2019年部门预算编制说明
教育系统2019年部门预算情况的说明
教育系统2019年部门预算情况的说明「、基本情况（一）部门机构设置教育部门预算编制72个单位，其中行政机关1个，71个全额拨款事业单位，具体单位如下:教委机关行政编制43人，实际37人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5623人，实际4997 人。
离退休人员2537人，其中：离休9人，退休2528人。
（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
平谷区总工会2019年部门预算情况说明
平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。
独立自主的开展工会工作，其主要职责：1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
2、维护职工的合法权益和民主权利。
3、动员和组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。
4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。
6、承办上级组织交办的其他工作。
（二）部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位，是北京市平谷区总工会。
其中平谷区总工会本级内设两部一室，分别是：经济部、组宣部和办公室。
（三）部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人，其中：行政编制8人，参公事业编制0人，工勤编制4人，事业编制17人；现实有在职26人，其中：行政7人，参公事业0人，工勤4人，事业15人；离退休人员26人，其中：离休0人、行政退休17人、事业退休9人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（一）收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中：财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分：德保县民政局2019年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：政府预算支出经济分类预算表表七：部门预算支出经济公类预算表表八：一般公共预算基本支出表表九：政府性基金预算支出预算表表十：国有资产经营预算支出预算表表十一：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分：德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署，研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（2）承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（3）贯彻落实优待抚恤政策，保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
（4）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订全县退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导军休服务机构的建设与管理；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
关于部门预算编制说明.doc
2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明一、部门基本情况机关事务服务中心，是全额事业单位性质的单位。
编办核定编制人数9人（其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员9人（其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，提前退休干部1人，退休人员38人（实际为原二所改制企业人员）。
二、职责职能单位职责职能：单位职责负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）安全保卫，维护机关正常秩序；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）国有资产管理及房产配套设施建设；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作；负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室；负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理，负责交流楼住宿的后勤保障。
负责公车平台的管理。
三、部门预算总收支情况（一）预算收入440.04万元。
其中一般公共预算拨款440.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出440.04万元。
1、基本支出（1）工资福利支出94.16万元。
其中基本工资37.74万元，津贴补贴23.39万元，奖金3.15万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金7.71万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0.51万元。
其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.51万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出37.32万元。
其中公务费5.00万元，离退休活动费3.80万元，公务用车运行维护费20.00万元，工会经费0.50万元，公务交通补贴8.02万元。
2、项目支出项目支出308.05万元。
其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳相关费用3万元,光纤网络费、有线收视费7.5万元,大院及交流楼物业管理与绿化费103.83万元。
三河乡2019年部门预算编制说明
三河乡2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介1、预算编制是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划活动。
2、公共预算过程分为预算编制、预算执行和决算。
预算执行由本级财政部门负责。
包括收入执行，支出资金拨付和预算调整三个环节。
（二）2019年重点工作1、认真贯彻落实省财政厅预算执行的有关要求，推进预算经费执行进度，强化专项资金绩效管理，确保预算执行目标圆满完成。
2、抓收入，优支出，深化改革，强监管。
全力保障工资运转，民生及重点项目支出。
二、部门预算单位构成1、部门收支预算总表2、财政拨款收支预算总表3、一般公共预算支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2019年收支总预算619.86 万元,比2018年收支预算总数减少81.61 万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算619.86万元,比2018年财政拨款收支总预算减少81.61万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入619.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入538.19万元；支出合计619.86万元。
包括：一般公共服务支出332.64万元、社会保障和就业支出48.8万元、卫生健康支出21.76万元、城乡社区支出29.01、农林水支出157.38万元、住房保障支出30.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出404.15万元，其中：人员经费354.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
平谷区经管站2019年部门预算情况说明
平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。
（二）部门机构设置2019年，平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位，分别是：农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。
其中平谷区经管站本级内设五科三室，分别是：政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。
农民专业合作社指导服务中心内设六部室，分别是：培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。
（三）部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人，其中参公事业33人，工勤3人，事业36人；离退休人员36人，其中：参公事业18人、事业退休18人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中：财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
江西云碧峰国家森林公园管委会
江西云碧峰国家森林公园管委会2019年部门预算编制说明目录第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分云碧峰管委会2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责江西云碧峰国家森林公园管委会是主管云碧峰国家森林公园科学开发和合理利用森林公园自然资源工作的市人民政府直属正县级、委托信州区人民政府管理的机构。
主要职责是：1．负责森林公园内的经济社会发展的编制、统计和财务管理工作。
2．依照法律法规，政府和相关部门委托，履行管理职能。
3．负责森林公园内的规划、建设工作，资源开发、利用、管理和环境保护工作。
4．负责森林公园内的招商引资，对外经济技术合作。
负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设管理工作5．经营和管理森林公园内的国有资产，确保国有资产保值增值。
6．履行森林公园内的其他有关经济社会管理职能。
二、部门基本情况我委是市政府直属正县级事业单位，全额补助事业编制人数42人，现实有在职人数39人，离休人数1人，退休人数26人，遗属人数6人；车辆数量0辆。
第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）、收入预算情况2019年我委收入预算总额为1741.97万元，比上年预算增加123.33%。
其中基本支出收入627.56万元，较上年预算增加178.26万元。
其他行政事业性项目支出收入1114.41万元，较上年预算增加178.26万元。
网上结余168.41万元，较上年预算增加168.41万元。
区财政定额补助经费80.74万元，较上年预算增加0万元。
2019年综合执法大队部门预算编制说明
2019年综合执法大队部门预算编制说明一、部门基本情况综合执法大队是行政或参公单位性质的单位。
编办核定编制人数18人（其中行政编制18人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员15人（其中行政和参公15人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员1人。
二、部门预算总收支情况（一）预算收入167.09万元。
其中一般公共预算拨款167.09万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出167.09万元。
1、基本支出（1）工资福利支出117.30万元。
其中基本工资48.31万元，津贴补贴31.66万元，奖金4.03万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金10.07万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出1.32万元。
其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.80万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.10 万元，伤残保健金0.42万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出17.47万元。
其中公务费7.50万元，离退休活动费0.10万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.75万元，公务交通补贴9.12万元。
2、项目支出项目支出31.00万元。
其中非税收入执收成本12万元,市场监管工作经费19万元。
三、“三公”经费预算情况“三公”经费支出4.00万元。
其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.00万元。
南充顺庆区园林管理中心
南充市顺庆区园林管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）主要职能1.果山公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。
2.气象公园的规划建设及维护管理和绿化养护工作。
3.城北公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。
4.承担着重点片区的绿化管理工作。
（二）2019年工作计划1.做好果山公园、气象公园、城北公园景区的日常维护管理和绿化养护工作。
2.配合做好气象公园景区的提档升级规划建设和绿化养护工作。
3.配合做好城北公园景区的规划及绿化。
4.完成三条主干道的园林绿化工作。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
我中心为全额拨款独立预算单位事业单位，编制人数27人，在岗27人，退休人数27人。
三、收支预算情况说明2019年南充市顺庆区园林管理中心本年收入预算合计682.35万元，其中：本年财政拨款收入682.35万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。
（数据来源四川省部门公示表1_2表）2019年南充市顺庆区园林管理中心本年支出预算合计682.35万元，其中：基本支出292.35万元，占42.84%；项目支出390万元，占57.16%。
（数据来源四川省部门公示表1_3表）四、财政拨款收支预算情况南充市顺庆区园林管理中心2019年财政拨款收支预算总计682.35万元，与2018年相比，财政拨款收支预算总计增加108.78万元，增长18.97%，主要原因是设计室人员并入。
（数据来源四川省部门公示表2表，“收入总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南充市顺庆区园林管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出682.35万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.78万元，增长18.97%，主要原因是设计室人员并入。
（数据来源四川省部门公示表2表）（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南充市顺庆区园林管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出682.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.33万元，占5.18%；卫生健康支出13.55万元，占1.99%；城乡社区支出612.27万元,占90.47%住房保障支出21.2万元，占3.11%；…。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。
（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。
（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。
（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。
（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。
（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
政府会计制度部门决算报表编报说明
2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。
按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。
2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。
3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。
因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。
二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。
2.2019年决算数。
原则上，新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。
2.2019年决算数。
原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明一、部门主要职责本部门主要职责是：承担全区各街道城市管理综合执法工作进行业务指导培训，推动检查，结果通报，协助区市容园林委做好市城市管理综合考核，市区重要活动及市容环境综合整治工作的执法协调、推动和相关保障。
二、部门机构设置情况南开区城市管理综合执法局内设7 个职能科室；下辖0 个预算单位。
本部门实有人员81 人，其中在职人员41 人，离休人员0 人，退休人员40 人。
三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元。
其中，本年收入合计1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元，包括财政拨款1458.54万元、事业收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明部门支出预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114 万元，其中：城乡社区支出1335.67 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出68.26万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出54.61 万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算预算568.8 万元，包括办公费16.80 万元、印刷费0.15 万元、邮电费8.00 万元、差旅费0 万元、会议费0 万元、福利费14.93万元、日常维修费0 万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费5 万元、办公用房取暖费8.63 万元、办公用房物业管理费5.92 万元、公务用车运行维护费87.72 万元以及其他费用421.65万元。
（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆43 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车43 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0 。
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2019年部门预算编制说明
一、主要职责
审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。
（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
1、县级财政预算执行情况和其他财政收支；
2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支；
3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算；
4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况；
5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况；
6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财
务收支；
8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算；
10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支；
11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；
（四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
（五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。
（六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；
（七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。
（八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。
三、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年审计局收入预算总额为478.85万元，其中：财政拨款收入478.85万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2019年审计局支出预算总额为478.85万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出472.85万元，包括工资福利支出261.21万元、商品和服务支出210.3万元、对个人和家庭的补助支出1.34万元；项目支出6万元，占支出预算总额的1.38%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出396.51万元；社会保障和就业支出38.65万元；卫生健康支出21.45万元；住房保障支出22.24万元。
（三）财政拨款（补助）支出情况
2019年审计局财政拨款（补助）支出预算478.85万元，占支出预算总额的100%，。