市自来水公司对外服务流程示意图市自来水公司对外工

市自来水公司对外工程服务流程图

（相关法律法规）（申报材料）

△（控制措施）注：△表示权力运行风险点

市自来水公司对外工程服务流程相关法律法规

1、《中华人民共和国城市供水条例》

2、《江苏省市政工程计价表》

3、《江都市市区供水管理办法》

申报材料

1、书面申请；

2、申请人身份证明及复印件，经办人身份证明及复印件和委托

书；

3、施工场所使用权证明或产权证明及复印件；

4、施工场所或建筑平面图。

市自来水公司对外工程服务风险识别与控制

风险点一：编制工程预算

1、控制标准：编制工程预算必须规范、准确；

2、控制措施：：工程规划设计科按照《江苏省市政工程计价表》以及国家有关取费规定，编制预算，并在工程结束后，按照竣工图、工程用工用料清单，按实编制工程决算。工程预决算经公司经理室审核批准后生效。

3、责任部门：经理室、工程规划设计科。

风险点二：编制工程决算

1、控制标准：编制工程决算必须规范、准确；

2、控制措施：：工程规划设计科按照《江苏省市政工程计价表》以及国家有关取费规定，编制预算，并在工程结束后，按照竣工图、工程用工用料清单，按实编制工程决算。工程预决算经公司经理室审核批准后生效。

3、责任部门：经理室、工程规划设计科。

监督检查

1、实行服务收费公示制，接受用户监督；

2、实行服务限时办结制，接受用户监督；

3、实行过错责任追究制。

市自来水公司维修服务流程图

（相关法律法规）（申报材料）

△（控制措施）

△（控制措施）

1、

2、《江苏省市政工程计价表》

3、《江都市市区供水管理办法》

申报材料

1、书面申请或电话申请；

2、电话申请，申请人须配合工作人员做好详细住址、联系电话等相关信息登记工作；

3、必要时，申请人须提供身份证明及复印件，经办人身份证明及复印件和委托书以及施工场所使用权证明或产权证明及复印件、施工场所或建筑平面图。

市自来水公司维修服务风险识别与控制

风险点一：现场开单收费

1、控制标准：按照《江苏省市政工程计价表》收取；

2、控制措施：：维修人员现场开具材料单、收费单，交用户

签字确认，公司工程规划设计科实行回访监督；

3、责任部门：安装维修服务处、工程规划设计科。

风险点二：材料核销处理

1、控制标准：按实核销；

2、控制措施：：维修人员现场开具材料单、收费单，交用户签字确认，公司工程规划设计科进行审核，公司经理室作核销处理；

3、责任部门：经理室、安装维修服务处、工程规划设计科。监督检查

1、实行服务收费公示制，接受用户监督；

2、实行服务限时办结制，接受用户监督；

3、实行过错责任追究制。