体系文件模版——设施和工作环境管理程序
ISO14001-2015环境管理体系程序文件汇编
环境管理体系文件汇编（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制）目录1、风险和机会识别与评价管理程序2、环境方针、目标和管理措施控制程序3、环境因素识别和评价管理程序4、合规义务管理程序5、人力资源管理程序6、环境信息交流管理程序7、文件控制管理程序8、记录管理程序9、废水、废气污染控制程序10、噪声污染控制程序11、固体废弃物控制程序12、节约资源能源管理程序13、化学品和油品管理程序14、消防安全管理程序15、设备设施检修污染控制程序16、相关方管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序18、应急准备和响应管理程序19、环境监视、测量和分析管理程序20、合规性评价管理程序21、不符合和纠正措施管理程序22、内部审核管理程序23、管理评审控制程序风险和机会识别与评价管理程序1、目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇；b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；c)制造与检验过程的风险和机遇；d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；f)持续改进过程的风险和机遇。
3术语和定义3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
质量体系三级文件撰写指南
×。
中
（空一行，下同）
2 引用文件(如没有就不写)
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
3 定义(如没有就不写) ××××：×××××××××××。 ××××：×××××××××××。
4 职责 4.1×××××××××××××××。 4.2×××××××××××××××。
×××。
附录 A 记录和表格
××××××××××××（表格代号） ××××××××××××（表格代号）
××××××××（表格名称） ××××××××（表格名称）
结束符，2 磅、5 厘米，正文结束后空三行处
附加说明： ×××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××
部门第三层次文件的撰写指南
部门的第三层次文件可被视为是一种特殊的程序文件，它是依据本所程序文件（第 二层）的要求对应在本部门的具体实施。 1、 第三层次文件类别 a 管理类第三层次文件
包括本部门的管理制度、工作程序或工作流程，如工作细则、岗位规范等。 a 技术类第三层次文件
包括在部门范围内通用的操作说明书，工艺文件、技术规范等。 2、第三层次文件编制原则 a 协调性：作为体系文件要协调好各级文件之间的关系，第三层次文件的编写要以所
4、第三层次文件的编号 请参照所质字【2008】04 号文执行。 5、第三层次文件格式按照本次会议发放的部门第三层次文件编写格式执行。
表一：各部门必须编制的第三层次文件清单
序号 文件编号
文件名称
依据的程序文件
*1 ×—××—001 本部门文件管理程序
a Q/KDZ 4-01-2008《文件管理程序》 a Q/KDZ 4-02-2008《质量管理体系
工作环境管理控制程序
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
关于员工工作环境的体系文件
员工工作环境体系文件
一、总则
1. 为了确保员工在一个安全、舒适、健康的环境中工作，特制定本体系文件。
2. 本文件适用于公司内所有员工及访客，全体人员需共同遵守。
二、工作区环境
1. 办公区：保持整洁、有序，避免噪音和干扰，促进高效工作。
2. 生产区：保持设备清洁，定期维护保养，确保生产安全。
3. 休息区：提供舒适座椅，保持清洁卫生，提供茶水等。
三、健康与安全
1. 遵循国家和地方政府的安全法规，为员工提供必要的劳动保护用品。
2. 定期进行健康检查，及时发现并预防职业病。
3. 设立急救箱，定期进行急救培训。
四、环保与节能
1. 节约用水、用电，减少不必要的浪费。
2. 废弃物分类处理，减少对环境的污染。
3. 提倡使用环保材料和产品。
五、文化氛围
1. 尊重员工，营造积极向上的工作氛围。
2. 鼓励团队协作，共同成长。
3. 定期举办员工活动，增进团队凝聚力。
六、持续改进
1. 定期评估现有工作环境，根据需要进行改进。
2. 鼓励员工提出改善意见和建议。
3. 不断学习和引进先进的管理理念和方法，提高整体工作环境水平。
本体系文件自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定相应的补充规定。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
体系文件编写规范(含表格)
体系文件编写规范（ISO9001：2015）1目的本规范规定了体系文件编写的一般要求，以保证管理体系文件编写的规范性及统一性。
2适用范围本规范适用于体系文件的编制。
3定义与术语体系文件：在本规范中特指手册、程序、企业标准/制度、表格和模板等文件。
4职责5工作内容5.1文件制订的基本原则1)符合性：应符合标准和有关规定的要求。
2)可操作性：应符合本公司的实际情况。
具体的控制要求应以满足公司需要为度，而不是越多越严就越好。
3)协调性：文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。
针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动，以免产生不一致。
4)准确性：文件描述应职责分明，语气肯定（避免使用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）。
5.2文件制定要求5.2.1第一页：封面，主要包括：1)公司最新版 LOGO；2)文件信息，包括文件类别、名称、编号、版次等；3)文件编制、审核及审批人员；4)文件发布及实施生效日期。
5.2.2第二页：文件修订记录及发布范围。
5.2.3第三页：文件目录。
5.2.4其他各页：正文及附件，正文内容一般包括：1)目的2)适用范围；3)职责；4)定义（需要时）；5)工作程序或内容；6)相关文件；7)表格使用指引；8)附件/附录（需要时）。
5.2.5页眉，包括以下内容：1)文件名称；2)文件编号；3)版次；4)页码。
注：封面页眉包括公司最新版 LOGO，不包括页码。
5.2.6公司名称及文件类别。
5.3正文内容制订说明5.3.1目的说明程序所控制的活动及控制目的。
5.3.2适用范围范围用于明确该文件所适用的有关部门、人员、活动或产品。
如：本程序适用于……。
5.3.3职责规定负责实施该制度或与之相关的部门及岗位及其责任和权限。
5.3.4定义与术语给出文件中相关术语的定义。
5.3.5工作程序或工作规范通常，工作程序或内容一章包含但不限于以下内容：1)流程图；2)流程说明A.按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；B.规定应做的事情（What）；C.明确每一活动的实施者（Who）；D.规定活动的时间（When）；。
(CNAS体系程序文件6)设施与环境条件控制程序
广东某某有限公司检测中心设施与环境条件控制程序文件编号：QY/CX-06版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-03-01审核：日期：2023-03-01批准：日期：2023-03-01确保实验室设施环境满足检测工作的需要，有效控制其对检测结果的影响。
2适用范围：适用于样品检测设施环境要求的建立、控制与维护。
3职责：3.1技术负责人：负责实验室设施及环境条件的配置，审批《实验室环境控制要求》；3.2检测部主管：提出设施及环境条件的配置要求，制定《实验室环境控制要求》；4工作程序：4.1设施和环境条件标准的制定检测部主管综合考虑各检测项目对应的检测标准要求、仪器设备的工作环境要求、样品的保管和处理要求等因素，制定检测工作正常进行时需要的设施及环境条件标准。
4.2建筑及设施基本要求4.2.1实验室的位置及防火距离，应符合安全规定，并避开震源和噪音较大的场所；4.2.2实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源分别由独立电路供应；4.2.3相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施或者错时工作；4.2.4办公室供检测人员办公学习用，应和检测操作间有门隔开；4.2.5对检测过程中产生有毒有害气体的实验室，安装通风排气设施；4.2.6无菌室按国家有关规定控制其细菌、温湿度等；4.2.7微生物检测室总体布局应减少和避免潜在的污染和生物危害，即实验室布局设计宜遵循“单方向工作流程”原则，防止潜在的交叉污染；办公室应与实验室有效隔离；实验室间应有有效的隔离，有措施防止交叉污染；实验室与生产区应有相应的物理隔断，确保实验室和生产区不能有交叉污染；适用时，应限定在某个工作区域专门使用的物品如防护服、移液器、离心管等；检测样品中的霉菌时，要有适当的措施控制泡子在空气中的扩散；不同的功能区域应有清楚的标识。
正确使用与检测活动生物安全等级相对应的生物危害标识。
质量管理体系文件(参考文件)
质量管理体系文件JF/QMS01-2015＊*有限公司目录目录2质量管理体系4文件控制程序7记录控制程序11管理职责13质量方针15管理策划控制程序16职责和权限18管理评审控制程序20资源管理23人力资源控制程序24基础设施和工作环境控制程序26产品实现过程的策划程序29与顾客有关的过程控制程序31采购控制程序34生产和服务提供控制程序38监视和测量设备的控制程序41顾客满意程度控制程序44内部审核控制程序46过程和产品的测量程序50不合格品控制程序52数据分析控制程序54纠正、预防措施控制程序57组织机构图质量管理体系1. 目的说明对本公司建立、实施和保湿质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求.2. 范围适用于对本公司质量管理体系及文件的控制.3。
职责3.1 总经理a）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；b）批准质量手册和质量方针。
3.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持:b) 向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的要求；c) 在整个组织内部促进顾客要求意思的形成以及质量体系有关的外部联络。
4。
程序概要4。
1 质量管理体系的总要求本公司按照ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此做到下述要求。
A）本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，本公司质量体系过程包括:管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程。
B）明确了过程控制的方法及相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控车辆分析等对过程进行管理，按照PDCA方法执行.C）对过程进行管理的目的实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标：D）对过程进行测量、监控和分析及采取财经措施，是为了实现所策划的接错，并持续的改进。
4。
2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照IAO09001:2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了舒适的文件以使质量管理体系有效的运行.4.2.2 本公司质量管理体系文件结构图一级文件4。
ISO质量环境程序文件
程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2。
适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。
3。
职责3。
1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行.3。
2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时,应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。
4。
措施和方法4。
1文件分类4.1。
1质量环境手册:用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件:描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4。
1.3作业指导书:具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4。
1.4规范：阐明要求的文件,如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1。
5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4。
1。
6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1。
7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4。
1。
8各部门内部的管理性文件。
4。
2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前,应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到)和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施.4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查,总经理批准。
最新ISO17025一整套程序文件(实验室认可服务)
ISO17025:2017实验室认可服务一整套程序文件模板目录0401保密和保护所有权管理程序0501文件控制程序0502质量体系内部审核程序0503质量体系评审程序0504纠正措施及跟踪管理程序0505例外许可管理程序0506开展新工作项目评审程序0507实验室间比对和能力验证计划程序0601人员培训与考核程序0701设施和环境控制程序0801设备和标准物质管理程序0901检测设备量值溯源管理程序1001检测控制程序1101样品管理程序1201记录管理程序1301证书管理程序1401分包管理程序1501外部支持服务和供应控制程序1601抱怨处理程序0401保密和保护所有权管理程序1目的为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。
2适用范围适用于开展校准/检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。
3职责3.1业务负责与校准/检测有关的保密和保护所有权的管理工作；3.2各部门负责人负责本部门的保密和保护所有权的具体工作。
4工作程序4.1保护所有权4.1.1当委托方提供的校准/检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由XXXXXX随同仪器一起接收。
转交检测人员时需要办理资料交接手续。
校准/检测工作结束后应尽快将有关资料归还XXXXXX，任何人未经委托方同意不得复印；4.1.2校准/检测用样品所有权属委托方，校准/检测后由委托方取回，任何人不得占用；4.1.3检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。
4.2保密4.2.1样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识；4.2.2委托方提供有关资料若需保存的由XXXXXX统一存档，因工作需要借阅需经XXXXXX主任批准；4.2.3校准/检测的原始记录及结果应妥善保管，校准/检测原始记录由各室存档，采用计算机进行校准/检测或数据处理的应加密；4.2.4证书的发放按《证书管理程序》执行；4.2.5所有需保密的资料，非资料保管人员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容；4.2.6委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果时，按《证书管理程序》执行；4.2.7对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。
基础设施和工作环境管理程序
1.目的：确保过程中员工不受生产工具的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故于未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。
2. 范围：本公司全体员工均适用。
3. 定5. 内容：5.1.建立劳工安全卫生组织5.1.1. 劳工安全卫生由公司行政人事部负责。
5.1.2.劳动安全卫生主管职务如下：（1）规划督导各部门劳动安全卫生管理。
（2）指挥、监督劳动安全卫生管理人员，实施巡视、定期检查、重点检查及工作环境测定。
5.1.3.劳动安全卫生管理人员职务如下：（1）规划及实施劳动安全卫生教育训练。
（2）规划劳工健康检查并实施管理。
（3）实施职业灾害调查、报告及办理职业灾害统计。
（4）向总经理提供有关劳工安全卫生管理建议及资料。
5.1.4.凡操作以下机器、设备的人员须依《特定人员资格审查办法》（WI-6.1-002）规定进行资格审查合格的人员担任：（1）叉车,卡车驾驶员。
（2）10吨移动式行车操作工。
5.2.安全教导及训练5.2.1.本公司安全卫生训练规定依《培训实施程序》（TSP6.1）执行，并定期举行。
5.2.2.各级主管人员的安全训练可派至厂外专门机构接受专业化的安全训练，加上本身的工作经验，进而推动厂内的员工安全训练及教育。
5.2.3.有效的事故防止计划是建立在遵守标准的工作方法上。
5.2.4.下列是教导员工的必需项目：（1）正确安全工作程序（包括机器设备正确操作及手工具使用等）。
（2）防火与消防。
（3）工业急救。
5.3.实施安全检查5.3.1.安全检查的目的是找出工作环境的潜在危险而予以改善，以免发生重大的事故。
尤其机械保养检查具有非常密切的关系，因此有关安全检查应与设备维护保养部门相配合。
5.3.2.安全检查项目应依[安全卫生检查表]实施定期或不定期的安全检查。
5.3.3.机器安全检查依《设备管理与维护控制程序》（TSP7.7）由使用者进行自主检查。
5.4.建立安全工作环境5.4.1.对于高压电、消防栓、灭火器……等设备或器具，须有明显危险或警告标示。
IATF-I6949程序文件(全套)
第 6-7 码四阶文件简称 FR； 第 8-10 码文件流水码，由体系统一编号。
5.2.5 外来文件编码原则：WL-QC-2-4-1 （外来文件客户秦川第二份资料共 4 页的第一页） 第 1-2 码表示“外来”中文拼音； 第 3 码是中杠； 第 4-5 码表示“客户秦川”中文拼音简称； 第 6 码是中杠； 第 7 码表示此客户来资料的先后顺序流水码； 第 8 码中杠； 第 9 码页数； 第 10 码中杠； 第 11 码表示页数中第几页。
M：一阶文件 P：二阶文件 WI：三阶文件 FR：四阶文件 E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。 4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。 4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序， 为本厂第二阶文件。 4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。 4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工 艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。 4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶 文件。 4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介 绍、客户原图等。 4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、 书面改写等项。 4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。 4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。 4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。 4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。 4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体 20 号，文件内容用字体 12 号，行距用固定值 20 磅。 5.作业内容： 5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。 5.2 各阶文件编号 5.2.1 手册编码原则:TC-M 001 计 7 码
EHS环境健康安全管理程序模版
EHS环境健康安全管理程序模版一、目的本环境健康安全（EHS）管理程序的目的在于制定和实施一套有效的管理制度，以保证公司的环境健康安全工作得到规范的管理和有效的执行，为员工、客户和社会创造一个安全健康的工作环境。
二、适用范围本管理程序适用于公司的所有员工和承包商，包括所有生产、办公和服务场所。
无论是公司自有的设施还是租赁的场所，环境健康安全都必须得到管理，并符合适用的国家和地方法律法规。
三、管理要求1. 领导承诺公司领导及管理层必须对环境健康安全事务负总责，并确保在公司的经营和决策过程中将环境、健康和安全纳入考虑范围。
2. 法律法规遵从公司必须遵从所有适用的法律法规和相关标准，包括但不限于环保法、劳动法、建筑法等。
公司要设立相应的层级责任，并明确相关部门的职责和权限，确保每个员工都了解和遵守相关法律法规要求。
3. 目标设定与绩效评估公司必须设定合理的环境健康安全目标，并制定相应的计划和措施进行实施。
同时，要定期对目标的实施情况进行评估和改进，确保目标的达成。
4. 风险评估和控制公司必须对各项环境健康安全风险进行评估，并制定相应的控制措施以降低风险。
风险评估要包括但不限于生产设备、化学品、员工作业所涉及的风险等。
公司要确保员工接受必要的培训，能够正确使用个人防护装备并遵守安全操作规程。
5. 紧急事件管理公司要建立健全的紧急事件管理制度，包括但不限于火灾、自然灾害、事故等应急情况的处理。
要设立相应的应急指挥中心，明确各个部门在紧急情况下的责任和职责，并进行演练和培训，确保员工能够应对各类紧急事件。
6. 危险废物管理公司要对危险废物进行分类、储存、运输和处理，必须符合相关法律法规的要求。
要确保危险废物不对环境和人员造成危害，并建立相应的记录和报告机制。
7. 健康管理公司要关注员工的健康状况，组织定期的健康检查，并提供适当的健康保障和职业病防护。
员工要自觉遵守公司的健康管理要求，如禁烟、定期体检等。
8. 员工培训和意识提升公司要定期进行员工培训，提高员工的环境健康安全意识和技能。
ISO体系文件编写
编写体系文件的五忌
忌简单草率，未将所有的工作要求都纳入体系。 忌过于弹性化，失去可操作性。 忌理想主义化，导致无法实施。 忌部门主义化，导致其他部门无法配合。 忌咬文嚼字，理解困难。
22
文件的审查、批准
一般规模较小的公司，文件制做完成后交回其部门主管或 总经理审核后即可颁布使用，但是对于规模较大的公司， 这种做法欠妥当，因为部门专业化的一些文件由本部门自 行审批使用可能没有问题，但是非部门专业化涉及诸多部 门工作内容的由制做部门核准使用，掩盖了其他部门的要 求和意见，在使用中难免会对其它部门造成困挠，甚至引 起磨擦，所以对于文件的审查和核准，许多公司规定了不 同审查和核准方式，例：
执行项目 备 投 料 料 加温烘干 设定技术参数 正常生产 负责人 备料员 烤箱操作员 备料员 技术员 技术员 记录 材料日用表 材料温度控制表 无 成型参数记录表 产品生产日报
20
流程图绘制（续三）
• 例二流程图将执行项目，负责人及使用的记 录分开注明，易看易懂，也是制做流程图的常见 方法之一。 • 总之，使用流程图的目的就是清晰明白，一 目了然，如果有些工作太过繁杂和繁琐，当制成 流程图时或许不容易看明白，所以应注意流程图 使用的时机。
• 2.范围
• 规定此文件应用的场合和时机,范围的界定直接决定文件的功能范围, 所以编写时应注意它的涵盖性.例有的公司是有手动和自动的绕线机, 而如果文件的内容只针对手动的绕线机却将文件的范围写成“适用于 公司所有的绕线机的使用”即是明显的错误.
13
文件的结构(续二)
• 3.权限职责
• 即在文件运行中相关单位及人员所担负的权责,一般在 文件叙述时常会就相关人员担负的权责略叙述,但是亦 有公司只叙述和此文件有关的主导部门和相关部门的.
ISO程序文件【范本模板】
目录
附录
文件编码规则
1、质量手册编号:
年号
顺序号
层次号
质量环境体系
及公司代号
2、程序文件编号：
年号
顺序号
程序文件
质量环境体系
及公司代号
3、第三层次文件(各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：
年号
顺序号
第三层次文件
质量环境体系
及公司代号
4、第四层次文件(记录、表单）：
流水号（1、2、3…）
程序文件顺序号
质量环境记录
附表
员工岗位需求表
专业技能要求表
表1:
生产工艺流程
常规灯芯绒工艺流程：
翻缝退浆前刷毛★烧毛煮炼漂白（氧漂或氯漂）★染色后刷毛拉幅成品
弹力灯芯绒工艺流程：
翻缝酶退浆前刷毛★烧毛氧漂★染色干轧硅油柔软后刷毛成品
常规纱卡工艺流程:
翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛煮漂(氧漂或氯漂) 丝光（如磨毛需在丝光后磨毛) ★染色柔软(拉幅）预缩成品
弹力纱卡工艺流程：
1翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛氧漂丝光(定型）★染色柔软、预缩成品
2翻缝热水打卷退卷(退浆机) ★烧毛煮炼氧漂丝光烧毛轻氧漂柔软预缩成品
注：纱卡类随规格不一,品种变化、工艺变化很大.。
环境监测质量体系文件---程序文件
目录1．目的为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不被泄露。
2．适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密制度和措施，对保密工作负责。
3.2 相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。
3.3 所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，对自身所涉及的保密事项负责。
4．工作程序4.1 保密内容保密内容包括：属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料；监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。
4.2 保密措施4.2.1 制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。
4.2.2 准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以评价。
4.2.3 纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保存方式、存放地点和场所，并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。
4.2.4 未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。
4.2.5 监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关档案，必要时，归还相关资料。
4.2.6 应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。
4.3 失密和泄密事件处理应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取相应的处理措施，必要时追究法律责任。
1．目的采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/ 考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。
2．适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督和管理的控制。
质量管理体系文件框架优质文档
质量管理体系文件框架优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）质量管理体系文件框架1、质量手册1。
1企业介绍，品牌介绍、组织机构图1。
2方针1。
3目标，总的目标和建立各层次的分目标,目标应该可以测量的。
1.4生产流程（产品实现过程）1.5产品标准清单1.6文件清单1.7记录清单1。
8涉及的法律法规清单1。
9零售机构和经销商清单2、程序文件2。
1文件控制指文件如何编号,如何修改，审批，发放,更新,保存,如何控制所有场所所用文件为有效2.2记录控制指记录的标识，储存期，保护，检索，保留,处置的控制.2.3管理职责2.3。
1管理承诺2.3.2任命管理者代表2.3.3梳理各部门的职责，权限2。
3.4、内部沟通2。
3。
5有进行管理评审的记录，包含各类的输入和输出内容2。
4、资源管理2。
4。
1人力资源:需要确定从事影响产品要求人员的能力或资质,培训，培训评价方法，全员培训.2。
4。
2基础设施和工作环境2。
5、产品实现2。
5.1产品策划包含产品的质量目标和要求、产品确定的依据和产品确定过程、产品所要求的验证，确认,监视、测量、检验和试验活动以及验收标准。
2.5.2与顾客有关的过程：顾客的需求是什么,包括售后服务，产品适用的法律法规，企业认为必要的任何附加要求2。
5.3产品有关的评审,可涉及对产品目录，产品广告内容等2。
5。
4顾客沟通，顾客的反馈包括顾客抱怨如何进行,产品信息公告以及如何修订2.5。
5产品的设计和开发的策划和控制：策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改2。
6、采购2。
6。
1供应商的评价和选择2.6.2采购管理程序2.6。
3采购产品的验收标准，放行的方法和验证的安排2。
7、服务提供2.7.1有条件的服务,条件包含产品的特性信息，产品使用说明书、产品使用条件、对产品质量进行测量及监管的设备和方法。
产品售后服务。
2。
7。
2服务提供过程的确认指：销售过程的规定，服务要求、人员资格的确定2。
7.3产品标识和可追溯。
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设施和工作环境管理程序
编制日期
审核日期
批准日期
1.0 目的
识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。
2.0 范围
本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。
3.0 职责
3.1 生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。
3.2 企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。
4.0 操作程序
4.1 生产设施的识别、提供和管理
4.1.1设施的识别
公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。
4.1.3设施的验收
4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。
4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。
4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。
4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。
4.1.4 设施的管理
5.1 4.1.4.2 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕
刻机操作规程》发放给使用部门。
相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。
4.1.4.2 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。
4.1.4.3 对主要生产设施，须由生产部设备组相关人员编制《设备管理规定》，规定设施保养、状态标识等具体内容。
4.1.4.4 对主要生产设备的日常保养由各操作工实施，并记录在《机床日常点检卡》、《加工设备运行记录台帐》上，每月由生产部设备组进行回收，作为制定年度维修保养计划的依据。
4.1.4.5 生产部设备组每年年底制定下年度的《设备修理计划表》，经理审核、总经理批准后实施。
4.1.4.6当生产设施发生故障时，操作工通知设备组管理人员，设备组管理人员及时赶到现场进行维修，若无法解决，则报负责人员委托外部维修，维修中的设施应挂牌标识，并填写《设备维修记录表》，设施维修好后应签字验收方可使用。
4.1.4.7生产设施的保养应按设施管理规定进行。
4.1.4.8设备维修和保养实施后应记录在《设备维修记录表》或《设备保养记录表》上。
4.1.4.9模具管理员负责对模具建立《机床模具总台帐》、《模具验收记录》、《工装（模具）使用台帐》、《模具修理记录》，并按《模具管理规定》进行管理。
生产设施的备件由生产部设备组建立《备件台帐》进行管理。
4.1.4.10生产设施闲置停用超过三个月以上，由使用部门填写《设施封存（启用）申请单》，经生产部设备组审核，总经理批准后，生产部设备组办理封存手续，对设施切断电源，放净油水，做好清洁保养，挂好停用牌，并定期派人养护。
4.1.4.11若重新启用，由使用部门填写《设施封存（启用）申请单》，经相关领导审核，总经理批准后，生产部设备组办理启用手续后使用。
4.1.4.12对无法修复或无使用价值的设施，由生产部设备组填写《设施报废申请单》，经相关领导审核，总经理批准后报废，报废设备应在设施台帐、设施履历卡中注明情况。
对低值易耗品、工具、备品备件等，由设备管理员填写《设施报废申请单》，生产部设备组负责人审核，部门负责人批准即可报废。
4.2企管部负责提供公司成品搬运的运输工具，并按相关产品的搬运要求进行操作，对该设施进行必要的维护保养。
4.3企管部负责制定相应的软件管理办法，以控制影响产品符合性的相关过程。
4.4工作环境
4.4.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的生产环境，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的生产工作环境。
4.4.2配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
4.4.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全。
4.4.4对车间设施实行定置管理，每天对车间进行清扫，定期对车间地面进行清洗。
5.0 相关文件
5.2《设备管理规定》
5.3《数控剪板机运行规程》
5.4《数控冲床运行规程》
5.5《激光切割机运行规程》
5.6《数控折弯机运行规程》
5.7《数控母排冲孔机运行规程》
5.8《数控母排折弯机运行规程》
5.9《单梁式起重机运行规程》
5.10《折边机安全操作规程》
5.11《烘箱操作规程》
5.12《开式双柱可倾压力机操作规程》
5.13《立式钻床安全操作规程》
5.14《工具管理规定》
5.15《模具管理规定》
5.16《切角机操作规程》
5.17《油漆安全操作规程》
5.18《锅炉安全操作规程》
5.19《雕刻机操作规程》
5.20
6.0 质量记录
6.1《设施安装验收移交单》
6.2《设备总台帐》
6.3《设施履历卡》
6.4《机床日常点检卡》
6.5《加工设备运行记录台帐》6.6《设备修理计划表》
6.7《设备维修记录表》
6.8《设备保养记录表》
6.9《设施封存（启用）申请单》6.10《设施报废申请单》
6.11《模具验收记录》
6.12《工装（模具）使用台帐》6.13《模具修理记录》
6.14《机床模具总台帐》
6.15《备件台帐》。