01酒店物资采购管理制度4.doc
酒店工程物资管理制度
一、目的和意义为加强酒店工程物资管理，确保工程顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有工程项目的物资采购、验收、储存、领用、报废等全过程。
三、物资分类1. 设备类：包括电力系统、空调系统、水暖设备、厨房机械、洗涤设备、制冷设备、冷冻设备、排气设备等。
2. 材料类：包括建筑、装修、家具、灯具、管道、电线、电缆、涂料等。
3. 配件类：包括设备维修、保养所需的各种配件。
四、管理制度1. 采购管理（1）根据工程需求，编制采购计划，经相关部门审批后，由采购部门负责采购。
（2）采购部门应选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。
（3）采购物资应按照国家标准、行业标准进行验收，确保质量。
2. 验收管理（1）验收人员应具备相应的专业知识和技能。
（2）验收过程中，发现不合格物资应立即退回供应商，并要求重新提供合格物资。
（3）验收合格后，及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）物资应按照类别、规格、型号进行分类存放，标识清晰。
（2）储存环境应满足物资保管要求，避免受潮、受热、受腐蚀等。
（3）定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用管理（1）领用物资应填写领用单，经相关部门审批后，由领用部门负责人签字确认。
（2）领用人员应按照实际需求领取物资，不得浪费。
（3）领用后，应及时填写领用记录，并妥善保管。
5. 报废管理（1）物资报废应按照规定程序进行，经相关部门审批。
（2）报废物资应进行评估，确定报废原因。
（3）报废物资应妥善处理，不得随意丢弃。
五、监督检查1. 采购部门应定期对供应商进行评估，确保物资质量。
2. 验收部门应加强对验收过程的监督，确保验收质量。
3. 储存部门应定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用部门应加强对领用过程的监督，确保物资合理使用。
六、奖惩措施1. 对严格执行本制度、成绩显著的部门和个人给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失的单位和个人，依法依规进行处罚。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购、库房管理制度
酒店物资采购、入库、出库管理制度第一章采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划"，交主管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月1、15日。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报主管执总、总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部;4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部;5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料,由厨师长、餐饮经理签字后，于晚20：30前将采购单报采购员。
白天补货14：00前6、除食品原材料批量每日采购外,其他批量采购的必须报公司批准后方可采购。
二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制.1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。
对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部；3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、质量、和行业标准提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商;4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天)给酒店报价,酒店产品研发小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店物资管理制度全套（四篇）
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，提高物资利用率，确保物资安全和减少资源浪费，《酒店物资管理制度》（以下简称“本制度”）遵循国家相关法律法规，结合酒店实际情况制定。
本制度适用于酒店所有部门及员工。
第二章物资采购管理第二条酒店物资采购分为直接采购和间接采购两种。
第三条直接采购包括对酒店日常运营所需的食品、饮料、日用品等物资的采购。
第四条间接采购包括对酒店设备、设施的采购以及对办公用品、维修材料等物资的采购。
第五条酒店物资采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比选的方式。
第三章物资库存管理第六条酒店物资库存分为三类：日耗物资、季耗物资和年耗物资。
第七条酒店物资库存应以“先进先出”的原则进行管理，确保物资的及时更新。
第八条酒店物资库存应定期盘点，核实库存与账目的一致性，并填写盘点记录。
第九条酒店物资库存管理要注意分类存放，做到分类清晰，易于取放和管理。
第四章物资使用和维修第十条酒店物资使用应按照规定数量和方法使用，不得擅自抽取和私用。
第十一条酒店物资使用后应及时进行保养和维修，保持物资的良好状态。
第十二条酒店物资损坏或失效时，应及时进行维修或报废，不得继续使用。
第十三条酒店物资维修工作应由专业技术人员进行，维修前必须进行验收，并填写维修记录。
第五章物资报废管理第十四条酒店物资报废应按照指定程序办理，包括申请报废、审核报废和报废登记。
第十五条酒店物资报废须经过酒店物资管理部门审核才能进行，不得擅自处理。
第十六条酒店物资报废后应及时进行登记，并填写报废记录，确保物资的可追溯性。
第六章监督检查与责任追究第十七条酒店应设立物资管理部门，负责对物资的采购、库存、使用等进行监督和管理。
第十八条酒店应定期进行物资管理的内部审计，查验物资管理情况，并提出改进意见和建议。
第十九条对违反本制度的行为，将依法依规进行追责，严肃处理。
第七章附则第二十条本制度自公布之日起施行，酒店物资管理部门负责解释本制度的具体内容。
酒店物资采购管理制度
酒店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店物资采购管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门和员工进行物资采购活动。
第三条酒店物资采购应遵循“公开、公正、公平”的原则，严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度。
第四条酒店物资采购应强调“节约、合理、高效”的原则，提高资源利用效率，降低采购成本。
第五条酒店物资采购管理应建立规范、高效的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
第六条酒店物资采购管理应建立健全的合同管理体系，规范采购合同的签订、执行和履行。
第七条酒店物资采购管理应建立严格的质量检验体系，确保采购物资的质量和安全。
第八条酒店物资采购管理应建立完善的采购档案管理体系，保障采购活动的可追溯性和透明度。
第二章采购流程第九条酒店物资采购应按照“需求申请-采购准备-供应商选择-合同签订-物资采购-验收入库”流程管理。
第十条酒店各部门需根据实际需求，向采购部门提出物资采购申请。
第十一条采购部门应及时召集内部会议，评估采购需求，制定采购计划。
第十二条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或单一来源的方式选择供应商。
第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期等具体要求。
第十四条采购部门应对供应商的交货情况和物资质量进行严格检查和验收。
第十五条物资验收合格后，采购部门应及时将物资入库，并完成采购档案的归档工作。
第三章供应商管理第十六条供应商管理是酒店物资采购管理的重要环节，酒店应制定供应商评估标准和流程。
第十七条酒店应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货能力、产品质量、服务态度、价格水平等。
第十八条供应商绩效评估结果应作为评定供应商合格性和合同续签的重要依据。
第十九条酒店应注重与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系。
第二十条酒店应严格遵守法律法规，对供应商的资质和信誉进行严格审核，确保供应商的合法合规。
第四章合同管理第二十一条酒店应建立完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行和管理流程。
酒店用品采购规章制度模板
酒店用品采购规章制度模板第一章总则第一条为规范酒店用品的采购行为，确保酒店用品采购工作的有效进行，特制定本规章制度。
第二条酒店用品采购规章制度适用于酒店全体员工，范围涵盖酒店用品的采购、管理及使用等方面。
第三条酒店用品采购应遵循公平、公正、诚信的原则，确保用品质量、价格、数量等合理合法。
第四条酒店用品采购负责人应具备一定的专业知识和工作经验，严格按照规章制度执行采购工作。
第二章采购流程第五条酒店用品采购流程包括采购计划、供应商筛选、合同签订、采购执行、验收及入库等环节。
第六条采购计划由各部门负责人根据实际需要制定，经主管部门审核后报批。
第七条供应商应按照酒店规定的标准进行筛选，经过评审合格后签订合同。
第八条采购执行应按合同约定进行，确保供应商按时按量提供酒店用品。
第九条验收及入库应进行严格的品质检查和数量核对，经过验收合格后方可入库。
第三章采购管理第十条酒店用品采购管理采用“质量第一、价格合理、量力而行”的原则。
第十一条采购人员应具备一定的专业知识和业务能力，熟悉酒店用品的特点和规格。
第十二条采购人员在和供应商洽谈时应遵循“亲诚厚恕”的原则，维护酒店形象和声誉。
第十三条采购人员应建立健全的供应商档案，及时更新，并对供应商进行评估和分类管理。
第十四条采购人员应定期进行市场调研，不断优化采购渠道，确保酒店用品的质量和价格。
第四章管理制度第十五条酒店用品采购管理制度由酒店管理部门负责制定和监督实施。
第十六条采购管理部门应设置相应的岗位和职责，明确各职能部门的职责和权限。
第十七条采购管理部门应定期对采购工作进行检查和评估，及时发现和解决问题。
第十八条采购管理部门应定期组织培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第十九条采购管理部门应建立健全的考核制度，对采购人员的绩效和表现进行评价和奖惩。
第五章终则第二十条酒店用品采购规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经主管领导审批。
第二十一条本规章制度由酒店管理部门负责解释。
酒店物资采购管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、餐饮用品等。
第二章采购计划与预算第三条酒店物资采购应遵循“计划先行，预算控制”的原则。
第四条各部门应根据年度物资消耗量、损耗率及市场行情，在每年年底编制下一年度的采购计划和预算，并报送财务部审核。
第五条财务部对各部门报送的采购计划和预算进行汇总审核，形成年度采购计划和预算，经总经理审批后执行。
第六条计划外采购或临时增加的项目，需填写《临时采购申请单》，经总经理审批后方可实施。
第三章采购流程第七条酒店设立专职采购部门，负责酒店物资采购工作。
第八条采购部门应根据年度采购计划和预算，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、价格等信息。
第九条采购部门在采购过程中，应遵循以下原则：1. 质量优先，价格合理；2. 比质比价，货比三家；3. 采购渠道正规，供应商资质良好；4. 采购时间合理，确保物资及时供应。
第十条采购部门在采购过程中，应严格执行以下流程：1. 根据采购计划，确定供应商；2. 与供应商进行商务洽谈，签订采购合同；3. 采购部门根据合同约定，办理付款手续；4. 采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十一条采购部门应定期对采购情况进行汇总分析，对存在的问题及时采取措施进行整改。
第四章验收与入库第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收，验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。
第十三条验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，并做好库存管理。
第五章监督与考核第十四条酒店设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十五条采购监督小组应定期对采购工作进行检查，对存在的问题提出整改意见。
第十六条酒店对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：采购质量、采购效率、采购成本等。
第十七条对采购过程中出现的违规行为，将依法依规进行处理。
酒店用品采购规章制度
酒店用品采购规章制度第一章总则第一条为规范酒店用品采购行为，提高采购效率，保障酒店运营需求，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及酒店用品采购的部门和人员。
第三条酒店用品采购应坚持合法、公平、诚实信用的原则，遵循经济、实用、适销的原则。
第二章采购程序第四条酒店用品采购应当进行需求调查，确定采购品种和数量。
第五条酒店用品采购应当制定采购计划，明确采购目标、时间、费用等要求。
第六条酒店用品采购应当依法签订采购合同，明确双方责权，保障双方合法权益。
第七条酒店用品采购应当进行验收，确保采购物品符合质量标准。
第三章采购管理第八条酒店用品采购应当设立专门采购管理部门，负责制定、落实和监督采购规章制度。
第九条酒店用品采购管理部门应当定期进行采购评估，及时调整采购计划。
第十条酒店用品采购管理部门应当建立供应商档案，实行供应商管理制度。
第四章采购监督第十一条酒店用品采购应当加强监督，遵守中央和地方政府的相关规定，确保采购行为合法合规。
第十二条酒店用品采购管理部门应当加强内部监督，建立健全内部审核机制，减少风险。
第十三条酒店用品采购管理部门应当接受上级主管部门和内部审计的监督，提高采购管理效率。
第五章处罚措施第十四条对于违反酒店用品采购规章制度的行为，将严格按照规定进行处罚，包括停职、罚款、降职等。
第六章附则第十五条本规章制度自颁布之日起开始执行。
第十六条本规章制度解释权归酒店所有。
酒店用品采购规章制度为了酒店的正常运营，保障客人体验，规范采购行为，确保经济效益和社会效益的统一，规章制度是为了保障酒店用品采购的合法权益和利益。
希望全体员工认真遵守，共同维护酒店的形象和发展。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店物资管理制度全套范文
酒店物资管理制度全套范文第一章总则酒店物资管理制度是为了规范酒店物资的采购、存储、使用和消耗等环节，确保酒店物资的合理使用和保管，维护酒店的正常经营秩序和经济利益。
本制度适用于酒店内所有物资的管理工作。
第二章物资采购管理1. 采购计划制定酒店物资采购计划应根据酒店的业务状况和客流量进行合理制定，确保物资的供应和消耗的合理匹配。
计划制定由物资管理部门负责，需经酒店领导审核通过后执行。
2. 供应商选择酒店物资的供应商应根据供货能力、质量保证和价格等因素进行综合评估，具备良好的信誉度和售后服务保障。
供应商选择由物资管理部门负责，需经酒店领导批准后签订合作协议。
3. 采购流程酒店物资的采购流程包括需求确认、询价比较、合同订立和付款等环节。
物资管理部门应根据采购计划的具体内容，及时与供应商进行沟通，并按照相关规定执行采购程序。
第三章物资库存管理1. 入库管理酒店物资的入库管理应包括验收、登记、分门别类存放和库存记录等环节。
物资管理部门负责对进货物资的数量、质量和规格进行验收，并在系统中进行登记和存放。
2. 出库管理酒店物资的出库管理应包括申请、审批、领用和消耗登记等环节。
领用物资的员工应填写领用单，并由领导审批后方可领用物资。
物资管理部门负责对领用物资进行核对和登记。
3. 盘点管理酒店物资的盘点应定期进行，目的是核对库存数量和质量，并及时发现和整改问题。
定期盘点由物资管理部门负责，每年至少盘点一次，并按照酒店要求及时上报盘点结果。
第四章物资使用管理1. 使用规定酒店物资的使用应符合酒店的相关规定和业务要求，严禁私自占用和挪用物资。
物资使用人员应熟悉使用方法和注意事项，并正确使用和保养物资。
2. 维护保养酒店物资的维护保养应按照厂家的相关要求进行，保持物资的正常工作和使用状态。
物资使用人员应定期检查和保养物资，如有故障应及时报修。
3. 损耗处理酒店物资的损耗应及时处理，确保损失的最小化。
物资管理部门负责对损耗物资进行核查和记录，并提出相应的处理意见。
酒店采购部门管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，保障酒店物资供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购部门及其工作人员。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合规性。
第二章采购管理部门第四条酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
第五条采购部门职责：1. 制定采购计划，包括年度采购计划和临时采购计划；2. 负责供应商的选择、评估、合作与维护；3. 审核各部门的采购申请，确保采购物品符合酒店需求；4. 负责采购合同的签订、执行与监督；5. 管理采购档案，确保采购信息的完整与安全；6. 定期向上级汇报采购工作情况。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 各部门根据年度物资消耗、损耗率及预测，编制采购计划，报财务部审核；2. 计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核；3. 采购计划一式四份，自存一份，其余三份交财务部。
第七条采购审批：1. 财务部将各部门的采购计划汇总，并进行审核；2. 财务部根据酒店本年营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及预测，制定采购物资的预算；3. 将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4. 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第八条物资采购：1. 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购；2. 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关工厂、酒店、商店签订长期的供货协议；3. 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购；4. 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
第九条物资验收：1. 采购员负责对所采购的物资进行验收，确保物品质量符合要求；2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行更换或退货。
酒店采购仓库管理制度
第一章总则第一条为规范酒店采购仓库管理工作，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，提高酒店整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购仓库，包括但不限于客房、餐饮、用品等部门。
第二章物料采购管理第三条采购申请1. 各部门常规申请采购物资需填写《物资采购申请单》，经部门经理签字后交由库管审核签字；2. 库管审核申请单时，对库存充足的物资或不合理的采购申请予以驳回；3. 对于高价值物资及大宗物资的采购，必须由总经理或董事长审批签字后方可生效。
第四条临时紧急采购1. 对于计划外的、金额500元以下的临时紧急采购物资，需由部门经理上报总经理同意后方可采购；2. 紧急采购的物品除客人消费品（如蔬菜、烟酒、水果等）外，办公用品、广告物品等材料不得紧急采购，必须先报经领导审批。
第三章物料验收管理第五条验收流程1. 物品到酒店后，仓管依据清单核对名称、数量，检验质量；2. 对损坏、临近或超过保质期的物品不予入库；3. 核对本次购买物品价格是否一致，如有高于上次购买的价格，与采购员核查原因，检验合格后方可入库。
第四章仓库管理第六条仓库人员职责1. 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；2. 提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行；3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现；4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报；5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，保持库区整洁；6. 负责将物料的存储环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等；7. 定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符。
第七条物料存放管理1. 物料按照种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆；2. 保持库区整洁，确保通道畅通；3. 负责将物料存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等。
第五章盘点管理第八条定期盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保帐、物、卡三相符；2. 盘点过程中，如发现盘亏、盘盈等问题，应及时上报相关部门处理。
酒店集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店采购工作，降低采购成本，提高采购效率，确保酒店物资供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括物品采购、服务采购等。
第三条酒店集中采购工作由采购部门负责，各部门需积极配合，共同推进采购工作的开展。
第二章采购管理部门及职责第四条酒店设立专职采购部门，负责集中采购工作，具体职责如下：1. 制定酒店采购计划，组织采购活动；2. 负责供应商的评估、选择和考核；3. 监督采购过程，确保采购活动合规、高效；4. 跟踪采购物资的质量、数量和价格，确保满足酒店需求；5. 建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力；6. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章采购计划及审批第五条酒店采购计划由各部门根据实际需求提出，采购部门负责汇总、审核和编制采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购预算；3. 采购时间；4. 采购方式；5. 供应商选择标准。
第七条采购计划经采购部门审核后，报酒店总经理审批。
第八条采购计划一经批准，各部门需严格执行，不得擅自更改。
第四章采购流程第九条酒店采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商；2. 与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等事宜；3. 采购部门将采购合同报酒店总经理审批；4. 采购合同经审批后，双方签订合同；5. 供应商按照合同约定履行供货义务；6. 采购部门负责跟踪采购物资的质量、数量和价格，确保满足酒店需求；7. 采购部门对采购物资进行验收，确认无误后办理入库手续。
第五章供应商管理第十条酒店对供应商实行分级管理制度，分为A、B、C三级。
第十一条供应商的评估标准如下：1. 供应商资质；2. 供货能力；3. 产品质量；4. 价格竞争力；5. 诚信度。
第十二条采购部门对供应商进行定期评估，根据评估结果调整供应商等级。
第十三条供应商有下列情形之一的，取消其供应商资格：1. 违反国家法律法规；2. 质量问题严重；3. 违约行为严重；4. 其他原因。
酒店采购流程管理制度
酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度「篇一」第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
饭店物资采购管理制度
饭店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范饭店物资采购管理，提高采购效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于饭店所有物资采购行为，包括食材、设备、日用品等。
第三条饭店物资采购应遵循公平、公正、诚信原则，维护饭店利益。
第二章采购流程第四条饭店物资采购应依据饭店的需求情况编制采购计划，确定规格、数量、品种等采购需求。
第五条采购部门应根据采购计划进行供应商的选择和比价，确保选取质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、数量、价格等内容，确保采购达成。
第七条采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货责任，并及时处理采购过程中的问题。
第三章供应商管理第八条饭店应建立并维护供应商数据库，对供应商进行分类管理，定期评估供应商表现。
第九条供应商在与饭店的合作中应遵守相关法律法规，遵循诚信、公平的原则，确保供货质量。
第十条如果供应商提供的产品出现质量问题，饭店有权暂停合作，追究其责任。
第四章采购监督第十一条饭店应建立采购监督制度，设立监督岗位，监督采购流程的合规性和有效性。
第十二条采购监督应定期进行内部审计、抽查等活动，查看采购文件、合同等资料的完整性和真实性。
第十三条发现采购违规行为应立即上报相关部门处理，并进行整改。
第五章外部合作第十四条饭店有权与其他机构或企业合作采购物资，但必须经过合法合规程序。
第十五条合作采购应充分保障饭店的利益，确保采购品质、价格的合理性。
第六章附则第十六条饭店物资采购管理制度由饭店管理部门负责制定并定期修订。
第十七条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相关部门协商通过，并报领导批准。
第十八条未尽事宜参照相关法律法规和饭店内部规章制度执行。
以上为饭店物资采购管理制度，旨在规范和提高饭店物资采购管理水平，确保饭店的利益和声誉。
酒店物资采供管理制度,物资采购、保管、收发工作规定
酒店物资采供管理制度酒店的物资供应是关系到各经营部门、生产部门能否正常工作运转的一个总要环节。
各项物资的供应及管理是酒店经营管理的重要内容，建立先进科学的采供程序和管理规定对保证酒店正常经营，降低成本，减少资金占用，节约开支，堵塞漏洞，提高经济效益具有十分重要的意义。
全文目录第一节各类物资采购 (1)一、物资采购归口部门 (1)二、采供计划管理 (2)三、采供程序 (3)四、采购员工作规范 (5)第二节库存物资管理 (7)1、要选派责任性强、工作细致 (7)2、库房收发存规定 (7)3、清仓制度 (9)4、仓库安全防火规定 (10)5、仓库管理员工作规范 (11)第三节库房进发货及领用管理 (11)一、物品的验收 (11)二、入库存放 (12)三、退换货规定 (12)四、物资领用 (12)五、新货物料样品鉴定规定 (13)六、酒店餐饮库房领料制度 (14)第四节库房盘点与记账 (16)一、库房盘点 (16)二、库房记账 (16)第一节各类物资采购一、物资采购归口部门酒店所需的名贵设备、器材、物资种类多达几万种，它们的采购应实行归口管理，不可多头采购。
采购部是酒店各类物资采购供应的管理职能部门，凡酒店所需的设备、建材、零部件、维修材料、五金、工具、仪表、量具、针棉织品、低值易耗品、餐具、厨具、器皿、器具、家什家具、清洁化工用品、油料燃料、员工工装、行政办公用品、劳保用品、消防器材用品、米、面、油、酒、饮料、罐头、干杂货、鲜活原辅料、调料和蔬菜等均应由采供部组织供应。
小卖部负责采购本部门所需销售商品；卫生绿化部负责花木、盆景、药品的采购供应；营销部负责制作对外宣传品和印刷品。
二、采供计划管理采供部要按照经营业务的需要、订货周期、消耗定额，对所需物资分别编报年度、季度和月度计划。
编报物资需用计划必须填明物资名称，规格、型号、数量、产地、价格（估价）、技术（质量）要求等项目，一式三份。
年度计划于上年十一月底上报，季度计划于季前10天上报，月计划于上月23日前上报。
采购酒店管理制度
采购酒店管理制度第一部分：总则第一条为了规范酒店的经营管理，提高酒店服务水平，保障客人的利益，制定本制度。
第二条酒店管理制度是酒店管理工作的基本规范，适用于酒店的全体员工和管理人员。
第三条酒店管理制度的遵守和执行是所有员工的义务，违反制度规定的，将按照酒店的管理规定给予相应的纪律处分。
第四条酒店管理制度由酒店总经理负责组织实施，具体的实施由各管理部门负责。
第二部分：酒店采购管理制度第一条采购管理的目标是以最合理的成本和最好的品质，按时提供酒店所需的物资和服务。
第二条酒店采购需按照酒店经营计划和采购预算的要求，按照国家相关法律法规进行采购。
第三条酒店采购管理应该注重质量和信誉，不得为了少量的价格差异而选择低质量和不合格的物资或服务。
第四条酒店采购管理应尊重供应商的合法权益，保持公平、公正的原则。
第五条酒店采购管理应该注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
第三部分：采购流程第一条酒店采购流程包括需求计划、物资选定、采购择标、合同签订、供应商管理等环节。
第二条各部门应当将需求计划提前提交给采购部门，并在采购计划中注明预算。
第三条采购部门应当按照需求计划和采购预算，选择合适的供应商，进行物资选定。
第四条采购部门应当按照国家法律法规和酒店管理制度的规定，制定采购择标策略，并组织招标或询价。
第五条采购部门应当与供应商签订采购合同，并监督供应商供货情况。
第六条采购部门应当定期对供应商的信誉和质量进行评估和管理。
第四部分：职责分工第一条采购部门主要负责酒店物资采购管理和供应商合作管理。
第二条各部门负责提供需求计划、协助采购部门进行物资选定、质量监督和评估等工作。
第三条供应商应当按照采购合同的要求按时供货，保证供货质量。
同时，对于供应商的诚信和服务态度等方面进行考核评价。
第五部分：监督与检查第一条酒店采购管理由总经理负责监督和检查。
第二条采购部门应当制定完善的监督检查制度，监督和检查酒店采购管理的实施情况。
第三条酒店应当定期对采购管理情况进行考核评估，对工作中存在的问题及时提出整改意见。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度一、总则为了加强酒店物资管理，规范物资采购、储存、使用和报废等环节，提高物资使用效率，降低成本，保障酒店正常运营，特制定本制度。
二、物资分类（一）固定资产指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，如房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。
（二）低值易耗品指单位价值在规定标准以下，使用年限较短，不能作为固定资产核算的各种用具物品，如办公用品、清洁用品、餐具等。
（三）原材料指用于生产加工或直接销售的各类食品原材料、酒水饮料等。
（四）商品指酒店购入用于销售的商品，如纪念品、特产等。
三、物资采购管理（一）采购计划各部门根据实际需求，每月末制定下月物资采购计划，经部门负责人审核后报采购部门。
采购部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，制定酒店总体采购计划，报财务部门和总经理审批。
（二）采购流程1、采购部门根据批准的采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价。
2、对于大额采购或重要物资采购，应采取招标方式确定供应商。
3、与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式等条款。
4、采购人员按照采购合同要求，督促供应商按时交货，并负责验收物资。
（三）采购原则1、货比三家，择优选择供应商，确保物资质量和价格合理。
2、遵循诚实守信、公平公正的原则，严禁采购人员收受供应商贿赂或回扣。
3、严格按照采购计划进行采购，避免盲目采购和超计划采购。
四、物资验收入库管理（一）验收标准物资验收应按照采购合同或订单规定的质量标准、规格、数量进行验收。
对于食品原材料等物资，还应检查其生产日期、保质期、卫生许可证等相关证件。
（二）验收流程1、物资到货后，采购人员通知仓库管理员和使用部门人员共同进行验收。
2、仓库管理员负责核对物资的名称、规格、数量、包装等是否与采购合同或订单一致，并检查物资的外观质量和相关证件。
3、使用部门人员负责检查物资的性能、质量是否符合使用要求。
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01酒店物资采购管理制度4 酒店物资采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一．适用范围：本制度适用于聚源酒店正常运营时所发生的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。
追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。
二、种类及方式：（一）根据酒店运行特点，分三种采购：1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。
如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。
2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料的采购。
3.周期长，合同标的值高的外包服务。
（二）采购流程：各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；D 、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；E 、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A 、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；B 、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
C 、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
1. 酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期外包服务按下列流程执行：酒店各部门申购时应先与库管确认仓库是否有货后再进行申购，如所购物品系急用或仓库平时不备货的，单张申购单价值小于10000元时，可由总经理直接批准执行；单张申购单价值大于10000元时，报副总裁或董事长批准执行。
单笔货值大于等于30000元时，由财务总监牵头视具体情况招集相关人员进行评审，确定最终供应商，填写《大宗采购评审表》，相关人员签字、总经理审核后，报董事长批准执行。
2. 用量大，消耗快，周转频繁的原材料采购。
原则上采用供货商送货上门的方式。
供货商的寻找原则上由采购经办人负责，财务部门协助。
每月对各供货商价格质量等进行评审，采购人员应填写《合同/ 供货商评审表》列出多家（三家以上）供货商的相关信息（含名称，联系方式，货物品名等）。
由财务总监负责召集相关人员、采购经办人评审确定供货商及价格。
为了便于随时掌控供应商的价格和质量，酒店原材料供应需不定期调整供应商，财务总监审核，经总经理审查批准后签订合作协议，有效期一般为三个月。
酒水的采购有效期一般为一年。
采购人员将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
在合同有效期结束之前，财务总监负责召集相关人员依上述规定重新对供货商评审，确定下一周期的供货商。
财务总监、餐饮总监会同相关人员应不定期安排对原材料的价格进行比对，并将比对结果及时通知采购员及财务。
采购人员应及时掌握市场价格情况，监督供货商所送物品的价格、质量，对其违反合作条款行为及时指出。
财务总监每星期指定相关财务人员对至少一天以上的价格进行核实（包括其他供货商当天的价格行情）。
如发现异常报财务负责人进一步核实相关情况3.合同标的值高的外包服务。
布草洗涤、消杀等服务商的寻找和接洽原则上由客房经理负责，财务部门协助。
采购部应填写《服务商评审表》列出多家（三家以上）服务商的相关信息（含名称，联系方式，服务内容，价格等），财务部门负责召集相关人员评审确定服务商，财务总监、总经理审核，报公司批准后由采购部签订合作协议，合同有效期一般为12个月。
总经办将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
在合同有效期结束之前，财务部门负责召集相关人员依上述规定重新对服务商评审，以确定下一周期的服务商。
三、供货商（服务商）处罚程序1、凡供货商（服务商）违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到，服务质量差等），由相关部门每月（特殊情况不定时）书面通知总经理进行反馈。
2、行政部了解事情原委后，由总经理召集部门经理会议商议决定后出处罚决定，开出罚单；3、行政部所开罚单交总经理审批；4、行政部将对供货商（服务商）的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商（服务商）款项时按罚单标准予以扣除。
四、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
四、货款的支付1、货款的支付应尽量不通过采购人员，若因特殊情况必须经过采购员时，须由采购员填写借款单，并由财务负责人批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐。
2、供货商的货款支付，由采购人员负责核对并填写报销凭证（附有入库验收单、无据凭证），经总经理、财务审核，董事长批准后方可付款。
3、供货商的货款结算：①供货商次月初将上月库管开出的无据凭证或入库单交给采购，由采购人员负责核对并填写报销凭证，审批后交与财务并通知供应商到财务领款。
②结算时间：原材料----次月15日后支付上月货款，酒水类----次月财务对账后支付已卖完部分酒水货款，物料用品类----原则上2-3个月支付一次（至少要压2批货款）。
五、采购的计划管理加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制《物资需求计划》，交当日主管执总或总经理审批决策，转采购部；每月1、15日为上报物资需求和起草《物资需求计划》的时间节点。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报当日主管执总或总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送当日主管执总、总经理审批转采购部；4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括01考勤管理制度73.权责3.1行政部负责考勤制度的执行、监督、统计、审批、汇总及管理工作。
3.2部门管理人员负责考勤制度的监督、管理、审批、实施及管理工作。
3.3财务部负责考勤汇总的监督、审核、计算薪酬及管理工作。
4.内容4.1考勤定义4.1.1工作时间：公司指定的员工上下班时间。
4.1.2迟到：上班时间迟于规定上班时间。
4.1.3早退：下班时间早于规定下班时间。
4.1.4旷工：未办理任何手续无故缺勤的时间。
4.1.5事假：员工因个人原因经批准离开工作岗位的时间。
4.1.6病假：员工因普通伤病，疾病或生理原因，必须治疗或修养者。
4.1.7串岗：非工作关系进入非本人工作岗位。
4.1.8脱岗：上班时间无故离开工作岗位超过十分钟以上。
4.1.9离岗：因工作关系需离开工作岗位外出。
4.2出勤管理规定4.2.1公司全体员工严格遵守规定的上、下班时间，统一实行上、下班打卡考勤。
准时上、下班，做到不迟到、不早退、不旷工。
4.2.2 公司员工根据部门情况，实行不同的时间工作制。
4.2.3员工上下班时间及打卡有效时段为:计时制员工上午：上班07:30 - 08:00 下班11:30 –12:00下午: 上班13:00 - 13:30 下班17:30 –18:00 加班：18:30 - 加班结束计件制员工上午：上班07:30 - 08:00 下班12:00 –12:30下午: 上班13:00 - 13:30 下班17:30 –18:00加班：18:30 - 加班结束4.2.4员工上下班必须在有效时段内打卡，否则视为缺勤。
4.2.5特殊工种（岗位）上班时间，如：驾驶员、财务人员、业务员，非公务外出则按照正常上班时间出勤，若因公务外出，则填写《出差申请单》，经审批后交行政部备案，作为审核考勤的依据。
4.2.6公司员工必须本人亲自打卡签到，不得托人代打卡和弄虚作假替他人打卡签到，违者经查实一次扣减奖金50元。