PET厂成品仓作业指导书

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1.0目的

规范对产品入仓、储存防护、出仓、账务处理等进行合理地、有效地管控。

2.0适用范围

适用于PET外加工厂仓务部产成品各运作环节的操作。

3.0术语

（无）

4.0职责：

4.1生产部：负责产品入库单据填写、数量清点交接、标识粘贴工作。

4.2品控部：负责制程产品的检测及结果反馈，监督异常品的处理过程工作。

4.3品管部：负责成品的检验、放行、客诉产品召回处理工作。

4.4仓务部：负责产品入库的接收、标识、仓储期间的防护、成品发放以及账务处理工作。

4.5物流部：负责成品出货指令的传达和装货车辆的调度以及出货现场监督协调工作。

5.0操作流程图

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成品收发货流程图

加工厂/加工方品控部加工厂/加工方生产部加工厂/加工方仓

务部

营销-支持管理部

加工厂品管部

1、生产过程

保温样

隔离品待检品

2、入库

产品入库单

3、判定

合格品

隔离品4、放行

9、待发货不合格品分

析和处理规

范

隔离品

5、挑选

再次作业记录单

6、判定

7、判定

8、放行

YES

NO

10、开《出库单》

11、成品出库

合格品次品

王老吉损坏赔偿流程

12、帐务处理

成品进销存日/月报表

保温样存放于保温库中，9-14天后返还回仓库，领取与退仓均使用加工方自制单据

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6.0 内容及要求

6.1 产品入库：

6.1.1 每日生产过程中，叉车司机将待检品或在线隔离品叉运到指定的待检区或隔离区，加工方品控部

依据《PET瓶装凉茶饮料成品取样检验规范》对包装后的成品取样，存放于保温库9-14天。

6.1.2生产结束后，加工方品控部将该批次的保温样开《保温产品借用单》经加工厂品管部审核后，交

加工方生产领班，加工方生产领班填写《产品入库单》，《产品入库单》的填写内容包括：名称、批号、规格、单位、入库数量、板号或时间段、状态等，若是隔离品还需注明隔离原因，入库数量包括存放在仓库的产品和保温库的产品，加工厂生产领班签字确认。双方仓管员根据《产品入库单》、《隔离单》共同盘点，核对入库数量（清点数量包括：仓库存放和保温库存放），无误后在《产品入库单》上签字确认，整理相应联单分发给相应部门进行帐务处理，督促加工方仓管员及时粘贴《待检产品》或《隔离产品》标识单。

6.1.3保温样在保温库中存放9-14天后返还仓库，加工方品控部开《保温产品归还单》，加工厂品管部

审核，双方仓管员共同确认入库数量，无误后签字确认，保温库产品出库、入库使用加工方单据，不在《产成品进销存日报表》中体现，只是做为凭证留底，若返还回仓库的数量不等于领出的数量时，根据产品的流向提供相应单据（加多宝单据）进行帐务处理（若为抽样或报废开具《产品出仓单》，若为丢失，则按产品丢失处理）。

6.2 隔离品挑选

6.2.1依据《不合格品分析和处理规范》对需要挑选的隔离品进行挑选处理，加工方生产部依据我司品

控部或品管部审核后的《再次作业记录单》上的批号和数量开具《隔离品挑选领用申请单》向仓库申请领取产品，加工方仓管员依据《再次作业记录单》、《隔离品挑选领用申请单》安排叉车司机叉运出相应产品到隔离品挑选区，双方生产、双方仓管共同确认所领产品的批号、板号或时间段、数量是否有误，无误后在《隔离品挑选领用申请单》上签字确认。

6.2.2返工挑选后的产品应及时办理入库手续，由加工方生产部开《隔离品挑选领用进仓单》，加工厂

生产领班审核，双方品控部确认该批产品返工完毕及挑选出的次品数量。双方仓管员共同清点入库数量并签字确认，加工方仓管员及时粘贴《隔离产品》标识单。

6.2.3 返工挑选产生的次品，由加工方生产部开《产品出仓单》与双方仓管员共同清点数量，无误后

及时组织相关部门共同监督报废过程（双方仓务部、生产部、品控部、加工厂品管部）。

6.2.4 隔离品挑选使用的《隔离品挑选领用申请单》、《隔离品挑选领用进仓单》无需做帐务处理，报废次品使用的《产品出仓单》需在《成品进销存日报表》中体现。

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6.3 产品取样

6.3.1 入库后的异常产品取样或送质检局检测的产品取样，由加工方品控部开《抽样申请单》，经加

工厂品管部审核后方可向仓库申请取样，加工方仓管员收到《抽样申请单》后陪同品控人员一起取样，取样后由加工方仓管员开《产品出仓单》，出仓类别勾选“抽样”，双方仓管员、双方仓库主管、加工方品控签字确认。

6.4产品放行

6.4.1品管部依据《凉茶成品放行规范》进行判定，若检测合格就以《检验放行通知单》书面形式知

会仓库，双方仓管员依据《检验放行通知单》盘点仓库实物，无误后签字，将相应联单分发相应部门进行帐务处理，加工方仓管员应及时将《待检产品》、《隔离产品》标识单更换为《合格产品》标识单。

6.5 销售出货

6.5.1每日13：00-15：00营销-支持管理部以邮件的形式知会加工厂仓务部及集团物流部次日发货计

划，仓管员（统计）收到发货计划后，统计出发货的版本、规格、数量，按《发货出库单打印程式操作手册》进入加多宝-综合查询系统打印《出库单》，统计《出库单》的数量与营销-支持管理部发出的发货计划进行核对，若有误及时反馈给营销-支持管理部，收到集团物流部以邮件形式的《出库单》财务签字版后，再次与《出库单》原件逐一核对，无误后将《出库单》移交给集团物流部驻厂调度人员，驻厂调度人员在《出库单》的第一联（财务存根联）背面签字，回传递给加工厂仓库存档。

6.5.2 仓库主管每日17：00前将次日的出货明细知会双方仓管员及加工方仓库负责人，以便提前做

好发货准备工作。

6.5.3 集团物流部驻厂调度人员将出货具体信息告知承运商，做好车辆调度工作。

6.5.4装货车辆到达指定仓库后，加工方仓管员安排车辆停放，双方仓管员按集团物流部签发的《承

运商运输车辆标准》对车辆进行复查。具体内容：a)车厢底板平整，无严重凹陷、凸起，厢门能正常关闭，栏板和厢板内壁无可能造成产品损伤的突出物，厢体无严重破损；b)车厢清洁、干燥、无污染、无挥发性异味和可擦掉污渍，无有毒有害的化学品、药物；c）配备相应的防护材料（如：蓬布、绳索、减压条等），对于不符合项，加工厂仓管员知会驻厂调度人员，由调度人员知会承运商现场人员要求货车司机进行整改。整改后仍然不符合装货要求的，通知驻厂调度做退车处理。

6.5.5 承运商现场工作人员将车牌号完整的填写在《出库单》上，加工厂仓管员再次审核《出库单》，