大宗原材料管理办法
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
建设项目大宗材料管理办法
建设项目大宗材料管理办法一、材料部是施工生产物资供应的中心枢纽，材料设备部必须合理计划、精心安排，才能保障施工现场的全部用料，同时在大宗材料选购上必须做到货比三家，即：比质量、比价格、比售前售后服务、比信誉，坚决杜绝低品质高价格的大宗材料进场，其具体措施如下：⒈在选择大宗材料供应厂商时要了解供应方的生产经营情况和企业基本性质和综合能力。
⒉以积极负责的态度了解掌握大宗料产品质量和生产工艺以及技术指标，做到心中有数。
⒊在采购价格上要努力降低成本，切实做到货比三家，自觉抵制一切不良诱惑，维护项目部利益。
⒋严格按照试验室的要求，及时、准确的对大宗材料进行取样送检，努力配合试验室按时完成各项试验工作，保证合格材料按时供应。
⒌严格按照施工规范要求对每一批次大宗材料的材质、规格进行抽样检查，对于不合格的材料坚决不准进入料场。
⒍在大宗材料进场时要严格把关，以认真负责的态度准确计量、制表、开单、入库，使其项目部的利益不受侵害。
⒎大宗材料入库后材料设备部应妥善保管，认真、准确的建立各种材料台帐，材料堆放要有明显隔断标志和材料名目标牌，防止大宗材料混合在一起无法区分，而名目标牌上要详细记录各种大宗材料的产地、规格和当前库存总量，并与台帐总量相符合。
⒏大宗材料堆放安全严格按照国家行业规范要求执行。
⒐大宗材料场应做好防洪工作，做到排水畅通、砂袋垒护要牢固，防止下雨涨水冲失材料。
⒑坚持每天若干次对料场进行不定时巡视，确保大宗材料不被偷盗。
⒒发料时应准确计量，认真填写发料单，不徇私情装自觉抵制不良诱惑，确保项目部利益不受侵害。
⒓为施工作业队所想替施工作业队所急，不刁难施工作业队领料，做好施工作业队的好后勤。
⒔现场人员应加强安全、质量意识，危险地点悬挂安全标志，严格执行各种规章制度。
⒕协助施工作业队完善大宗材料管理制度，定期检查、指导、帮助、监督施工作业队管理好所领大宗材料。
二、大宗材料计划管理：大宗材料计划管理工作是成本控制的关键所在，合理的计划将有助于工程、财务部门掌握大宗材料进出动态，了解施工作业队施工现场大宗材料使用消耗情况和采购大宗材料费用支出和库存情况，从而最大限度地控制成本，确保利润最大化，杜绝材料浪费，减小资金积压，为此制定措施如下：⒈积极主动的与工程部沟通，了解工程施工现场生产情况，有计划合理采购、库存大宗材料，配合好财务部门有计划的分配使用资金。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
公司大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，节约成本，保证采购质量，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部采购大宗物资的活动。
第三条公司大宗物资采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，并遵守相关法律法规。
第二章采购程序第四条公司采购大宗物资由采购部门负责组织实施。
第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，并经公司领导层审核批准。
第六条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，并将其公开发布。
第七条采购方案应至少包括以下内容：（一）采购物资的名称、数量、技术规格、质量要求等；（三）供应商资格条件；（四）采购评标办法；（五）采购合同履行要求；（六）其他需要说明的事项。
第八条采购部门应根据采购方案，发布采购公告，向潜在供应商公开招标。
第九条供应商应按照采购公告的要求，提交书面报价。
第十条采购部门对供应商提交的报价进行评审，采用评标办法对供应商进行综合评价，并确定中标供应商。
第十一条采购部门应将中标结果公示，并与中标供应商确定采购合同。
第十二条采购合同应明确采购物资的交付时间、质量要求、付款方式等内容，并由采购部门和中标供应商代表签字确认。
第十三条采购部门应及时采购物资，并按约定时间按量交付中标供应商。
第十四条采购部门应对采购活动及时进行汇总与分析，提出改进意见和措施。
第三章监督管理第十五条公司高级管理层对公司大宗物资采购活动进行监督管理，并对违反相关规定的行为进行处理。
第十六条采购活动过程中发现供应商存在不诚信行为的，应立即中止合作，并向相关部门报告。
第十七条公司内部对采购活动进行定期、不定期的监督检查，发现问题及时解决，并采取措施防止类似问题再次发生。
第十八条公司应建立健全的采购档案管理制度，确保采购活动的可追溯性和透明度。
第四章附则第十九条本办法自颁布之日起施行，有效期为五年，过期后需要重新评估并修订。
第二十条本办法解释权归公司高级管理层所有。
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。
根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。
第二条本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。
本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。
第三条本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。
第四条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。
按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。
第二章机构设置、组成及其职能第五条公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。
第六条大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。
第七条采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：1、审核大宗物资采购方案；2、监督招标或者现场采购活动；3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。
大宗物料供应商选择与考察管理办法
大宗物料供应商选择与考察管理办法1. 目的通过制定大宗物料供应商标准并对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。
2. 范围本方案适用于评估和审核采购过程中提供主要原料产品的供应商。
3. 定义略4.主要责任单位、解释单位4.1供应部负责组织评估提供产品、服务的供应商,填写《供应商基本情况调查表》（【见】附件8。
1)和《供应商工厂审核表》（【见】附件8.2），建立供应商档案。
负责反馈和跟踪解决使用部门对产品、服务的投诉。
4。
2技术中心、分厂技术中心、分厂参与供应商综合实力评审。
4。
3质管部、技术中心负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司的要求,同时参与综合实力评审。
5相关规定5.1合格供应商的条件5.1.1硬件要求5。
1.1。
1具有有效的证明文件和资质5.1.1。
2生产装置、设备的生产能力满足要求;具有充分的供货能力（即供应商提供所需物资的质量与数目的能力以及供应商能否持续、稳定地提供相关服务的能力）。
5.1。
1。
3具有开采许可证、生产许可证或者与矿山经营者建立有长期稳定的合作关系，能够保证矿源稳定、储量丰富;5.1.1。
4生产与仓储场地宽敞，有足够堆放矿石的场地便于分选和矿石初步均化；5。
1.1.5自建有化验分析室、具备常规项目的分析检测能力（至少有粒度、Fe、Si、水份、COD的分析能力）；5.1.2质量管理要求5。
1.2.1具有良好和稳定的货物生产过程和标准,并配置质量控制体系保证其连续性。
产品能符合本公司合同中的质量规定，并且质量稳定。
5.1.2.2建立有一套基本管理制度通过了ISO9001：2008质量体系认证; 5.1.2.3在设备维护保养、检验分析、批次管理和不合格品控制上有建立明确的管理制度、按规定实施并保留相关记录5.1。
2。
4建立有详细的从选矿、均矿、破碎、磨粉、均化、包装的生产操作流程和操作作业指导书；5.1。
2。
5建立在生产工艺、矿源、矿点和生产装置发生较大变化前提前告知正川公司获得同意才能正式变更的制度；5.1.2.6针对我公司原材料在入厂验收或使用过程中发现的质量问题能及时进行原因分析和纠正预防的开展。
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、引言公司的发展离不开大宗物资的采购，而有效的采购管理办法对于控制成本、保证物资质量、提高采购效率至关重要。
本文将就公司大宗物资采购管理办法进行探讨，旨在为公司提供参考。
二、大宗物资采购的定义大宗物资采购是指企业为保障运营、发展需要，集中采购价值较高、采购周期长、对生产、项目等部门产生重要影响的物资项目。
通常包括机械设备、原材料、零部件等。
三、大宗物资采购管理的原则1. 公平公正原则：采购过程中应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动公平竞争，防止不正当行为，保证资源合理利用。
2. 透明度原则：确保采购的透明度，采购决策的过程和结果应当公布，减少信息不对称，提高采购活动的公信力。
3. 高效节约原则：以高效、经济的方式完成采购活动，通过合理制定和执行采购计划、合理控制采购成本，实现资源的最优配置。
四、大宗物资采购管理流程1. 采购需求确认：相关部门提出采购需求，明确物资种类、规格、数量等基本要求，编制采购需求计划。
2. 供应商评估与选择：采购部门根据采购需求计划，对供应商进行评估。
评估指标包括供应商资质、过往业绩、服务能力等。
3. 采购合同签订：确定供应商后，进行采购合同的订立。
合同内容应明确采购物资的具体规格、数量、价格、交货期限等。
4. 物资验收与入库：采购物资到达后，实施验收，检查物资是否符合合同要求，并进行入库管理。
5. 付款与结算：根据采购合同的约定进行付款，与供应商进行结算。
6. 供应商绩效评价：对供应商在采购过程中的履约情况进行评价，纳入供应商绩效管理体系。
五、大宗物资采购管理的注意事项1. 采购风险管理：合理评估和控制采购风险，制定相应的风险防范措施。
例如，建立备选供应商名录，避免因某一供应商的失效而导致采购计划受阻。
2. 信息化建设：采用信息化手段，建立采购管理系统，实现采购过程的全程信息化管理。
3. 合同管理：严格履行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期限的履约。
大宗材料集中采购管理办法
料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。
6。
4。
3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。
6。
4。
3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。
6。
4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6.4。
4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。
6。
4。
4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。
4。
4。
2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。
3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。
当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。
4。
5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。
6。
4。
6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。
学校食堂大宗食材定点采购管理办法
学校食堂大宗食材定点采购管理办法为规范学校食堂采购行为，确保学校食品安全，维护在校师生权益，根据《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》、《农村义务教育学生营养改善计划食品安全保障管理暂行办法》等文件精神及相关要求，制订本办法。
一、实施要求按照《全国学生营业办关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》【全国学生营养办（2013）3号】关于“对学校粮油等大宗原材料实行‘四统一’政府采购，即统一招标、统一采购、统一配送、统一运送”的要求，对全县学校食堂米、面、油、肉、蛋、奶等大宗原材料进行统一采购，减少中间环节，降低采购成本，确保采购质量，从源头和过程上做好食品安全监管，努力实现为学生提供“等值优质”食品的目标。
二、实施范围全县各中小学校食堂米、面、油、肉、蛋等大宗食材均实行定点采购配送。
三、实施原则学校大宗食材配送企业的确定必须按照学校食堂大宗食材配送企业的准入机制执行，并对不按配送协议履行配送的企业启动学校食堂大宗食材退出机制，以保证学校食品安全，保障学生的身心健康。
附件1：大宗食材配送企业准入制度1、凡向学校食堂供应大宗食材的企业必须由县人民政府相关部门通过审查考评等方法确定推荐名单，并向社会公示，学校自主选择。
2、大宗食材定点供应商应为有以人为本理念、公益服务认识、社会责任明确的企业，愿意为学生提供优质食品供应服务。
3、具有独立承担民事责任的能力，有较强的经济实力，近3年内无食品安全违法经营和投诉现象，信誉度较高，具有相应固定的食品生产或经营场所，按要求及时进行物资配送的能力。
4、具备齐全的《企业法人营业执照》、《企业法人组织机构代码证》、《税务登记证》、《食品生产许可证》或《食品流通许可证》，并且年审有效。
5、能按时提供所配送食品生产商的《食品生产许可证》、《企业法人营业执照》、质检机构年度抽检报告、分批次生产厂家自检报告等。
6、具有相适应的食品配送车辆，车辆箱体保持清洁、定期消毒，并做到专车专用。
大宗原辅材料检验标准及管理办法
河南神火铝业公司 河南神火电力公司 大宗原辅材料检验标准及管理办法
1 目的 规范大宗原辅材料的取样、检验和验收程序，确保原辅材料 的质量。 2 范围 本标准主要内容包括大宗原辅材料信息的传递、各类原辅材 料的取样标准、检验项目、判级标准、外观质量要求、检验周期、 数值修约规则、大宗原辅材料抽检、质量异议的处理、大宗原辅 材料质量管理流程图、考核等。 3 大宗原辅材料检验标准
16 18
0.8 1.2
试验方法
SY-2871
根据技术协 议要求
3.8.3 石油焦外水，采取车车抽检取样，样品可混合制样
分析。
3.9 改质沥青
3.9.1 检验项目及判级标准：执行 GB8730-88。
指标名称 软化点℃（环球法）
甲苯不溶物﹪ 喹啉不溶物﹪ β树脂含量﹪，不小于 结焦值﹪，不小于 灰分﹪，不大于 水份﹪，不大于
3.14 煤
3.14.1 检验项目及执行标准
3.14.2 检验项目
常规检验项目：灰分、挥发份、水份、固定炭、发热量、碳、
氢、硫。
—7—
3.14.3 执行标准 GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》。 GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》。 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》。 3.15 检验周期 3.15.1 氧化铝 化学成分、物理性能自接到样品次日起 3 个工作日。 3.15.2 氟化铝 化学成分和物理性能分析自接到样品次日起 2 个工作日。 3.15.3 工业硅 化学成分自接到样品次日起 2 个工作日。 3.15.4 阴极炭块 常规检验项目自接到样品次日起 2 个工作日。 灰分分析自接到样品次日起 1 个工作日。 3.15.5 石油焦 常规检验项目自接到样品 1 个工作日，微量元素不作常规分 析。 3.15.6 改质沥青 常规检验项目自接到样品 1 个工作日。 甲苯不溶物、喹啉不溶物不作常规分析，定期抽检。 3.15.7 焙烧用填充料（冶金焦、煅后焦） 常规检验项目自接到样品 1 个工作日。 3.15.8 煅后焦 常规检验项目接到样品 1 个工作日，微量元素不作常规分
大宗原材料管理办法
大宗原料验收入库管理办法为了加强公司大宗原料进厂管理，规范入库流程，严把原料质量关，杜绝有损公司利益和形象事件发生，公司本着公平、公正、公开的原则对大宗原材料入库制定本办法。
第一条、公司所有原料必须按规定时间进厂，同时履行计量、验收、卸货、入库等手续，原料卸车由保管负责组织。
第二条、卸车时间：原料进厂卸货时间按公司作息时间严格执行（上午：8:00-12:00,下午：12:40-18:00），在规定卸货时间内，保管根据卸货进度通知保安放入进厂货车的数量，在规定时间以外，不准任何供货车辆进入厂区内，特殊情况影响生产的要经生产副总经理批准后方可进厂卸货。
第三条、所有供货车辆必须排队进厂，严格听从保安指挥，对插队强行进厂的车辆保安须通知计量人员，计量人员在过磅单上注明“违章进厂”，安全环保部出具罚款通知单，财务部结算运费时对违章车辆每次处罚500元。
第四条、原料进厂后，计量人员严格按流程过磅计量。
第五条、验收办法：原料卸车前统一由保管组织，会同生产技术部取样小组专人共同目测，根据目测结果统一做出处置（两人同时在验收、折扣单上签字），对于目测结果不能给予准确判断的，可暂时不卸车待取样后结果出来后确定处置情况。
第一节白灰入库管理办法第一条、白灰指标在生烧30%以上、小料比例在30%以上的（小料上限20mm），有一项符合条件，保管通知商务部采购员，通知生产技术部取样人员取样（或生产技术部取样小组过筛），如分析结果相符，则由采购员负责通知厂家退货。
第二条、白灰生烧指标在20%-30%的：一、保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，由保管负责组织分选，按正常程序办理手续，结算运费。
保管负责对分选出的生烧白灰进行计量处置，出具折扣通知单（包括：粉末折扣、生灰吨数相应货款、劳务费用、折扣运费及其它费用），生产技术部取样员参与。
二、对入场粒度较大的白灰，经保管和生产技术部取样小组目测大料比例在30%以上的，保管通知商务部采购员，由采购员负责通知厂家退货。
大宗物品采购及大额资金管理办法
大宗物品采购及大额资金管理办法
为加强饮食服务中心大宗物品采购及大额资金管理，根据省委巡视组“回头看”反馈的意见，结合饮食服务中心实际，特制定本管理办法。
一、物资采购
1.为确保学校食品安全及食品原料质优价廉，由资产处、审计处、财务处、后勤管理处组成的工作小组，对大宗物品统一进行招标采购。
原则上每2〜3年进行一次招标。
2.采购招标种类包括米面类、食用油类、猪肉类、鸡肉类、调味品类、禽蛋类等。
3.根据学校的要求和相关规定，对供货中标单位进行综合考核，签定供货合同。
饮食服务中心负责对招标采购物品进行监管，对供货达不到要求的，发现一次立即进行淘汰。
二、财务管理
L严格遵守学校各项财务管理制度。
4.财务人员：财会人员实行财务处派驻制度，由学校财务处指派专业财务人员进行财务核算及管理。
5.财务核算：饮食服务中心财务实行独立核算，按照学校要求，每月向财务处提交综合报表一次。
年底提供年度综合报表。
6.审批权限：对饮食服务中心资金使用实行层级审批管理制度。
财务支出实行经办人、验收人、审批人、负责人等
3人以上签字制度。
IOooO元（含IoOOO）以内由饮食服务中心主任审批；IoOOl元-30000元（含30000元）由后勤管理处分管处长审批，30001元以上由后勤管理处处长审批。
7.按照审计处和财务处要求，定期进行内部财务审计。
8.对食堂所有原料请购、采购、入库、出库、结算采用进销存管理软件系统进行全方位管理。
原料仓储管理制度范本(八篇)
原料仓储管理制度范本1.目的为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。
2.范围本制度适用于____市兴发饲料的仓储管理。
‘3.职责3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。
3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。
3.3保证原料卸货的正常秩序。
方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。
4.2堆放方式4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠____包或____包，每层叠____包的每板叠____层，每垛叠两板；每层叠____包的每板叠____层，每垛叠3板。
4.3垛位标识4.4库房盘点豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25℃。
并做好《热敏原料库温度监控记录》，4.6虫鼠防范坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。
每月灭鼠一次，仓库大门____挡鼠板。
4.7库房安全定期____安全教育培训，严格执行安全操作规程。
每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好《长期库存原料质量温度监控记录》。
保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5、记录5.1《原料出入库记录》5.2《原料垛位标识卡》原料仓储管理制度范本（二）1.目的通过本制度的实施，实现对本公司原材料的储存保管，确保原料的质量安全，防止交叉污染，保障原料在保质期内质量稳定，以保障生产和产品质量。
2.范围适用于本公司仓库原材料进出及贮存的管理。
3.职责3.1品管部负责原材料进仓物料验证。
3.2仓储搬运负责原材料的搬运装卸。
3.3仓管人员负责物品的进出仓及储存管理。
4.工作内容4.1库位规划4.1.1本公司原料仓库具体划分为a仓、b仓、y仓、d仓、c仓、k 仓及圆桶仓。
a仓分为a1-a20共____个区位；b仓分为b1-b20共____个区位，其中b11-b20为散装仓；y仓分为y1-y18共____个区位，k仓分为01-10共____个区位，圆桶仓共三个。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。
二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。
大宗物资集中采购管理规定(5篇)
大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。
第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。
第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。
采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。
采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。
第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。
由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。
第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。
(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。
(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。
第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。
除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。
第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。
第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。
大中型企业大宗原燃材料供应商管理办法
大中型企业大宗原燃材料供应商管理办法第一条目的及适用范围（一）目的为加强对大宗原燃材料供应商的管理，优化供应商结构及管理流程，制定本办法。
（二）适用范围1、本办法适用于对大宗原燃材料供应商的准入和评价管理。
2、本办法所称大宗原燃材料为公司采购的原料（含矿石、氧化皮、膨润土等）、燃料（含炼焦煤、喷吹煤、焦炭、焦粉、石墨粉等）、废钢、生铁及合金、耐火材料、炉料等大宗物资。
第二条大宗原燃材料供应商管理（一）职责1、市场部⑴负责制订大宗原燃材料供应商准入、评价办法、审批流程及供应商现场审核标准。
⑵负责供应商资质和基本条件的复审。
⑶负责组织新增供应商的现场审核或考察。
⑷负责临时供应商准入的审批及采购信息记录、供应商主数据的录入与维护。
⑸负责组织供应商准入评审会议，建立合格供应商名册。
⑹负责供应商评价资料收集和汇总，组织供应商季度评价、年度评审、不定期评审会议。
⑺负责对供应商评价结果执行情况的检查。
⑻负责临时供应商资料的保管和合格供应商资料的移交。
2、采购部⑴负责拟定大宗原燃材料供应商准入条件（附件一）。
⑵负责新增供应商的申报及资质初审。
⑶参与新增供应商现场审核或考察，参与新增合格供应商准入评审。
⑷负责提供供应商准入评审会议所需资质材料、现场审核报告和生产试用报告等资料。
⑸负责月度采购计划清单、《集团公司大宗原燃材料供应商业绩评估表》（附件二）的报送。
⑹负责评价（审）结论的执行和反馈，参与供应商季度评价、年度评审及不定期评审会议。
（7）负责合格供应商资料档案的保管。
3、生产质量部⑴参与供应商现场审核、考察，参加新增供应商准入评审会议。
⑵负责组织新产品试验或生产试用并出具试用报告。
⑶负责大宗原燃材料质量符合性审定并按季报送供货质量事故、退货情况统计报表及生产使用单位对原燃材料使用效果的评价报表。
⑷参与供应商季度评价、年度评审及不定期评审会议。
4、检测中心⑴负责提供大宗原燃材料检验数据，参与大宗原燃材料质量判定。
大宗材料集中采购管理办法
大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。
下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。
实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。
1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。
日常管理工作由公司物资管理部负责实施。
1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。
2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。
2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。
2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。
2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。
2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。
2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。
2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。
2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。
2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。
2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。
2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。
2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。
3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。
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大宗原料验收入库管理办法为了加强公司大宗原料进厂管理，规范入库流程，严把原料质量关，杜绝有损公司利益和形象事件发生，公司本着公平、公正、公开的原则对大宗原材料入库制定本办法。
第一条、公司所有原料必须按规定时间进厂，同时履行计量、验收、卸货、入库等手续，原料卸车由保管负责组织。
第二条、卸车时间：原料进厂卸货时间按公司作息时间严格执行（上午：8:00-12:00,下午：12:40-18:00），在规定卸货时间内，保管根据卸货进度通知保安放入进厂货车的数量，在规定时间以外，不准任何供货车辆进入厂区内，特殊情况影响生产的要经生产副总经理批准后方可进厂卸货。
第三条、所有供货车辆必须排队进厂，严格听从保安指挥，对插队强行进厂的车辆保安须通知计量人员，计量人员在过磅单上注明“违章进厂” ，安全环保部出具罚款通知单，财务部结算运费时对违章车辆每次处罚500 元。
第四条、原料进厂后，计量人员严格按流程过磅计量。
第五条、验收办法：原料卸车前统一由保管组织，会同生产技术部取样小组专人共同目测，根据目测结果统一做出处置（两人同时在验收、折扣单上签字），对于目测结果不能给予准确判断的，可暂时不卸车待取样后结果出来后确定处置情况。
第一节白灰入库管理办法第一条、白灰指标在生烧30%以上、小料比例在30%以上的（小料上限20mm,有一项符合条件，保管通知商务部采购员，通知生产技术部取样人员取样（或生产技术部取样小组过筛），如分析结果相符，则由采购员负责通知厂家退货。
第二条、白灰生烧指标在20%-30%勺：一、保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，由保管负责组织分选，按正常程序办理手续，结算运费。
保管负责对分选出的生烧白灰进行计量处置，出具折扣通知单（包括：粉末折扣、生灰吨数相应货款、劳务费用、折扣运费及其它费用），生产技术部取样员参与。
二、对入场粒度较大的白灰，经保管和生产技术部取样小组目测大料比例在30%以上的，保管通知商务部采购员，由采购员负责通知厂家退货。
目测结果在30%以下的，由生产技术部取样小组对其进行过筛分析，按分析结果将其全部扣除。
三、折扣单由取样小组人员负责经办、传递，原料分厂保管员参与并签字，经生产技术部取样小组人员及原料分厂负责人签字确认，最终由生产副总签批后由财务部在相应供货商的货款中扣除（后附流程图）。
四、折扣数据每5天通过OA传至相关领导及部门，每月25日将月度折扣单按流程传至财务部扣除。
五、为有效控制白灰质量，对生烧指标在20%-30喲白灰除按上述办法处置外，还要按月累加处罚，即：当月出现第一车处罚2000元，当月出现第二车处罚2000元，当月出现第三车（或三车以上的）每车处罚5000 元。
六、白灰生烧指标目测在20%以下的，则由保管组织卸货，最终按分析结果和质量验收标准进行结算。
第二节炭材入库管理办法第一条、兰炭指标在矸石大于10%水分大于25%小料大于30% （小料下限15mm以下）的，冶金焦指标在水分大于15%小料大于30% （小料下限10mm以下）的，每有一项不符合条件，保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，同时通知生产技术部取样人员取样分析，根据分析结果，如符合拒收某一条件，则按拒收执行。
第二条、对目测不合格的原料，根据分析结果，未达到拒收指标的则按正常手续入库卸货。
第三条、对碳材粒度目测结果超出公司标准上限10%勺，由保管通知商务部采购员，由采购员通知厂家退货或对大粒度碳材进行折扣。
生产技术部取样小组对大粒度碳材进行取样分析，对粒度在（30—35）mn勺勺兰炭根据分析结果进行折扣，对粒度大于35mn勺勺兰炭全部扣除。
冶金焦粒度＞25mn的，要对＞25mn粒度的冶金焦全部扣除。
第四条、对部分车辆存在的故意加水行为，一经发现由保管通知商务部采购员，由采购员通知厂家退货或对其进行加倍处罚（取样要取湿料最严重的地方，经化验后要按照水分化验结果的3倍进行折扣）。
第三节石灰石入库管理办法石灰石中沙土、小料明显超标，保管目测后保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，对超出5唏B分全部扣除。
对于大粒度石灰石根据供应厂家对其超出公司采购标准上限的石灰石进行处置，由保管告知商务部采购员，采购员告知厂家，要根据供应厂家，将在规范粒度以外的石灰石全部扣除。
第一条、针对不合格原料，如厂家提出复检要求，则只允许复检一次。
一、生产技术部取样人员接到通知后要严格按照取样办法及时取样，对质量异常的原料要单独送样，要在规定时间（40分钟）内送至二次编码处，二次编码人员在5分钟内将料样送至分析室。
二、质量保障部对质量异常的料样要以最快速度做出分析反馈到二次编码处，再由二次编码人员在5分钟内将分析结果反馈至生产技术部取样小组。
各种原料指标分析时间如下：1、白灰生烧2小时30分。
2、兰炭水分2小时。
3、兰炭固定碳3小时30分。
4、石灰石氧化钙3小时。
三、商务部要严格按照大宗原材料相关制度与管理办法进行考核、结四、生产技术部每天对异常原料折扣情况通过0A发至相关人员，每月25日前将折扣汇总单传至财务部，由财务部在供货商货款中扣除。
五、验收控制目标及奖惩办法第一条、原料分厂、生产技术部取样小组控制目标及奖惩办法一、入库白灰生烧20%—30%勺控制在80%车次，不允许有20%^次漏检。
二、入库兰炭、冶金焦存在故意加水的控制在100%车次。
三、控制目标没升降1车次，奖励（或处罚）保管、生产技术部取样小组100元，同时奖励（或处罚）部门负责人100元。
对严重超标原料把关1车，可奖励相关责任人100元。
第二条、卸车及时性及奖惩办法一、卸车不及时，因安排不当导致压车每次处罚目测责任人200元（部门主管承担30%,安排妥当，无压车现象，每月奖励当事人500元（部门主管承担30%。
六、由总管理部每周不定期对库存原料进行抽查，如达到目测拒收指标，则每次处罚原料保管和生产技术部取样人员500元（部门主管承担30%,抽查全部合格则每月奖励1000元（部门主管承担30%。
七、后附《大宗原料验收入库管理流程》、《大宗原料折扣审批及报送流程》、《大宗原料质量指标考核办法》、《大宗原料目测拒收控制指标》、《大宗原料验收部门职责》第四节大宗原料验收入库管理流程商务部原料分厂生产技术部取样小组财务部采购员采购到货保管安排货车进厂，通知生产技术部取样小组专人共同目测生产技术部取样小组及时取送样、派专人参与各原料抽样分析，质量保障部及时分析、反馈保管与生产技术部取样小组专人共同目测不合格（超岀分选范围）可分选范围合格按正常流程取样化验单,清点数量由保管通知采购员，采购员告知供货商，由保管组织分选,,生P- ［产技术部取样小组出具折扣单共同参与签字。
*卸货、办理入库手续由生产技术部取样小组取样、送样由质量保障部分析、反馈按折扣单扣除供应商货款第五节大宗原料折扣审批及报送流程生产技术部取样小组对原料进行过筛并通过数据,负责出具折扣单,折扣数量核实，并与保管在折扣单上签字确认并按流程传送到相保管与生产技术部取样小组目测员共同确认数据。
商务部原料分厂生产技术部财务部采购员负责告知供货商生产副总审核签批财务部依据折扣单扣除供应商货款米购员负责告知供货商第六节大宗原料质量指标考核办法一、白灰1、指标：白灰指标CaO 88% Mg& 1.5%为基数，粒度20-70伽，粉末率w 10%质量考核按每车结算。
2、指标考核办法(1) 85%W CaC X88%>间，每低1%考核基准价2元/吨，Ca* 85%考核基准3元/吨，Ca* 80%考核基准价5元/吨；(2)Mg& 1.5%,每超标0.1%考核基准价1元/吨，MgO超过2%每超标0.1%考核基准价10元/吨；MgC超过3%当车白灰不予结算。
(3)CaC及MgO t标奖励以核定指标为基数(两项指标均达标后方可奖励)。
(4)粉末率：用10mn筛过筛，超过10%勺部分按100嘶扣。
3、化验汇总单做为结算凭证附件。
二、乌海地区石灰石1、指标：石灰石指标CaC O 53.2%、MgC W 1.0%、SiC2< 2.0 %为基数，粒度40-70mm粉末率w 5%质量以每5天加权平均值为准。
2、指标考核办法(1)CaOCaO每超一个百分点，每吨奖励1元；CaO每低于0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨；(2)MgoMgo每降0.1个百分点奖励0.5元/吨；1.0%v Mg& 1.5 %每增加0.1个百分点，考核基准价0.5元/ 吨；1.5%< Mg& 2%每增加0.1个百分点，考核基准价1元/吨;超过2.0%,石灰石不予结算，并扣除运费。
(3)SiO2二氧化硅低于1%每低0.1个百分点价格奖励0.5元/吨；二氧化硅超过2%每超0.1个百分点价格下浮0.5元/吨；二氧化硅在1%-2%不奖不罚。
(4)CaO MgO SiQ指标奖励以核定指标为基数(三项核定指标全达到奖励标准后方可奖励)，奖励或下浮金额双重兑现。
(5)粉末率：用40伽筛子过筛，超出部分按100%折扣。
(6)粒度超过70伽以上，超出部分按100嘶扣。
3、化验汇总单做为结算凭证附件。
三、乌盟达茂地区石灰石1、指标：石灰石指标Ca6 53.2%、Mg& 1.0%、SiO2< 1.5%为基数，粒度40-70mm粉末率w 5%质量以每5天加权平均值为准。
2、指标考核办法(1)CaOCaO每超一个百分点，每吨奖励1元；CaO每低于0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨；(2)MgoMgo每降0.1个百分点奖励0.5元/吨；1.0%v Mg& 1.5 %每增加0.1个百分点，考核基准价0.5元/ 吨；1.5%< Mg& 2%每增加0.1个百分点，考核基准价1元/吨;超过2.0%,石灰石不予结算，并扣除运费。
(3)SiO2二氧化硅每降0.1个百分点价格奖励0.5元/吨；二氧化硅每超0.1个百分点价格下浮0.5元/吨；二氧化硅在0.8%-1.5%，不奖不罚。
(4)CaO MgO Si6指标奖励以核定指标为基数(三项核定指标全达到奖励标准后方可奖励)，奖励或下浮金额双重兑现。
(5)粉末率：用40伽筛子过筛，超出部分按100%折扣。
(6)粒度超过70伽以上，超出部分按100嘶扣。
3、化验汇总单做为结算凭证附件。
四、兰炭1、指标：以固定炭> 84%水份(一、四季度< 17%二、三季度w 15%,粒度为15mm-30mm粉末率w 5%质量考核按每车结算。
2、指标考核办法：(1)固定炭》85%每增加一个百分点，奖励10元/吨。
84%WC < 85% 不做奖罚；83%WC< 84% 考核基准价5元/吨；82%WC< 83% 考核基准价10元/吨；81%WC< 82% 考核基准价20元/吨；78%C CV 81% 考核基准价50元/吨；75%C C v 78% 考核基准价80元/吨；固定炭低于75%考核基准价100元/吨。