2019学校内控自评报告范文
学校内部控制自我评价范文
学校内部控制自我评价范文一、中小学内部控制的概念行政事业单位的内部控制是指由单位领导负责，全体人员共同实施的，为实现单位控制目标，通过制定一系列制度、实施相关措施和程序，对经济活动的风险进行防范和控制的动态过程[2]。
隶属于教育系统的中小学校在实施内部控制时，可参照行政事业单位的内部控制概念加以理解，即：由校长负责，全校教职工共同实施的，为实现学校发展目标，通过制定一系列制度并实施相关的措施和程序，对经济业务的风险进行防范和控制的动态过程。
二、中小学校内部控制的目标近年来，政府对教育经费的财政投入逐年增加，中小学的办学规模也不断扩大。
随着部门预算，政府采购等的财政管理体制改革不断深入，学校的管理工作和财务工作遇到的挑战也不断增加。
中小学实施内部控制的目标是：科学合理的管理使用教育经费;保证学校国有资产的安全完整;防范舞弊和预防腐败，保证学校财务信息的正确可靠，提高教学质量，使学校健康稳健的发展[3]。
三、中小学内部控制现状(一)内部控制的体系有待完善目前，中小学所有的经费均由财政全额保障，学校在使用经费时存在不少浪费现象，如在设施设备存在闲置情况下又重复购买该设备。
部分学校没有制定相关的内部控制制度，或者制定的制度过于宽泛，没有结合本校的实际。
学校开展某些业务活动，存在较大的风险，各部门之间缺少应有的沟通协调机制，如采购，验收，保管的内部控制制度没有真正落实到位。
(二)有关人员不熟悉单位业务流程中小学实行国库集中制度后，支付流程和采购流程有了较大的变化，由于相关人员对原先的操作办法根深蒂固，面对新的制度难以适应，甚至排斥新的流程。
学校普遍存在重教学，轻后勤的现象，财务人员和后勤人员的专业素质不能满足目前内部控制的需求。
后勤人员的流动性较大，新的人员刚接手时给内部控制带来较多的潜在风险。
(三)预算执行情况有待加强国库集中支付制度实现后，支出渠道未严格按照预算执行;每月用款计划和实际支出相差较大，预算执行的评价方法有待完善。
学校内控自评自查报告范文
学校内控自评自查报告范文学校内控自评自查报告范文一、前言自2018年学校内部控制规范建设工作正式启动以来，学校内部控制监管管理体系日渐健全，内控制度建设不断完善，内部控制运行效果逐步显现。
本报告是出于对学校内部控制自评自查工作的落实及总结汇报，着重对学校自评内部控制的主要成果、存在问题及优化措施进行深入分析和反思，以推动我校内部控制的不断提高，为建设“安全校园、和谐校园”打下坚实的基础。
二、学校内部控制基本情况学校内部控制是建立在全面掌握风险情况的基础上，在符合政策法规的前提下协调管理、综合措施与手段相结合实现学校全面控制风险的一种风险管理模式，是实现学校自主控制局面的重要保障，是我们实施“安全校园、和谐校园”战略的核心之一。
1. 内部控制运行效果本学期，学校内部控制规范建设工作非常扎实，建立了强有力的内部控制规范、安全保障体系，使风险报告管理、问题诊断评估、控制措施建议等方面有了很大的提升。
同时内部控制框架的搭建使我们能够更清楚、更系统地了解学校风险并及时控制。
2. 主要实践成果（1）财务管理方面: 采取“收支分离”的财务管理制度，财务预算全程跟踪监控机制的建立和完善，协调财务运作和管理；（2）采购管理方面: 建立采购文件申报制度，审批、签订合同过程规范化，承运人合规评估和风险管理完善；（3）人事管理方面: 建立人才识别与推荐机制，人力资源储备池和竞争聘用制度的实施，考勤记录规范化，建立健全员工风险管理体系；（4）设备管理方面：建立设备核查、维修及豁免机制，事故预防、应对体系的建立和完善，在设备风险管理方面逐步发挥核心业务的作用。
3. 问题分析（1）风险审慎度不够，完善改进空间有限。
学校对于有可能导致风险发生的事件发现和不断总结非常重视，但对所发现的各类问题，尤其是重大风险事件报告和跟踪上却存在较大局限性。
如果不加强风险审慎度，完善管理、问题发现处理，将对学校带来非常大的风险。
（2）内控评估指标体系的完善存在缺陷。
学校内部控制工作总结范文(3篇)
学校内部控制工作总结范文（3篇）学校内部控制工作总结范文（通用3篇）学校内部控制工作总结范文篇1按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20__〕2号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：一、准备工作按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20__〕2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。
二、当前我校单位内部控制存在的主要问题1、费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2、固定资产控制薄弱实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。
如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3、财务管理弱化财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。
学校长期没有有资质的会计（20__年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。
4、岗位设置不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。
记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
学校内部控制评价报告范文3篇
学校内部控制评价报告范文3篇【篇一】学校内部控制评价报告我校自__年获得区级文明单位称号以来，在各级领导的关怀下，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针。
认真贯彻党的教育精神，以文明单位的标准严格自律，扎实有效地巩固已有的创建成果，不断深化文明建设，取得了显著成绩，促进了学校国际化与办学水平的整体提高，受到社会各界和上级领导部门好评，被誉为临沂名校。
__年我校获得国家级心理健康教育实验基地荣誉称号;省级荣誉3个：山东省语言文字规范化示范校，山东省规范化学校，山东省远程研修组织工作先进单位;市级荣誉5个：临沂市教科研工作示范学校;临沂市心理健康教育先进单位;临沂市教育信息化工作先进集体;临沂市写作教学先进单位;临沂市数字化校园。
__年先后获得市平安校园建设先进单位、教学工作先进单位、山东省教育系统先进集体等荣誉称号。
回顾巩固创建成果，深化文明建设的历程，我们着重抓了以下几方面工作：一、落实组织保障机制，创建“四好班子”。
学校把巩固创建成果，深化文明单位建设工作纳入学校工作的总体规划中，成立了文明单位建设与管理领导小组。
领导小组工作目标明确，措施有力，制度健全，任务落实，取得明显的实际效果，推动了学校四个文明的建设，加速了学校的可持续发展。
学校领导班子以“四好”为目标加强自1身建设，做到了解放思想，实事求是，勇于改革，勤奋务实，廉洁奉公，团结协作，作风民主，得到了全校师生的信任。
__年被开发区教育局评为先进党支部、“四好”领导班子。
二、加强思想政治工作，提高教师素质。
加强教师思想政治工作对文明建设具有极为重要的意义，扎实有序的理论学习是学校开展文明建设的先导。
近几年来，学校抓住支部大会、教工大会、年级组学习等一切有利时机，采取定期不定期、集与分散学相结合等多种形式，开展“诚信教育”演讲、“诚信教育在临外”演讲征文、学习党的精神、撰写师德培训体会等活动，不断提高广大教职工道德素养，真正做到“身正为范，学高为师”;通过观看《师德启示录》，学习优秀教师的可贵品质，开展了“师德师风大讨论”，弘扬正气，注重舆论的正面引导;通过对全校教职工进行现代信息技术培训和英语培训，全面提升教师素养;通过每年一度的“优秀教师”的评选，树文明之风，推动学校文明建设的发展;通过20__年启动的“青年教师”培养工程，以名师发展学校，为名师成长搭建了舞台。
学校内部控制工作自评报告
内部控制工作自评报告为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施(一)内部环境控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
学区近年来不断改善控制环境，主要表现在:1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学区的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
学区制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确教职工的权利和义务;学区、学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，学区在发展过程中重视校园文化的建设和发展，各学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策我学区不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，注重个人的品德、能力和发展前景。
4、内部审计机制学区重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。
(二)风险防范根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。
对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。
通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。
学校内控自评报告
学校内控自评报告一、引言学校的内控是校园管理工作中至关重要的一环，有效的内控能够保障学校运行的安全性和稳定性。
在全面贯彻落实党的教育方针和国家教育政策的过程中，学校不断完善内控机制，以确保学校的规范运作和健康发展。
本文将对学校内控工作进行自评并提出改进建议，以期持续提升学校内控的有效性和适应性。
二、学校内控概况1.内控架构：学校内控按照教学、科研、行政和财务等部门进行分类，并设立相应的内部控制职能部门。
2.内控目标：学校内控的主要目标是保障学校的规范运作、防范风险、提高效率、防止腐败和满足监督要求。
3.内控策略：学校制定了内控制度和流程，并通过培训、考核、监测和审计等手段来推动内控工作的落实。
三、学校内控自评结果1.内控设计：学校内控设计较为完善，包括明确的职责分工、制定的制度流程和规范的操作指导，能够较好地实现风险管理和过程控制。
2.内控落地：学校内控制度的落地情况良好，虽然个别职能部门的内控工作还有待加强，但总体上内控措施得到较好地执行。
3.内控效果：学校内控工作取得了一定的成效，能够满足大部分的监管要求，并有效预防了一些潜在的风险。
四、学校内控存在的问题1.内控制度落实不到位：部分职能部门对内控制度的执行不够严格，导致部分规章制度没有得到有效贯彻，存在内控漏洞。
2.内控效果评估不充分：学校对内控效果的评估还不够全面，主要依靠定期的检查和抽查，未能形成科学的评估指标体系，难以准确把握内控工作的实际效果。
3.内控信息化程度较低：学校内控工作存在一定程度的信息化不足，缺乏统一的信息系统支持和数据分析能力，无法实现实时的监控和分析。
五、学校内控改进建议1.完善内控制度和流程：学校应进一步细化内控制度和流程，明确权限和责任，确保内控制度的有效实施。
2.提升内控培训力度：学校应加强对内控人员的培训和教育，提高其内控意识和操作能力，推动内控措施的有效执行。
3.建立内控效果评估体系：学校应建立科学的内控效果评估指标体系，制定评估计划和方法，定期进行自评和外评，并根据评估结果进行调整和改进。
学校内部控制自查报告两篇
学校内部控制自查报告两篇.doc学校内部控制自查报告两篇第一篇：学校内部控制制度和财务收支管理自查报告近两年来，学校组织相关人员对学校财务收支管理和内部控制制度进行了认真全面的自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行。
现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度的建设和实施情况我们学校可以严格按照上级财政部门、省教育厅的规定开展财务活动。
在任何经济事务中，我们都可以按照金融纪律和法律制度来处理。
具体来说，我们做到了以下几点：1.建立和完善学校财务管理的内部控制制度，严格执行资金支出审批程序，形成了内部相互监督和制约机制，处理学校经济和业务事项、受理、审批。
2.建立财务管理人员控制责任机制，在每一个金融体系中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成学校的财务管理，确保财务收支管理有序高效运行。
3.财务人员有明确的工作职责，要严格遵循不相容岗位分离、相互制衡的原则，体现在财务人员的分工上，坚持“收支有据”的原则，严格防范假、假经济事件。
4.强调财务过程管理，搞好财务管理的各个环节。
5.学校实行财务收支内部审计制度，工会加强了对学校财务收支的审计。
6.坚持定期宣传学校财务。
通过学校制度的建设和实施，财务管理人员的政治素质和专业素质有了很大提高，财务管理意识得到了增强。
这就是为什么我们学校的财务管理工作在制度和法律的约束下是规范的。
第二篇：学校内部控制制度和财务收支管理自查报告近两年来，学校组织相关人员对学校财务收支管理和内部控制制度进行了认真全面的自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行。
现将自查情况报告如下：一、收入管理学校的收入包括从财政预算中拨出的公共资金和业务收入。
我们严格执行上级收费规定，近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的法律票据。
此外，学校不收取学生任何其他费用。
收费时，实行“收支两条线”管理规定，不存在截留或擅自坐支应缴款项的现象，更不存在隐瞒不报的现象。
学校内部控制评价报告五篇
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组首先研究制定了风险评估工作计划,明确风险评估的目标和任务；其次组织召 开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研 究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自 查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查；最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到 的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理 风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
ห้องสมุดไป่ตู้2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务、办公室室等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
3、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。
4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采 购计划申请表》，并按验收方案及时组织验收，填写《政府采购货物验收单》。
特此报告
学校内部控制评价报告3
我校自一年获得区级文明单位称号以来，在各级领导的关怀下，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针。认真贯彻 党的教育精神，以文明单位的标准严格自律，扎实有效地巩固已有的创建成果，不断深化文明建设，取得了显著成 绩，促进了学校国际化与办学水平的整体提高，受到社会各界和上级领导部门好评，被誉为临沂名校。
学校内部控制考核评价自评报告3篇
学校内部控制考核评价自评报告3篇(一)、收入管理1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行收支两条线管理;2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;5.不存在私设小金库、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;(四)、财会队伍建设1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。
学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
学校内部控制考核评价自评报告篇2为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
学校内部控制自查报告
学校内部控制自查报告一、背景近年来，随着教育事业的快速发展，学校的规模和财务活动逐渐扩大。
为了确保学校的正常运行和资源利用的高效性，建立健全的内部控制机制成为学校管理的重要课题。
为此，我校特开展了内部控制自查活动，并撰写本自查报告，以便全面了解目前学校内部控制的状况，并提出改进意见，进一步完善学校的内部控制系统。
二、自查内容1.风险管理控制：(1)我校设立了风险管理委员会，负责确定并评估可能对学校造成风险的因素。
(2)学校建立了健全的风险评估和管理制度，并对重要风险进行了辨识和分类管理。
(3)学校对各项风险进行了风险定量评估，制定风险管理计划，并进行监控和反馈。
2.内部审计控制：(1)学校设立了内部审计部门，负责对学校各项活动的合规性和效益性进行审计检查。
(2)内部审计部门依照程序和方法开展审计工作，对学校的财务状况、资源利用和重要决策等方面进行全面审计。
(3)内部审计部门向学校领导层汇报审计结果，并提出改进建议，促进学校的持续改进与发展。
3.财务管理控制：(1)学校制定了完善的财务管理制度，确保资源的合理配置与使用，并及时进行预算与报账工作。
(2)学校设立了财务管理部门，负责对学校的财务状况进行监控和管理，并定期向学校领导层报告财务状况。
(3)学校进行会计核算工作，及时编制财务报表，确保财务信息的准确性和完整性。
4.人力资源管理控制：(1)学校建立了人力资源管理部门，负责管理招聘、培训、考核、薪酬与福利等方面的工作。
(2)学校制定了绩效考核制度，明确教师和职工的工作职责和绩效指标，并进行绩效考核。
(3)学校建立了人力资源信息系统，对教师和职工的基本信息和工作情况进行管理和记录。
5.信息技术管理控制：(1)学校建立了信息技术管理部门，负责学校信息系统的建设和维护。
(2)学校制定了信息技术管理制度，确保信息系统的安全性和可用性，并定期进行系统的巡检和维护。
(3)学校进行信息系统的规划和升级，不断提升信息网络的覆盖率和速度。
学校作文之学校内控自查报告
学校作文之学校内控自查报告学校内控自查报告【篇一：学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告】学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。
严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二是建立了财务管理人员控制责任机制。
在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三是财务人员岗位职责明确。
要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。
四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。
六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。
在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
学校内控基础性自我评价工作总结报告
南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告遵照《富平县财政局富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，我校进行了学校内部控制基础性自我评价工作，现总结报告如下：一年来，学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。
一、加强组织领导，强化内控制度建设我校高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。
自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，学校对内部管理制度进行全面治理，内容包括财务管理、会议、差旅、接待、固定资产内部控制管理制度和办法。
通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。
二、认真履行职责，强化内控制度执行学校领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、廉政建设风险防控工作。
重点关注经费预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务层面的经济业务风险。
实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。
出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出的登记工作。
严格执行教育收费标准，绝不允许胡收乱支。
三、切实开展检查，强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况的检查工作，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。
专款专用，不许用公用经费发放福利奖金等。
四、搞好内部控制工作的体会(一)领导的重视支持是做好内部控制工作的重要前提领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。
我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内部控制工作的情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。
学校内部控制行政管理方面自我评价
学校内部控制行政管理方面自我评价下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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学校内部治理自查报告
学校内部治理自查报告各位领导:根据《普通高等学校内部治理自查指南》的要求,我校进行了认真的内部治理自查工作。
现将自查情况汇报如下:一、学校章程和内部管理制度健全情况我校章程和内部管理制度体系比较健全,主要包括章程、各类管理制度、工作规章等。
这些文件明确了学校的办学方针、发展目标和内部治理结构,规范了学校内部管理和运作。
近年来我们不断完善相关制度,使之适应新形势需要。
二、决策科学民主情况重大决策我们坚持集体讨论决定的原则。
一般由各职能部门提出方案,然后在校长办公会研究讨论。
对一些重大事项,我们会召开校务会议,充分听取各方意见后再做出决定。
三、资产管理和使用情况学校资产管理制度健全,专人负责资产登记核对和保管工作。
资产使用实行责任制,资产使用部门对所使用资产的维护与保养负直接责任。
我们定期组织资产盘点,发现问题及时处理。
四、信息公开和舆论监督情况学校坚持依法依规公开信息。
我们通过网站、微信、校报等公开学校基本情况和工作动态。
同时我们也重视听取师生员工对学校工作的意见和建议。
五、廉政风险防控情况我们制定了《廉政风险防控制度》,对可能产生腐败的关键岗位和环节进行识别和评估,制定有针对性的防控措施。
同时我们也加强廉政教育,培育员工诚信从业的意识。
六、师生权益保障情况学校高度重视广大师生的合法权益,制定了各类保障师生权益的规章制度。
同时我们也设立了投诉举报箱,及时处理师生的合理诉求。
以上是我校内部治理自查的主要情况。
我们将以此为契机,继续健全和完善学校内部治理,为学校事业的健康发展提供制度保障。
请领导审阅,并提出修改意见。
某学校年月日。
学校内部控制自查报告
学校内部控制自查报告学校内部控制自查报告一、前言随着社会的不断进步和发展，各种新型犯罪手段悄然涌现，新型的金融等形式的舞弊行为不断涌现，这就呼唤学校的内部控制体系必须更加的完善，更加的具有先进性和科学性。
为此，学校面临严峻的内控和内控自查工作，积极开展内部控制自查工作是现代高校管理的一项重要任务，本报告旨在对学校内部控制自查工作进行详尽的分析、总结，并提出具体建议，以期为学校的内部控制体系和自查工作的发展提供一定的参考和借鉴。
二、学校内部控制自查情况1.自查目的学校内部控制自查是为了加强对学校管理的监督管理，提升学校管理水平和管理效能，确保各项经济活动符合法律法规，符合实际需求。
2.自查方法学校内部控制自查采用线上和线下相结合的方式，通过各学院统一系统、网站平台，指定专人、专业指导和相关资料等进行自查，并严格按照规范程序开展检查，确保自查的程序性、目的性和意义性。
3.自查内容学校内部控制自查的内容包括但不限于以下方面：（1）学校经费使用是否符合规定，各经费投入是否符合实际需要？（2）学校资产盘点的完整性、准确性和及时性？（3）学校人事档案的保存、更新和管理？（4）教学科研管理和项目资金监控是否完善？（5）教学楼、课堂、实验室、教学设施设备管理是否符合规定？（6）各类教育培训、招生、学位认证和管理是否规范？4.自查结果学校内部控制自查结束后，经过专家评定等多个环节，可以获得自查报告，该报告主要涵盖在内部控制自查期间发现的问题及建议，以及解决措施和落实计划。
三、存在问题及建议1.存在问题（1）内部控制体系和自查工作不够完善，规章制度不够健全。
（2）各单位自查时间和频率不统一，自查的标准和程序不一样。
（3）交叉审核和复核的程序不够严密，出现了漏洞。
（4）自查的力度不够，存在盲点和死角。
（5）内部控制和自查的标准未能及时更新、完善。
2.建议（1）加强内部控制，完善内部控制体系。
（2）对各单位实行统一标准和程序，互相检查，不断优化自查程序和质量。
学校内部控制自查报告两篇.doc
学校内部控制自查报告两篇第1条学校内部控制制度和财务收支管理自查报告学校内部控制制度和财务收支管理自查报告近两年来，学校组织相关人员对学校财务收支管理和内部控制制度进行了认真全面的自查。
在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行。
现将自查情况报告如下:1 、财务内部控制制度的建设和实施情况。
我校可以严格按照上级财政部门、省教育厅的规定开展财务活动。
在任何经济事务中，我们都可以按照金融纪律+法律制度来处理。
一是建立和完善学校财务管理的内部控制制度。
严格执行资金支出审批程序，形成了内部相互监督和制约机制，处理学校经济和业务事项、受理、审批。
二是建立财务管理人员控制责任机制。
在每一个金融体系中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成学校的财务管理，确保财务收支管理有序高效运行、。
第三，财务人员有明确的工作职责。
要严格遵循不相容岗位分离、相互制衡的原则，体现在财务人员的分工上，坚持“收支有据”的原则，严格防范假、假经济事件。
四是强调财务过程管理，搞好财务管理的各个环节。
第五，学校实行财务收支内部审计制度，工会加强了对学校财务收支的审计。
第六，坚持定期宣传学校财务。
通过学校制度的建设和实施，财务管理人员的政治素质和专业素质有了很大提高，财务管理意识得到了增强。
这就是为什么我们学校的财务管理工作在制度和法律的约束下是规范的。
2 、财务收支管理建立各类会计师及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限，合理设岗，加强约束和监督，建立健全费用支出管理制度。
收入管理学校的收入包括从财政预算中拨出的公共资金、业务收入。
1、学校严格执行上级收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的法律票据。
此外，学校不收取学生任何其他费用。
收费时，实行“收支两条线”管理规定，不存在截留或擅自坐支应缴款项的现象，更不存在隐瞒不报的现象。
2、所有学费都基于规则和证据。
所有收入都有合法的收据，有效地禁止了所有任意收费。
学校内部控制评价报告
学校内部控制评价报告学校内部控制评价报告随着社会不断地进步，报告与我们愈发关系密切，报告包含标题、正文、结尾等。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的学校内部控制评价报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
学校内部控制评价报告1为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施(一)内部环境。
控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
学校近年来不断改善控制环境，主要表现在:1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。
学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。
学校内部控制自查报告两篇
学校内部控制自查报告两篇自查报告：学校内部控制制度和财务收支管理近两年来，学校组织相关人员认真进行了全面自查，包括财务收支管理和学校内部控制制度。
按照文件规定的要求，我们逐项开展自查，现将情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我们能够严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动。
在每项经济事务中，我们依照财经纪律、法规制度办理。
具体来说，我们建立了健全的学校财务管理内部控制制度，严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
同时，我们建立了财务管理人员控制责任机制，规定了相关人员的职责，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
此外，我们强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
我们实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。
最后，我们坚持学校财务定期公示，提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识。
在制度和法规的约束下，我们的财务管理工作操作规范。
二、财务收支管理情况我们建立了各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限，合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
在收费过程中，我们严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。
在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
我们的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
我们的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。
严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。
从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
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2019学校内控自评报告范文
为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展。
下面就是给大家带来的2019学校内控自评报告范文，希望大家喜欢!
2019内控自评报告范文
为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施
(一)内部环境。
控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
学校近年来不断改善控制环境，主要表现在:
1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发
全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2、学校文化建设
学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策
我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。
学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。
4、内部审计机制
我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。
(二)风险防范
我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。
对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。
通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。
存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、
分担等策略来有效防范风险。
(三)控制措施。
学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。
1、职责分工控制
具体工作中，中心学校校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。
2、授权控制
对于特殊业务，学校制度明确规定了授权。
3、审核批准控制
对不同的业务，我校规定了不同的审批形式和权限，对于日常费用由分管副校长进行审批，特殊项目、大金额项目分别由校长教代会讨论通过。
4、财产保护控制
我校对实物资产由专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件，例如对存货进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。
5、会计系统控制
学校通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理
的改善。
通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高。
同时，在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常开展。
(1)采购和付款控制程序
我校的采购活动严格按照有关规定进行，并有严格的审批程序，总务室进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都进行备案，对于政府采购目录范围内的采购都进行了政府采购。
付款时，财务室严格审核相关资料，制定了严格的付款审批程序及权限，所有付款都必须经校长审批。
(2)日常借款和费用开支程序
借款必须填写”借款单”，详细填写借款单的各项内容，逐级依权限审批，借款必须在业务结束后一周内结清，还清借款。
所有费用开支都必须有经办人、分校(部门)负责人依次逐级按权限签字，并报校长签字审批。
(3)不相融职务分离控制程序
我校对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限，形成相互制衡机制。
(4)应收帐款控制程序
学校财务室负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权债务账户进行清理核对，相关分校
(部门)负责配合核对、催收等工作。
(5)实物资产控制程序
资产的采购由总务室负责，并负责登记管理，资产管理人员采用学校统一规定的格式详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务室对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期组织盘点、检查。
(四)监督检查。
我校成立了内审部门(人员兼职)，制定了相关制度，对内部控制的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行检查，促进了内部控制制度的执行。
二、重点关注的控制活动的自查和评估情况;
(一)重大购买和出售资产的内部控制
我校在《财务收支审批制度》、《支出管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》、《实物资产管理内部控制制度》等制度中对学校经费支出权限等做了明确的规定。
我校在重大事项都严格按制度规定的程序和划分的权限进行了决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。
(二)对财务报表的内部审计
对月报和年报的财务信息，进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法，保证了财务信息的准确完整，提高了信息披露的质量。
三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;
随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和学校持续快速发展的需要，学校的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。
为此，着重从以下方面加强：
1、应加强对风险的识别、分析和应对
学校经营可能会遇到很多风险，各种风险可能很突然，因此在保证我校正常预算目标完成的前提下，采取措施加强对风险的识别、分析和应对就显得更加重要。
(1)风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，学校将加强对职能部门人员的培训，增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例，提高人员分析和判断能力。
(2)通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验。
今后要加强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用。
(3)采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作，要对重大风险准备应急预案，保证学校正常运转。
2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强
我校的内部审计工作还有很多差距和不足，因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。
(1)加强内部审计人员的专业培训，通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序，保证内部审计工作的规范化、程序化。
(2)要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排，保证审计任务的完成。
(3)要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行，还要注重工作的效果，从提高工作效率方面来提出审计建议，不断改进各项工作。
四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。
内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价，据此我校认为，我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现;能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。
我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。
在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度，并将制度落实到实处，确保我校经济活动健康有序发展。