2013年成本消耗分析

2013年经营总结

2013年过去了。过去的一年，在总经理的带领下，冲破市场竞争带来的挑战，在全体员工的共同努力下，知难而进、同舟共济，胜利的完成了年初制定的生产经营任务，保证了企业各项工作的正常运转，为下一步的发展打下了坚实的基础。

一、基本情况：

一年来，我们狠抓生产各个环节的节能降耗工作，杜绝各个环节不被注意的浪费现象。

我们从生产量、天然气、电、工资、辅料、成材率等方面着手，加强管理，降低能耗及辅材消耗，提高产品合格率，提高产量，提高公司效益及员工收益为原则，制定生产目标、能源消耗指标，并逐级将目标落实到车间。

1.生产量 2013年生产41258吨，产值1.6亿元，盈利

300万元。

2.人均收入4万元/年（车间工人）。

3.稳定职工队伍，培育一批积极肯干的员工。

4.技术改造是企业发展的唯一出路：①定径机改造②自

动翻管③穿孔机等的传动改造④成立维修班从事机架安装维修工作⑤蓄热式步进加热炉获国家专利。

5.存在问题：①开源节流，提高效益。②各消耗重点问

题：管子头、氧化皮、废管、辅料等。

二、继续完善工艺

1、50机组增加定径机：外径、外表提高质量，又可使管

子增长一米左右。

2、90机组定径机前加高压水除麟，一是提高轧辊寿命，二是管子外径外表光洁。

3、矫直机速度改造①变频②减速箱改造

4、两个炉顶要加厚保温层，减少热量流失，降低用气量。

5、90机组加热炉控制系统要改造。

6、有机会90机组上三辊轧机（考察）。

三、下一步的打算

1、2014年产量：5万吨，产值2亿元人民币。

2、工人收入：5万元人民币/年（车间工人）。

3、强化安全生产：①标准化②制度化

4、合理安排生产：①单班生产（90机组），110吨/天。

②双班生产（50机组），90吨/天。

5、钢坯正常备料： 220吨/日

6600吨/月

6、正常库存成品2800吨/月-3500吨/月。

7、可变费用降低10%。

2012及2013年生产消耗情况

一、生产量单位：吨

从上表看出，2013年度1月、2月及5月产量在3000吨以下，其他月份均在3000吨以上，本年度最高产量为11月份4606吨。1月、2月因为东车间蓄热式步进底加热炉为试生产阶段，5月份由于市场原因东车间停产，故生产量较小。2012年度由于市场原因生产不顺利，仅生产22056吨。

按照2013年度生产状况保持不变的情况下，2014年生产300天，则东车间可生产26000吨，西车间可生产24000吨，年可生产50000吨。如果东车间增加一个班，则年可生产76000吨。

二、天然气消耗

由于两台蓄热式步进加热炉均改造完毕并调试生产正常，2013年消耗1782877 Nm3，合计4549490元，吨生产钢管天然气消耗43.2Nm3/t,，年均合计110.2元/吨，2012年消耗1221541 Nm3，合计3053853元，吨生产钢管天然气消耗55.4 Nm3/t，合计138.5元/吨.2013年和2012年天然气单耗相差28.3元，按照2013年度生产量计算可节约天然气，432455 Nm3，合计节约1167629元。其中东车间点炉25次，西车间点炉29次，总计54次。

从上表可看出2012年天然气单耗水平最好为9月份，生产1840吨,37.6Nm3/t.西车间单独生产。

2013年天然气单耗水平最好为9月份，生产3050吨，38.7 Nm3/t..东西车间均生产。

三、电

从上表可看出，2012年力调罚款163660元，自2012年6月份安装功率补偿装置，力调下降，2013年力调罚款7233.88元，其中7月份及11月份电容盘损坏，造成功率因数补偿不上，力调罚款5788.7元，为2013年力调罚款的80%。公司每旬对变压器电能表消耗情况进行比对，异常情况均及时纠正。2013年4月份生产4350吨，61.2元/吨，2013年较2012年吨单耗电减少36.2元/吨，合计节约用电1493575元。

四、工资情况

2012年工资费用1694743元，平均用人70人，年人均收入24210元。

2013年工资费用2447636元，平均用人60人，年人均收入40793元。

2013年较2012年工资单耗减少28.4元/吨，合计节约1171755元。

五、折旧

2012年折旧费用合计2439629元，年均单耗111元/吨。

2013年折旧费用合计2464152元，年均单耗59.7元/吨。

2013年较2012年折旧单耗减少51.3元/吨，合计节约2116586元。

六、辅料

2012年辅料费用共计1450906元，年均辅料单耗66元/吨。2013年辅料费用共计1112129元，年均辅料单耗26.9元/吨。2013年较2012年辅料单耗减少39.1元/吨，合计节约1613226元。

七、成材率

从上表可看出，西车间氧化皮和废管比重较大，东车间管子头比重较大。

八、期间成本

2012年期间成本合计11621108元，年均单耗527元/吨。2012年2月份期间成本单耗368元/吨。

2013年期间成本合计14210501元，年均单耗344.4元/吨。2013年7月份期间成本单耗312.6元/吨。

2013年较2012年期间成本减少182.6元/吨，年共节约合计7533710元。

成本比重：2013年天然气占32%,电费占20%，辅料占8%，工资占22%，折旧18%

聊城市宋氏永安管业制造有限公司成本统计表2013 年