物资材料管理制度.doc
施工现场材料物资管理制度
施工现场材料物资管理制度一、总则1.为规范施工现场材料物资的管理，提高物资利用效率，确保施工进度，特制定本制度；2.本制度适用于本公司各类施工现场材料物资的管理；3.本制度的执行主体为工地负责人，施工队长和物资管理员。
二、物资计划管理1.施工前，由工地负责人和施工队长编制施工现场材料物资计划，列明物资名称、规格、数量等；2.物资计划应根据施工进度和实际需求合理确定，充分考虑供应商的生产周期和物资运输周期；3.物资计划需报批后，方可进行采购。
三、物资采购管理1.物资采购工作由物资管理员负责，按照物资计划的需求进行采购；2.物资采购需与供应商签订合同，明确物资的名称、规格、数量、价格等；3.物资采购的供应商应具有合法经营资质，并能提供合格的物资；4.物资采购需按照公司规定的采购流程进行，包括询价、比价、招投标等。
四、物资入库管理1.物资送到施工现场后，应立即进行验收和登记，验收时应与物资合同及发货单进行比对，确认物资的名称、规格、数量等；2.物资验收合格后，进行入库登记，标明物资的名称、规格、数量、供应商等信息；3.入库时应按照物资的性质和规格分类储存，并进行合理的货位布置；4.物资的入库管理需严格执行“先进先出”的原则，保证物资的有效利用；五、物资领用管理1.物资领用需填写领料申请单，并由工地负责人审批后方可领用；2.物资领用应按照物资计划的需求进行，并根据施工进度进行调整；3.物资领用记录需详细填写物资的名称、规格、数量等信息，并在领用后及时修改物资库存；六、物资报废管理1.对于严重损坏、过期、淘汰等原因导致无法继续使用的物资，应及时报废，并填写报废申请表，由工地负责人审批后方可报废；2.被报废的物资应做好记录，并及时从物资库存中删除，防止误用；七、物资盘点管理1.定期进行物资的盘点工作，确保物资库存的准确性；2.物资的盘点由物资管理员负责，并应邀请相关人员进行监督；3.物资盘点应按照公司的盘点制度进行操作，核对物资的名称、规格、数量等信息；4.物资盘点完成后，应填写盘点报告，并及时上报到上级主管部门；八、物资领料人员管理1.物资领料人员应具备相应的资质和技能，且掌握物资的使用和保管知识；2.物资领料人员需严格按照本制度的规定进行物资的领用和归还；3.物资领料人员需加强对物资的保管和使用，严禁私自使用、调拨、出售物资。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
材料物资配送管理制度
材料物资配送管理制度一、总则为了规范公司材料物资的配送管理工作，提高配送效率，保证物资安全，保障生产和运营的正常进行，特制定本制度。
二、配送管理部门公司设立专门的配送管理部门，负责统一管理公司的材料物资配送工作。
配送管理部门的主要职责包括：接受各部门的配送申请，制定配送计划，安排配送人员进行送货，跟踪配送情况，及时反馈问题并协调解决，保持配送记录。
三、配送流程1. 配送申请：各部门需要材料物资时，需填写配送申请表格，写明具体需求、数量、送货地址等信息，并交给配送管理部门。
2. 配送计划：配送管理部门根据各部门的需求，制定配送计划，安排配送人员进行送货。
3. 配送通知：配送管理部门通知配送人员进行送货，同时通知接收人员做好接收准备。
4. 送货验收：接收人员在收到物资后，进行验收，确保物资完好无损。
5. 配送记录：配送管理部门及时记录配送情况，包括配送时间、物资数量、配送人员等信息。
四、配送标准1. 配送时间：根据部门的需求和实际情况，配送管理部门设定配送时间，尽量在最短的时间内完成配送。
2. 配送方式：配送管理部门根据物资的性质和数量，选择合适的配送方式，如快递、物流配送等。
3. 配送人员：配送管理部门招聘专业的配送人员，经过培训，保证其具备良好的服务意识和专业技能。
4. 保障措施：配送管理部门对配送过程中可能出现的问题，制定相应的应急预案，确保物资安全。
五、责任和监督1. 配送管理部门负责对配送人员进行日常监督，发现问题及时处理。
2. 各部门负责监督物资的接收工作，发现问题及时向配送管理部门反馈。
3. 配送管理部门定期对配送工作进行评估，及时调整工作方式和流程，以提高配送效率。
六、制度执行1. 各部门必须严格按照本制度的要求进行配送管理工作，不得私自更改配送计划。
2. 配送管理部门负责对配送工作进行监督和检查，发现问题及时处理。
3. 对于因配送管理部门工作失误或不当导致的问题，公司将追究相关人员的责任。
材料存放管理制度
材料存放管理制度一、总则为规范材料存放管理，提高材料利用和管理效率，保障材料安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的材料存放管理工作。
三、管理责任1. 公司领导对材料存放管理负总责，制定并下发相关管理制度，监督检查各部门执行情况。
2. 各部门负责人对本部门的材料存放管理负责，组织并督促本部门全体员工严格按照本制度执行。
3. 物资管理部门负责监督检查全公司材料存放管理工作，对发现的问题及时提出整改意见并督促整改。
四、基本原则1. 材料分类存放：根据材料的性质和用途进行分类存放，确保材料整齐有序。
2. 材料标识齐全：对每种材料都进行准确标识，包括材料名称、存放位置、数量、生产日期等信息。
3. 安全保障：对易燃、易爆、易腐蚀等危险材料进行专门存放和标识，确保安全使用。
4. 定期清点：定期对材料进行清点，更新存储记录，确保账实相符。
五、具体管理规定1. 材料分类存放（1）根据材料的性质和用途进行分类存放，以便于管理和取用。
（2）将易燃、易爆、易腐蚀等危险材料单独隔离存放。
（3）将同一类材料进行分区存放，避免混淆和交叉感染。
2. 材料标识齐全（1）对每种材料进行准确标识，包括材料名称、存放位置、数量、生产日期等信息。
（2）标识牌应牢固、清晰，以便于查找和取用。
3. 安全保障（1）对易燃、易爆、易腐蚀等危险材料进行专门存放，按规定标识。
（2）配备必要的安全防护设施，确保材料的安全存放和使用。
4. 定期清点（1）对各类材料进行定期清点，确保账实相符。
（2）及时更新存储记录，准确掌握材料的库存情况。
六、监督检查1. 物资管理部门定期对全公司的材料存放管理工作进行检查，发现问题及时提出整改意见。
2. 各部门负责人负责对本部门的材料存放管理工作进行督促和检查，发现问题及时整改。
3. 公司领导对全公司的材料存放管理工作进行定期检查和督导，对发现的问题进行指导和督促整改。
七、责任追究对违反本制度的行为，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，确保制度的严格执行和效果。
物资供应管理制度范本（4篇）
物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。
一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。
二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。
六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。
七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。
物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
材料管理制度
材料管理制度一、总则为规范和加强单位物资管理工作，科学合理利用和管理单位的各类物资，提高物资的使用效率和管理水平，特制定本制度。
二、管理范围适用范围：物业管理部门全体干部职工；单位所属设施、设备的管理者。
三、管理原则1、严格遵守国家有关法律法规，坚持依法合规，坚决打击偷窃、侵占单位物资的行为。
2、遵守公平、公正、透明的原则，加强物资采购、领用、发放、归还等环节的监督管理，杜绝腐败现象的发生。
3、统筹考虑物资的质量、价格、服务态度等综合因素，注重物资的性价比，以满足单位的需求为宗旨。
4、加强仓库的管理，做到分类储存、定期盘点、保管有序，确保物资的安全和完整。
5、建立健全的物资管理制度，明确职责分工，做到人人有责、层层负责，形成良好的管理氛围。
6、充分发挥物资管理人员的专业技术优势，提升物资管理水平和服务质量，为单位的各项工作提供有力支撑。
四、管理责任1、领导负责制：物业管理部门主要负责人对物资管理工作负总责，组织协调各项工作，定期检查和评估工作进展。
2、部门负责制：各部门部门负责人对本部门的物资管理工作负责，组织协调本部门的物资采购、领用、发放、归还等工作。
3、岗位责任制：各物资管理人员要按照分工负责的原则，认真履行本岗位的职责，确保本职工作不出问题。
五、管理流程1、物资采购流程（1）需求审批：各部门按照自身需求提出采购计划，经上级审批后方可执行。
（2）招标采购：根据采购计划，按照国家招标采购规定进行采购活动，确保公平竞争。
（3）签订合同：经过评标确定供应商后，双方签订采购合同，明确采购内容、价格、数量、交付方式等。
（4）验收入库：自卖方交货之日起，由购买方对物资进行验收，合格后方可入库。
2、物资领用流程（1）申请领用：各部门根据自身需求提出领用申请，经主管领导审批后方可执行。
（2）发放物资：物资管理人员按需求发放物资，做好记录和归档工作。
3、物资归还流程（1）使用完毕：物资使用完毕后，及时上报领导并提出归还申请。
物资材料燃料管理规章制度
物资材料燃料管理规章制度第一章总则第一条为规范公司物资材料燃料管理工作，有效提高物资利用率，保障生产正常运转，维护公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全公司范围内的物资材料燃料管理工作。
第三条公司物资材料燃料管理工作，应遵循节约、合理、安全、科学的原则。
第四条公司各部门、各单位应依据本规章制度，制定相应的物资材料燃料管理细则，并进行执行。
第五条物资材料燃料管理工作应以实际生产需求为依据，旨在提高物资利用效率和降低成本。
第六条不得擅自挪用、私用公司物资材料燃料，一经发现，将依公司规定予以处理。
第七条公司将对物资材料燃料管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时整改。
第八条公司全体员工应加强物资材料燃料节约意识，从自身做起，共同维护公司的利益。
第二章物资管理第九条公司各部门应依据实际情况，制定相应的物资管理制度，做到合理使用，合理配置。
第十条公司各部门应加强对物资的清点、入库、出库、移库等管理工作，确保物资的安全和准确。
第十一条公司要科学制定物资采购计划，采购物资应符合产品质量要求和节约原则。
第十二条公司应加强对物资的定期检查和维护，确保物资的完好无损。
第十三条公司应建立物资台账，对物资进行分类管理，做到清晰明了。
第十四条公司应加强对物资的领用审批，禁止私自领用公司物资。
第十五条公司应加强对物资的盘点工作，确保物资的数量和品质的准确性。
第十六条公司应建立物资报废、淘汰机制，对于老化损坏的物资及时淘汰，避免造成浪费。
第十七条公司应建立物资库存管理制度，定期盘点库存，及时处理过期、滞销的物资。
第十八条公司应对物资的流转、调度进行管理，确保物资的合理使用。
第十九条公司应建立物资保管工作人员的责任制，明确各人职责，并进行考核。
第二十条公司应建立物资管理规章制度档案，对相关文件加以管理，并定期更新完善。
第二十一条对于公司物资的管理违规行为，一经查实，将依公司规定进行处理。
第三章材料管理第二十二条公司应加强材料的管理工作，做到科学配置，合理使用。
原材料管理制度.doc
原材料管理制度1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。
指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。
月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。
以免仓库对物资库存数量监控不准;b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。
发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
工程物资材料管理上墙制度
工程物资材料管理上墙制度一、《工程物资管理上墙制度》目的工程物资管理上墙制度的制定旨在规范和管理工程项目所需物资材料的采购、运输、入库、使用和管理，保证物资材料的质量和数量信息准确无误，实现物资材料的全程监管和追溯，提高工程项目的管理质量和效率，降低工程项目的风险和成本。
二、《工程物资管理上墙制度》内容1.物资采购管理（1）确定物资采购责任人，负责统筹协调物资采购工作，并保障采购工作的顺利进行。
（2）建立物资采购清单，明确工程项目所需物资的种类、规格、品牌、数量等信息，并在采购前经过审批确认。
（3）制定物资采购计划，按照工程项目的实际需求和进度安排，分阶段、分批次采购，确保物资供应的及时性和充分性。
（4）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定物资的质量标准、交付时间、价格等具体内容。
2.物资运输管理（1）确保物资运输的安全性和准确性，选择正规的运输公司，并对其进行资质验证和监督检查。
（2）建立物资运输清单，明确物资的分类、数量、运输方式和路线，确保运输环节顺利无误。
（3）监控物资的运输状态，及时跟踪物资的位置和到达时间，确保物资能够按时到达工程现场。
3.物资入库管理（1）设立专门的物资入库区域，区分不同物资种类放置，并建立相应的标识和记录。
（2）对每批次进入的物资进行验收，比对物资清单，检查物资质量和数量，确保与采购合同一致。
（3）建立物资入库台账，及时记录物资的入库信息，包括物资名称、品牌、规格、数量、生产日期等重要信息。
4.物资使用管理（1）合理规划物资使用量，确保物资的充分利用和有效管理，避免浪费和漏报。
（2）建立物资领用制度，明确领用权限和程序，确保物资领用合理合法，避免滥用和浪费。
（3）监控物资使用情况，定期进行盘点和检查，及时发现问题和异常情况，采取相应的整改措施。
5.物资管理台账和档案管理（1）建立物资管理台账，包括采购清单、运输清单、入库台账、领用记录等，每日更新并存档备查。
物资部材料员监督管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资部材料员的管理，规范材料员的工作行为，提高工作效率，确保公司物资管理工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资部材料员。
第三条物资部材料员应遵循以下原则：（一）依法依规，严格遵循国家相关法律法规及公司规章制度。
（二）诚实守信，维护公司利益，保守公司商业秘密。
（三）勤勉尽责，确保物资管理工作高效、有序。
（四）廉洁自律，自觉抵制各种违规违纪行为。
第二章权责范围第四条材料员的主要职责：（一）负责物资采购、验收、保管、发放等工作。
（二）参与物资采购计划的编制和执行。
（三）对物资采购、验收、保管、发放等环节进行监督检查。
（四）负责物资库存管理，确保库存物资数量准确、质量合格。
（五）负责物资报废、回收、处置等工作。
第五条材料员的权限：（一）对物资采购、验收、保管、发放等环节提出意见和建议。
（二）对违反物资管理制度的行为进行制止和纠正。
（三）对物资管理工作中存在的问题向领导报告。
第三章监督管理第六条物资部对材料员进行监督管理，主要包括以下内容：（一）定期对材料员进行业务培训，提高其业务素质。
（二）建立健全材料员考核制度，对材料员的工作绩效进行考核。
（三）加强对材料员工作过程的监督检查，确保物资管理工作合规、高效。
（四）对材料员在工作中存在的问题进行整改，并跟踪整改效果。
第七条材料员应自觉接受监督，配合公司开展监督检查工作。
第四章考核与奖惩第八条对材料员的考核分为季度考核和年度考核。
（一）季度考核：主要考核材料员在季度内的物资管理工作完成情况，包括采购、验收、保管、发放等环节。
（二）年度考核：主要考核材料员在年度内的物资管理工作完成情况，包括考核指标完成情况、工作态度、团队协作等方面。
第九条对考核优秀的材料员给予表彰和奖励，对考核不合格的材料员进行约谈、培训或调整工作岗位。
第五章附则第十条本制度由物资部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如与国家法律法规及公司规章制度相冲突，以国家法律法规及公司规章制度为准。
材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
材料物资处管理制度
材料物资处管理制度第一章总则第一条为了规范材料物资处管理工作，加强对材料物资的采购、储存、调拨、领用和处理等各个环节的管理，提高资产利用效率，保障单位生产经营正常进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位的材料物资处，包括但不限于采购、储存、调拨、领用、库存管理、资产报废等相关工作。
第三条材料物资处应当建立健全管理制度，明确管理责任，确保材料物资的合理利用和安全保管。
第四条材料物资处应当依法依规办事，严格遵守相关政策法规，加强内部管理，提高工作效率。
第五条材料物资处应当保护单位资产，防止浪费和滥用，确保材料物资的安全和完整。
第二章材料物资的采购管理第六条材料物资处应当根据单位生产经营情况和实际需要，合理安排材料物资的采购计划。
第七条材料物资处应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商进行采购，确保材料物资的质量和价格合理。
第八条材料物资处应当建立健全采购管理制度，明确采购程序和责任人员，做好采购文件的备案和管理工作。
第九条材料物资处应当定期对采购过程进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保采购工作的顺利进行。
第十条材料物资处应当根据实际情况，及时调整采购计划，保证单位生产经营的正常进行。
第三章材料物资的储存管理第十一条材料物资处应当对储存设施进行定期检查和维护，确保材料物资的安全和完好。
第十二条材料物资处应当根据材料物资的性质和特点，合理分类、分区储存，做好标识和记录工作。
第十三条材料物资处应当建立健全储存管理制度，规范入库、出库和库存盘点等工作，确保材料物资的准确、完整。
第十四条材料物资处应当建立定期检查和盘点制度，及时发现和处理异常情况，确保材料物资的无损损。
第十五条材料物资处应当加强对储存环境的管理，保持清洁、干燥、通风，并采取防火、防潮、防盗措施，确保材料物资的安全。
第四章材料物资的调拨管理第十六条材料物资处应当根据单位生产经营的需要，合理安排材料物资的调拨计划。
第十七条材料物资处应当建立调拨管理制度，明确调拨程序和责任人员，做好调拨文件的备案和管理工作。
工程物资材料管理制度
工程物资材料管理制度第一章总则第一条为了规范工程物资材料的管理，保证施工进度和质量，确保工程造价的控制，提高管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程施工过程中的物资材料采购、储存、使用、验收等环节。
第三条工程项目部负责对物资材料进行统一管理，明确相关责任人，建立完善的管理制度，保证物资材料的合理利用。
第四条工程物资材料管理应遵守法律、法规，根据工程建设的需要和施工进度，严格执行管理制度。
第五条物资材料管理应强调经济、合理、高效、安全、环保等原则，做到节约资源，提高效益。
第六条工程物资材料管理应与质量管理、进度管理等配合，形成统一的管理体系。
第七条工程物资材料管理制度的具体细则，根据实际情况由项目部根据本制度制定，并不断完善。
第二章物资材料采购第八条工程物资材料采购应严格按需采购，不得虚报、冒领或延误采购时间。
第九条工程物资材料采购应遵循公开、公正、公平原则，选择具备相应资质的供应商，并保证物资质量。
第十条工程物资材料采购应明确采购合同的标的、数量、质量、价格等内容，并签订书面合同。
第十一条工程物资材料采购时应开具发票，严格遵守财务制度，确保财务记录真实准确。
第十二条工程物资材料采购应按时交货，保证施工的正常进行。
第十三条工程物资材料采购过程中如有纠纷应及时处理，保证工程施工的正常进行。
第三章物资材料储存第十四条工程物资材料储存应选择干燥通风、整洁无尘的仓库，保证物资材料不受潮、霉变等影响。
第十五条工程物资材料应分类存放，做到一目了然，便于取用。
第十六条工程物资材料储存应按规定的堆放高度、堆距等标准进行，保证储存安全。
第十七条工程物资材料储存应定期检查，发现问题及时处理，保证物资品质。
第十八条工程物资材料储存区域应设置专人负责，确保物资材料安全。
第四章物资材料使用第十九条工程物资材料使用应按照设计要求，保证工程质量。
第二十条工程物资材料使用应按照使用标准，不得使用过期或失效的物资。
第二十一条工程物资材料使用应严格按照规定的用途使用，不得私自挪用、借用。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
物资管理制度(精选5篇)
物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。
检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。
凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。
尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。
如不符合手续的要查明原因后再收货。
对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。
对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。
经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。
物资管控管理制度
物资管控管理制度一、总则为了加强对公司物资的管理，保障公司资产的安全和有效利用，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有物资的管理。
三、管理原则1.依法管理：遵守国家相关法律法规，建立健全的制度和规范的操作流程。
2.科学管理：根据实际情况，合理确定物资存储地点、数量和种类。
3.严格管理：严格遵守公司规章制度，对物资的进出、使用、处置等进行严格管理。
4.合理用途：物资应按照公司要求合理使用，不得私自借用、挪用。
5.安全管理：做好物资的防火、防盗、防爆等安全管理工作。
6.协同管理：各级部门要互相配合，建立良好的协同机制。
四、物资分类管理1.生产物资：包括原材料、半成品、成品等，属于生产过程中必需的物资。
2.办公物资：包括办公用品、办公设备等，主要用于公司内部办公场所。
3.固定资产：包括机械设备、办公设备等，使用寿命较长，需进行固定资产登记管理。
4.易耗品：包括打印纸、笔、文具等，需要定期补充，避免影响正常生产、工作流程。
五、物资采购管理1.采购计划：各部门根据实际需求，制定物资采购计划，并报请领导审批。
2.采购程序：采取招标、比价或合理竞争的方式进行采购，严格按照规定程序进行。
3.采购合同：签订正规合同，明确双方权利义务，保障采购合同的执行。
4.验收入库：对采购的物资进行验收，填写验收单，并按照规定入库。
5.库存管理：建立物资库存清单，及时更新物资信息，控制库存数量，确保物资的安全。
六、物资使用管理1.领用审批：领用物资需填写领用单并经领导审批，严禁私自领用。
2.使用规范：使用物资需按照规定使用，不得私自挪用、浪费等。
3.物资归还：物资使用完毕或者需要调整时，必须及时归还或报废，不得私自处理。
4.维修保养：定期对固定资产进行维修保养，延长使用寿命。
5.报废处理：对于无法继续使用的物资需要报废处理，确保安全无害。
七、物资监管管理1.定期盘点：对物资进行定期盘点，发现问题及时纠正，防止资产丢失。
材料领用管理制度(5篇)
材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
物资材料安全规章制度
物资材料安全规章制度第一章总则第一条为了保障物资材料的安全和合理利用，提高物资管理的效率和质量，根据国家相关法律法规和政策要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我单位所有涉及物资材料管理的部门和人员，包括但不限于采购、库存、领用、使用等环节。
第三条物资材料管理应依法合规、科学规范，保证物资材料的安全、完好以及合理利用，实现物资管理的经济、合理和高效。
第四条物资材料管理人员应遵守职业操守，严守保密制度，不得泄露我单位的商业机密和技术机密。
第五条物资材料管理人员应具备相应的专业知识和操作技能，不得违规操作或滥用职权，对货物造成损失的要承担相应的责任。
第二章采购管理第六条采购管理应符合相关法律法规和政策要求，严格按照程序执行，确保采购物资的合理性、真实性和合法性。
第七条采购管理应建立健全的供应商评价体系，对供应商的信誉、实力及产品质量等进行评估，选择有资质、有保障的供应商进行采购。
第八条采购管理应做好合同管理工作，签订合同后需进行跟踪监督，并做好采购台账，确保采购的物资能够按时到货、质量合格。
第九条采购管理人员要维护公平公正的原则，不得接受供应商的贿赂或额外回扣，不得向供应商传递内部机密信息。
第十条采购管理人员要加强对市场信息的收集和了解，做到了解价格行情，及时调整采购策略，确保我单位物资采购的合理性。
第三章库存管理第十一条库存管理应建立完善的库存档案，包括物资资料、库存量、存放位置、保管责任人等信息，便于及时查询和管理。
第十二条库存管理应根据实际需求合理确定库存量，及时调整物资结构，防止过多存货造成资金浪费和库房空间占用。
第十三条库存管理应做好仓库布局和环境管理，保持库房的整洁干净，确保物资不受损坏或污染。
第十四条库存管理要加强保管与盘点工作，对库存物资定期进行清点核对，确保物资的数量和质量无误。
第十五条库存管理人员要加强对物资流向的监控，及时处理库存异常情况，确保库存物资的安全和合理利用。
第四章领用管理第十六条领用管理应建立健全的领用制度，明确领用权限和程序，保证物资的合理领用和使用。
物资材料、工器具及办公用品管理制度
物资材料、工器具及办公用品管理制度一、前言为规范公司物资材料、工器具及办公用品管理，保障公司财产安全，现订立本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司物资材料、工器具及办公用品的管理。
三、物资材料管理1、物资材料采购（1）尽量优先选择质量稳定、价格合理、服务贴心的供货商；（2）全部采购均依照公司规定的采购程序进行；（3）严格订立采购明细清单，办理验收手续，保证所购买的物资应与实际需求完全匹配；（4）对于大额物资资产，必需经过三个人以上的审批，方可采购。
2、物资材料出库（1）提取物资材料需填写领用单，主管签字后由库管员批准；（2）库管员在出库时必需检查领用单与实物是否一致；（3）物资材料出库必需依照库存清单出库，出库单、库存清单及领用单必需由领取人签字信认证。
3、仓储管理（1）仓库应依照物资生产及使用的需要，适当布置货架、储物计划等；（2）紧要物资及大件物资应设专门的存放区域，防潮、防沫及防火设施必需到位。
（3）物资出库后，必需检查仓库内库存情况，适时补充库存。
四、工器具管理1、设备台帐及美观保养（1）设备台帐必需进行适时更新，确保台帐上设备的清洁度、使用时间、操作人员等认真信息正确无误；（2）设备美观保养必需依照操作手册进行，严格禁止在设备上稀土或放置杂物，不得乱插拔插头等。
2、设备条码管理（1）每个设备都必需有唯一的设备条码；（2）新购买的设备必需加贴设备条码，并填写设备台帐；（3）设备条码不能擅自移除或遗失，设备更换必需更新设备台帐。
五、办公用品管理1、办公用品采购（1）选购办公用品时应优先考虑品质，价格次要；（2）采购办公用品必需严格依照适用范围和规格执行；（3）办公用品必需区分存储，以免影响工作效率。
2、办公用品领用（1）凡使用办公用品，必需填写领用单，由部门主管审批签字，库管员批准后方可领用；（2）领用人必需保证领用物品的安全使用，不得任意转移、乱存等。
3、库存管理（1）办公用品库存必需每日盘点，以保证库存数量的正确性；（2）库存必需保持干燥，定期作清理工作，强化保管，以削减办公用品损耗率的情况。
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物资材料管理制度1
物资管理制度
一.总则
1.物资管理是企业管理工作的重要组成部分。
为保证物资供应，减少积压，杜决浪费，降低成本，特制定本制度。
二.组织领导
1.物资管理工作行政上受部长和主管副部长领导，业务上受
物资采购部指导。
2.物资管理组负责物资的请领.保管.发放工作。
物资管理组下设材料库.工具.刃具库.半.成品库.钢锭.毛坯库。
三.物资采购计划与采购
1.各有关职能组在每月28日前提交月物资领用计划和每周五前提交周物资领用计划报物资管理组，物资管理组汇总并根据库存情况编制月.周物资领用计划，经主管副部长和部长审查批准后方可报物资采购部采购。
2.物资采购计划包括：
a.生产用原材料采购计划；
b.工附具采购计划;
C.标准件采购计划;
D.维修材料采购计划；
E.劳动保护用品采购计划；
F.办公用品采购计划；
G..其它物资采购计划；
四.物资验收入库与保管
1.物资入库前保管员要会同有关职能部门认真核对数量，检查质量，合格后方能上账保管。
2.因生产急需或其它原因不能入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《物资入库单》.《物资出库单》。
2.物资保管要根据类别.形状.特点.用途分库分区保管，做到“四号定位”.“五五摆放”.“定数摆放”，按材料类别.技术要求进行加垫.通风.清洗.涂油.包装。
3.经常检查库存物资，防止锈蚀.变质.霉烂.损坏，按“十不”要求管理物资【十不：不锈.不潮.不腐.不霉.不变.不坏.不混.不漏.不爆.不丢】。
4.物资存放要仓进共容，库尽其用，充分利用仓库面积。
货价上放轻.下放重.中间放的经常用。
5.对易燃.易爆.剧毒.放射性物资，要分别存放，单独保管，注意保管期限，库内保持空气流通，温度适宜。
6.物资保管做到“三清”“两齐”“四一致”。
即数量清.质量
清.规格清，库容整齐.摆放整齐，账.物.卡.钱一致。
7.量具的管理。
﹝1﹞.量具是工业生产的眼睛。
库管人员要加强保养精心维护，严禁碰撞。
使用人员应细心维护，严格执行使用规程，不准随意拆卸。
﹝2﹞.新购进的精密量具应首先送计量检定部门检定合格
后，由计量检定部门统一编号登帐。
需周期检定的量具填写周期检定卡后入库保管。
如检定不合格退回物资采购部。
﹝3﹞.库内在用精密量具必须附有必要的附件和合格证，如有短缺不允许使用。
﹝4﹞.交回借用的量具时，需同时交回附件和合格证。
如发现附件及合格证丢失和量具盒损坏，应按“工具丢失.损坏赔偿规定”处理，并及时到计量检定部门补发合格证。
﹝5﹞.量具用完后应立即送还量具库，以免影响他人使用。
﹝6﹞.在用精密量具物资管理组要严格按计量部门规定的周期及时组织送检工作。
﹝7﹞.在用量具经检定不合格而又无法修理时，应填写计量器具报废单﹝详细填写损坏的程度和精度﹞，经主管副部长批准即可报废。
8.库存物资做到先收先发，后收后发。
9.库外存放物资要摆放整齐见方，并设标牌，注明品名.规格.数量。
10.库存物资应进行经常检查，定期除锈.清洗.涂油.保养，以防生锈变质。
五.物资请领与借用
1.请领物资需经职能组长.工段长填写《物资领用申请单》方可领用。
2.库管员见《物资领用申请单》方可发放物资，并填写《物资出库单》。
保管员需将《物资出库单》.《物资领用申请单》一并装订成册存档。
3.对特殊物资需经部长或主管副部长批准方可发放。
4. 发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续，在出库单上需注明“外委”字样，并设《发外加工登记簿》进行登记。
4.工.附.量具领借用：
﹝1﹞凡属生产周转借用的工附量具一律采用工具牌.借用小票结合使用的方法借用。
﹝2﹞.一人不得同时借用同样的两种工具，并需做到当班借当班还。
﹝3﹞年节或公休假日前，借用的工具一律由借用人送还工具室。
﹝4﹞.当发生工具丢失.损坏时，经鉴定属于人为责任所致按如下规定赔偿：
﹝5﹞.各工种工具领用范围
a.车床工具领用范围
主技工长期领用工具：55°和60°对刀板.平锉.卡尺.卷尺.
螺丝刀.钻卡子.手锤.活搬子各一支；钢板尺3支.内外卡钳若干。
机床共同使用工具：划线盘.活顶尖各一支.开口搬子若干。
b.铣镗床工具领用范围
主技工长期领用工具：平锉.卡尺.卷尺.螺丝刀.钻卡子.手锤.活搬子各一支；钢板尺3支.内外卡钳若干。
机床共同使用工具：划线盘一支.开口搬子若干。
c.深孔钻床工具领用范围
主技工长期领用工具：卡尺.卷尺.螺丝刀.手锤.活搬子各一支；钢板尺3支.内外卡钳若干。
机床共同使用工具：划线盘一支.开口搬子若干。
d.钻床工具领用范围
主技工长期领用工具：卡尺.卷尺.螺丝刀.钻卡子.手锤.活搬子各一支；钢板尺2支.稍套.内外卡钳若干。
e.划线工工具领用范围
主技工长期领用工具：剪子.皮尺.卡尺.卷尺.手锤.活搬子各一支；钢板尺3支.划规若干。
小组共同使用工具：测高尺.划线盘.V形铁若干。
f.钳工工具领用范围
主副技工长期领用工具：刮刀.剪子.克丝钳子.錾刀.手提工具箱.手锤.锯弓子.各一支;弹簧钳子.组锉各一套；钢板尺2支；活搬子3支；螺丝刀.锉刀各8支；双头搬手.内六方搬子若干。