用友U8操作教程
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业使用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8操作流程
用友U8操作流程设置、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统启用——编码方案——数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】打开【系统启用】菜单，列示所有产品；选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；在启用会计期间内输入启用的年、月数据；用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友单机版U8的操作步骤
U861操作步骤第一部分：系统管理一、系统管理的功能：系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。
通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、账套管理、权限分配；同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。
具体操作步骤如下：1、当以系统管理员的身份进入系统管理时打开系统管理——[系统]——点击[注册]，以ADMIN的身份注册。
用户管理：（1）用户增加：选择[权限] ——[用户]——[增加]，输入用户信息，进行用户增加；（用户编码和用户姓名都不能重复）（2）用户修改：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[修改]；除用户编码不能修改外，其余信息均可修改；（3）用户删除：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[删除] 说明：当某个用户在系统中已经进行过业务处理后是不能删除的，如果该用户离职或其他原因不需要在系统中进行业务处理的，可以注销；注销方法：选择[权限]——[用户]——选中要注销的用户——[修改]——点击[注销当前用户]。
如果当前操作员没进行过业务处理，但已被授权，需要删除权限后方可删除；账套管理：1、账套建立：选择[账套]中的[建立]，输入账套相关信息，点[下一步]，在相应界面输入必输内容，直到[完成]。
2、账套备份：选择[账套] 菜单中的[输出]，在弹出的界面中选择要进行备份的账套，点击[确定]。
在备份过程的最后，请选择备份文件要保存的路径。
即可。
但最好事先建立一个专门保存备份文件的文件夹。
以方便管理。
3、异常任务清除：如果在系统运行过程中出现站点互斥或其他异常情况，可通过系统管理中[视图]菜单下的[清除异常任务]来清除异常。
权限分配：1、如果要授予账套主管的权限，选中要授权的操作员，并选择账套、年度，在账套主管前打勾即可；2、如果授予的不是账套主管的权限，选中要授权的操作员，点击工具栏中的修改，在弹出的界面在要授予的权限前打勾，点击[确定]即可。
2、以账套主管的身份进入系统管理时：打开系统管理——[系统]——点击[注册]，在用户名处输入账套主管的编号或姓名注册1、账套修改：[账套]——[修改]——点击下一步，找到要修改得账套信息，修改完后，殿下一步，直到[完成]。
用友u8软件的使用流程
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境：1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
（2）网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。
（3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。
图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。
用友U8操作步骤
用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友ERP-u8日常处理操作步骤
用友ERP-u8日常处理操作步骤
1.填制凭证：增加——>录入——>保存
注意以下情况：
·若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。
（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
·金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
· “+”号为自动找平键。
·“空格键”为借贷方切换
2.修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3.删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4.常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5.出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6.审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7.记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8.账簿查询：四项联查。
(整理)用友U8使用指南
用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理一一权限一一权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理一一账套一一输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U 系统管理——操作员admin——密码791121――账套（找到备份的数据）一一引入一一**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******], 互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器---- Microsoft sql servers --------------- sql server 组-------（local ）（windows NT） ---- 数据库---- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表一一返回所有行一一找到相应的客户端删除或者企业管理器---- M icrosoft sql servers -------------- s ql server 组------ (local )(wi ndows NT) ----- 数据库 --- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表--- 返回所有行--- 在工具栏中选择sql按钮---- 在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id二'*** ' ) ( *** 为账套号)在工具栏中选择“！”按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“ *** ”供应商/客户已被锁定, 互斥任务申请不成功。
用友ERP U8 软件操作流程简明手册
用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
u8用友财务软件教程
u8用友财务软件教程U8用友财务软件教程1. 简介U8用友财务软件是一款专为中小企业设计的财务管理软件。
它通过集成财务核算、成本管理、资金管理、票据管理等功能，帮助企业实现财务信息的全面管理和掌控，提高财务决策的效率和准确性。
本文将为您介绍U8用友财务软件的基本操作和功能。
2. 系统安装与配置在开始使用U8用友财务软件之前，首先需要进行系统的安装和配置。
您可以从U8用友官网下载安装程序，并按照引导进行安装。
安装完成后，需要进行基本的系统配置，包括设置企业信息、财务科目、部门、人员等。
这些配置将影响到日后的财务管理过程，因此务必仔细进行。
3. 会计凭证录入与核对U8用友财务软件提供了便捷的会计凭证录入功能，您可以根据企业的实际财务交易情况，将凭证录入到系统中。
在录入过程中，系统会自动根据财务科目和金额进行校验，确保录入的凭证的正确性。
完成凭证录入后，还可以进行核对，即与银行对账单等财务凭证进行比对，及时发现和纠正错误。
4. 财务报表生成与分析U8用友财务软件支持各类财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
您可以根据需要选择不同的报表，并设定报表的时间段和范围。
生成的报表可以以表格形式呈现，也可以导出为Excel或PDF格式。
通过对财务报表的分析，您可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。
5. 成本管理与控制U8用友财务软件还提供了强大的成本管理功能，帮助企业掌握成本分配和成本控制。
通过设定成本中心和成本项目，您可以将企业的成本按照不同的维度进行管理和分析。
此外，软件还支持成本核算，用于计算企业产品或服务的成本，并提供成本效益的分析报告，帮助企业优化成本结构，提高利润和竞争力。
6. 资金管理与预算控制U8用友财务软件提供了全面的资金管理功能，包括银行存款、贷款、企业债券、股票等的管理。
通过建立资金计划和预算，您可以对企业的资金流动和使用情况进行全面的掌控，及时预防和解决资金短缺和风险。
u8操作说明
用友ERP-U8操作流程用友软件操作流程第一章建账流程一、建立账套点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】，打开系统管理→ 点击【系统】→ 点击【注册】，弹出系统注册对话框，在【操作员】框输入“admin” → 点击【确定】按钮，即以系统管理身份登录进入系统。
仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【建立】打开账套信息对话框→ 输入账套号/账套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）→ 点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→ 点击【下一步】按钮→ 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择行业性质为“如新会计制度科目”（一经确定不可更改）→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类）→ 点击【完成】按钮→ 设置分类编码方案/按【确认】按钮→设置小数点位数/按【确认】按钮→ 创建账套完成，并询问是否进行系统启用设置，回答【是】，则弹出【系统启用】对话框，单击【总账】系统前的复选框，设置启用时间。
二、设置权限1．添加用户：仍在系统管理的界面点击【权限】菜单下的【用户】，系统弹出用户管理对话框，单击【增加】按钮，系统弹出【增加用户】对话框，输入编号、姓名等信息，单击【增加】按钮即可保存用户信息。
2. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】→ 点击【权限】打开操作员权限对话框→ 在画面右上角选择所需账套→在左边选择所需操作员→ 点击【增加】按钮打开增加权限对话框→在总账分类或在右边选择明细权限的选择框中打“√”即表选中→ 按【确定】按钮即可。
3．设置账套主管：仍在操作员权限对话框→ 在左边选择所需操作员→在画面右上角选择所需账套→ 在账套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（账套数据输出）仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【输出】打开账套输出对话框→ 选择需输出账套点击【确认】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）→ 打开选择备份目标对话框→ 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹→ 点击【确定】按钮即完成备份。
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息，并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。
3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息，并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息，并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件，并生成报表。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
U8用友软件帐表操作流程
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
用友财务软件U8实际操作教程
用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。
3.设置账套和科目在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。
账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。
点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。
4.新建凭证在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。
完成后点击保存按钮即可。
5.凭证审核和记账新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。
6.生成报表在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。
点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。
同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。
7.进行报表分析生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。
可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。
总结：以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。
U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。
通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
4.基础信息：该进行经济业务处理时，需要对 存货、客户、供应商进行分类。 5.编码方案: 科目编码级次 4222；客户供应商 分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部 门编码级次 122；结算方式方式编码级次12； 地区分类编码级次223；存货分类编码 122； 其余默认。 6.数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-01
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会计电算化
42
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.系统弹出提示—“此项操作将覆盖[100] 账套 当前的所有信息—是—弹出因引入账套的过程窗 口”—账套恢复成功—确定
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会计电算化
只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修 改账套。 工作任务：增加外币核算功能 步骤： 1.系统—注册—操作员 011—账套 上海同达有 限公司—口令1—操作日期 2013-01-01确定 2.选择账套修改命令—下一步系统打开修改账 套对话框—下一步核算类型对话框 —下一步基 础信息对话框—选中外币折算—完成
会计电算化
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会计电算化
1
教材的内容结构
会计电算化概述 系统管理 基础设置 总账系统 UFO报表 薪资管理系统 固定资产管理系统 应收应付管理系统 供应链基础
会计电算化 2
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会计电算化概述
认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合 的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、 和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、 预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会 计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。
操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户” 命令，打开用户管理窗口。 2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况” 窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认 “1”所属部门“财务部”
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
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会计电算化
2016/5/26 会计电算化 7
第二章 系统管理 2.1 认识系统管理
3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统 及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可 以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自 动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.2 系统管理与其他系统关系
系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为 admim
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓 名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。 注意：操作员编号必须唯一 按下表增加操作员
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
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2016/5/26 会计电算化 20
第二章 系统管理 2.2.2修改操作员
4.修改操作员口令，修改完成后单击“确定”按 钮，完成口令的修改。
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
任务：删除用户王力 步骤 1. 在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开 “用户管理”对话框。 2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提 示“是否删除用户016”，单击是，完成删除该用户
2016/5/26 会计电算化 38
第二章 系统管理 2.3.2修改账套
2016/5/26
会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
工作任务：将100账套备份到“D:\100账套备 份”文件夹中 步骤： 1.以系统管理员身份进入系统管理界面—账套— 输出—账套号—选择[100 ]上海同达有限公司
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
具体操作 1、第一次进入：进入“用友ERP-U8[系统管理] 窗口 2.选择“系统”/ “注册”命令打开登录对话框 3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第 一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定” 按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先 需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、 编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日
常业务处理。
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会计电算化
ห้องสมุดไป่ตู้25
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程 8.单击“是” ——弹出系统启用窗口单击总 账——日历窗口——启用时间2013-01-01—— 确定——确实要启动当前系统吗——是——完成 总账的启用——退出
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.2修改账套
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
2016/5/26
会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
2016/5/26 会计电算化 27
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立” 命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程
2.单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输 入单位信息。
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会计电算化
29
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程 3.单击“下一步”打开“账套信息-核算类型” 输入核算类型
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
操作过程
4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入 基础信息。
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2016/5/26 会计电算化 4
会计电算化概述
第三阶段20世纪70年代至今——数据系统 处理 阶段。（会计电算化全面应用）
2.我国会计电算化的产生与发展
我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。 第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、 发展缓慢，缺设备、缺人才） 第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开 发电算化软件应用于具体工作）
2016/5/26 会计电算化 5
会计电算化概述
第三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专 门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制 得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的 会计电算化走上持续稳步发展的轨道） 第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成 熟）
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会计电算化
系统管理是用友ERP-U872系统的运行基础，它 是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年 度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需 要在系统管理中统一设置并分配权限。
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会计电算化
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第二章 系统管理 2.1.3启动系统管理并注册
系统管理员——负责整个系统的总体控制和维护， 可以管理系统中的所有账套。 账套主管——对所选账套进行修改、对年度账进 行管理以及对该账套的操作权限进行设置。
任务:创建如下信息的账套 1.账套信息: 账套号 100；账套名称：上海同达有限 公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月； 会计期间默认。 2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789 3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
2016/5/26
会计电算化
3
会计电算化概述
会计电算化的产生与发展
1.国外电算化的产生与发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪 50年代被发达国家应用于会计领域。 第一阶段从二十世纪50年代到60年代——单项 会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算 简便 重复次数多的业务） 第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期—— 会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济 决策提供会计信息）
2016/5/26
会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
2016/5/26
会计电算化
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账 套数据恢复到系统中 步骤： 1.以系统管理员的身份进入账套—引入— D:\100账套备份—选中UfErpAct.Lst—确定— 系统弹出“账套文件的引入目录”—确定