工艺纪律检查表

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安全生产工艺纪律检查表

安全生产检查表检查人员:
内容要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀；检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格

工艺纪律检查表

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部检查人员：
合计
被检查单位：检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号检查项目标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内，假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内，不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1

现场工艺纪律检查记录表

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。

B、C项和D项每项每次扣分为：4分。

C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。

3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。

五、检查人员：制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。

工艺纪律检查表

9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：

工艺纪律检查表

通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任改善情况
人
验证
整改措施及完成情况
2
设备和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序检查号项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到是否理解和被执行？
1
文件和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？

现场及工艺纪律检查表

现场及工艺纪律检查表项目扣项一、劳动纪律1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。

旷工每人次每天扣款50元，连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。

每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元；2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。

无手续外出者，每人次扣20元。

3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。

检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。

5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。

6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。

发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。

7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。

8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。

9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。

10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。

二、工艺管理1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。

技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。

工艺纪律检查表

工艺纪律检查评分表
检查项目检查日期：检查人：插件插件补焊补焊加工波峰组装组装老化检查明细分数 A拉 B拉 A拉 B拉台焊 A拉 B拉物料新进员工有无岗前培训记录 2分有无定刚定位分布图 5分有无按定岗定全图定岗定员 5分员工厂牌是否挂在拉上 2分员工坐姿是否端正、有无工 5分作懒散状况员工离岗时是否带有离岗证 2分员工未配带静电环 2分员工是否有聊天/嘻笑情况 2分设备仪器是否有故障，未及时修理，导致影响产品质量 3分或产量静电环、电烙铁未有点检记 2分录波峰焊温度是否及时测量、 2分记录仪器设备是否按保养计划保 5分养、点检仪器是否有校验标识卡 2分外箱是否有合格标签 2分对于特采物料是否有对应的 5分外理方法物料摆放是否整齐 2分是否有严重堆机现象 3分物料、产品区域标识是否清 2分楚物料、产品是否按区域摆放 2分物料是否有混用现象 5分半成品是否有混料现象 5分组装拉用半成品是否有IPQC 5分抽查签字生产现场是否挂有与生产产 3分品对应的SOP 生产排拉是否按照SOP来排 3分作业员的作业方法是否与 2分 SOP一致现场生产的产品是否符合工 2分艺要求现场生产的产品测试方法是 3分否符合测试要求产品摆放的方法是否正确 3分 QC位的报表记录是否及时、 3分准确半成品测试是否有做记号 2分不良品是否有标识、隔离、 3分装在红色不良盒内生产现场是否干净整洁 3分区域划分是否明确、产品摆 3分放区域是否正确合计： 100分
人
机
料
法
环
备注：上述各项，如到即得满分，如未做到即行0分。
备注

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。

查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。

2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。

用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。

3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。

验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。

4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。

二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。

检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。

2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。

检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。

3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。

在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。

4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。

查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。

三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。

现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。

2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。

检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。

3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。

工艺纪律检查点检表模板

2012年
序号单位检查内容加工现场有图纸料单及工艺流程卡片填写完整测量工具精准合格收集计划、图纸完善下转自检工艺卡片上面签名图纸与模具对应材料不许有锈蚀、沙土、脚印、划伤、波浪、水迹零件摆放、转运符合工艺要求后工序需电镀件应用防护材料进行分隔备料是否按料单工艺要求刀具与料厚间隙相配合毛刺修磨是否符合要 1 下料求（操作、工件毛刺）现场模具摆放不能摞放、裸放于地模具上不许有锈迹、水、铁屑、异物等弯曲刀槽与料厚相符模具对接口无产生弯曲接刀的塌角不良弯曲后零件无明显的拼角、角度、变形不良回头弯内及打死边内的保护膜按要求进行去除对电镀件、不锈钢、敷铝锌板、镀锌板、耐指纹板进行隔离防护劳动防护用品穿戴齐全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况责任人及冲床剪板折弯九折区域考核金额

工艺纪律检查表

40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者次月6日前
实绩
更新日期
确认（优化、工具、工位器具或工装是否到位？机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作业基准（法规）
定义：工艺纪律遵守得分=标准遵守得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？基准确认（优化） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2）监控过程控制 3）过程持续改善 4）作业遵守维持检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%

工艺纪律检查表

0%
记录人：
被检查人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检，点检是否流于形式；
5 b) 模具刀具更换记录；
5
a) 工位器具是否按要求配备，是否符合周转指导书的要求；
5
a) 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要求；
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检，检验是否正确？ 5 c) 每批零件是否有随工单，是否填写正确？
工艺纪律检查表
检查日期：
序检查标准号项目分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清，是否立即可得；是否理解和被执行？
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清，是否立即可得；是否理解和被执行？
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清？是否理解和被执行？
5 a) 检具是否齐全，有效；
5 b) 产品是否有明确的检验状态？
6 检验
5
c) 检验人员是否培训？任抽3个零件检测实际值是否合格；
5 d) 检验有无不合格情况，怎样处理，谁处理？
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗？
5
f) 是否有关键尺寸？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行？
5 a) 现场是否有烟头、水渍等？
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定？ 5 c) 产品是否按规定防锈？
5 d) 通道是否被堵塞？
9
安全生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品？
5
b) 知道该设备安全操作规程吗？安全防护设备是否正在使用？

生产现场工艺纪律监督检查表

生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员

工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：

工艺纪律检查表

工艺纪律检查评分表
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序检查号内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准）文件 1 准备所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项自检点）
5
6 自分自检自分后的不符合要求的工件是否隔离存放
2
首件是否按要求做了首件
5
7 检验做首件是否及时，首件单填写是否如实、规范
3
检验检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件对应，是否按规范及时填写的使
用工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行控制卡
状况返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品尺寸复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认

工艺纪律检查记录表

冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间：检查人：检查人：序号序号考核项目考核项目分值分值被检查者被检查者得分得分备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。

2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。

2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

工艺纪律检查记录表(中涂)

c.车身乘客门踏步封板接缝处及阴角要求打胶
d.车身内部前后封板缝隙要求打胶密封并修饰平顺，是否符合工艺要求
e.中涂漆调配是否符合工艺要求
f.中涂漆粘度是否符合工艺要求
g.侧窗、前后风挡止口等部位遮蔽是否符合工艺要求
h.车身外表面清洁是否符合工艺要求
i.喷枪的调整是否符合工艺要求
j.中涂漆的喷涂道数是否符合工艺要求
6
工装、工具、设备日常保养，并按要求填点检卡
7
服从工艺人员技术指导、工作安排，配合工作；违反工艺纪律后，能接受工艺人员的意见并即时纠正
8
车间有工艺管理制度，该工位的执行状况
9
与现场有关的体系文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的执行情况
10
其它
检查人：
工艺纪律检查记录表
工位名称：中涂工位制造部：
序号
项目内容
车号
是否符合（打√或×）
不符合情况
检查日期
工位长确认
1
通知单（设计、工艺）执行情况
2
作业指导书要求项目
a.行李仓及侧仓体打胶,涂胶前须将需打胶的仓体内灰尘吹扫干净。
b.行李仓面内侧、电器仓、电瓶仓、散热器仓、右后轮后仓封板、侧窗止口接缝处及阴角要求进行打胶密封、修饰，是否符合工艺要求。
k.中涂层外表状态是否符合工艺要求（如是否有流挂、不实、漏喷等缺陷）
l.所有仓体的封板内表面、立柱表面喷涂皮纹漆是否符合工艺要求。
m.中涂漆烘干是否符合工艺要求
3
按要求随车规范悬挂或放置流程卡，流程卡填定规范
4
无野蛮操作、搬运、装卸产品零部件，未造成零部件损伤
5
工装、工具、设备是否保持完好的状态能满足生产技术要求；是否存在损坏不去修理仍在勉强使用

工艺纪律检查表1008

万邦香料工业有限公司工艺纪律检查表
受检车间：
检查日期时间：序号检查项目标准
分
检查内容检查结果受检岗位实得分不符合项改进时间1工艺文件和资
料5
1）工艺操作规程是否齐全、破损、看不清，是否立即可得；是否理解和被执行；保密程度52）操作人员是否熟悉工艺操作规程
53）工艺操作规程是否有不合理处
2工艺记录填写 54）生产操作记录是否准确、真实、
完整
5）生产交接班记录是否完整，准确
5
6）中控分析单领取和记录是否及时3工艺操作情况 5
7）新操作人员是否已培训和考核58）操作人员是否严格按照操作规程
操作
309）关键过程工艺参数控制是否符合
设定要求
10）批料指标控制是否符合设定要求
5
11）是否有工艺操作安全隐患512）操作发生困难，是否及时向工艺人员汇报，由工艺人员进行指导后继
续操作
513）现场产品标识、防护及安全放置
是否妥当
4工艺设
备1014）设备操作方法是否正确、得当
15）发现设备问题是否及时记录，并
向相关人员汇报
16）是否有设备维护观念和行为
5
其他方
面517）是否有节约意识及相关行为518）是否有工艺合理化建议检查人员：
合计分值
100合计得分
0工艺纪律贯彻率
0%。

工艺纪律检查表精选全文完整版

检查日期：
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐