出差审批单 样表
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出差审批单
出差审批单1. 申请人信息
•姓名：[申请人姓名]
•部门：[申请人所属部门]
•职位：[申请人职位]
•联系方式：[申请人联系方式]
2. 出差信息
•出差事由：[出差的原因和目的]
•出差地点：[出差的具体地点]
•出差时间：[出差的起止时间]
•出差天数：[出差的总天数]
3. 出差行程安排
3.1 第一天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.2 第二天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.3 其他天数
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 4. 出差预算
•交通费用：[出差期间的交通费用预计] •餐饮费用：[出差期间的餐饮费用预计] •住宿费用：[出差期间的住宿费用预计] •其他费用：[出差期间的其他费用预计] 5. 部门负责人审批
•审批意见：[部门负责人审批意见]
•审批日期：[部门负责人审批日期]
6. 行政主管审批
•审批意见：[行政主管审批意见]
•审批日期：[行政主管审批日期]
7. 审批结果
•审批结果：[审批通过/审批不通过]
•审批人：[最终审批人姓名]
•审批日期：[最终审批日期]
8. 备注
•备注：[其他相关事项或备注信息]
以上为出差审批单，申请人请填写完整信息，经相关人员审批后方可执行出差计划。
学校工作人员出差审批单
姓名 出差事由 起止地点 误餐数 早餐 乘坐交通工具 餐 中餐 餐 住宿(晚) 晚餐 餐 出差起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时
分管处室意见
主要领导审批意见
备注
注：此审批单作为差旅费报销凭证附件，学校工作人员出差由主要领导审批，主要领导出差由办公室审批。
重庆市渝北区统景初级中学校工作人员出差审批单
姓名 出差事由 起止地点 误餐数 早餐 乘坐交通工具 餐 中餐 餐 住宿(晚) 晚餐 餐 出差起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时
分管处室意见
主要领导审批意见
备注
注：此审批单作为差旅费报销凭证附件，学校工作人员出差由主要领导审批，主要领导出差由办公室审批。
出差审批单1
出差审批单
填表人：日期：
出差人
姓名
出差地点
出差时间年月日至年月日出差事由
乘坐交通工具1. 乘坐营运交通工具（√）
□飞机□火车□汽车□轮船□其他________ 2.单位派（租）车：
车号：司机：
3.自驾车（车号）：
4.其他（需说明）：
科室负责人
意见
签名：年月日
分管局领导
审核意见
签名：年月日
局长
审批意见
签名：年月日
注：1、“出差人”应注明所有出差人姓名；
2、“出差时间”应写明起止时间；
3、“出差事由”应详细说明出差办理公务的内容，不得简单写“公务”；
4、省内出差的，以及省外出差不需乘坐飞机的，由分管局领导审批即可；如需乘坐飞机的，务必报局长批准；
5、报销费用时，出差人应将此表连同相关票据一同附上作为报销依据。
出差审批单(模板)
自年月日起至年月日至，共计天
实际费用
本人签字确认
说明：员工应在出差回公司出勤当天到人力资源部填写实际出差日期，同时附上出差往返交通票面复印件，否则如存在与“预计日期”时间有出入的以人力资源部考勤统计为准。费用标准详见《出差管理制度》
制表:
出差审批单
填表日期:
申请人姓名
岗位名称
部门名称
出差事由
预计会议场次
预计日期
自年月日起至年月日止，共计天
出差地点
自至
预计费用交ຫໍສະໝຸດ （往）交通（返）标准
餐饮
标准
住宿
标准
招待费
标准
其他
借支原由
借支金额
借支日期
部门负责人意见
人力资源部意见
总经理意见
财务部意见
下栏内容由出差人回公司后出勤第一天到人力资5
原部据实填写
行政事业单位出差审批表
Xx县行政事业单位出差审批表
年 月 日
姓 名
出差地点
同行பைடு நூலகம்员
人 数
出差事由
出差起止时间
天 数
经办人
审批人
以下内容由出差人员如实申报
用餐情况
自行用餐
□全部□部分□无
说明
接待单位协助 安排就餐
□全部□部分□无
交款金额元
用车情况
接待单位提供 交通工具
□全部□部分□无
交款金额元
本单位或其他单位提供交通工具
□全部□部分□无
自行用车
□全部□部分□无
备注
1.凡接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，原则上快餐每人每餐10元，桌餐每人每餐15元。
2.凡接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。
经办人签名： 年 月 日
模版(出差申请审批单)
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,
出差审批单样板
姓名
出差事由
出差期限
自年月日时至年月日时共计天小时
部门经理
意见
综合部意见
分管副总意见
总经理
意见
董事长
意见
备注：1、员工出差1天以内（含1天）由部门经理审批后，报综合部备案，1天以上3天以内（含3天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，3天以上由总经理审批;
2、部门副经理以上人员出差1天以内（含1天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，1天以上由总经理审批，总经理出差由董事长审批。
出差审批单
申请日期：年月日
部门
姓名
出差事由
出差期限
自年月日时至年月日时共计天小时
部门经理
意见
综合部意见
分管副总意见
总经理
意见
董事长
意见
备注：1、员工出差1天以内（含1天）由部门经理审批后，报综合部备案，1天以上3天以内（含3天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，3天以上由总经理审批;
2、部门副经理以上人员出差1天以内（含1天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，1天以上由总经理审批，总经理出差由董事长审批。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
出差审批单
出差审批单
附件 1：
青岛科技大学出差审批单
出差人员合计人
部门工号姓名职务/职称
出
差
审
批出差地址及事由
事
项
乘坐交通工具
出差起止时间年月日------
年月日
填表人（署名）
经费根源
年月日
出
差审批建议
审
批
签审批人（署名）
字年月日
备注： 1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公事用车等交通工具；
2、“出差事由”请详尽填写参加会议、培训名称或公事出差目的、任务等；
3、“经费根源”分部门估算经费、部门创收经费、科研经费等；
4、此表需下载打印，除“署名”部格外，手写无效。
1。
公务员差旅费报销审批表
公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名：工作单位：工号：职务：联系电话：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差时间：起始日期：结束日期：3. 出差地点：4. 出差路线及交通方式：起始地点：途经地点：目的地：三、差旅费用清单编号日期项目金额（元）备注四、费用说明1. 交通费用：- 汽车燃油费：- 飞机票务费：- 火车票务费：- 公交车费：- 地铁票务费：- 出租车费：- 其他交通费用（请注明项目及金额）：2. 住宿费用：- 酒店费用：- 民宿费用：- 青年旅社费用：- 其他住宿费用（请注明项目及金额）：3. 餐饮费用：- 早餐费用：- 中餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐饮费用（请注明项目及金额）：4. 通讯费用：- 手机话费：- 上网费用：- 其他通讯费用（请注明项目及金额）：5. 其他费用：- 会议费用：- 培训费用：- 文件复印费用：- 礼品费用：- 其他费用（请注明项目及金额）：五、差旅费用合计（元）：六、申请事由（请简要描述此次出差的原因及意义，不超过200字）七、申请人意见（请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述，不超过100字）八、审批1. 上级领导意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 上级领导签名：2. 财务部门意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 财务部门签名：九、备注（如有需要，请在此部分备注）。
公务出差审批单
编号：填表日期：Байду номын сангаас 月 日
出差人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从年月日至年月日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
公务出差审批单
编号：填表日期： 年 月 日
出 差 人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从 年 月 日至 年 月 日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
出差审批单
2、报销旅差费时需附出差审批单。
出差审批单
2023年月日
出差事由
申请部门
出差人数
拟乘坐交通工具
□飞机□火车□轮船□汽车□单位派车□其他
另需申报出行交通工具的原因：
出差时间
2023年9月6日至20ห้องสมุดไป่ตู้3年9月19日止（14天）
出差人员
姓名
部门负责人
出差线路
（目的地）
差旅费用
预算
人力资源部
意见
领导意见
（出差因特殊原因申请出行交通工具的需领导签批）
出差审批表
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
出差审批表
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
第二联 部分留存
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
□长期驻外
家庭地点地
起日 年 月 日
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
2.员工出差返回后应实时回到工作岗亭,并在本表上筹划返回登记;
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
□赞成 □不合意
负责人签字： 年 月 日
人力资本部看法
出差城市类别 □一类 □二类 □三类
长期驻外补贴 元/月 投亲频率 次/年/月
人力资本治理员： 年 月 日
有权引导看法
□赞成 □不合意
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
出差审批表 【1 】
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
第一联 人力资本部留存Leabharlann □长期驻外家庭地点地
起日 年 月 日
申请乘坐交通对象
□飞机 □火车 □汽船 □长途汽车
□公司车辆 □员工自有车辆 其它
返回时光登记
公务出差审批表(模板)
备注
说明：
1、校级正职领导出差，由校级正职领导互相审批；分管校领导出差，由校长审批。
2、所在单位、部门负责人指单位、部门行政负责人，其出差由分管校领导审批。
3、其他人员出差由所在单位、部门负责人审批。公源自出差审批表姓名部门
出差时间
目的地
出差事由
同行情况
同行人数共计人。
同行人员名单：
使用交通工具 情况
1:乘坐营运交通工具
□飞机 口火车 口汽车 口轮船
2、乘坐非营运交通工具
口公务派车、公务租车（含接待单位派车）
口自带车
口搭乘便车（其他单位或个人车辆）
车号：司机：
3、其它（需要注明）：
领导审批意见
校领导审批
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
出差审批单
1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。
二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。
在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。
二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。
参加公
派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。
5、报销时间。
应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。
6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。
出差审批单
出差审批单。