址必须与身份证上的录入一致。做到一字不差。

4、所有的稽核人与受理员不能是同一个人的名字。但其中必须有一个人名是各点负责人的

名字。

5、工单与礼品登记的右下角都要盖一次稽核的章并签字。

6、任何一笔业务都要出工单。工单要分品牌进行填写。神州行新装就用神州行的，全球通

新装的要用全球通的工单，动感地带新装用动感地带的工单。

一、资料的录入：现全是实名制用户，有效证件只能是身份证、警官证、单位名称的须

有营业执照及经办人的身份证。不能再用“非签约”来办理。系统上的证件地址必须和身份证上的地址是一样的。不许有差、漏。以上如有一处错误，该号不结代办费，发现3次直接停工号。

二、工单的要求：如是手签单的必须用中性黑色笔填写，在每张工单的左下角盖日戳（蓝

色印油），受理员签字，用户签字、如有经办人得签经办人的名字，右下角盖一次稽核单并签名字（该处的名字不能与受理员是同一个名字，如果只有一个人的点，可以把家里人的名字签上，但必须有一处是该点负责人的名字），工单后要有身份证的正反两面复印件，并填写协议。每月的工单数必须与系统里的工单数一致，每次把工单交到渠道稽核侯淑娟，渠道稽核侯淑娟会把报表打出来与大家核对，每次在上交之前各点最好自己进行检查，如果交上来的出现问题，渠道稽核侯淑娟会直接记录下来。并在代办费中扣除相应的罚款。（日戳、签字、稽核章、没有用中性笔填写的出现一处不符合要求的扣30元，身份证复印件、协议有一处没有的、每缺一份工单的扣50元并且该号不结代办费）。

工单的要求：

1、有BOSS、打印机、复印机的：上缺一不可。

2、有BOSS、打印机的：可以没有身份证复印件，其他项必须有。

3、有BOSS、复印机的：除了工单可以手写外，其他项必须有。

4、有复印机的：手写单，其他项必须有。

5、有BOSS的：手写工单，除身份证可以没有，便其他的必须要有。

6、任何一个设备都没有的：手写工单，除身份证可以没有，便其他的必须要有。

7、BOSS、打印机、复印机都有的，每月在交工单时同时要打印工单报表，在“综

合统计”----工单统计的[2683]按受理类型统计工单数，受理类型处分别选择神

州行新装、动感地带新装、全球通新装，打印时用白纸打，选择“纵向打印”，

放在相应整理好的工单的上方。（比方说选择神州行新装后，出来的报表中的

40份工单，那么相应的就要有40份神州行的工单和协议，在工单的右下角进

行排号后看是否数量能对上，如果对不上，在“综合统计”---[2681]受理工单

明细中查询哪天缺的哪份工单，最好是补齐，如有差错，按相应办法进行处理。

三、发票：有BOSS系统的每次领入发票时营业部都有相应的领入登记，每500份一装

订。按顺序号进行装订，发票上须盖日戳章，如有作废的须把作废章盖在发票的右上角，且红黑两联必须都要在。发票如有缺失或是未盖日戳的，发现一处扣50元。

四、礼品登记：登记时必须用黑色中性笔填写，且客户处的签字名必须与登记时的客户

名一致。字迹不能是同一个人的笔迹。登记时还按以前的礼品种类进行登记，不用按天登记，按月进行登记（比方说购物卡在一页中可以登记1号、2号、3号的累积上登就可以了）。在每页的右下角盖一次稽核章，并且把稽核人的名字签上，要求和工单的要求是一致的。每月做“礼品月结报表”（附表1）大家每次可以用工单的背面把该表打印出来，进行手工签写。礼品的数量要与系统中的一致，并要按要求进行办理（预存话费或是开通新业务），每次活动结束后或是次月的5日前请将礼品明细与手工礼品月结报表一起上交到渠道稽核侯淑娟处。渠道稽核侯淑娟会根据大家上交的礼品登记对用户进行回访。（未用黑色是性笔填写、用户名与签字名不一致、用户名与签字名笔迹一样、无盖一次稽核单与签字的，礼品登记未分类的、无月结报表的。发现一次扣30元。礼品数与系统的有差别的，或是礼品名与实际要求录入系统名不一致的（直到上交时仍未进行改正的），发现一次扣50元，以上的要求出现一次时渠道稽核侯淑娟会进行提醒，但如果下次还出现，以后就不再发放礼品，直到进行整改合格后再发放）。

五、档案的上交：每月10日前将整理好的工单、发票、礼品登记送到渠道稽核侯淑娟

处，渠道稽核侯淑娟会当面就工单数量与各位进行交接手续，如10日前未及时上交各类档案的，出现一次扣50元，15日前仍未上交的，按各类未有项处理。即缺一份工单或发票，一笔礼品登记的扣50元处理。

六、罚款的使用：如有罚款，将会根据稽核出来的结果总结后，奖励给做的好的渠道。

同时渠道稽核侯淑娟会尽快将稽核出来的结果通知给各位，如有罚款，也会通知到各人，在通知三天内请相关人员将罚款将到渠道稽核侯淑娟处。如有不交的，将会直接停用工号一周，并在代办费中扣除相应的罚款项。

以上管理办法将从2010年9月份开始执行,上述内容在前期中渠道稽核侯淑娟都已给大家发过短信进行通知，此次只是进行了结合和整理，以后再有新的通知时渠道稽核侯淑娟会及时发短信给大家，希望大家在每次接到短信后及时进行更改，避免扣款的发生。并且基础业务的检查结果也最终会影响到星级评定，请各位一定要在初期时高度重视。

城区营销中心

2010-9-19