材料管理规定
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料管理规定
材料管理规定材料管理规定材料管理是一个覆盖整个工程过程的管理,控制目标要通过工程生产组织和实施过程来控制,其主体是经营性事业单位和所有生产人员。
以下是店铺整理的材料管理的相关规定。
材料管理规定材料管理人员设置：1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;2. 材料管理坚持职务分离原则。
设置采购、库存保管人员和验收记账人员;3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。
库存材料计价方法：1.入库材料价值的确定：(1) 外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格;运输费、装卸费、保险费;运输途中的合理损耗;入库前的加工、整理及挑选费用。
(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。
(3) 委托加工材料价值的组成：1) 发出材料实际成本;2) 支付的加工费用;3) 运输费、装卸费、保险费。
2.盘盈的材料价值的确定：(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定4. 接受捐赠的材料：(1) 有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定;(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5.材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准>标准价格法等方法确定。
材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
(四)材料动态管理与核算规定：1.预算编制与审批：(1) 各部门年度材料使用应编制预算。
(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。
2.材料采购材料采购由采购部门按照执行预算，根据实际需求，分批分期办理请款，执行采购;保证账实相符, 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务;严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。
关于工程材料的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料管理，确保工程质量和安全，提高工程效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合我国工程建设的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我国境内所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建和拆除工程。
第三条工程材料管理应当遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）质量第一，安全至上；（三）节约资源，降低成本；（四）责任明确，奖惩分明。
第四条工程材料管理部门应当加强对工程材料的管理，建立健全工程材料管理制度，提高工程材料管理水平。
第二章材料采购第五条工程材料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，确保采购材料的合格、合规。
第六条工程材料采购方式包括：（一）招标采购；（二）询价采购；（三）直接采购；（四）其他合法方式。
第七条工程材料采购程序：（一）编制采购计划，明确采购材料名称、规格、数量、质量要求等；（二）确定采购方式，按照规定程序组织实施；（三）对供应商进行资格预审，确保供应商具备供应能力；（四）组织采购评审，确定中标供应商；（五）签订采购合同，明确双方权利义务；（六）对采购材料进行验收，确保材料符合要求。
第八条工程材料采购合同应当包括以下内容：（一）合同双方名称、地址、联系方式；（二）材料名称、规格、数量、质量要求；（三）交货时间、地点、方式；（四）付款方式、结算方式；（五）违约责任；（六）争议解决方式；（七）其他约定事项。
第三章材料验收第九条工程材料验收应当遵循以下原则：（一）依法依规，确保材料符合要求；（二）责任明确，责任到人；（三）及时验收，确保工程进度。
第十条工程材料验收程序：（一）制定验收计划，明确验收时间、地点、人员；（二）组织验收人员对材料进行验收；（三）对验收合格的材料进行登记、入库；（四）对验收不合格的材料进行处理，包括退货、更换等；（五）验收记录应当真实、完整、规范。
第十一条工程材料验收应当包括以下内容：（一）材料名称、规格、数量；（二）材料质量、外观、包装；（三）材料生产日期、批号、有效期；（四）材料合格证明、检验报告；（五）其他应当验收的内容。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
原材料使用管理规定
原材料使用管理规定
一、原材料使用规定
1.原材料的质量和安全
（1）原材料必须是安全、符合生产要求、质量可靠的产品，其合格证件和检验报告应齐全。
（2）采购的原材料须经检验合格才可使用，采购单位要按规定对原材料进行检验和鉴定，按安全标准进行符合性评价，以确保食品安全。
2.原材料的储存
（1）原材料储存应符合国家有关规定，保证质量的稳定性和食品安全性的持续性。
（2）原材料应按其特性和生长环境，选择适当的储存方式，确保其质量不受损害。
（3）储存时应加强环境温度、湿度以及检疫措施，营造补充良好的储存环境，避免污染物的混入。
3.原材料的追溯
（2）原材料的有效管理和运作，应设立科学的记录机制，确保安全溯源，改善食品安全。
二、生产环节质量管理
1.原材料的采用
（1）在采购时应严格审查采购粮油类原材料的合格证明，查看原材料是否合格。
（2）对粮油类原料采用有效的检测技术，确保原材料质量的稳定性和食品安全性的持续性。
原材料存储管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司原材料的管理，确保原材料的质量、数量和安全性，提高原材料的使用效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有原材料的存储、保管、使用和报废等环节。
第三条原材料存储管理应遵循以下原则：（一）质量第一，安全第一；（二）分类存放，标识明确；（三）合理规划，优化空间；（四）定期检查，及时处理。
第二章原材料分类及标识第四条原材料根据性质、用途和储存条件分为以下类别：（一）易燃易爆品；（二）有毒有害品；（三）腐蚀性物品；（四）普通物品。
第五条原材料应按照分类要求进行标识，标识内容包括：（一）物品名称；（二）类别；（三）生产日期；（四）有效期；（五）储存条件；（六）安全警示标志。
第三章原材料储存场所第六条原材料储存场所应满足以下要求：（一）通风良好，无阳光直射；（二）地面平整，排水设施完善；（三）有防火、防爆、防毒、防腐等安全措施；（四）有专门的储存区域，不得与其他物品混放。
第七条原材料储存场所应设置以下设施：（一）货架、托盘等储存设备；（二）消防器材；（三）安全警示标志；（四）温湿度控制设备。
第四章原材料储存管理第八条原材料入库前，应进行以下检查：（一）核对入库单，确认物品名称、规格、数量、生产日期等信息；（二）检查包装是否完好，有无破损、泄漏等情况；（三）检查原材料质量，是否符合要求。
第九条原材料入库后，应按照以下要求进行储存：（一）分类存放，标识明确；（二）按照储存条件要求，保持适宜的温度、湿度；（三）避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素；（四）定期检查，发现异常情况及时处理。
第十条原材料出库时，应按照以下要求进行：（一）核对出库单，确认物品名称、规格、数量等信息；（二）检查包装是否完好，有无破损、泄漏等情况；（三）确保出库物品符合使用要求。
第五章原材料使用与报废第十一条原材料使用应遵循以下原则：（一）按需领用，避免浪费；（二）合理使用，提高效率；（三）及时反馈，优化管理。
材料进出库管理规定
材料进出库管理规定
是指对企业材料进出库过程中的操作和管理进行规范和约束的制度。
以下是一些常见的材料进出库管理规定：
1. 材料进出库必须按照企业的规定程序进行，不得私自进出库。
2. 材料进库时，必须填写入库单，包括材料名称、规格、数量、供应商等信息，并经过相应负责人的审核和签字。
3. 材料出库时，必须填写出库单，包括材料名称、规格、数量、领用人等信息，并经过相应负责人的审核和签字。
4. 材料进出库必须经过仓库管理员的监督和记录，确保库存数量的准确性和安全性。
5. 进出库操作时，必须妥善处理材料的包装、搬运等环节，确保材料的完整性和质量安全。
6. 材料进出库必须按照先进先出的原则进行，确保库存材料的质量和使用效果。
7. 进出库时，必须做好相应的记录和凭证，包括入库单、出库单、库存盘点表等，以备日后核对和查询。
8. 进出库时，必须注意材料的储存条件和环境，合理安排库存空间，防止材料损坏和变质。
9. 材料进出库必须遵守相关的法律法规和政策要求，如环保、安全等方面的规定。
10. 对于特殊材料的进出库，必须按照相关的特殊管理规定进行操作和记录。
以上是一些常见的材料进出库管理规定，具体规定可以根据企业的实际情况进行制定和调整。
材料仓库作业规程材料在入库储存及发放的管理规定
材料仓库作业规程材料在入库储存及发放的管理规定一、入库管理规定1.入库材料必须经过验收，验收包括外观检查、数量确认和质量检测。
只有合格的材料才能入库。
2.每一批次的入库材料都要编制入库单，明确材料名称、数量、规格、生产日期等基本信息。
3.所有入库材料必须按照分类整理，标明名称和存放位置，并登记到仓库管理系统上。
4.入库材料应存放在专门的存放区域，不得混杂，且必须保持整洁、干燥、通风、防火，并做好防潮、防尘等工作。
二、储存管理规定1.储存材料应按照材料的类别、特性、尺寸等进行分类，并有明确的标志和存放位置。
2.储存区域要保持整洁，材料堆放有序，并留出通道方便管理和检索。
3.对易燃、易爆、有毒、有害等特殊材料，要单独划定存放区域，并设置专门的防火、防爆、防盗等安全设施。
4.每月对储存材料进行盘点，并记录到仓库管理系统，确保库存的准确性。
三、发放管理规定1.所有发放材料必须经过申请，申请材料包括材料名称、数量以及使用单位等信息。
2.根据申请材料，仓库管理员核对库存情况，做出是否发放的决定，并在仓库管理系统中进行相应操作。
3.发放材料必须对领用人进行登记，明确材料的使用目的和使用时间，并进行签字确认。
4.发放材料要统一计算剩余数量，做好发放记录，并及时更新到仓库管理系统。
四、安全管理规定1.员工必须经过培训，熟悉材料仓库的安全规定和操作程序，并切实遵守。
2.仓库内禁止吸烟、使用明火，并严禁私自存放易燃、易爆、有毒、有害等危险材料。
3.定期进行仓库的安全检查，发现安全隐患及时整改，做好安全防范工作。
4.不得将仓库出租或转借给他人使用，严禁私自擅自搬动、倒卖库存材料。
通过建立和执行材料仓库作业规程，可以提高材料仓库的管理水平和工作效率，确保材料的安全储存和科学使用，为工程项目的顺利进行提供有力的保障。
班组材料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强班组材料管理，提高材料使用效率，降低成本，确保生产、工作顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于本班组所有材料的管理，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条班组材料管理应遵循“统一领导、分级负责、责任到人、节约使用、合理调配”的原则。
第四条本规定由班组负责人负责解释和组织实施。
第二章材料采购与验收第五条材料采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 选择质量可靠、价格合理的供应商；3. 优先采购国产材料；4. 遵循采购程序，保证采购过程公开、公平、公正。
第六条材料采购流程：1. 需求部门提出采购申请，填写《材料采购申请单》；2. 采购部门根据《材料采购申请单》进行采购；3. 采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购部门将采购合同报送财务部门审核；5. 财务部门审核通过后，支付采购款项；6. 采购部门组织验收，确保材料质量符合要求。
第七条材料验收标准：1. 材料质量应符合国家相关标准；2. 材料数量与采购合同相符；3. 材料包装完好，无破损；4. 材料标识清晰，信息准确。
第八条材料验收流程：1. 采购部门组织验收，填写《材料验收报告》；2. 验收报告经采购部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对验收报告进行审核，无误后，办理入库手续；4. 入库材料由保管员负责妥善保管。
第三章材料保管与使用第九条材料保管原则：1. 专人负责，责任到人；2. 定期检查，及时发现问题并处理；3. 保持材料存放环境整洁、干燥、通风；4. 防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗。
第十条材料保管流程：1. 材料入库时，保管员应检查材料数量、质量、标识等信息；2. 材料入库后，保管员应按照类别、规格、型号等进行分类存放；3. 定期对材料进行盘点，确保账实相符；4. 对过期、损坏、丢失的材料及时处理。
第十一条材料使用原则：1. 严格执行领料手续，按需领料；2. 优化材料使用，提高材料利用率；3. 不得浪费材料，提倡节约使用；4. 使用后的材料及时归位，保持工作环境整洁。
材料报验管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司材料管理，确保工程质量，提高材料使用效率，降低材料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有材料的采购、验收、保管、使用等环节。
第三条材料报验管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有材料必须符合国家法律法规、行业标准及公司规定。
2. 质量原则：确保材料质量符合设计要求和国家标准。
3. 经济性原则：合理控制材料成本，提高材料使用效益。
4. 责任原则：明确各部门职责，落实责任追究制度。
第二章材料报验流程第一节采购申请第四条需求部门根据工程进度和施工计划，提出材料采购申请，包括材料名称、规格、型号、数量、价格、供应商等信息。
第五条采购部门对采购申请进行审核，确保材料需求合理、价格合理、供应商资质合格。
第二节材料采购第六条采购部门根据审核通过的采购申请，进行材料采购。
第七条采购合同应明确材料质量标准、交货时间、付款方式等条款。
第八条采购部门在签订合同前，应向供应商索取相关资质证书和产品合格证明。
第三节材料验收第九条材料到达现场后，由验收部门组织进行验收。
第十条验收人员应核对材料数量、规格、型号、质量等是否符合采购合同要求。
第十一条验收过程中，如发现材料存在质量问题或与合同不符，应及时通知采购部门和供应商进行处理。
第十二条验收合格的材料，验收部门应出具验收报告，并将材料移交给保管部门。
第四节材料保管第十三条保管部门负责材料的储存、保管和领用。
第十四条保管部门应建立材料台账，详细记录材料的种类、数量、存放位置等信息。
第十五条保管部门应定期对材料进行检查，确保材料安全、完好。
第十六条保管部门应按照材料性质和保管要求，采取相应的保管措施，防止材料变质、损坏。
第五节材料使用第十七条施工单位根据施工进度和施工方案，向保管部门提出材料领用申请。
第十八条保管部门根据领用申请，发放材料。
第十九条施工单位应按照设计要求和施工规范使用材料，不得浪费和滥用。
第二十条施工单位应做好材料使用记录，包括材料名称、规格、型号、数量、使用时间等信息。
生产材料使用管理规定(三篇)
生产材料使用管理规定第一章总则第一条为规范企业生产材料的使用行为，提高资源利用效率，降低生产成本，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有部门和员工的生产材料使用行为。
第三条生产材料指用于生产过程中的原材料、辅助材料、燃料和能源等。
第四条生产材料使用管理应遵循节约、高效、环保的原则，合理安排资源，提高资源利用效率。
第二章生产材料采购管理第五条生产材料采购应按照企业生产计划和实际需求进行，采购部门应负责制定采购计划，并及时与供应商沟通，确保采购的材料质量和数量符合要求。
第六条采购部门应根据材料的技术性能和使用要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的责任和权益。
第七条采购部门应及时与生产部门沟通，了解生产进度和材料需求变化，及时调整采购计划。
第八条采购部门应建立供应商评价制度，定期评估供应商的质量、交货准时性和售后服务等，及时对供应商进行整改或更换。
第三章生产材料存储管理第九条生产材料存储应根据不同的材料特性和要求进行分类，确保存储环境符合要求。
第十条存储区域应干燥、通风，保持适宜的温度和湿度，杜绝火源和腐蚀性物质的存在。
第十一条存储区域应保持整洁，材料应按照分类和数量进行标识，方便查找和管理。
第十二条存储区域应定期清理和检查材料，发现异常情况应及时处理，防止材料受损或变质。
第十三条存储区域应实施严格的出入库管理制度，对材料的出入库进行登记和记录，确保材料的安全和使用情况的追踪。
第四章生产材料使用管理第十四条生产部门应严格按照生产计划和标准操作规程进行材料的使用，合理安排生产过程中的材料消耗量。
第十五条生产部门应对生产过程中的材料使用情况进行监控和记录，包括材料的消耗量、使用效率和质量等。
第十六条生产部门应采取措施减少材料的浪费和损耗，提高材料的利用率。
第十七条生产部门应对燃料和能源的使用情况进行监控和分析，提出节能措施，优化能源利用结构。
第十八条生产部门应对生产过程中产生的废弃物进行及时清理和分类处理，确保环境的卫生和安全。
材料组织堆放管理规定(三篇)
材料组织堆放管理规定1. 材料堆放应按照物品种类、属性、重量和尺寸等因素进行分类，确保每一类材料的堆放位置明确，便于查找和取用。
2. 材料堆放区域应保持整洁，杂物和其他无关物品不得堆放其中，以免影响材料的使用和管理。
3. 材料堆放时应注意避开通道和应急出口，保证通道的畅通和安全。
4. 材料堆放区域应设置标识和标牌，明确标明材料的名称、规格、数量等信息，便于快速识别。
5. 材料堆放应遵守安全操作规程，重物应固定牢固，避免发生倒塌和滑落事故。
6. 堆放高度应根据材料的性质和稳定性确定，确保不会对人员和设备造成危险。
7. 材料堆放区域应设备防火设施，并定期进行检查和维护，确保堆放区域的安全。
8. 材料入库时应进行入库登记，包括材料名称、规格、数量等信息，以便于进行库存管理和统计。
9. 材料出库时应进行出库记录，并及时更新库存信息，确保材料的使用和补充能够及时得到控制。
10. 定期进行材料盘点，核实库存情况，及时发现和解决库存偏差和问题。
11. 材料堆放管理应进行定期检查，发现问题及时进行整改，确保材料的安全和有效利用。
12. 所有相关人员应接受材料组织堆放管理规定的培训，并严格按照规定执行。
材料组织堆放管理规定（二）1. 材料堆放区域应设置在干燥通风、无火源、安全稳定的地方。
2. 不同种类的材料应按照材料的性质、用途、尺寸等因素进行分类堆放。
3. 对易燃、易爆、有毒等危险性物质应设立专门的存放区域，并按照相关安全规定进行管理。
4. 堆放区域应清晰标识材料的类型、数量和堆放日期等信息。
5. 材料堆放应遵循先进先出原则，保证材料的及时使用和更新。
6. 堆放区域应设立材料存放档案，记录材料的采购日期、规格、供应商等信息。
7. 材料堆放区域应定期进行巡查和清理，清除堆放区域的杂物和垃圾。
8. 对容易受潮、腐烂等材料，应采取相应的保护措施，如遮光避湿等。
9. 对于贵重物资，应采取防盗、防损等安全措施，如使用专门的存储设备或加强监控。
材料管理制度(优秀8篇)
材料管理制度（优秀8篇）在我们平凡的日常里，许多场合都离不了制度，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
制度到底怎么拟定才合适呢？这次美丽的我为您带来了材料管理制度（优秀8篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。
材料管理制度篇一1、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。
2、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
3、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面乾净、清楚，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
4、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度精准适时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
5、忠于职守，实事求是，全面、精准、适时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益供给依据。
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及更改材料由项目部材料员采购。
２、把握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
３、依据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并足够质量进度要求。
５、把握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。
６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
７、把握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
８、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
１０、把握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格适时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
１１、适时把握现场的工程更改情况适时供料。
１２、材料适时入库、适时报销，报销时间不能超过三天。
１３、监督材料的使用情况，对材料挥霍、损坏情况应适时制止，并对有关人员提出惩罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。
确保车辆内外干净。
建筑工程五大员之材料员岗位职责岗位名称：材料员直接上司：材料部部长岗位性质：负责对施工现场全部原材料的管理工作。
现场原材料使用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范现场原材料的使用管理，提高原材料利用率，确保工程质量，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于本公司所有在建工程项目中的原材料使用。
第三条原材料使用管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用原材料，减少浪费。
2. 质量原则：确保原材料质量符合工程要求。
3. 环保原则：遵循国家环保法规，减少对环境的影响。
4. 责任原则：明确责任，落实到位。
第二章组织机构及职责第四条公司成立原材料使用管理领导小组，负责原材料使用管理的监督和指导。
第五条领导小组职责：1. 制定原材料使用管理制度及实施细则。
2. 监督检查原材料使用情况，确保制度落实。
3. 定期对原材料使用情况进行总结和分析，提出改进措施。
4. 对违反规定的行为进行查处。
第六条项目部设立原材料管理办公室，负责日常原材料使用管理工作。
第七条原材料管理办公室职责：1. 负责原材料的采购、验收、储存、发放等工作。
2. 编制原材料使用计划，确保材料供应及时。
3. 监督现场原材料使用情况，防止浪费。
4. 做好原材料使用记录，定期上报使用情况。
第八条施工班组负责本班组原材料的领用、使用和回收。
第九条施工班组职责：1. 按照计划领用原材料，不得超领。
2. 严格按照操作规程使用原材料，确保工程质量。
3. 做好原材料使用记录，及时反馈使用情况。
4. 对废弃的原材料进行回收，防止浪费。
第三章原材料采购第十条原材料采购应遵循以下程序：1. 项目部根据工程进度编制原材料采购计划。
2. 采购部门根据采购计划进行市场调研，选择合格的供应商。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货时间等条款。
4. 采购部门对采购的原材料进行验收，确保符合质量要求。
第十一条原材料采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正：采购过程公开透明，确保公平竞争。
2. 质量优先：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的原材料。
生产材料使用管理规定
生产材料使用管理规定第一章总则第一条为规范企业生产中的材料使用管理，确保材料使用的合理性、安全性和经济性，提高企业生产效益，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有生产材料使用管理的环节。
第三条材料使用管理的目标是提高材料使用的科学性和规范性，优化材料使用结构，减少浪费，降低成本，提高效益。
第四条材料使用管理应遵循科学、整体、规范、经济和安全的原则。
第二章材料采购管理第五条企业应制定完善的材料采购管理制度和流程，确保材料采购的透明度和公正性。
第六条材料采购应根据实际生产需要进行科学、合理的规划，明确采购数量、品种、型号、质量标准等，并建立相应的档案和台账，便于管理和查询。
第七条企业应与供应商建立合作关系，确保材料供应的及时性和稳定性，同时要对供应商进行评估，评估结果作为合作的依据。
第八条材料采购应严格按照合同规定采购，不得随意更改采购品种和数量。
第三章材料入库管理第十条材料入库应按照质量控制要求进行检验和验收，确保入库材料的质量符合标准。
第十一条入库材料应进行分类归档，建立相应的库存档案和台账，记录入库时间、数量、质量等信息，便于管理和查询。
第十二条入库材料应按照先进先出原则进行摆放，避免长期闲置和过期现象的发生。
第十三条入库材料应设置专门的存放区域，保证材料的安全性和防止损坏。
第四章材料使用管理第十四条材料使用应按照生产计划进行，避免过量使用和闲置浪费。
第十五条材料使用应严格按照质量控制要求进行操作，确保生产过程中材料质量的稳定性。
第十六条材料使用环节应设置专门的工作人员进行管理，负责材料的发放、记录和监督。
第十七条对于重要材料，应进行定期的盘点和检验，保证库存量的准确性和材料质量的安全。
第十八条材料使用过程中，对于出现的异常情况要及时报告并采取相应的措施进行处理。
第五章材料报废和报损管理第十九条对于不合格或者过期的材料，应及时进行处置，不得使用。
第二十条对于因为生产过程中出现的损坏或者损耗，应进行报损管理，及时核减库存量。
材料进出库管理规定（5篇）
材料进出库管理规定1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
材料管理制度的规定
材料管理制度的规定第一章总则第一条为规范和加强材料管理工作，提高材料利用率，达到节约资源、保护环境、提高工作效率的目的，依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称材料包括本单位所有形态的合同、协议、文件、资料、图纸、样品、样本、材料、工程机械设备等。
第三条材料管理应坚持以下原则：合理性、规范性、依法合规、高效率、透明化、监督约束。
第二章材料管理目标第四条加强材料管理，达到以下目标：及时、准确、便捷、高效、有序、安全、经济使用材料。
第五条确保材料管理的“六个准确”：准确收发、准确统计、准确盘点、准确使用、准确登记、准确出库。
第六条提高材料利用率，减少材料浪费，节约材料开支，降低经营成本。
第七条严格规范材料管理流程，严禁滥用、挪用、浪费、私存、私用、私售材料。
第三章材料管理体制第八条设立材料管理部门，负责对全单位的材料管理工作进行统一协调、督促检查。
第九条由材料管理员负责材料的全过程管理工作，包括材料的收购、储存、保管、使用、监督检查等。
第四章材料管理流程第十条材料的收购应按照采购程序进行，严格遵守政府采购法规定，杜绝违法违规操作。
第十一条收到材料后，必须及时登记，准确标明材料名称、规格、数量、来源等信息，并定期进行材料盘点，确保材料数据真实、完整、清晰。
第十二条材料储存时，按照材料性质、尺寸、质量等分类存放，保持储存环境整洁、通风、干燥，确保材料不受损坏。
第十三条使用材料时，应按照材料的规定用途、用量使用，在使用过程中要注意材料的保存，杜绝浪费。
第十四条材料的监督检查由材料管理员负责，及时发现问题，及时处理，确保材料管理工作的正常运行。
第五章材料管理制度执行第十五条全体员工必须遵守本制度的规定，切实履行各自的材料管理职责，不得有违法违规行为。
第十六条对发现的材料管理违规行为，应当及时纠正，并依法作出相应的处理。
第六章材料管理制度的完善与修改第十七条本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，经相关部门审核批准后方可进行修改。
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材料管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]材料管理制度本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。
1. 材料计划的管理1.1. 材料计划的编制材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。
1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。
（材料总计划见附表一）1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。
（1）钢筋±0.00以下一次性报计划，±0.00以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（3）木工材料±0.00以下一次性报计划, ±0.00以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长；（8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。
1.2材料计划的上报审核1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。
材料月度计划格式见附表二1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。
项目办电子邮箱(1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报送到项目办。
书面材料月度计划每月30日前上交，书面的材料阶段计划在工程进入下一阶段前报送，根据月度计划报送的及时性、准确性、完整性对各管理人员实施考核。
（该条设置考核点）1.2.6.项目办收到计划表后交项目经理审批，项目经理审批后（盖章）书面返回材料主管。
2.材料采购管理：2.1项目各工程需用材料的采购实行先计划后采购的制度，单项材料采购合计金额超过500元的材料必须经项目经理审批同意后方能实施采购。
2.2材料主管按照材料计划所列项目与责任工长共同拟定当月采购进度,并实施采购。
2.3工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必须签订采购合同，采购合同由材料主管负责经办，项目经理审批，项目办备案，合同文本由项目办提供。
2.4 低耗材料及办公用品选定供应商采用配送。
电脑、复印机、打印机、数码相机、测量设备（含全站仪、经纬仪、水准仪、扫平仪）等固定资产由项目办统一采购。
2.5零星采购所需用的现金经项目经理同意后由材料主管到项目办借支。
借支现金必须当月结清。
3．材料进场入库管理3.1钢材、木材、木模板进场时，库管员、材料主管必须在场共同收料，库管员根据收到的《送货单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库材料的质量进行检查，数量进行核对。
钢材、木材、木模板原则上必须在白天验收。
3.2商砼进场由库管员根据送货单建立入库台账，每次浇筑商砼完毕，浇筑台账由材料主管签字后留存在材料室，每月复印一份会同材料月报交项目办备案。
3.3砂、石、水泥、砖等材料因交通原因需要夜间入场的，由夜材收货员验收后，库管员第二日早上核实送货单上材料的数量、规格、质量。
3.4所有材料的《收料凭证》上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/供应商/入库时间/经手人等信息。
《收料凭证》一式五联（供货单位、公司财务科、公司材料科、材料主管、库管员各一联）。
3.5周转材料进场验收必须由库管员和所使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验并在送货单上签字，当天进货清单明细由周转材料员交库管员编制进入材料日报表。
每月由周转材料员编制周转材料月报表。
3.6每日下午下班前库管员需将当日钢筋、商砼进场数量以短信形式发项目经理，短信格式为：XX月XX日至XX月XX日材料进场：当日钢筋进场XX吨（附大类规格明细），累计进场XX吨；当日商砼进场XX立方（附规格），累计进场XX立方。
3.7库管员每日上午汇总前一日入库单并填写材料日报，责任工长、材料主管和库管员在材料日报上签字确认。
进场材料为甲供、内转的,在“供应商”一栏注明。
材料日报格式见附表三3.8材料日报一式三份，库管员、材料主管、资料员各一份。
资料员每天下午6点前将前一日材料日报电子化并上传项目办（电子邮箱)。
材料日报电子文档按如下格式命名：工程名称材料进场日报表年月日（自编号）3.9材料主管每周一下午6：00前收集资料员留存的上周一至周日的书面材料日报表上交项目办留存备案。
（该条设置考核点）3.10材料主管汇总当月的材料进场情况并在每月25日前牵头上报材料月报表。
材料月报表格式见附表四。
（该条设置考核点）3.11分包单位的材料、设备、机具进场时，由责任工长牵头根据分包单位提供的明细表进行查验，查验单交材料室备案。
分包单位出场时，门卫室根据查验单进行出场放行。
（查验单需明确数量、质量、规格）4．材料出库管理4.1钢材、商砼、木材、砂、石、砖、水泥等直进直出材料每批供货完成后根据《收料凭证》一次性由责任工长开出发料凭证拨料给施工班组。
4.2除直进直出材料外的其它材料、工具、仪表、线缆等出库时必须根据相关管理人员签字认可的领料单方可发放，材料库管员每月进行盘点做好本月收发存台账。
4.3现场上的废钢筋等废旧材料任何个人无权进行处理，必须经项目经理同意后由材料主管和库管员、相关工长三人负责处理，处理报表明细和现金及时上交项目办。
4.4值班门卫必须做好材料进出场时间，品种，车牌号等的记录，凡是运出的材料必须填写出门条，并经责任工长、材料主管签字方可出场。
出门条格式见附表五4.5所有材料的消耗量必须与工程进度和预算工程量相吻合，每月项目办按已完工程量和实际消耗量进行两算对比，材料的实际消耗量不得大于定额用量，发现偏差较大时立即查明原因后追查相应责任人的经济责任。
（该条设置考核点）4.6施工现场的施工材料必须做到工完料清，项目部每月组织一次现场检查，对班组及工长做出相应的处罚。
（该条设置考核点）4.7库管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
5．材料结算管理5.1每月材料主管必须与供应商进行对账、结算工作。
5.2主体断水时材料主管必须对钢材、商砼、木材、木模板等主体材料供应商进行总结算，并编制结算书（包括甲供材料）（该条设置考核点）5.3班组最后一次人工费结算前，应和材料室进行领用材料的结算，结算单的扣款工作由责任工长在方单中实施。
5.4管理人员及在册工人辞职或更换工地前，需到材料室和项目办公室办理领用材料、设备、办公用品的退还手续，方可离开。
5.5分包单位需办理借用材料、水电费、配合费结算。
5.6项目办根据每月的日报表累计与月度计划和月报表进行对比分析，对各项目的月度计划和材料月报的准确性、完整性实施考核。
6. 本制度自2010年3月22日起执行。
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部2010年3月10日附表一：成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材料总计划工程名称：备注：材料总计划仅限于主材、地材、周转材料、木工材料。
临设、安全、办公、文明施工、低耗材料另行编制计划。
责任工长：技术负责：材料主管：项目经理：共页第页成都市第二建筑工程公司汤明松项目部XXXX年 XX 月材料月度计划表二：工程名称：填表时间：编号：填表要求：1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）分类填写。
项目经理：责任工长：技术负责：材料主管：附表三：成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材料日报表工程名称：填表时间：编号：填表要求：1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）、“其它”分类填写。
材料主管：库管员：填表：共页第页附表四：成都市第二建筑工程公司材料收发存月报表填报单位：年月日编号：审核：制表：备注：1.钢材、商砼、甲供材料分页单列编制；2.其余材料按主材、地材、辅材分类编制。
共页第页附表五：出门条工程名称: 日期:库管员：说明：材料出门条由库管员填写，并经材料主管、责任工长审核。
备注栏填写材料出场原因。