审计自查整改报告
审计工作自查自评报告与整改措施
审计工作自查自评报告与整改措施一、自查自评报告尊敬的领导、各位同事：大家好！为了加强审计工作的质量和效益，提高审计工作的水平和能力，我于近期针对自己的审计工作进行了自查自评，并得出以下报告。
1.工作基本情况在过去的一段时间里，我按照公司制定的审计程序和标准，认真执行各项审计任务，并根据实际情况开展了相应的审计程序。
在日常审计工作中，我积极配合其他团队成员，发挥协同合作的精神，共同推动审计工作的顺利进行。
2.优点和进步在审计过程中，我能够准确把握审计的目标和程序，严格按照规定完成工作任务。
我具备一定的专业知识和技能，并能够熟练运用相关工具和软件。
我注重与被审计单位的沟通，能够及时获取被审计单位的相关信息和数据，为审计工作提供了有力支持。
此外，我还时刻关注新法规、制度和业务动态的更新，努力保持自身专业知识的更新和提升，以适应不断变化的审计环境。
3.不足和问题在自查自评中，我也发现了一些不足和问题。
首先，我在审计过程中对一些核心问题的重视程度不够，没有充分发挥审计工作的深度和广度，导致审计结果的完整性和准确性有所欠缺。
其次，我在编写审计报告时，对于文字表达和逻辑结构的规范性没有做到足够的重视，导致报告的可读性和可理解性有待提高。
最后，我在团队协作中，也存在一些不够配合和沟通不畅的问题，影响了工作的效率和效果。
二、整改措施针对以上不足和问题，我制定了以下整改措施：1.加强核心问题分析：在审计过程中，我将更加重视核心问题的分析和解决，深挖核心问题的根源，确保审计结果的准确性和可靠性。
2.提升审计报告质量：我将加强对审计报告的编写技巧的学习和掌握，注重报告的逻辑结构和文字表达的规范性，以提高报告的可读性和可理解性。
3.加强团队协作和沟通：我将积极与团队成员进行沟通和协作，充分发挥团队的协同效应，提高工作的效率和效果。
另外，我还计划继续学习和进修，提升自身的专业知识和技能，不断适应审计环境的变化。
以上就是我对近期自己审计工作的自查自评报告和相应的整改措施。
审计的自查报告(5篇)
审计的自查报告（5篇）审计的自查报告1依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。
针对方案的详细要求进行了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。
针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。
利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。
检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完好。
二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。
无违背规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。
开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。
三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完好无涂改记录簿规范、完好领用手续齐全领用合规记录完好。
3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。
各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。
各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。
对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了准时的弥补并实行了有效措施。
审计工作自查报告五篇
审计工作自查报告五篇【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。
一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。
目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。
二是奖励干部考职称，提高专业技能。
现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。
三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。
目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。
四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。
我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。
我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。
在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。
注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。
我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
审计整改报告10篇
审计整改报告审计整改报告（一）：为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。
取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。
现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表此刻以下三个方面:(一)审计整改观念全面更新。
观念是行动的先导。
我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。
明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。
自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。
2010年支队对我大队2008年以来的财务开支状况进行了审计。
发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。
为了确保审计发现的问题切实得到整改。
根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。
分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。
由于我大队营房重建，到此刻还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
2023年审计自查报告范文(通用5篇)
2023年审计自查报告范文（通用5篇）审计自查报告1根据《__区审计局审计通知书》__区审计通字[]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况__中学创办于__X年X月，是__区的高级中学。
学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制__人，在职员工__人，财务隶属于____。
二、任期内各学期招生情况秋季招生453人，春季招生434人，秋季招生767人，春季招生730人，秋季招生904人，春季招生920人，秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况7月初资产负债情况：现金：__元、银行存款：__元、固定资产：__元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：__元。
10月末资产负债情况：现金：__元、银行存款：__元、固定资产：__元、其他应付款：__元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
__市__区__中学-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发的通知》[]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
审计整改报告范文4篇
审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。
审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。
本文是小编为大家整理的审计整改报告范文，仅供参考。
[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx人民政府:自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下:一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。
已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。
单位审计自查整改报告
单位审计自查整改报告一、审计自查概述为认真贯彻上级部门和单位领导关于加强自查自纠工作的要求，提高财务管理水平，进一步改进工作作风，根据《中华人民共和国审计法》等相关法规制度，我单位对财务管理情况进行了自查自纠，并制定整改措施，具体概述如下：二、自查情况分析1. 财务制度规范性不强经过对财务制度的自查，发现现行财务制度规范性不强，与实际操作存在一定差距，导致财务管理不够规范、账务处理流程不够完善等问题。
2. 资产管理不严格自查发现，资产管理方面存在问题，部分资产信息不完整、资产登记不准确，资产盘点工作不够及时、严格。
3. 预算管理不规范自查发现，单位财务管理方面的预算编制、执行和监督制度不够规范，预算编制不科学、不合理，预算审批、拨付和执行不规范。
4. 财务数据及账务处理不准确自查发现，财务数据及账务处理方面存在一定的错误和不准确性，主要体现在基础数据、凭证填制和凭证审核等环节。
5. 财务报表编制不规范自查发现，单位财务报表的编制和审核不规范，存在一些错误和不遵守相关制度的情况。
三、整改措施针对自查发现的问题，我单位制定了以下整改措施：1. 完善财务制度加强财务制度的修订和完善工作，确保制度规范性和操作性，明确责任和权限，完善财务管理流程。
2. 强化资产管理构建健全资产管理制度，完善资产登记和盘点工作，确保资产信息的准确性和完整性，加强资产监管。
3. 加强预算管理建立科学、合理的预算编制和执行制度，加强预算编制的科学性和准确性，规范预算审批、拨付和执行程序。
4. 提高财务数据准确性加强财务数据的采集和录入工作，强化凭证填制和审核的规范性，确保财务数据的准确性和完整性。
5. 规范财务报表编制制定财务报表编制和审核的详细流程和要求，确保报表的准确性和规范性，遵守相关法律法规和制度。
四、整改落实情况自查工作结束后，我单位立即组织各部门进行了整改落实工作，并对整改情况进行了总结和评估。
在整改落实过程中，我单位加强了对财务制度的宣传和培训，提高了各部门的财务管理水平；严格按照资产管理制度进行资产登记和盘点工作，提高了资产管理的严格性和规范性；加强了预算管理的科学性和规范性，提高了单位财务预算的合理性和准确性；加强了财务数据的采集和录入工作，完善了凭证填制和审核的制度，提高了财务数据的准确性；制定了详细的财务报表编制和审核流程和要求，确保报表的准确性和规范性。
审计问题整改“回头看”自查报告
审计问题整改“回头看”自查报告近年来，随着经济的不断发展和企业规模的逐步扩大，企业面临着越来越多的审计问题，而这些问题如果不能及时整改或者纠正，将会对企业的运营、发展和声誉造成严重的影响，因此企业需要开展“回头看”自查，及时发现和解决审计问题。
本文将以某公司为例，分析该公司的审计问题，并对问题进行整改措施的提出和实施。
一、问题点的发现1.由于该公司业务范围较广且复杂，核算过程繁琐，所以人工操作难免出现差错和疏漏，给审计工作带来了一定的风险。
在此次审计中，审计机构检查了公司的财务报表和账簿，发现了一些漏报或误报的问题。
如部分应计利息没有计入，部分货款没有到已确认收入等。
这些问题的存在使得财务报表的真实性和准确性受到一定的影响，给审计工作带来了困难。
2.公司在销售收入的确认上存在问题。
审计机构检查发现，该公司为了提高业绩，常常在订单未完全履行的情况下确认销售收入，或者存在收到货款但未确认收入的情况。
这不仅违背了财务报表的基本原则，也对资本市场和投资者造成了误导，对公司的形象和信誉有一定的影响。
3.公司在报表披露上存在问题。
在审计过程中发现，公司披露的不存在主要业务风险的声明存在问题。
由于公司业务涉及多个领域，存在多种风险，但公司在披露上仅仅强调了一些数据的变化，而没有详细说明所有主要业务风险。
这将会误导投资者和其他利益相关方对公司风险的评估和认知，影响公司的声誉和形象。
二、整改措施的提出1.业务操作流程的优化。
可以采用现代化的信息管理平台，实现对财务信息的全面、及时、准确的记录和监测，减少人工操作的环节和风险，使财务信息的流程更加规范、高效和清晰。
2.销售收入的确认规范化。
应该建立科学、合理、规范的销售收入确认流程，加强内控管理，严格执行财务报表的基本原则，避免过度承诺和处理，减少错误或误导的可能性，提高财务报表的真实性和准确性。
3.报表披露的规范化。
应该建立完善的报表披露制度，明确的披露所有主要业务风险，防范误导和隐瞒的问题，公正透明的披露公司的真实情况，增强对利益相关方的信任和认同。
关于审计的自查报告(3篇)
关于审计的自查报告（3篇）关于审计的自查报告（精选3篇）关于审计的自查报告篇1近年来，我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。
现将近年来的工作情况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于20__年4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。
岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准和内审股工作标准。
我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。
1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。
2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。
二、我局审计工作目标及原则工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。
树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。
以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。
1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。
审计自查整改报告
审计自查整改报告一、引言自查整改是审计工作中的一项重要环节，通过自查整改可以发现和解决审计过程中存在的问题，提高审计工作的质量和效率。
本报告旨在总结我部门进行自查整改的情况，并提出相应的改进措施，以促进审计工作的规范化和标准化。
二、自查整改情况总结在本次自查整改工作中，我部门共发现审计过程中存在的问题10个。
主要问题包括：审查材料不全面、审计程序不规范、风险评估不准确、内部控制评价不全面等。
通过自查整改，我部门已经解决了10个问题，并采取相应措施进行改进。
具体的自查整改情况如下：1. 审查材料不全面：针对这一问题，我们收集了更多的资料来补充审查材料，以确保审计工作的准确性和完整性。
2. 审计程序不规范：我们重新制定了审计程序，并在执行过程中加强了对程序的遵守，以确保审计工作的程序性和规范性。
3. 风险评估不准确：我们建立了更加科学的风险评估模型，并进行了风险评估结果的验证，以提高风险评估的准确性。
4. 内部控制评价不全面：我们改进了内部控制评价的方法和指标体系，并加强了对内部控制的评价工作，以提高评价的全面性和准确性。
五、改进措施根据自查整改情况总结，我们提出以下改进措施，以进一步提高审计工作的质量和效率：1. 加强审查材料的收集和整理，确保审查材料的全面性和准确性。
2. 严格执行审计程序，确保审计工作的程序性和规范性。
3. 加强风险评估的科学性和准确性，建立完善的风险评估模型。
4. 进一步改进内部控制评价的方法和指标体系，确保评价工作的全面性和准确性。
六、总结通过自查整改工作，我们解决了审计过程中存在的问题，并提出了相应的改进措施。
在今后的工作中，我们将切实落实这些改进措施，进一步提高审计工作的质量和效率。
希望通过自查整改工作，能够促进审计工作的规范化和标准化，为更好地服务于企业的发展做出贡献。
审计整改清单自查情况汇报
审计整改清单自查情况汇报根据公司要求，我们对审计整改清单进行了自查情况汇报。
在此次自查中，我们主要围绕着审计整改清单中的各项内容进行了全面细致的检查，并对照公司要求进行了整改。
现将自查情况汇报如下：首先，我们对审计整改清单中的各项问题逐一进行了梳理和整理，确保没有遗漏。
在自查过程中，我们发现了一些存在问题，主要包括财务数据的准确性、内部控制制度的完善性、财务报告的真实性等方面。
针对这些问题，我们立即展开了整改工作，并制定了相应的整改方案和时间表。
其次，针对财务数据的准确性问题，我们加强了与财务部门的沟通和协调，对财务数据进行了全面的核对和调整，确保数据的真实准确。
同时，我们还对财务数据的录入和处理流程进行了优化和规范，提高了数据处理的准确性和效率。
对于内部控制制度的完善性问题，我们加强了内部控制制度的建设和完善，对各项制度进行了全面的审查和修订，并加强了对员工的培训和教育，提高了员工对内部控制制度的认识和执行力度。
在财务报告的真实性方面，我们加强了对财务报告的编制和审查，确保报告中的数据和信息真实可靠。
同时，我们还加强了对财务报告编制流程的监督和管理，提高了报告编制的规范性和透明度。
综上所述，通过此次自查，我们全面排查了审计整改清单中存在的问题，并采取了有效的整改措施，确保了问题的及时解决和整改落实。
我们将继续加强对审计整改清单中存在问题的监督和管理，确保问题的彻底解决和不断改进。
同时，我们还将不断加强对公司内部控制制度的建设和完善，提高公司的运营效率和管理水平。
希望公司领导和相关部门能够对我们的自查情况汇报给予认真审查和指导，共同推动公司的发展和进步。
审计自查报告自查自评工作报告范文(精选3篇)
审计自查报告自查自评工作报告范文(精选3篇)审计自查报告自查自评工作报告1一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。
无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
审计自查报告自查自评工作报告2我担任门诊护士长两年来，在院和护理部的领导下，认真努力地，取得了一些成绩，同样也认识到还存在的不足。
两年前刚到门诊部工作，导诊不专业，导诊咨询不到位。
我每周对导诊人员进行医学知识培训，每月进行不定期的考核，渐渐地使她们导诊分诊专业化，把由挂号处分诊改为导诊台护士分诊，在加强专业知识培训的同时还加强了服务态度等方面的管理。
首先，我们以为中心，给病人人文关怀，一切从病人的需要去思考问题，建立关心人，尊重人的理念。
其次，以热情，亲切，温暖的话语，理解同情病人的痛苦，是病人感到亲切自然，使病人能够放心就诊，消除紧张焦虑情绪，产生一种安全感，满意感。
审计局自查报告4篇
审计局自查报告4篇审计局自查报告1根据市局《关于印发各县（区）审计机关目标责任考核要点的通知》（市审发[]77号）要求，我局及时安排专人对各项工作目标完成情况进行了自查。
通过自查，我局目标责任自查考核得分116分。
现将具体情况报告如下：一、自查工作开展情况为了做好今年的目标责任考核工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科科长为成员的目标责任考核领导小组，领导小组办公室设在综合法制科，具体负责目标责任考核工作。
在具体工作中，面对时间紧、工作量大的实际，我们放弃双休日，查找文件资料，核实每项工作。
局内还多次召开会议，自查分析，查漏补缺，确保了目标责任制考核自查工作的顺利完成。
二、目标任务完成情况1、项目审计成效显着。
截止11月底，共完成审计项目197个，其中完成计划内项目49个，灾后恢复重建项目122个，其他审计项目26个。
全面完成了年度审计计划目标任务。
今年，我局共安排审计项目计划50个，实际完成49个，1个未完成（属县定计划，经济责任审计项目由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计），其中实施财政预算执行审计4户，财政决算审计4户，行政事业单位财务收支审计3户，社会保障资金审计2户，农业与资源环保资金审计3户，固定资产投资审计4户，灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户，领导干部任期经济责任审计9户。
全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计以及县政府安排的其他审计项目。
灾后恢复重建项目审计更加深入。
今年，我局加大灾后重建项目竣工决算审计力度，累计派出253名审计人员（含聘用人员）对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计，完成项目122项，审计资金22,720.43万元，其中工程竣工结算造价19,212.03万元，核减工程造价1,494.23万元，核减率7.8%，最终审定工程投资21,226.20万元。
提出审计建议213条，规范建设项目管理37个，违法违纪资金171.9万元，节约资金1,494.23万元。
审计整改报告4篇
INSERT YOUR LOGOThrough the summary and transfer of experience, individuals or units can timely understand the corresponding situation, find out the characteristics and laws, and find out the lessons that can be used for reference.撰写人/风行设计审核： _________________时间： _________________单位： _________________使用说明：本报告文档可用在单位或者个人的场景里，通过总结和传递经验，让上下级个人或者单位等有关人员及时了解相应的情况，掌握相关信息，并从中发现典型特征和判断规律，找出可以借鉴的教训。
为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx 人民政府 :自收到山亭区审计局对我镇后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，即将组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下 :一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目 ;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或者直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。
2023年审计工作自纠自查报告(7篇)
2023年审计工作自纠自查报告(7篇)2023年审计工作自纠自查报告（篇1）一、领导重视，内审机制不断完善(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(__审行〔20__〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。
(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。
并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《__市住房公积金资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。
严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。
二、有效落实，展开内审工作(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。
以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。
(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。
(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。
应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。
(四)单位往来款已经全部清理。
(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《__市20__年度住房公积金财务公告》。
__市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20__年底有公积金业务做了全面稽核检查。
中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。
通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。
在住房公积金管理方面，根据浙江省和__市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。
审计执法 自查情况汇报
审计执法自查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对我们部门最近一段时间的审计执法自查情况进行了汇报。
经过全面的自查和整改，我将情况如实报告如下：
首先，我们部门在审计执法方面高度重视，加强了内部管理和规章制度的建设。
我们制定了相关的审计执法制度和流程，并对全体员工进行了培训，确保他们对相关法律法规有清晰的认识和理解。
同时，我们建立了健全的档案管理制度，对所有的审计执法活动进行了规范化管理，确保了工作的有序进行。
其次，我们加强了对内部风险的排查和整改。
通过对公司内部各个环节的审计
执法自查，发现了一些潜在的风险隐患，并及时进行了整改。
例如，在合同签订和执行过程中，我们发现了一些不规范的操作，立即进行了整改，并对相关人员进行了再培训，确保了合同的合法合规执行。
另外，我们还加强了对外部合作伙伴的审计执法监督。
我们建立了合作伙伴的
档案库，对其资质和信用进行了全面的审查，确保了与合作伙伴的合作活动符合法律法规的要求。
同时，我们对合作伙伴的业务活动进行了定期的跟踪和监督，确保了合作活动的合法合规。
最后，我们还加强了对员工的监督和管理。
我们建立了员工行为规范，对员工
的行为进行了明确的规定和要求，对违规行为进行了严肃处理，确保了员工的行为合法合规。
总的来说，我们部门在审计执法自查方面取得了一定的成绩，但也发现了一些
不足之处。
我们将进一步加强对内部审计执法工作的监督和管理，完善相关制度和流程，确保公司的各项业务活动都能够合法合规地进行。
谢谢领导的关注和支持！
此致。
敬礼。
单位审计自查整改报告
单位审计自查整改报告一、概述本报告是对我单位进行自查审计后的整改情况进行的汇报，旨在总结自查过程中发现的问题以及采取的整改措施，确保我单位的各项工作符合相关法规要求，并达到良好的管理和运营水平。
二、自查情况自查范围主要包括财务管理、人事管理、合规管理以及运营管理等方面的内容。
通过对各项工作的深入了解和梳理，发现了以下主要问题：1. 财务管理方面存在的问题：（1）财务数据的录入不准确，不及时，存在漏报、错报等情况；（2）财务预算和实际执行情况不相符，预算控制不力；（3）财务报告的编制不规范，存在数据错误、科目不清晰等问题；（4）财务内部控制制度不健全，存在风险隐患。
2. 人事管理方面存在的问题：（1）人事档案管理不规范，存在档案缺失、档案乱放等问题；（2）人事考核和绩效评价机制不完善，存在工作责任不明确、奖惩不公等问题；（3）人员培训和发展规划不健全，存在员工职业能力提升不足等问题；（4）人事纪律不严，存在迟到早退、擅自请假等现象。
3. 合规管理方面存在的问题：（1）合同管理不规范，存在合同签订不及时、合同内容不清晰等问题；（2）法规宣传和培训不到位，存在员工对相关法规不了解、不掌握；（3）合规风险防范机制不健全，存在合规监督不实、违规行为未及时发现等问题。
4. 运营管理方面存在的问题：（1）工作流程不规范，存在工作任务分配不明确、工作结果评估不及时等问题；（2）客户投诉处理不及时，存在客户投诉堆积、处理不妥等问题；（3）信息安全保障不到位，存在信息泄露、网络攻击等安全隐患。
三、整改措施根据自查结果，我单位采取了以下整改措施：1. 财务管理方面的整改措施：（1）完善财务数据录入流程，加强数据验收，确保数据的准确性和及时性；（2）加强与各部门的预算协调和沟通，建立预算执行监控机制，及时调整预算计划；（3）修订财务报告编制规范，加强对报表数据的审核和质量控制；（4）完善财务内部控制制度，加强风险管理和控制。
公司内控审计自查问题及整改情况汇报
公司内控审计自查问题及整改情况汇报一、概述自2019年以来，公司为了提高内部管理水平，加强风险防范，进行了一系列内控审计自查工作。
本报告将对自查发现的问题及整改情况进行汇报，以便全面了解公司内部管理情况。
二、自查问题汇总1. 财务管理方面存在的问题在自查过程中发现，公司财务管理存在以下问题：（1）资金管理不够严密，存在资金占用和挪用情况；（2）成本核算不够准确，导致部分项目成本超支；（3）账务记录不完整，档案管理不规范。
2. 采购管理方面存在的问题自查结果显示，公司采购管理出现了以下问题：（1）采购程序执行不规范，超出授权范围采购物资；（2）采购合同审批流程不够清晰，存在审批漏洞；（3）供应商管理不严格，部分供应商履约能力不足。
3. 人力资源管理方面存在的问题自查发现，公司人力资源管理存在以下问题：（1）招聘程序不够完善，导致招聘质量参差不齐；（2）员工培训计划不够有序，部分员工培训不到位；（3）绩效考核不够公平公正。
4. 资产管理方面存在的问题自查结果显示，公司资产管理存在以下问题：（1）固定资产盘点不够及时，存在丢失资产的情况；（2）资产使用不够规范，存在闲置资产浪费情况；（3）资产维护保养管理不够完善。
三、整改情况汇报1. 财务管理问题整改情况（1）制定了资金管理规范和相关流程，加强了对资金使用的监控；（2）对成本核算进行了全面审查，加强了成本控制和核算的流程；（3）加强了财务档案管理，建立了完善的档案整理和保存制度。
2. 采购管理问题整改情况（1）重新修订了采购管理办法，明确了采购程序和审批权限；（2）加强了采购合同审核和审批流程，建立了合同审批记录和归档制度；（3）对供应商进行了重新评估，建立了供应商信用评价和管理体系。
3. 人力资源管理问题整改情况（1）修订了招聘程序，建立了招聘流程和标准化的面试考核制度；（2）重新规划了员工培训计划，提升了培训内容和培训效果；（3）优化了绩效考核制度，建立了公平公正的绩效评价标准。
审计专项自查报告5篇(最新)
1.审计专项自查报告根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔20xx年度XXX公司赔付支出XX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审计中发现的问题自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。
整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。
整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。
整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
xx公司xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。
严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。
不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。
7、应收保费问题在应收保费方面，至201x年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。
虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201x年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。
公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保201x年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》（xxxxxxxxx号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。
xxxxxx公司201x年xx月xx日篇三：集团公司审计自查自纠重点中国华能集团公司审计自查自纠工作重点内容根据审计署这几年对中央企业审计关注的重点事项和国资委对中央企业的要求，结合集团公司近年来内部审计关注的重点环节，自查自纠的重点内容主要有以下几个方面。
一、会计信息方面审计主要审查企业的财务状况和经营成果是否真实、完整，账实是否相符，会计核算是否准确，合并财务报表范围是否完整，财务收支管理和核算是否符合国家有关规定等内容。
自查自纠重点内容包括：1、多计收入少计成本或少计收入多计成本，影响利润。
2、通过变更会计政策，如折旧计提政策、减值准备计提政策等，调节利润。
3、将应计入当期成本的费用资本化或者挂账，虚增利润。
4、未按规定计提矿产资源补偿费、维简费等，虚增利润。
5、接受捐赠资产未按规定入账，少计资产。
6、合并财务报表时内部交易事项抵消不充分，造成资产、负债、所有者权益和损益不实。
7、未取得合法发票，报账不合规。
8、税金问题。
少缴企业所得税、增值税、印花税等；少计营业收入、未按规定做纳税调整和未及时申报等，造成少缴营业税款；未按规定申报缴纳土地增值税，未按规定办理建设项目的土地增值税清算手续等。
二、企业经营决策事项方面重大经营决策主要是企业重大对外投资、重大建设项目投资、企业并购业务和涉及股权或产权变动的资产处臵事项、大额采购及大额资金运作和重要人事任命等。
审计重点关注决策过程是否合法、合规，所产生的结果是否达到规定或预期的目标等方面。
自查自纠重点内容包括：1、未经国家核准即投入项目建设。
2、可行性研究、投资风险论证不充分，即投入项目建设，造成投资损失风险。
3、未达到可行性研究报告的预期目标，造成投资亏损。
4、收购股权等重大经济决策，未进行资产评估、未按国家规定履行审批程序即进行股权收购；未经国家审批擅自在境外收购或者成立公司。
5、项目建设未取得土地使用权，违规占用、转让土地；未经批准使用农用地及林地；未按规定办理国有土地使用权证；实际土地使用面积超主管部门审批范围。
6、违规处臵小火电机组。
违规对应关停小火电机组继续进行建设、技改；违规转让关停小机组；未经评估和审批，溢价回购关停机组个人股。
7、违规出借银行账户、擅自对外担保、拆借资金等。
8、违规申请开立承兑汇票，违规改变贷款用途，自行调整募集资金用途等。
三、内部管理方面主要是对企业管理责任、管理效率和管理行为进行的审计，自查自纠重点内容：1、未建立、健全企业内控制度，未建立相应主要业务流程或管理办法，导致职责不清，业务资料缺失，业务审批流程不全，导致经济损失及诉讼风险；内控制度不规范且未及时修订，造成制度形同虚设；虽有内控制度，但是未严格、有效执行，从而造成经济损失。
2、未严格执行“三重一大”相关决策程序，涉及企业重大事项的未经集体决策；决策程序不合规，编造虚假决策记录，集体决策形同虚设，造成企业经济损失。
未制订“三重一大”实施细则；“三重一大”事项的标准不够明确，重大投资项目未规定明确的金额标准，大额资金、对外投资和产权转让的审批权限未予以明确或界定模糊，制度缺乏可操作性。
3、未经评估处臵国有资产；资产评估中弄虚作假，造成国有资产流失。
在合并重组过程中对资产评估结果审核不严，导致虚增评估净资产。
4、国有土地和资产被民营企业无偿占用，或少收取转让款，造成国有资产流失。
5、未及时建立对参股企业的管理监督办法，未及时了解、掌握参股公司经营动态，未对参股企业的重大决策进行监督，导致投资损失。
6、违规设立“小金库”。
设臵“账外账”；用资产处臵、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”; 虚列支出转出资金设立“小金库”; 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。
四、薪酬管理方面薪酬管理是企业经营活动的重要组成部分，收入分配制度是否科学合理，薪酬福利制度是否依法合规，对于企业科学发展具有重要意义。
近年来，审计发现少数单位存在薪酬管理不到位，制度执行不严格等问题，存在管控风险。
自查自纠重点内容：1、工资总额制度执行不到位，超标准计提和发放工资；发放职工奖金福利未纳入职工薪酬体系，未按规定代扣代缴个人所得税。
2、在核定的工资总额外，采取虚列成本费用、使用虚假发票等方式套取资金，用于发放奖金等；违规使用福利费和工会经费用于发放职工奖金、补贴。
3、薪酬发放不合规。
将部分工资性支出交由企业各部门自行管理并存放在个人银行卡中；部门现金发放无原始记录。
4、未按有关规定计算和缴纳职工住房公积金、住房补贴及各项社会保险等；未按规定清理完毕在实施企业年金前建立的补充养老保险。
5、下属企业未经上级单位批准，自定标准发放一次性职工住房补贴；违规为职工购买住宅出资、垫资。
6、为职工缴纳的企业年金未按规定代扣代缴个人所得税，未按规定办理年金支取。