各部门人力资源净需求预测工具(自动专业计算)
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调出或迁出
辞职
退休
辞退或其它
总经办203232022222财务部10-371023202人资部628611010营销部405454052516
行政部12214121120研发部133********市场部16420162231生产部355403521
21
项目部9110911
后勤部8
2
10
8
1
1
合计
16924193169191318810
版权所有：北京未名潮管理顾问
人力损耗
部门
期初人力需求数
预测该阶段需求增减人
数
期末总需
求
期初拥有人数
调入或升
入人数 人力资源管理实用工具——人力资源规划
各部门人力资源净需求预测工具（自动、专业计算
说明：人力资源净需求预测指在对企业未来人力资源需求与供给预测数据的基础上，将人力资源需求的
测数进行对比分析，从比较分析中可测算出各类人员的净需求数。（字体加粗部分为自动计算，其它需要手工录入
需求预测
内部供给
10
3
5
17
5
5
10
8
2
2
研发部7.46%
市场部14.93%
生产11.9
人力损耗小计
814-911075-21325-3251431-14317310-415312-415612-8210433-71819-1121
8
-2
2
49139-541367
期末拥有人数不足或有余人数新进人员损耗数量预计该部门人力
净需求数量
自动、专业计算）
需求的预测数与在同期内组织本身可供给的人力资源预计算，其它需要手工录入数据）
人力净需求
总经办14.93%
财务部4.48%人资部7.46%
营销部25.37%
行政部7.46%
研发部7.46%
部3%
生产部11.94%
项目部
2.99%后勤部2.99%
各部门人力净需求占比