乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表
乡镇党员干部岗位责任与廉洁风险点排查防控登记表
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关人员降低消耗、节约费用、提高经济效益。
在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
乡镇党员干部岗位责任与廉洁风险点排查防控登记表
:单位（部门）：填表日期：2019年10月25日
姓名
职务
岗位责任清单
岗位责任与廉洁风险点
岗位责任与廉洁风险点防控措施
编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
集体资产处置
对资产处置个人说了算，搞个人主义，不经会议集体讨论研究决定。
1、建立资产管理台账；
2、搞好备案存档；
3、进行政务公开；
4、设立举报电话，接受社会监督；
5、设立回访制度。
农村征地补偿费分配和农村五保供养
土地征用情况及分配方案不公开、透明。审核五保家庭收入时把关不严，或虚报假材料。
1、通过集体研究决定分配方案，并征得农民签字确认后进行公示；
1、履行廉政承诺；
2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。
1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督。
村委会换届选举
在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作，进行拉票贿选活动。
1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；
2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；
3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。
岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
中
中
召开部学术委员会议严格把关，认真评审进行排位。
教师开课审核
碍于人情安排未能取得资格确定的教师胜任教学工作；
教学委员会审议，部办公会议审核；
教师进修安排；
未严格执行推荐标准和要求；
部办公会议审核；
人才引进考核
1、考核过程走过场，有失公允；2、考核小组论证程序不民主。
中
中
1、未坚持充分论证、公开招标和回避制度；
中
高
1、尽量减少试卷接触人员；
2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育；
3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷C
学生成绩更改
走后门、拉关系更改考试成绩。
低
高
部大会重申要 查与排位推荐
1、课题申报评审和评优推荐过程不公正。
2、未严格执行推荐标准和要求。
3、课题评审排位过程徇私舞弊。
2.验收和审查不细致，造成设备质量问题；
3.接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢°
高
中
1.坚持充分论证、公开招标和回避制度；
2.严格、认真、细致落实验收和审查程序，避免造成 设备质量问题；
3.严禁接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢；4、专人管理，登记入帐，使用人按部规定办理手续领
用；
5、在学校规定的资金额度和范围内采购。
3、推荐结果不公示。
中
高
1、认真制定推荐和评选表彰方案，明确评选条件和范 围；
2、‘严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。
4、及时公示评选条件、程序和结果。
2、师资队伍建设计划。
主要表现
考试管理
1、试题设计不合理；
XX乡廉政风险点和防控措施登记表
党委秘书、文书
建立民兵组织、民兵整组，战时兵员动员准备，预备役军官登记，专职人民武装干部管理，开展国防教育，民兵训练
组织、动员不力，训练不及时，错登漏登，开展活动少
强化责任意识，国防意识，加强组织、动员能力
三级
武装部长
民兵武器装备管理，征 兵
接受吃请、礼品，把关不严，篡改资料，收受贿赂，侵吞公共财物
廉洁清正，严格遵守各项人事制度，提拔选举人才公开透明，接受群众监督
一级
乡党委书记，组织委员
对基层党组织、党员的评优表彰作出决定
评优评奖过程不公开不透明，搞暗箱操作
评优过程公开透明，接受党员群众监督，杜绝暗箱操作
三级
乡党委书记，组织委员
组织处理本乡发生的重大信访案件和公共突发事件
不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱、违规操作
强化责任，加强监督
三级
分管领导，综治专职副办主任
确定负责信访工作的机构或者人员，具体负责信访工作
信访工作中推诿、搪塞，不作为，慢作为
加强监督，提高服务水平
三级
信访助理
开展法制宣传教育工作
宣传不主动，不深入，不到位
加大宣传力度，加强宣传攻势
三级
司法所长
审核并上报林木采伐申请
多报漏报错报，审核不严，把关不细
统计不精确，来源不准确，数据有出入
实地调查，确保资料真实、准确
三级
统计站长
负责职工机关养老保险、医疗保险、住房公积金管理，开展劳动政策宣传咨询、求职登记、职业指导、职业培训、职业介绍、就业服务和社会保障工作，协助做好辖区内的劳动保障监察工作，协助做好劳动争议处理工作，协助做好辖区内企业职工工伤调查工作，协助做好养老、医疗、失业保险工作
镇领导班子集体廉政风险点风险等级防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇委
主要工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。 3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
镇长
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇纪委
主要工作职能
1、主管镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
征兵工作
预审
对确定预征对象初审中，放宽标准，使不合格人员过关。
中
严格执行《征兵条例》
武装部长
政审
接受吃请和礼金，把不合格条件的兵员通过政审
高
严格政审条件，加强自律
武装部长
定兵
优亲厚友，接受兵员对象吃请和礼金，把不合格的兵员送到部队。
高
坚持党委集体定兵，做到三公开
3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4、承办上级政府交办的其他事项。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
重大事项决策
廉政风险点排查防控工作登记表
姓 名
王彬
性别
男
出生
年月
1984.10
单 位
潍坊市住房和城乡建设局
政治
面貌
中共党员
职务
科员
工作岗位
及主要职责
党建、共青团、文明和谐创建、政工职称评审、文书归档等工作
廉政风险点表现形式、形成原因和风险等级
加强学习，提高防范能力。
责任人签字：
年 月 日
科室负责人
意 见
负责人签字：
年 月 日
分管领导
意 见
年 月 日
领导小组
办公室意见
年 月 日
备注：本表一式四份，本人、责任人、所在科室、领导小组办公室各一份。
岗位廉政风险排查登记表
岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。
3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。
附件1： 岗位廉政风险点排查登记表
附件1：岗位廉政风险点排查登记表附件2(部门、系)廉政风险防控管理工作小组及联络员名单负责人: 填报人: 填表日期:2013年月日工作小组成员名单组长副组长成员联络员名单姓名职务办公电话手机邮箱注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—2—附件3,部门、系, 廉政风险防控职权目录表部门(系): 填表日期年月日编号职权事项具体内容行使主体规章制度依据1234单位负责人签字: 分管院领导签字:注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—3—附件4-1部门、系业务(权力)运行流程图样式XX系经费管理工作流程图预算制定随意。
相关 1(根据相关文件，制定利益人存在多报、虚全年预算报。
不通过2.院党政联席会议讨论通过申报者利用各种活动3.经费使用申请机会，增加经费预算否 4.金额大于5000元与会人员顾及情面、5.院党政联席会议讨论不按原则处理问题。
6.院长签字确认7.经费执行注:1.有多少事项～需填写多少份办事流程图。
2.此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—4—附件4-2部门、系业务(权力)运行流程图汇总表样式部门,系,负责人: 填报人: 填表日期:2013年月日序承办科室具体事项办事流程图名称经办人号 /岗位1 党政联席会议制度流程图2 党员发展工作流程图3 经费管理工作流程图4 科级干部选拔任用工作流程图5 教师岗位聘任流程图6 教师年终考核和津贴分配流程图7 学院评优评先工作流程图8 职称评定工作流程图9 教学质量监控内部流程图10 学院人才引进流程图 11 奖学金、助学金评选流程图12 转专业流程图经本单位工作小组审定，共编制办事流程图××个。
填报说明:1.此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办,2.单位有多少事项～需填写多少份办事流程图,3.填写内容如有需要～可另附页。
—5—附件5(部门、系) 廉政风险点排查登记表部门(系): 填表时间: 年月日职能部门主要职权风险性质: 风险等级风险点 A:潜在; 风险因素分析已建或拟建防范措施制度依据风险类别自评(百(表现形式) B:已发生互评审定分制) 思想道德风险 (含心理风险)岗位职责风险 (含机会风险)业务流程风险制度机制风险外部环境风险党政负责人领导小组签字: 审核意见年月日 (盖章) 注:1.此表由各单位组织填写和保存，复印一份报备校防控办。
XX乡岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表(1)
1、发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥党风廉政建设各项机制的作用。2、定期征求群众意见，搞好民主测评，广泛征求意见，广泛接受群众监督。3、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。5、按照规定，将上级计生部门批复的计划生育奖扶资金及时发放到通过审核的申领人手中，并做好相应记录。
廉洁自律各项规章制度。
2
乡长
协助全面
分管财务
1、不依法履行职务，人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、不认真执行政府采购
制度；4、审核把关不严，造成资金使用铺张浪费。
一级
1、.坚持“三重一大”事项集体研究决定；2.充分发扬民主，自觉接受干部职工监督；3.按照《廉政
强廉洁自律意识和服务意识。
13
财政所
负责财政所全面工作。
1、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利； 2、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响； 3、隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入； 4、未经批准，擅自扩大预算项目或超标准安排预算; 5、隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金，擅自改变计划、用途； 6、私设“小金库”等； 7、违反公务支出有关规定等。
6
副
乡
长
各战线工作
11、在政法、安全、民政、交通、教育、卫生等分管工作中不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2..利用职权和职
务上影响谋取不正当利益。
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
岗位
名称
所在
部门
岗位风险等级
岗位职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
思想道
德风险
岗位职
责风险
管理制
度风险
外部环
境风险
当前岗位负责人签字：
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（二）
单位（盖章）：填表日期：年月日
部门
名称
部门风险等级
部门职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
职责风险
（行政管理、审批、许可、处罚及其他）
管理及业务流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
当前部门负责人签字：
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（三）
单位（盖章）：填表日期：年月日
单位
名称
单位职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
议事决策及
执行风险
（三重一大）
管理及业务流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
当前单位负责人签字：
廉政风险防控机制建设个人岗位风险点排查登记表(综合)
单位（处室）姓名岗位职责风险类别思想道德风险（含心理风险）岗位职责风险（含机会风险、权力行使风险）廉政风险防控机制建设个人岗位风险点排查登记表（综合）（内容及格式样表）填表时间：性别职务岗位名称风险等级危害程度已建或拟建防风险点名称表现形式表现类型自评互评审定例 1：1、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道低德观、利益观出现偏差；2、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自身形象的风险；3、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。
例 2：1、忽视学习，可能产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想；低2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益；3、背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。
例 3：1、由于年轻，思想上容易产生惰性，可能产生理想信念不坚定，工作停滞不低前的风险； 2、在重大经济、政治利益面前，难以抗拒利益诱惑，可能滋生腐败思想； 3、不加强思想政治学习，就可能会出现党性不强的风险。
例 4：1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，高可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在学校管理工作中，有畏难情绪，工作一般化，缺少创新精神，不能开创工作新局面。
例 5：1、在工作上不思进取，得过且过，或弄虚作假、虚报浮夸求政绩；2、漠视低群众利益和需求，脱离实际，有形式主义、官僚主义倾向， 3、如果自律不严，易出现铺张浪费，贪图享受，独断专行、软弱涣散，以权谋私等风险。
例 6：不注意重自身政治理论学习和业务，使个人的人生观、价值观、工作观、政高绩观不正确，降低标准，不愿接受监督、放松自我约束。
不愿自觉抵制各种外部环境的诱惑、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。
例 7：1、忽视学习，可能产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想；低2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人利益；3、背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。
汤坊镇领导班子廉政风险排查含防控措施登记表
汤坊镇领导班子廉政风险排查含防控措施登记表汤坊镇领导班子勤政风险排查及防控措施登记表1 / 81 / 8汤坊镇领导班子勤政风险排查及防控措施登记表序号岗位职权勤政风险点及表现形式防控措施风险等级任人唯贤，以致出现用人失策、决策失误，机构装备重要干部任免不科学，致令人员分工不合理，影响机关工作效率的健全干部选拔任用工作体系，坚持民主介绍，任人唯贤提升。
党委书记1〔4 个风险点〕镇长2〔3 个风险点〕坚持集体领导和个人分工负责相结合的原那么，重要事项由集体谈论，不重要问题决策独断专行，以致工作思路狭窄，决策管理错位擅自改正党委决定重要建设工程未接招招标程序展开工作，以致招招标坚持集体领导和个人分工负责相结合的原那么，重要事项由集体谈论，不重要工程投资决策程序违纪；未严格履行工程建设监察程序，以致工程一级擅自改正党委决定质量低质，集体受到损失带头杜绝铺张浪费现象，把资本和资源用在刀刃上。
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原那么，重要事项必定由集体谈论，不擅自改正党委在大额资本使用上，未经集体谈论，以致资本使用不大额资本的使用审批决定当，给工作造成消极影响。
正确办理权益、地位和自己利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和公众的监察履行上级党委、政府的决定、命令、加强政治学习、提升自己修养，筑牢思想道德防线，加强拒腐防变能力在管理各项事业和行政工作中，不能够按规章制度做事、指示，组织推行政府党委的决定、决严格履行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求自己及亲渎职、渎职、甚至贿赂。
议。
属。
依据规定任免、培训、核查和奖惩工对机关干部监察不够，造成干部在工作中出现推诿扯加强机关制度建设，提升整个政府的工作效率，进行如期和不如期检查作人员。
皮现象。
一级履行政府经济和社会开展方案，管理镇政府的经济、科学、文化、卫生、不休学习各项规章制度，工作中求真务实，自觉接受组织的检查和公众化育、城乡建设、环境和资源保护等上报工作时不脚扎实地，虚报、漏报、瞒报事业和财政、民政、兵役、方案生育的监察。
廉政风险防控机制建设部门风险排查登记表地籍
制度机制风险
1、理论联系实际不够．创新意识不强，因循守旧，不思进取。2、政治理论学习不够，放松自我约束，徇私违规办理土地证的风险。
3、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为的风险。
4、保密意识不强，存在各类地籍保密资料外泄的风险。
中
外部环境风险
1、办证过程中被持证人的心理因素，希望热情接待、不受冷落；
2、企（事）业单位（个人）的有关土地法律意识逐步增强，
办证心理迫切。
低
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
职责风险
(行政管理、审批、许可、处罚及其他)
1、土地登记发证工作；
2、土地使用权抵押、出租设定登记工作；
3、土地权属调处工作；
4、土地资源调查工作；
5、地籍权属调查工作；
6、土地变更调查工作；
7、地籍规范化建设管理。
中
管理及业务
流程风险
1、不能严格按照法律法规办理土地登记，产权变更，土地纠纷调处等工作；2、不能秉公办事，泄露应当保密各项资料。3、私自修改土地调查数据。
廉政风险防控机制建设部门风险排查登记表
单位(盖章):填表日期: 2013年3月1日
部门名称
地籍股
负责人及职务
股长：
徐伟洪
部门风险等级
中
部门职责
管理城乡地籍和地政工作，组织辖区内地籍调查、土地利用现状调查、土地专项调查、统计、确权、登记、发证和土地动态信息监测工作；负责实施地籍管理办法和有关土地资源调查、监测、统计的技术规范、标准；调处土地权属争议；承办由友谊县人民政府颁发土地证书的土地登记发证工作。
廉政风险排查防控工作登记表
附件３：廉政风险排查防控工作登记表
填表说明：
1、此表为样表，可复制，栏目不够可扩大使用；
2、“事项”为排查梳理出的职权范围所承担的重要事项；
3、“关键岗位”为承担前述重要事项的主要承办人所对应的岗位；
4、“重点环节”为前述重要事项办理流程中的重点环节；
5、“风险点”为针对关键岗位和重点环节运行中容易诱发腐败现象的重要工作节点；
6、“决策方式”指前述重要事项的决策方式；
7、“防控及监督制度、措施”栏只填写制度、措施名称，具体制度、措施条文另页附后，包括已有的和新制定的；
8、“岗位责任人”即该重要事项的主要承办人；
9、每一项关键岗位和重点环节的工作流程图填在《权力运行流程图》表中。
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单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位
岗位职责1、办理现金收付。
2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。
3、保管库存现金。
4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。
5、保管有关印章、空白收据。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3
级）
3 3
岗位职责
风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。
2、多报多销应由个人支付的费
用（2级）。
3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。
4、利用工作之便为他
人谋取好处（2级）。
2 2
业务流程
风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。
2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2
级）。
3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。
4、核算工资时多开
昌领（3级）
2 2
管理制度
风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。
2、对财务制度的理
解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。
2 2
外部环境
风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问
题。
导致资金管理混乱，造成资金转移。
（3级）
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营
站长
岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。
组织技术培训和解决生产技术问题。
3、负责监督动物防疫、检疫工作。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险
1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3
岗位职责
风险
1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3
业务流程
风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。
2、土地管理方
面统计不准，流失土地资源（2级）
2 2
管理制度
风险
不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2
外部环境
风险
受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位检尺队长
岗位职责1、负责对检尺员进行业务培训。
2、严格按规定标准检量木材。
3、按产品的数量和质量统计上报工作。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、政治业务学习不够经常，对政策法律法规理解不透（3级）。
2、服务意识不强，观念陈旧（3级）
3 3
岗位职责
风险
1、业务培训时，质量不高，造材不合理，给企业造成经济损失（3级） 3 3
业务流程
风险
1、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级） 2 2
外部环境
风险
1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位土地管理
员
岗位职责1、贯彻执行有关土地法律法规及规章制度。
2、负责土地使用情况监督检查。
3、负责土地档案管理。
4、负责土地费收缴工作。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、对政策法律法规理解不透（3级）。
2、道德水准不高，影响
工作的积极性（3级）
3 3
岗位职责
风险
1、土地监管不严，造成土地流失（3级） 3 3
业务流程
风险1、测量土地面积、弄虚作假（2级）。
2、不按标准收费，谋取私利（2
级）
2 2
管理制度
风险
执行有关土地方面法律法规不严（2级） 2 2
外部环境
风险
受亲朋好友等外部因素影响，串改土地档案，谋取私利（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务劳资员所在部门所在岗位劳资员
岗位职责1、按规定办理职工的调配、考核、体检工作。
2、负责掌握单位机构、编制人员配备情况，及时为领导提供决策资料和合理化建议。
3、负责办理职员和工勤人员的聘用。
4、负责职工人事档案的管理，
统计、上报人事劳资有关报表。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、放松政治理论学习，理想信念动摇（3级）。
2、在日常生活中追求享
乐，放松了世界观改造，可能造成思想滑坡（3级）
3 3
岗位职责
风险1、人员调配工作中可能出现不严等情况（2级）。
2、职工考核过程中把
关不严（3级）
2 2
业务流程
风险1、不能及时公开上报工伤事故报表（3级）。
2、对计时工资审核不严（2
级）。
3、不能及时公开社保补贴发放明细（3级）。
4、对定级人员考核
不严（3级）
2 2
管理制度
风险1、不按劳动法、劳动合同法的相关规定，签定各种合同（2级）。
2、不
按《档案法》规定，为他人提供虚假证明，给不符合规定的人办理提前
退休或涨工资（2级）
2 2
外部环境
风险1、受外界人员拉拢、打招呼，不按照规定要求，在发放工资待遇上可
能出现不公平等问题（3级）。
2、受有关领导的安排，为其提供虚假数
据，套取工资（3级）
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务采运技术
员
所在部门所在岗位
岗位职责1、宣传贯彻有关木材生产的法律法规，严格执行限额采伐管理。
2、参与制定并组织实施本单位木材生产规划和年度计划。
3、组织并实施木材生产活动。
4、协助场（所）长、主管副场（所）长抓好木
材生产质量检查验收工作
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、政治思想学习不够经常，对政策、法规、法律理解不透（3级）。
2、
服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3
岗位职责
风险1、伐区踏查时工作不细可能产生误差（3级）。
2、不能严格执行限额采
伐管理规定，可能出现超采问题（2级）
2 2
业务流程
风险1、红松果林管护中可能多算面积，套取管护费（2级）。
2、林蛙养殖承
包中可能少算面积，少交补偿费（2级）。
3、组织生产过程中可能出现
以权谋私行为（2级）。
4、不按规定验收伐区，给企业造成浪费（2级）
2 2
管理制度
风险1、不认真执行天保工程相关制度，管理混乱（2级）。
2、不按照木材生
产流程作业，致使生产管理混乱，质量下降（2级）
2 2
外部环境
风险受亲朋好友等外部因素的拉拢腐蚀在木材生产中出现偏亲向友等问题3
级）。
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位营林队长
岗位职责1、执行国家林业方针、政策、法律、法规。
2、管护好责任区的森林。
3、制止和查处破坏森林行为。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、业务学习不够，理解政策法律法规不透，影响工作（3级）。
3 3
岗位职责
风险
1、职责意识不强，不能完全按照规定办事（2级） 2 2
业务流程
风险1、发现破坏森林行为不及时制止，给企业造成损失（2级）。
2、调查案
件时，不能如实反映情况，以权谋私（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、执行制度不严（3级）。
3 3
外部环境
风险
1、受亲朋好友请托，不能按原则办案2（级）。
2 2
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位监督站长
岗位职责1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规。
2、控制限额采伐和“三总量”。
3、监督生产作业质量。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、学习本职业务不够主动，导致监督乏力（3级）。
2、工作不扎实，缺
少创新意识，导致工作无进展（3级）。
3 3
岗位职责
风险
1、履行职责有时不到位，手段不够强硬（3级） 3 3
业务流程
风险1、伐区调查设计监督不到位（2级）。
2、伐区作业质量检查时，检查不
到位（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、执行制度不严（2级）。
2、个别制度制定的不完善（3级） 2 2
外部环境
风险
1、受亲朋好友请托，不能严格把关（3级）。
3 3
本人签字：。