出仓单
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
出货作业流程
流程
权责人
表单
作业说明
跟单
仓管/计划
跟单
仓管
QC
仓管
跟单
出货通知单
出货抽检表
出仓单
1.跟单每天要根据客户交期及生产进度，关注生产状况及物料进仓情况；
1.根据计划及进度可安排出货的，应与仓管确认可出货型号及数量；
2.与客户沟通确认可出货的型号及数量；
1.确认可出货时，跟单要提前4小时开出货通知单，并签名；
2.客户自提时客户要签名，发物流的应将物流单与出货单附在一起；
3.所有出仓成产品仓管需开出仓单，跟单要签名；
1.出仓单由仓管每天交财务；出货通知单由跟单每天交财
务；
2.跟单要பைடு நூலகம்天消单；
出货作业流程
2.出货通知单上应写清出货单号，型号，数量；
3.若客户是临时通知或来厂提货的，跟单要先补上订单再开出货单；
4.出货通知单上应注明是是月结或已收款，已收款的应备注清楚；
1.仓管在收到出货通知后，应在4小时内将货备好，并通知QC确认；
1. QC应根据订单，出货标准，检验标准进行抽检，并填写出货抽检表；
1.出货前跟单应与客户确认发货方式；
产成品打印进出仓单一体表
2017年11月2日 2017年11月2日 2017年11月2日 2017年11月3日 2017年11月3日 2017年11月3日 2017年11月3日 2017年11月3日 2017年11月3日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月7日 2017年11月9日 2017年11月9日 2017年11月9日
2017110077 2017110078 2017110079 2017110080 2017110081 2017110082 2017110083
CC2017110022 CC2017110022 CC2017110022 CC2017110022 CC2017110023 CC2017110024 CC2017110024 CC2017110025 CC2017110025
空白黄色行需复制上一行的公式；物料编码要在明细表中复制，粘贴到本表；合 计为自动计算。
出仓单号
出仓日期
客户名称
பைடு நூலகம்
物料编码
CC2017110001 CC2017110001 CC2017110001 CC2017110002 CC2017110002 CC2017110002 CC2017110002 CC2017110002 CC2017110003
中港运输操作程序
中港拖车中港拖车的进出口口岸有皇岗口岸、文锦渡口岸和沙头角三个陆路口岸，报关方式有电子报关，集中报关单（异地）及一般贸易等方式。
分20尺，40尺，40尺HQ，45尺柜型；运输要求提供下列资料：一、提柜文件：1、进口柜的提柜文件。
提柜文件上有船公司名，柜号，到港时间，免堆期，提柜及还柜地址及电话，方便约柜及柜。
2、S/O，S/O上面必需清淅清的看到S/O号码，结关时间，提柜码头，还重柜码头，提柜换单电话，船名，航次等详细资料。
提柜后我公司将报柜号和封条号。
二、装卸货地址，联系人，电话，货物名称/重量/体积/数量等货物明细。
三、大陆报关行或报关组的电话，联系人。
报关单号及报关复印件，方便我公司给牌头做电子捆邦。
四、香港报关资料：一般要求提供香港收货人的公司名称，地址，联系人，电话等，如不能提供我公司可代报转口，货值在20万港币以内的收取HKD200/票，每超5万加收HKD30元。
五、尾纸交收联系方法。
尾纸是柜还码头的一个重要凭据，也是拿海运提单的重要文件。
备注：下订车单后我公司将提供司机资料给贵司或报关行，（包括司机姓名，电话，车牌号，海关编号，IC卡号，企业代码，车架资料，牌头公司等）。
请注意柜子的截关时间及装卸货地的距离，是否在指定的时间内返回码头，因担心报关问题或是海关查货，最好是提前一天做柜，另美国柜要求提前48小时报柜号和封条号，如果货物生产问题不能提前两天做柜，需先提柜放堆场报柜号和封条号，我公司装收取吊柜费及堆场柜租。
大陆装货时间最多为4小时，超时我公司将安HKD200/小时收超时费。
如因报关或货物问题造成压车，深圳口岸压车我公司将收取HKD1500/8小时，异地压车我公司将收取HKD1800/8小时。
中港吨车及入仓中港吨车的进出口口岸有皇岗口岸、文锦渡口岸和沙头角三个陆路口岸，报关方式有电子报关，集中报关单（异地）及一般贸易等方式。
分3、5、8、10、12、15吨车型；运输要求提供下列资料：一、出仓单及入仓单文件：入仓单上一般明确显示有货物的截关期，货物名称，数量件数，重量，交货地址及联系式。
储运部的操作流程
储运部的操作流程一．制做出运计划表/出仓单1.根据业务部下单的顺序，在WIF中签收并整理打印“出运计划表”。
详细的出运计划表每月整理一套给业务和产品部，再根据出运计划表制作出仓单给理货员2.在制单过程中，向供应商要装箱资料（箱规毛净重等）3.如业务部改单，应将更改内容告知产品部和仓库理货员，同时将新的进出仓单重新交理货和仓库替换旧资料。
二．核对进仓货物/通知验货1.将业务以传真通知工厂的进仓单与出仓单一同交于仓库管理员。
待货物到仓库时，理货员根据实际到货数和进仓单核对好，并报于储运部人员。
2.货到仓库后，在WIF的“采购订单管理”中状态栏点到货，同时口头通知产品部安排验货，待产品部验完货，会在WIF中点已验货。
3.货物经产品部和理货确认无误后方能装进柜子。
4.进仓单的具体内容请详见附件-“进仓单”模版。
三．订舱1.待业务部落实好各个工厂交货期后，一般提早一周通知出运部安排订舱。
2.订舱前先做好海运费询价表，并发邮件给三个以上货运公司询价。
选择海运费低并服务好的货代，交总经理签字后方可确认。
3.将“货运协议书”（详见附件二）盖章后传真给货运公司，要求对方在协议书上盖章签字回传我司。
另外请货代将人民币费用用清单传真给我司确认后，再订舱。
4.在WIF的报关单证中做好“提单样本”，也就是订舱单传真给货代。
5.另外，客人DOMOSA的订舱要求如下：A．船公司：MAERSK，MOSK，CHINA SHIPPINGB．如遇多票在同一时间同一港口出运，应先查看装船限制（请看附件）后再定舱，因为根据客人许可证的类型不同，有的货物是不能装在同一条船上的。
C．提单样单中的SHIPPER和CONSIGNEE要求如下：a.按照WIF业务单证文档资金料中许可证或客人结汇资料来制做；b.另外请在空白处注明报关用的SHIPPER为：FUZHOUSINGOPOWER IMPORT & EXPORT CO., LTD。
c.NOTIFY一律要写：FLETES ACME VENEZOLANA S. A.CALL PUERTO CABELLO, EDIFICIO FABI LUIS, PISO 3 OFICINA 01/TELF0242-d.一票货物里有多个许可证明,注意查看是否需要签发多票提单,在订舱时就要注明,告诉货代.(因一份报单最多不能超过20项),在订舱时要事先告知货代分A,B,C来箱,否则重新打单,将产生费用.四. 安排装柜1. 如船期已经定下来,在订舱后,如在我司仓库装柜,请通知货代放箱,并将放箱单和我司的请派单传真给堆场人员安排提柜. 等柜子提出来后,要向堆场人员要柜号,封铅号. 并将柜号和封铅号报给货代和报关行. 如果遇其它情况,按如下办法处理:A.在工厂半夜柜同时有我司QC监工,要事先写好装柜通知与出仓单一起发给相关工厂后, 将出仓单直接给QC，等装完柜子，将出仓单给他管员签字盖章并带回给储运部相关人员。
建立海关六套账六本账册(海关六套帐)
建立海关六套账六本账册（海关六套帐)出口原料进出仓帐、出口成品进出仓帐、国内购买料进出仓帐，委托加工、发外加工进出仓帐边角（废）料、残次品帐、成品国内销售进出仓帐。
注意：对于以上的6本帐本并不是都需要全部建立，而是根据自身企业业务的需要选择建立。
实行“三专”管理。
即：专料专管、专料专帐、专料专用。
把完税料件、保税料件分开管理、存放及做帐。
一般情况下，企业应该会建立以下几个帐册：进口原料进出仓帐出口成品进出仓帐边角（废）料进出仓帐残次品进出仓帐国内购买料进出仓帐（有内购业务才需做）成品国内销售进出仓帐（独资企业有内销业务才需做）发外加工进出仓帐（有发外加工业务才需做）一、建立料件（成品）名称对应表因海关合同上的名称与企业实际的名称、计量单位有异，应建立一份对照表。
1、由生产部门提供相关的料件（成品）的资料，交由报关部门进行归类并审查商品编码。
2、将报关部部门审后的资料送交生产部门再作修整。
3、将修整后的资料分别送交报关、财务、仓库各部门。
二、统计各成品的耗料量1、由财务部门按《对照表》的内容将各成品的实际用料理进行统计，换算成海关用料量。
统计完成后交报关部门。
2、报关部门将财务部门提供的资料进行审核，核定海关合同备案的损耗数量。
3、报部部门将新的成品、料件名称标准、新的损耗标准送交经贸局审定。
三．如何合理设计海关合同海关合同设计不合理会令到企业容易发生以下情况：1、实际盘存料比海关手册的结余数多出许多（或短缺）2、因成品（料件）归类过粗，遇上海关查车时往往难以解释清楚3、收汇的数额与实际成交数额相差太多，影响大陆工厂资金运转4、手册核销与实际情况有偏差，税收计算、缴纳有隐患建议：1、出口产品归类不要过粗，应按规格分段归类，但跨度不要太大。
如某些产品价值过高也可以再行细分。
2、凡需“转厂”的产品（料件），需要与上、下游企业协商，将名称规格、商品编码、计量单位协调一致。
3、根据实际情况合理确定新合同的商品单耗、损耗。
仓单标准格式
仓单标准格式
仓单标准格式可能包括以下内容：
仓单编号：用于唯一标识每个仓单的编号。
货物名称：明确描述仓单所涉及的货物名称、规格、数量等信息。
货物数量：详细列出仓单中货物的数量，包括单位和总数量。
货物存放地点：明确指出货物存放的具体位置，如仓库、货架、货位等。
货物状态：描述货物的当前状态，如是否已验收、是否已出库等。
仓单有效期：明确仓单的有效期限，确保在有效期内完成相关操作。
仓单签发人：注明仓单的签发人，确保责任明确。
其他信息：根据实际需要，可以添加其他相关信息，如货物来源、运输方式等。
请注意，具体的仓单标准格式可能因地区、行业或机构而有所不同。
因此，在实际操作中，建议参考相关法规或机构的规定，以确保仓单的准确性和合规性。
民航货物运输实务(三)货物的出港、进港及装卸
①受委托人凭到货通知单或货运单收货人联或副本和货运单指定的收货人 及被委托人的有效身份证件提货。 ②受委托人在国外提取货物时必须遵守当地规定出示相关提货证明。 三、提货时应收取的费用 （一）运费到付及手续费 对于运费到付的货物，在目的站办理货物交付手续时，还需要向收货人收 取运费到付手续费。 （二）保管费 保管费是指由于托运人或收货人未能在规定时间内办妥货物运输的有关手 续，货物保留在承运人仓库内超过规定时限，承运人收取货物保管费用。 保管费的计算公式：保管费=货物重量×保管费费率
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第五单元 卡车航班 卡车航班是航空运输的辅助形式之一。在一定条件下，可以使用卡车航班 运输航空货物。 一、开通临时卡车航班的条件 ①目的站机场关闭； ②货物严重积压； ③货物的质量、尺寸超过执行航班的机型运载能力； ④托运人要求。 二、下列货物禁止使用卡车运输 ①危险物品； ②活体动物、鲜活易腐物品；
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②检查邮件包装是否完好，封志有无异常； ③发现邮件有不正常情况应及时与邮政部门联系，征求处理意见。 （三）货物交接 航班货物结载后，货配制作《航空货邮出仓单》，机坪服务队押运人员根 据出仓单内容在待运区找齐待装载货物，核对无误后将货物出库并拉至指 定机位。 （四）货物装载电报 航班离港后，装机站应在30分钟内向卸机站和经停站发出货物装载电报。 （五）临时加、拉货 1 装机站可以根据飞机舱位和业载情况，实施临时加货，临时加货的注 意事项如下
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（一）到货通知形式 到货通知包括电话通知和书面通知两种形式。一般使用电话通知形式。 1 电话通知 电话通知时应将货运单号码、始发站、件数、重量、货物到达时间、提货 地点、提货日期和提货手续以及其他需要注意的事项通知收货人。 2 书面通知 书面通知采用寄发提货通知单或传真的形式，通常在电话无法联系到收货 人时用书面通知。 （二）到货通知时限 ①急件、活体动物、鲜活易腐物品、贵重物品、灵柩、骨灰、外交信袋等 特种货物的到货通知，应在货物到达后2小时内通知收货人。
出货控制程序
C
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出货控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
2022-8-4
1.目的：确保出货作业顺利进行，按时按量交货。
2.范围：适用于公司出货作业控制。
3.权责
3．1搬运作业：物控。
3．2监督执行本作业程序：业务部、物管部、生产部、品管部。
4．定义：无
5．1内销出货
5．2．2成品仓库根据“出仓单”准备好产品,将出仓单交品管部QA;
5．2．3品管部QA根据“出仓单”进行出货抽检,完成后将“出仓单”签名后转回成品仓;如不合格,则需开出不合格处理单,交由品管主管确认处理办法,如品管主管无法确定,则需销售,开发进行评审;
5．2．4成品仓根据品管的签名确认是否出货;合格则可出货,不合格则需根据不合格处理单要求处理;
6．相关文件
6．1产品防护控制程序
6．2质量记录控制程序
7．质量记录
7．1出仓单
7．2装箱单
5．2．3货柜车到达公司后，由成品仓负责安排搬运人员及清点数量，外销部负责货物装放方式，装货完毕后，货柜封上承运公司的封条，并由承运公司开托运单。
5．3出货作业的搬运依《产品防护控制程序》执行。
5．4在出货时发货员要把产品的编码记录在发货记录上，以备之后查寻。
5．5相关质量记录以《质量记录控制程序》
5．1．4成品仓根据品管的签名确认是否出货;合格则可出货,不合格则需根据不合格处理单要求处理;
5．1．5货物上车后，由送货人员根据“出仓单”发货，详见《发货管理办法》。
5．2外销出货
5．2．1外销部接到客户交货通知后，应立即按客户要求开好“装箱单”交给客户，然后开“出仓单”，交成品仓仓管员作为出货依据。
进出仓单明细模板
进出仓单明细模板
以下是一个简单的进出仓单明细模板：
日期：________________
仓库：________________
单号：________________
序号商品名称规格单位数量进价进货金额价
格金额
1 商品1 规格1 单位1 数量1 进价1 进货金额1
价格1 金额1
2 商品2 规格2 单位2 数量2 进价2 进货金额2
价格2 金额2
3 商品3 规格3 单位3 数量3 进价3 进货金额3
价格3 金额3
4 商品4 规格4 单位4 数量4 进价4 进货金额4
价格4 金额4
5 商品5 规格5 单位5 数量5 进价5 进货金额5
价格5 金额5
总计：________________ 总金额：_________________
备注：___________________________________________
这是一个进出仓单明细模板，可以根据实际情况进行修改和自定义。
每一列包括序号、商品名称、规格、单位、数量、进价、
进货金额、价格和金额。
在最后，还可以添加总计和总金额的计算，并留有备注栏。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
民航货物运输实务(三)货物的出港、进港及装卸
⑧海关监管、动植物和卫生检疫等手续是否齐全。 二、在检查时，若发现不正常情况应当进行记录。下列情况之一者不予接 收 ①货物破损严重； ②货物已腐烂或变质； ③活体动物状态不良； ④运输文件或手续不全； ⑤货物储运要求超出储运能力。
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第四单元 货物分批运输 货物分批运输是指将同一份货物单的货物分成若干批次，使用两个或两个 以上航班运输。 对于同一票货物，因飞机舱位、载量等原因，未能全部配运同一航班的包 装件，航空公司填制《拉货补运清单》，以用于后续的补运操作。 分批运输的货物在制作《货邮舱单》时，在舱单中注明本批次运输货物的 件数/质量以及整票货物的总件数/总重量。 分批货物尽量使用同一承运人运输，如使用不同承运人运输分批货物时， 应按临时拉货的有关规定办理。
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图 2.94 拉货补运清单
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第二单元 出港货物操作 一、货物配载 （一）除遇特殊情况外，货配应遵照以下顺序安排货物发运顺序 ①抢险、救灾、急救、外交信袋和政府指定急运的物品； ②指定航班、日期和按急件收运的货物； ③邮件； ④有时限、贵重物品和零星小件物品； ⑤中转联程货物； ⑥一般货物按照收运的先后顺序安排发运。 （二）在配载操作时应注意下列事项 ①按照航班、机型、舱位容积、货物尺寸、重量合理搭配，充分利用舱位。
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第三单元 中转货物运输 一、航空公司一般只接收签有联运协议的航空公司的中转货物 凭货运单和始发航站舱单接收其他航空公司的中转货物，并进行下列项目 的检查： ①货物包装、封志是否完好； ②货物的件数与中转舱单和货运单是否相符； ③鲜活易腐物品是否出现异常，是否适合继续运输； ④活体动物的状态是否良好； ⑤货物运输路线是否正确； ⑥货运单的运输文件是否齐备； ⑦货运单上的储运注意事项栏内是否有特殊要求并符合承运人的规定；
建立海关六套账六本账册
3、需要向海关办理补税手续后才能处理。
七、国内购料及国内销售
1、尽量避免国内交（收）货，香港收（付）款的情况。
通知各供应商开具发票时，需按海关合同上的名称开具。
什么是海关帐？这个问题我们先由加工贸易说起。5 Y# d7 d) U( l% a4 J. ]7 u3 p0 ?! w
包括：在海关注册登记的从事来料加工或进料加工的经营企业和加工企业，以及有关法律规定的其他从事与进出口活动直接有关的保税加工企业。
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一、 经调查，现时大多加工贸易企业对于企业海关账本的管理是不规范的，不符合海关的管理要求，其情况大致有下列几种：
3、根据实际情况合理确定新合同的商品单耗、损耗。
设计合同时注意：
1、进口料件归类的科学性和灵活性
2、出口成品设计的或灵活性
3、多合同之间的相通性
4、单耗设计的准确性、综合性
5、避免合同料件、成品归并单一；合同长期套用。
四、记帐前需做事项：
如果要作帐，一定得有基数“期初仓存”，肯定要盘点。
遵从物料需求计划，
采购流程中厂家来源可以提很多有用信息；
物料领用，领用量控制，用料异常申请及控制；
成品入仓，废料入仓---六本帐包含很多了，
成品、半成品、原料、一般贸易料专料专放、专料专仓。
厂家信息应放在海关代码中，不要把物料编码弄得太复杂，物料编码是全厂的人都要用的。
厂家信息可以说明物料的来源，
3、财务部门将每日的出、入仓单的内容，查《对照表》进行归类、换算，再以会计凭证的模式填写出、入仓凭证，按凭证上的内容填写各帐册。
货物进仓、出仓、盘点管理流程详解-参考
货物进仓、出仓、盘点管理流程详解1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
一、外销出仓单
五、装箱单
装箱单是发票的一项补充单据，对货物的包装、货号、规 格、类别等作详细说明，供进口地海关检验。量单或尺码单代 替装箱单。
七、产地证明书
产地证明书是证明货物原产地或制造国的商采取差别 税率或差别征税的依据。目前除下述普惠制用产地证或欧洲共 同体用产地证外，我国出立这种证件的唯一机关是中国国际贸 易促进委员会(简称贸促会)。
产地证明书上写明商品标记及号码、品名、数量或重量等， 有时信用证中要求加列生产名称也须照填，其内容须与发票一 致，签发日期一般不应迟于提单日期。如信用证上规定须经工
装外部书写、压印、刷制的图形、文字和数字等;④按当时中国 银行公布的外汇牌价将原成交货币折算为美元填入总值一项;⑤ 申请单位应在备注一栏填写申请理由及认为需要说明的问题;⑥ 输往国家(地区)填写买方所在国(地区)，目的地则填写按照合同 的规定货物发往的具体地点;⑦发货人指具体办理发运出口货物 手续的单位或个人;⑧运输方式包括海运、铁路运输、公路运输、 空运、邮寄、自带几种;⑨收款方式指合同的收汇方式，如汇付(电 汇、信汇、票汇)、信用证、现金、旅行支票等;⑩贸易方式按出 口货物的性质可分别填写一般贸易出口、加工装配、补偿贸易、 出国展销物资、驻华使领馆物质、馈赠等。
此项报关单，海运一式两份;联运一式三份，如系国际联运
需填出口明细单 9 份，其中 1 份交海关，2 份出口单位留存，其 余部分交外运公司使用，不再附缴发票。空运除照填出口货物 报关单一式三份外，还需填写国际货物托运单一式两份。邮包 需填出口货物报关单一式三份，交寄邮件须附填“发递单”一 份和“报税单”两份报验出运。
全国外经贸单证专业培训考试《单证基础理论与知识》题库汇总
全国外经贸单证专业培训考试《单证基础理论与知识》题库汇总目录第一章国际贸易单证概述第一节国际贸易单证的作用和分类第二节国际贸易单证工作环节与要求第三节国际贸易单证标准化第二章国际贸易术语第一节国际贸易术语概述第二节全能贸易术语第三节水运贸易术语第三章国际货物买卖合同第一节国际货物买卖合同的商订第二节国际货物买卖合同的基本内容第三节国际货物买卖合同的履行第四章国际贸易付款方式第一节国际结算票据第二节常用国际贸易付款方式第三节信用融资第五章商务单证种类和作用第一节商业发票第二节包装单据第三节出口收汇使用的汇票第四节装运通知第五节出口商证明（寄单、寄样证明、货物补充说明、借记通知、贷记通知）第六节海关发票第七节领事发票第八节厂商发票第九节其他单据（船公司证明、保费收据、客户检验证书）第六章国际货物运输与保险单证第一节概述第二节运输单据第三节保险单据第七章官方出口单证第一节出口许可证第二节原产地证书第三节检验检疫单证第四节进出口货物报关单第五节出口收汇核销单第六节出口退税单证第八章进口单证第一节进口单证概述第二节进口贸易的支付第三节申请开立信用证第四节进口商务单证第五节进口到货单证第六节进口货物单据的审核第九章国际商务单证业务中的计算第一节佣金和折扣第二节运费第三节保费第四节银行汇兑与银行费用第十章国际商务单证操作实务第一节单证制作的一般流程第二节制单资料审核第三节单证信息录入本书是全国国际商务单证员考试科目“国际商务单证基础理论与知识”的过关必做习题集。
本书遵循考试指定教材《国际商务单证理论与实务》的章目编排，共分10章，根据《国际商务单证专业培训考试大纲及复习指南》的考试内容和要求精心编写了约1500道习题，所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，对大部分习题进行了详细的分析和解答。
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