制程质量异常处理单
制程质量异常处理单
临时措施：
签认：
原因分析：
承辩：
改善对策：
品管主管：
生产主管：
相关部门意见
核准：
分发部门
□品管课□采购□行政课□仓库□客户
效果确认
□改善效果良好，可以结案。
□改善效果不佳，仍需追踪。
承辩
复核
传递路线：填表人（生产车间）签认品管课会签核准分发跟催
制程质量异常处理单
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原因
备注
发现异常的内容
发现后的临时措施
负责单位签章
判定责任单位
请单位于月日前完成原因调查及改善对策
原
因
调
查
改善对策(暂时永久)
效
果
确
认Байду номын сангаас
厂长批示
厂
长
批
示
XX五金塑胶厂
品质异常处理单
□客户抱怨□制程品质异常表格编号：
异常名称
异常发生地点
异常发生时间
发文者
主管确认
制程质量异常处理办法
签发人
责任人签名
制度名
制程质量异常处理办法
电子文件编码
GLZD161
页码
1-1
第一条目的
为明确制定发现质量异常时，所应采取的措施，使问题迅速确实地改善，并防止再次发生，以维持质量的稳定。
第二条范围
于制程中发现质量异常时。
第三条制程质量异常的定义
1.不良率高或发现缺点大量。
2.管理图有超连串、连续上升或下降趋势及周期时。
(4)如本单位就是责任单位，则先确认。
3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。
4.责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策，经厂长核准后实施。
5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。
3.进料不良，前工程不良品纳入本工程中。
第四条制程质量异常处理流程。
第五条实施要点
1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理通知质
(2)同一异常已填单在24小时内不得再填写。
(3)详细填写，尤其是异常内容以及临时措施。
制程品质异常处理规定
1. 目的为规范本公司制程品质异常的处理流程，明确质量异常及时处理、报告内容的填写与发行，提高质量异常的处理时效，确保制程中的产品品质得到有效控制.2. 适用范围适用于公司内所有质量异常问题的提出、处理、执行、验证等.3. 定义3.1 一般异常的定义：3.1.1 产品在制程生产时一小时出现功能不良、尺寸不良、装配不良，不良率超过3%；3.1.2 产品在制程生产时一小时出现外观不良，生产300pcs及以上总不良率超过5%；300pcs以下总不良率超过7%3.1.3 产品在制程中出现安全性隐患；3.1.4 制程中出现物料来料不良超过5%（特采物料除外）；3.1.5 工序漏做、做错或混料.3.2 严重异常的定义：3.2.1 制程同一时间段，不良超过10%且无有效改善措施，不良有明显上升趋势；3.2.2 产品出现有安全隐患且不能有效筛选；3.2.3 物料不良且无法加工或挑选使用；3.2. 4 重大质量问题（安全测试不通过、客户端有相关投诉且该产品在线生产且无明确的纠正预防措施）不能在产线得到相关的筛选.3.2.5 批量性不良（不良超过20%）.4. 职责4.1 生产部: 负责制程异常的发现、反馈，不良品的区分、处理及制程失控造成的异常原因分析、纠正预防措施的制定和执行；4.2 研发部：4.2.1负责制程异常因工艺、作业标准、包装技术问题造成的不良的产品处理、原因分析及纠正预防措施的拟订和执行以及有效措施标准化文件的建立.4.2.3对生产员工操作进行指导，对异常原因进行分析，并对工艺问题进行改善.4.3 工程部4.3.1负责品质异常中牵涉到的设备异常的设备维修、原因分析、原因改善，以及相关措施的执行.4.4 品质部：4.4.1 IPQC：对整个生产过程进行监控，将车间发生的异常向有关部门进行汇报，对不良品进行标识和隔离，对改善行动进行跟踪、监督以及改善后数据的收集、反馈4.4.2 品质工程师：参与对异常进行分析，对最终执行的纠正预防措施进行跟踪、验证，并保证本管理办法有效执行4.4.3 品质文员：负责品质单的收集、分发、归类和存档以及通报4.5 PMC: 负责异常物料的退货、补发以及产品的入库处理4.6 财务部：负责异常工时的统计，异常财产损失的计算、通报以及相关部门的责任分摊5. 作业内容5.1 发现异常5.1.1 IPQC根据作业指导书的要求进行首件、巡检以及转序产品的抽检，当发现有品质异常时，初步统计不良数量、不良项目等信息.判定异常属于一般异常还是其他异常.5.1.2 当其他人员发现异常时，应立即通知组长和IPQC.5.2 判定异常5.2.1 IPQC对异常现象进行了解并统计后，应确认是否需要发出《品质异常处理单》.如果没有达到异常标准则只需反馈给操作员或组长进行改善，并填写《制程稽查记录表》同时跟进改善结果是否有效，如果达到异常标准3.1则开出《品质异常处理单》；如达到3.2时，除开出《品质异常处理单》外还要开出《品质异常事件单》.5.2.2 IPQC确认并发出《品质异常处理单》，并将异常单中得内容填写清楚，异常单必须具备以下几点：a) 产品批次、型号;b)发生异常的时间和地点;c)已生产数量;d)已发现（抽检）的不良数量;e)不良率;f)异常现象的详细描述;填写完成后交给生产组长或生产主管确认异常.生产部门确认后，需要交给品质组长及以上进行审核.5.2.3 异常单会签完成后，IPQC组长将异常单交给文员进行编号登记.编号原则:QA+年份+月份+日+三位序列号.5.2.4 异常达到严重异常且暂时没有有效措施改善时，需要停机、停拉的，需各部门经理会签评审（夜班可根据情况电话通知，事后补签），经过副总经理批准.生产部立即将异常信息通知给PMC.5.3采取应急措施5.3.1 由生产组长主导对已生产的产品进行隔离、标识，待研发、品质现场工程师给出解决方案.5.3.2 IPQC将异常单交给研发部现场工程师，现场工程师接到异常单后，在现场对不良现象及不良率进行确认.必要时可向销售部了解交期,然后与生产主管、品质工程师共同分析确认，研发、品质现场工程师根据实际情况制定应急措施（严重异常时，可召集相关人员召开会议进行讨论）.5.3.3 如应急措施需要返工，则由研发部现场工程师制定返工方案后，生产部按照公司《返工返修管理规定》进行返工.研发部现场工程师现场指导，IPQC对返工后的产品进行确认.5.3.4 研发、品质现场工程师提出临时解决方案一定对现场具有指导性、可行性等，不可用“加强”、“建议”等字眼. 提出临时处理措施时，应具备以下两点：a 对已经生产的产品给出处理措施，如：报废、返工、返修、挑选使用、区分下转等.b 对后续的生产过程给出纠正措施，提升产品合格率.5.3.5 研发部主管或经理负责对临时解决方案的可行性、合理性进行确认.5.4 临时处理措施验证5.4.1现场品质人员、以及现场负责人对于研发、品质现场工程师给出的临时处理措施的实施效果的可行性、合理性进行验证，确保临时处理措施可提升产品合格率或能准确区分、拦截不良品.5.4.2现场品质人员应对已生产产品的处理过程进行监督；对已按临时处理措施处理过的产品进行复检、标识和区分，并统计出准确数量记录在《品质异常处理单》上（含合格数量、不良数量或报废数量）.5.4.3 对处理措施涉及到的报废、降级等方案，现场品质人员需复印异常单副本交于PMC和财务部，由PMC评估是否需要补料；由财务部统计异常损失（待追查到责任部门后，将异常损失转嫁到责任部门）.5.5 原因分析5.5.1 研发、品质现场工程师对不良现象进行分析，并将分析结果记录在《品质异常处理单》中.必要时组织相关部门进行会议讨论或进行试验验证.5.5.2 研发、品质现场工程师找出异常造成的责任部门并记录在异常单中（异常责任部门明确到车间工序），异常单经部门负责人核准，核准后的异常单传递给责任部门.5.5.3 原因分析要合理、得体，不可用“估计”、“大概”、“可能是”等模棱两可的字眼.5.5.4 在涉及到物料问题时，要写清楚物料名称、物料编码、入库日期、入库状态；在涉及到文件问题时，要写清楚文件编码与版次，以便相关人员追溯、处理.5.5.5 品质工程师须对分析原因的符合性进行确认,并跟进确认库存物料、供应商处物料、在线产品、客户处产品的处理.5.5.6 责任部门收到异常单后，应立即对异常情况进行调查分析，并将分析结果记录在异常单中.如果对异常责任部门判定有异议时，需立即找到对应的现场工程师共同分析或进行试验验证，必要时可召集品质、研发以及总经理进行裁决，直到找到真因为止.5.5 纠正预防措施5.5.1 责任部门（工序）负责人将异常分析结果及改善对策填写在异常单后，经部门主管/经理审核.将异常单回复给品质工程师.如异常单填写的改善措施无法有效解决问题，则直接退回给责任部门的主管/经理，由主管/经理监督或协助完成此异常单的回复.填写要求如下：A.责任部门对异常问题点提出纠正预防措施，须用简洁、明确、确定性的文件进行描述，多项措施应用项目符号标注，如：①、②….B.纠正预防措施应具备可行性、可测量性、权威性、有效性等，不可用“加强”、“建议”、“看情况”、“待确认（待验证）”等字眼.C.纠正预防措施如涉及到其他部门职责范围内，应提交相关责任部门填写预防方案；5.5.2 负责执行的职责部门必须明确纠正预防方案的完成时间，以保证此方案能够得到及时、有效的落实.5.5.3 现场研发部主管级以上人员负责对工程纠正与预防方案的可行性、合理性、有效性进行确认.并填写职责部门及具体完成日期.5.5.5 相关职责部门经理负责对本部门采取的纠正与预防方案的可行性、合理性、有效性进行确认.并确定部门纠正与预防措施的主责人.5.5.5 确认OK后的异常单，由部门文员将异常单给生产部统计异常损失的工时及物料.并将异常单复印分发给生产部、财务部、、PMC及相关责任部门.5.5.6 相关部门收到异常单后，应按照异常单的内容对改善行动进行执行，并将执行结果反馈给品质部.5.5.7 各部门在填写时须严格按以上职责与权限进行，并明确本身在此工作中的职能作用，避免越权，以避免造成异常单的层次不清与混乱及给处理者及执行者带来迷惑与误导.若有好的建议和其他意见，则以附件形式提出.5.5.8 改善措施一旦给出，相关职责部门须按照改善措施执行，如未执行改善措施，品质部有权要求停止生产，所造成异常损失由相关责任部门承担.5.6 效果确认5.6.1 IPQC在异常单原件上对改善后的效果进行跟踪，如改善OK，则可以关闭.如改善NG，则重新开出异常单.5.6.2 改善效果跟踪中，如发生的问题属于新发生的问题，则此份异常单也可关闭.如不良原因相同或由于改善措施引发的问题点，则改善措施无效.5.6.3 效果确认后，IPQC将填写完成的异常单给品质组长审核，品质工程师对已结案或完成改善的项目最终执行结果进行验证，，并对结批数据汇总进行汇报，必要时提供相应验证资料和异常单交给上级批准关闭项目.交由文员存档.5.6.4文员进行汇总各负责人跟进纠正预防措施执行情况，并抄送各部门负责人、副总；5.7 标准化如改善措施经最终判定合格有效，由研发部负责将改善措施增加(修改)到相关文件内，形成标准受控文件6. 相关文件《制程与出货检验作业规范》、《返工返修管理规定》7. 记录表单《品质异常处理单》、《制程稽查记录表》、《品质异常事件单》8. 附流程图。
(完整版)异常处理单
发生地点异常单号型号工单号
工单数量生产总数不良品数不良率重复发生次数: 次拟制：审核：
拟制:审核：
工序已入库待检区老化后
正在老化老化前待SMT 其它
数量
处理方案
拟制:
审核：拟制: 审核：
临时对策验
证（QE对临
验证结果：□OK □NG 损失统计
具体原因分责任人处理措施拟制:
审核：
拟制:
审核：
拟制:审核：DI-FM-PZ-
047 A/0人工工时：待工 人，待工 小时；返工 人，返工 小时；合计 小时 物料损失：
IPQC确认
发生时间
（X年X月X日X时X分）
产品BOM编码成品及半成品风险评估：
是否重复发生： □ 是 □ 否
效果验证（QE完成）： 异常处理单
问题定位分析结果（P E 完成）：
临时解决措施（PE完成）问题描述：问题定位： □物料问题 □设计问题 □制程问题 □工装设备问题 □文档问题 □其它问题 ：（1）已出货成品是否存在风险： □否 □是，处理方案：
（2）在制品各工序数量及处理方案（可另附件）：
永久改善措施（责任部门完成）：。
品质异常处理单
签核:
签核:
签核:
生产委员会 最终裁决
对责任部门/责任人处理意见:
年 时 月 日
1.原因分析: 责任 部门 原因 分析 2.纠正与预防措施: 与 纠正 措施
1.品质异常处理追踪：□已报废； □已返工，复检合格； □已退货； □其他:
承办：
措施完成日期： 年 月 日
效果 2.纠正措施执行状况：□已执行，可接收； □未依措施执行，需发出纠正预防单进行整改； 确认
承办: 审核：
年
月
日
判定人: 签核: 年 时 签核： 月 日
品管部 处理意见
□筛选使用
□返工
□报废
□供应链
□其他:
□影响产品整体功能，不可接收；
□与客户沟通确认，可接收；
技术工程部 □其他 处理意见 异常处理措施:
签核: 签核:
计划部 处理意见 异常 处理 物控部 处理意见 客服部 处理意见
□筛选使用 □返工 □报废 □与客户沟通确认，可接收 □退货 □其他 □特采 □特采 □退货 □其他
***有限公司
品质异常处理单
单位： □QE
订单
编号 客户
名称
□进料
□制程
□终检
□出货
型号
规格 检验
数量
开单日期：
年
月
日
时 编
号：
工程单号 报检
数量
异常描述:是否重复发生 □是
模号/ 号 不合格 品数量
物料 名称
直接经济 损失￥ 核定：
□否
异常 内容
时 承办： □品管部 责任归 □生产部 属 初步判 责任部门 定 判定意见 □技术工程部 □物控部 □其他:
制程异常处理流程讲解
(三). 制程异常处理流程图:
(四). 异常单填写注意事项
1. 不良描述需正确详细: 包括工程编号/不良编号/不良数量/不良来源等 2. 原因分析需从”人,机,料,法,环”去分析原因分析 --- Team work (工程/生产/品管等) 3. 改善措施/预防对策应确实有效且具有可操作性, 应避免” 加强宣导,加强训练”等字样
制程异常处理流程讲解
品管部 2016-04
制程异常处理
(一). 何为制程异常?
因影响制程的某个或某些因素的变异,从而导致制程中不良品产 生的异常状况.
(二). 制程异常一般由哪些原因产生?
1. 作业不良: 指作业人员/操作人员在作业过程中, 未按工单或疏忽而产出的 不良品 2. 机故不良: 指因机台故障而产出的不良品 3. 来料不良: 指因来料不合品质要求, 作业人员未能识别(或必须使用后才ห้องสมุดไป่ตู้识别) 而 组装出之不良品
异常对策处理单
品质异常通知处理单模板
□人(Man) □机(Machine) 矫正补救措施(暂时改善对策):
□料(Material)
□法(Method)
□环(Environments)
预防措施(永久改善对策):
技术部
生产部
仓储部
采购部
责任人: 日 期:
质量部
评 审 单 位 填 写
最终处置： □返工 □返修 □让步接收 □筛选 □拒收 □报废 □降级使用 □其它：
对策改善执行记录
执
行 单 重工后,良品数： 位 不良数： 填 不良率： 写 DPPM:
返工工时：
流程: 检验员/QC 组长判定不合格开单
IPQC 检验 OK
FQC 检验 OK
追踪确忍
批量:
抽样:
效果反馈: □理想
检验员:
不良数: 判定: □不理想 □未落实返工对策
检验日期:
QE 工程师确认 QC 组长确认
质量管理中心总监:
责任单位提出改善措施
生产部实施返工
入库
质量管理中心归档
□让步接收
□特采Leabharlann 责任单位：异常狀況说明 异常原因分析
反映者: 确 认:
异常类別(Variation Item) □材料品质异常(Material) □零件表异常(BOM) □设备异常(Equipment) □制程异常(Process) □人工作业品质异常(Operator) □检测异常(Test) □设计异常(Design)
品质异常通知处理单
收文单位：
编号：
发文单位：
日期：
异常地点 □IQC □IPQC □FQC □OQC □金工 □注塑车间 异常发生时间:
□装配线 □物流仓库 □客戶品质代表 □技术部
生产异常反馈单
生产异常反馈单 NO.
文件版本号 QD-0011-A
第一步,反馈部门发现问题
发现地点
产品名称
生产投入数
不良品数
不合格比率
异常现象 异常原因
1、 制程工艺 涉及SOP 文件号 现象描述
2、 员工操作 岗位名称 现象描述
3、 原材料不良 材料名称 材料供应商名称
材料不良现象描述 4、 机器设备故障 设备名称 故障描述 5、 其它
相关表格记录文件号 反馈人/反馈部门/日期 审核/日期
第二步,以下由PE 或品质部门分析原因
ID 现象 原因分析
责任人/部门
1 2 3 4 具体原因
5
分析人/日期
审核/日期
第三步,各部门评估临时处理意见，总经理批准
处理意见 负责人/部门/供应商 完成日期 跟踪人/部门 1、 停拉整改 2、 返工返修
3、 暂停生产，转拉投产
产品/定单 4、 供应商改善
临时处理措施
停拉整改时 ： 需停拉时间 人*小时 预计损失 元 费用由 承担 返工返修时 ： 需消耗工时 人*小时 损失估计 元 费用由 承担 相关单据/文件号 索赔单号
会签
生产部 品质部 PMC 采购部 工程部 总经理
第四步,以下由责任部门/供应商回复，工程部门审核，品质部门跟踪验证改善效果，总经理批准
涉及材料质量问题,供应商必须在三个工作日内书面回复,否则按我司实际消耗加倍扣除供应商费用.
问题点
永久改善措施
完成日期
跟踪人/部门
永久改善措施
责任人/部门/供应商 审核/日期
批准/日期。
品质异常单(表单)
品质异常联络单
异常类型：□进料 ■制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：
责任单 开位
订单号
料号
抽检数量
不良数 量
不良率
单 批量
进料日期
检验日期
单 不良现象描述：来料00029099吊卡使用错误。应使用周期代码为C2650612的吊卡，实际使用的是周期 位 代码为2650610的吊卡。 填
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：4C-QA008-A
写
栏
部门 资材
会签处理意见
最终判定：（副总或总 经理）
采购
各 部 工程 门 意 见
生产
业务
品质
责 临时对策： 任 单 位 原因分析： 填 写 栏 长期对策：
责任单位改善措施
完成时间 责任者
开单 效果确 确认记录： 单位 认及追
判定 □可结案
确认 踪
□无效退回责任单位再
确认：
核准：
改善Biblioteka 备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。
制程品质异常处理程序(含表格)
制程品质异常处理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1．目的：规范公司制程产品品质异常的反馈和处理，及时的排除异常事项，更有效的预防异常再次发生，同时提升整体工作的品质和效率。
2．适用范围：适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。
会签部门：生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。
3、定义：品质异常：是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准；重大品质异常：1、单一事项不良造成停止生产或停止出货；2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；4．职责和权限：4.1品质部：4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入；4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理；4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开；4.1.4对实施的对策做复核，发出最终的改善结果；4.2生产部：负责品质异常提出及初步的原因排除，执行技术部门给出的对策；4.3工程部：对制程的异常进行原因分析，给出有效的改善措施；4.4研发部：因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整，并给出有效的改善对策；当出现重大品质事件协助查找不良原因；4.5PMC：根据品质异常处理状况对订单评估与调整；4.6采购部：掌握品质异常之材料影响程度，跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理；4.7业务部：因品质造成影响出货暂停出货或让步出货，以及修改出货计划；4.8仓库：根据因品质不良产品做出区分和标示；5、参考数据＜成品检验规范＞＜SOP作业指导书＞6．作业程序：6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中，生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS，一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理；6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件，跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告，签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门，同时做生产的调整；6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值，由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析，按6.2执行；如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货；品质做单据保存以其客户使用状况的跟进；6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产，将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行，跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果，OK后按正常生产流程作业，NG时再返回对策实施；6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时，及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况，由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析；6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导，生产可恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担，需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外；6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上，同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属，当责任归属对工程所分析的结果有异议时，品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认，品质QE做最终判定。
品质异常处理单
發出時間 簡述不良 狀況:
品質異常處理單
( Quality Alert )
機種
班別
編號 No.: 線別
請於___年___ 月___ 日之前回復
審核:
不良現象確認:
填報者:
分析原因:
不良來源 □設計不足
□材料不良 □制程缺失 □其它______
□Field
影響度
______ 描述:
□F/G
□WIP
□DIP/SMT
□材料(含未交P/O)
□其它
口 電子工程
口 機構工程
分 析 單 位
口製造 口 R&D 口 QA 口 供應商
口 委外廠商
口 Others
________
第發 一出 聯單
位
(白)
審核: 矯正預防 □措暫施時: 對策:
擔當:
收單時間:
□永久對策:
□庫存處理:
□客戶端處理:
產品處理
□停止出貨 □不導入對策
/
審核: 保留3年
擔當:
收單時間:
/ QP-016-
FORM01-3
審核: 複核狀況:
□停止生產 □未來RMA品 □立即導入對策 □Runing change □其它_______
擔當製造 責 _______ 任 口 R&D 單 口 QA 位 口 供應商 口 委外廠商 口 Others
________
第責 二任 聯單
位
(黃)
制程异常单处理流程
4.2.1IPQC开立《制程异常联络单》后，通知品质主管进行确认，要求品质主管在10分钟内赶到现场，确认问题属实后，通知相关的负责人一起确认，分析原因并定出问题归属及责任单位，半小时内完成。之后将异常单转给生产单位的当线负责人及其主管签名确认，生产签单完毕后回传给品质主管，半小时内完成。
建立和规范便携电源事业部制程异常单处理流程，确保异常处理工作更及时、流畅，有效提升产品品质。
二 适用范围：
便携电源事业部
三权责：
IPQC：
依据本事业部品质管控标准，负责制程异常的反馈，并要求以单据形式记录，以便后续追溯。IPQC应以严谨的态度、客观的描述问题。
产线拉长/线长：
针对IPQC反馈的产线“作业”问题，分析并作改善，按品质要求进行产线管控。
工程科/产品部/研发部：
负责确认IPQC反馈的异常，如异常状况属实，需做初步分析，给出改善对策；后续需要追踪责任单位分析具体原因并制订永久对策。
四内容：
4.1异常定义/填写规范
4.1.1制程异常包含物料异常、功能测试异常、违规作业、文件错误、其它产线漏失问题等。
4.1.2正班8小时分为4小节， 8：30-10：3010：30-13：3013：30-15：3015：30-17：30，每小节2小时（加班亦相同定义），单节时间内单项不良率超过2%以上时或一小时内功能测试出现2台相同现象的不良，要求IPQC开《制程异常联络单》；单项不良率在1%-2%之间或一小时内出现2台相同现象的外观不良，开《IPQC稽核改善追踪表》。
4.2.3责任单位填写纠正措施及防范对策，如产线作业问题由当线负责人填写原因及改善对策，物料问题由IQC填写原因及改善对策等。纠正措施或防范对策必须在24小时内完成。特殊情况也要求写出预计完成时间，如“待供应商回复，预计于下周三回复…”等等，不可无回复。