某业务运维信息系统风险评估报告
信息系统安全风险分析与评估报告
信息系统安全风险分析与评估报告信息系统安全是指保护信息系统不受非法或恶意使用、破坏、披露、干扰或不可用的程度。
信息系统安全风险是指在信息系统中存在的可能导致信息泄露、损坏或被篡改的威胁。
本报告旨在对某公司的信息系统安全风险进行分析与评估，以便帮助公司识别并应对潜在的安全威胁。
二、风险分类与评估1. 内部威胁- 用户访问控制不当：通过疏忽、失误或恶意行为，员工可能会访问到超出其权限范围的敏感数据，导致信息泄露的风险。
- 信息系统配置不当：系统管理员对信息系统进行配置时存在失误，可能导致安全漏洞被外部攻击者利用，造成信息系统遭受恶意攻击的风险。
2. 外部威胁- 非法访问：黑客或其他恶意攻击者尝试利用漏洞或弱点来入侵公司的信息系统，目的是窃取敏感数据或破坏系统的正常运行。
- 勒索软件：恶意软件通过加密公司的数据，并要求支付赎金以解锁数据，可能导致数据丢失或公司业务中断的风险。
三、风险评估结果基于对公司信息系统的分析，我们评估出以下风险等级：1. 内部威胁：中等风险。
公司已经实施了一些控制措施，但仍存在一些潜在的风险，尤其是访问控制不当的问题，需加强内部员工教育和监督。
2. 外部威胁：高风险。
公司的信息系统面临来自黑客和勒索软件等外部威胁的风险，需要采取更加重要的安全措施，包括漏洞修复、加强网络安全和备份策略等。
四、风险应对与建议1. 内部威胁应对：加强员工培训和教育，提高员工对信息安全的意识；建立严格的用户访问权限管理制度，并实施强化的身份验证措施；定期审查和监控员工的使用行为。
2. 外部威胁应对：定期评估和修补系统漏洞，确保信息系统的安全性；建立强大的入侵检测和入侵防御系统，及时发现和阻止恶意攻击；建立完善的数据备份和恢复策略，以保证公司业务的持续性。
五、总结在现代社会中，信息系统安全风险造成的影响越来越大，对企业的正常运营和声誉造成巨大威胁。
针对公司的信息系统安全风险进行分析与评估，并采取相应的风险应对措施，是保障企业信息安全的关键。
信息系统风险评估总结汇报
信息系统风险评估总结汇报尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在这里向大家总结汇报我们团队进行的信息系统风险评估工作。
信息系统在现代企业中扮演着至关重要的角色，因此对其风险进行评估和管理显得尤为重要。
在本次风险评估中，我们团队首先对公司的信息系统进行了全面的调研和分析，包括系统的安全性、可靠性、完整性等方面。
通过对系统进行渗透测试、漏洞扫描、日志分析等手段，我们发现了一些潜在的风险和安全隐患。
这些风险可能会导致系统遭受黑客攻击、数据泄露、系统崩溃等严重后果，对公司的正常运营造成严重影响。
在识别和分析了这些风险之后，我们团队制定了相应的风险管理策略和措施。
这些措施包括加强系统的安全防护措施、定期更新和维护系统、加强员工的安全意识培训等。
通过这些措施的实施，我们可以有效地降低系统风险，保障公司信息系统的安全和稳定运行。
在未来的工作中，我们团队将继续对信息系统进行定期的风险评估和管理，及时发现和应对系统中的安全隐患，确保公司信息系统的安全和稳定运行。
同时，我们也将不断完善和提升风险评估的方法和手段，以应对日益复杂和多样化的网络安全威胁。
最后，我要感谢团队成员们在本次风险评估工作中的辛勤付出和努力，也感谢领导和各位同事对我们工作的支持和关注。
我们将继续努力，为公司的信息系统安全保驾护航。
谢谢大家！。
某业务运维信息系统风险评估报告
X X X业务运维信息系统风险评估报告文档控制版本信息所有权声明文档里的资料版权归江苏开拓信息系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）所有。
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目录1.评估项目概述1.1.评估目的和目标对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。
风险评估范围包括：（1）安全环境：包括机房环境、主机环境、网络环境等；（2）硬件设备：包括主机、网络设备、线路、电源等；（3）系统软件：包括操作系统、数据库、应用系统、监控软件、备份系统等；（4）网络结构：包括远程接入安全、网络带宽评估、网络监控措施等；（5）数据交换：包括交换模式的合理性、对业务系统安全的影响等；（6）数据备份/恢复：包括主机操作系统、数据库、应用程序等的数据备份/恢复机制；（7）人员安全及管理，通信与操作管理；（8）技术支持手段；（9）安全策略、安全审计、访问控制；1.2.被评估系统概述1.2.1.系统概况XXX信息系统主要由HIS系统、LIS系统、PACS系统以及医保、大屏、合理用药、折子工程等业务系统、内外网安全服务器、双翼服务器、OA服务器、交换机、防火墙以及安全控制设备等构成，内外网物理隔离，外网为访问互联网相关服务为主，内网为XXX生产网络。
2.风险综述2.1.风险摘要2.1.1.风险统计与分析经过风险分析，各级风险统计结果如下：风险级别风险数量百分比极高风险 2 2.94%高风险9 13.24%中风险39 57.35%低风险18 26.47%总计68 100% 根据风险评估统计结果，各级风险统计结果分布如下图所示：各类风险分布数量如下表所示：类别风险级别总计低风险中风险高风险极高风险运行维护 1 5 0 0 6 系统开发 1 4 1 0 6 物理环境0 3 2 0 5 网络通信 2 1 1 1 5 认证授权0 2 0 0 2 备份容错0 0 2 1 3 安装部署13 24 3 0 40 安全审计 1 0 0 0 1类别风险级别总计总计18 39 9 2 68各类风险及级别分布如下图所示：极高风险分布如下图所示：高风险分布如下图所示：中风险分布如下图所示：低风险分布如下图所示：2.1.2.极高风险摘要极高风险摘要 2 备份容错 1✧核心业务系统单点故障导致业务中断 1网络通信 1✧内网单点一故障风险造成业务系统服务停止 12.1.3.高风险摘要高风险摘要9 安装部署 31✧非法者极易获得系统管理员用户权限攻击SUN SOLARIS系统✧非法者利用SQL Server管理员账号弱口令渗透进系统 1✧非法者利用管理员账号弱口令尝试登录Windows系统 1备份容错 2✧备份数据无异地存储导致灾难发生后系统不能快速恢复 1✧灾难发生后业务系统难以快速恢复 1网络通信 1✧非法者利用医保服务器渗透进内网 1物理环境 2✧防火措施不当引发更大损失 1✧机房未进行防水处理引起设备老化、损坏 1系统开发 1✧未规范口令管理导致用户冒用 12.1.4.中风险摘要中风险39 安装部署24✧SUN Solaris远程用户配置不当造成无需验证登录到主机 1✧非法者获得数据库权限进而获得系统管理员权限 1✧非法者或蠕虫病毒利用默认共享攻击Windows系统 11✧非法者或蠕虫病毒利用权限控制不当的共享攻击Windows系统✧非法者利用Guest账号攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS目录权限设置问题攻击Windows系统 1✧非法者利用Oracle数据库调度程序漏洞远程执行任意指令 11✧非法者利用SQL Server的xp_cmdshell扩展存储过程渗透进系统✧非法者利用SQL Server漏洞攻击Windows系统 1✧非法者利用Web server的漏洞来攻击主机系统 1✧非法者利用不当的监听器配置攻击Oracle系统 1✧非法者利用匿名FTP服务登录FTP系统 1✧非法者利用已启用的不需要服务攻击Windows系统 1✧非法者利用已知Windows管理员账号尝试攻击Windows系统 1✧非法者利用已知漏洞攻击SUN SOLARIS系统 1✧非法者利用已知漏洞攻击Windows系统 1✧非法者利用远程桌面登录Windows系统 1✧非法者破解Cisco交换机弱密码而侵入系统 1✧非法者通过SNMP修改cisco交换机配置 1✧非法者通过SNMP修改SSG520防火墙配置 1✧非法者通过Sun Solaris 不需要服务的安全漏洞入侵系统 11✧非法者通过监听和伪造的方式获得管理员与主机间的通信内容✧非法者有更多机会破解Windows系统密码 1✧系统管理员账号失控威胁Windows系统安全 1认证授权 2✧未对数据库连接进行控制导致系统非授权访问 1✧系统未采用安全的身份鉴别机制导致用户账户被冒用 1网络通信 1✧外网单一单点故障风险造成Internet访问中断 1物理环境 3✧机房存在多余出入口可能引起非法潜入 1✧机房内无防盗报警设施引起非法潜入 1✧未采取防静电措施引起设备故障 1系统开发 4✧生产数据通过培训环境泄露 1✧未对系统会话进行限制影响系统可用性 1✧未做用户登录安全控制导致用户被冒用 1✧系统开发外包管理有待完善引发系统安全问题 1运行维护 5✧安全管理体系不完善引发安全问题 1✧人员岗位、配备不完善影响系统运行维护 1✧未规范信息系统建设影响系统建设 1✧未与相关人员签订保密协议引起信息泄密 1✧运维管理不完善引发安全事件 12.1.5.低风险摘要低风险18 安全审计 1✧发生安全事件很难依系统日志追查来源 1✧安装部署13✧SQL Server发生安全事件时难以追查来源或异常行为 1✧Windows发生安全事件难以追查来源或非法行为 2✧非法者可从多个地点尝试登录Cisco交换机 1✧非法者利用DVBBS数据库渗透进Windows系统 1✧非法者利用IIS默认映射问题攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS示例程序问题攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS允许父路径问题攻击Windows系统 1✧非法者利用Oracle数据库漏洞可获得任意文件读写权限 1✧非法者利用SNMP服务获取Windows主机信息 1✧非法者利用SUN Solaris匿名FTP服务登录FTP系统 1✧非法者利用开启过多的snmp服务获得详细信息 1✧日志无备份对系统管理和安全事件记录分析带来困难 1网络通信 2✧出现安全事件无法进行有效定位和问责 1✧非法者利用防火墙配置不当渗透入外网 1系统开发 1✧系统未进行分级管理导致核心系统不能得到更多的保护 1运行维护 1✧安全管理制度缺乏维护导致安全管理滞后 12.2.风险综述（1）网络通信方面1)内网设计中存在单点故障风险，当wins/dns服务器发生故障后，网内所有域用户全部都不能正常登录到域，造成业务信息系统无法提供正常服务。
信息系统安全风险评估报告
信息系统安全风险评估报告1. 引言信息系统安全风险评估是帮助组织识别安全威胁和漏洞的过程。
通过评估信息系统的安全性，可以发现潜在的风险，并采取相应的措施来减少这些风险对组织造成的影响。
本报告旨在对XX公司的信息系统安全风险进行评估，并提供相应的建议和措施。
2. 评估方法在本次安全风险评估中，我们采用了以下的评估方法：•安全策略和政策审查：审查公司的安全策略和政策文件，以了解目前所采取的安全措施和政策。
•网络和系统扫描：使用专业的工具对公司的网络和系统进行全面扫描，以识别潜在的漏洞和风险。
•物理安全检查：检查公司的实体设施，包括服务器房间、机房和办公室，以确保物理安全措施得到适当的实施。
•安全意识培训评估：评估公司员工对安全意识的认知程度和知识水平，以确保公司的安全政策得到遵守。
3. 评估结果3.1 安全策略和政策经过对公司的安全策略和政策进行审查，我们发现了以下问题：•缺乏明确的安全目标和策略：公司的安全文档缺乏明确的安全目标和策略，导致难以制定有效的安全措施。
•安全策略更新不及时：公司的安全策略已经多年未进行更新，无法适应当前的安全威胁。
建议：XX公司应该制定明确的安全目标和策略，并定期对安全策略进行更新和修订。
3.2 网络和系统扫描通过对公司网络和系统的扫描，我们发现了以下问题：•操作系统和应用程序的漏洞：公司的服务器和工作站存在着未修补的操作系统和应用程序漏洞，可能被恶意攻击者利用。
•弱密码和默认凭据：部分用户使用弱密码或者保持了默认凭据，容易被入侵者猜测和利用。
建议：XX公司应该及时更新操作系统和应用程序的安全补丁，并加强用户密码策略，推行强密码的使用和定期更换密码的要求。
3.3 物理安全检查通过对公司的物理设施进行检查，我们发现了以下问题：•未限制员工进入服务器房间：某些员工可以进入服务器房间，并且没有实施适当的访问控制措施。
•摄像头盲区：某些重要区域存在摄像头盲区，容易被入侵者利用。
运维服务项目-D20风险评估报告-模板
运维服务项目-D20风险评估报告-模板XX系统运维服务项目信息安全风险评估报告文件编号：当前版本：V1.0编制：审批：生效日期：信息安全风险评估报告一、风险评估目的针对公司为客户提供IT服务过程中的可能存在的风险进行评估，并采取必要的措施，保证满足客户需求和公司的信息安全方针和目标。
二、风险评估日期20XX-X-X三、评估小组成员XX、XX、XXX四、评估方法本次信息安全风险评估采用定量的方法对资产进行识别，并对资产自身价值、信息类别、保密性、完整性、可用性、法律法规合同及其它要求的符合性方面进行分类赋值，综合考虑资产在自身价值、保密性、完整性、可用性和法律法规合同上的达成程度，在此基础上得出综合结果，根据制定的重要资产评价准则，确定重要资产。
对信息资产的威胁及薄弱点进行识别，并对威胁利用薄弱点发生安全事件的可能性，以及在资产自身价值、保密性、完整性、可用性、法律法规合同的符合性方面的潜在影响，并考虑现有的控制措施，进行赋值分析，确定风险等级和接受程度。
资产（Asset）是组织要保护的资产，它包括硬件、软件、系统、数据、文档、服务、人力资源等。
威胁（Threat）是指可能对资产或组织造成损害的事故的潜在原因。
它可能是人为的，也可能是非人为的；可能是无意失误，也可能是恶意攻击。
薄弱点（Vulnerability）是指资产或资产组中能被威胁利用的弱点。
它们不直接对资产造成危害，但薄弱点可能被环境中的威胁所利用从而危害资产的安全。
风险（Risk）是特定的威胁利用资产的一种或一组薄弱点，导致资产的丢失或损害的潜在可能性，即特定威胁事件发生的可能性与后果的结合。
资产、威胁、薄弱点及控制的任何变化都可能带来风险的变化，因此，为了降低安全风险，应对环境或系统的变化进行监视以便及时采取有效措施加以控制或防范。
控制措施（Controls）是阻止威胁、降低风险、控制事故影响、检测事故及实施恢复的一系列实践、程序或机制。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告一、引言信息系统在现代社会中扮演着至关重要的角色，对企业的运营和发展起到关键性的支持作用。
然而，随着信息系统的不断发展和普及，各种潜在的风险也随之涌现。
为了确保信息系统的安全性和可靠性，本文将对信息系统风险进行评估，以便及时采取相应的措施来降低风险。
二、风险识别与分类1. 内部威胁内部威胁是信息系统面临的主要风险之一。
这些威胁包括员工的错误操作、故意破坏、数据泄露等。
为了应对这些风险，我们将加强内部安全培训，明确员工责任和权限，并建立严格的数据备份和访问权限控制机制。
2. 外部威胁外部威胁指来自于黑客攻击、病毒感染、网络钓鱼等行为对信息系统的威胁。
应对此类威胁，我们将加强网络防护措施，定期更新补丁程序，安装防火墙和杀毒软件，并进行定期的安全检查和漏洞扫描。
3. 自然灾害风险自然灾害如火灾、洪水、地震等对信息系统的破坏性风险不可忽视。
为了减轻这类风险，我们将对数据中心进行合理的防火、防水和防震设计，并制定灾难恢复计划，以保障业务的连续性和系统的恢复能力。
三、风险评估与分析1. 评估方法本次风险评估采用定性和定量相结合的方法。
通过分析历史数据和相关案例，并结合专家意见，确定各种风险事件的概率和影响程度，并计算风险值。
在评估时，我们还考虑了信息系统的关键性和其对业务连续性的重要影响。
2. 风险分析结果根据评估和分析，我们发现影响信息系统的主要风险是外部攻击和内部操作失误。
这些风险事件的发生概率较高，同时对信息系统的影响也较为严重。
此外，自然灾害风险也需要重视。
在综合考虑各项因素后，我们将这些风险列为高风险事件，并对其进行重点监控和防范。
四、风险应对措施1. 外部攻击风险应对为了防止外部攻击，我们将采取以下措施：- 加强网络安全防护，包括安装防火墙、杀毒软件等。
- 定期进行安全检查和漏洞扫描，及时修补漏洞。
- 提供员工安全培训，加强对网络钓鱼等欺诈行为的警觉。
2. 内部操作失误风险应对为了减少内部操作失误可能带来的风险，我们将采取以下措施：- 建立明确的员工责任和权限制度，确保员工只能访问必要的信息和系统。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告1. 引言信息系统在现代社会起着至关重要的作用，然而，它们也存在着潜在的风险。
为了确保信息系统的安全性和稳定性，进行风险评估是至关重要的。
本报告旨在对XXX公司的信息系统进行风险评估，并提供相应的建议和措施。
2. 系统概述XXX公司的信息系统包括以下几个重要组成部分：网络架构、服务器、数据库、安全系统、应用程序等。
这些组成部分相互依存，为公司提供了高效的信息处理和管理。
然而，随之而来的是与信息系统相关的各种风险。
3. 风险识别在对XXX公司的信息系统进行风险评估时，我们首先需要识别出潜在的风险。
经过详细的分析和调研，我们找到了以下几个主要风险：3.1 数据泄露风险由于信息系统中存储了大量敏感数据，如客户信息、财务数据等，数据泄露风险是最主要的风险之一。
未经授权的访问、网络攻击和内部人员不当操作等都可能导致数据泄露。
3.2 网络安全风险对于信息系统而言，网络安全是非常重要的。
网络安全风险包括恶意软件感染、网络攻击和网络服务中断等。
这些风险可能导致系统瘫痪、数据丢失或机密信息被窃取。
3.3 设备故障风险信息系统依赖于各种设备的正常运行，如服务器、路由器等。
设备故障可能导致系统中断、数据丢失以及业务无法正常进行。
4. 风险评估在识别出潜在风险后，我们对每个风险的潜在影响和可能性进行了评估。
4.1 数据泄露风险评估潜在影响：客户隐私泄露、公司声誉受损、法律责任等。
可能性评估：高，由于缺乏安全措施，数据泄露的可能性较大。
4.2 网络安全风险评估潜在影响：业务中断、数据丢失、客户信任受损等。
可能性评估：中，公司已经采取了一些安全措施，但仍存在一定的网络安全风险。
4.3 设备故障风险评估潜在影响：业务中断、数据丢失、维修成本增加等。
可能性评估：低，公司已经采用冗余设备来降低设备故障风险。
5. 风险应对措施在了解了风险后，我们需要采取相应的措施来应对风险，确保信息系统的安全性和稳定性。
5.1 数据泄露风险应对措施加强访问控制措施，如使用强密码、多因素认证等。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告一、背景介绍随着信息化的深入发展，信息系统在企业中扮演着越来越重要的角色。
然而，信息系统也面临着一系列的风险和威胁，如果没有恰当的风险评估和管理，企业将可能面临严重的损失。
本报告对企业的信息系统风险进行了评估，并提出了相应的风险管理建议。
二、风险评估方法本次风险评估采用了常用的风险评估方法，风险矩阵法。
首先，我们确定了评估的范围和目标，即企业的整体信息系统。
然后，我们根据过去的经验和相关的数据，对系统的各项风险进行了识别和分类。
最后，我们利用风险矩阵法对各项风险进行了评估和优先排序。
三、风险评估结果根据我们的评估，企业的信息系统面临以下主要风险：1.数据安全风险：由于企业信息系统中包含大量的敏感数据，如客户信息、财务数据等，如果未能采取恰当的安全措施，将可能导致数据泄露或被恶意攻击。
2.系统故障风险：由于信息系统的复杂性，以及硬件和软件的日常使用，系统故障的概率较高。
一旦系统发生故障，将可能导致数据丢失、业务中断等问题。
3.合规风险：随着法律法规的不断更新和变化，企业在信息系统的合规性方面面临着较高的风险。
如果企业未能及时更新和调整系统以符合法规要求，将会面临法律诉讼、罚款等风险。
四、风险管理建议针对上述风险，我们提出以下管理建议：1.加强数据安全措施：企业应制定并执行严格的数据安全政策，采用加密技术、访问控制等方式保护数据的安全性。
2.建立备份和恢复机制：企业应定期备份重要数据，并建立有效的恢复机制，以应对系统故障和数据丢失的风险。
3.合规性管理：企业应定期进行合规性审查，了解并遵守相关的法律法规，确保信息系统的合规性。
4.培训和意识提升：企业应加强员工的安全意识培训，提高他们对信息安全的重视和认识，并制定和执行安全操作规程。
五、结论风险评估是信息系统风险管理的重要环节，通过评估可以帮助企业识别风险和问题，并提出相应的管理建议。
本报告对企业的信息系统风险进行了评估，发现了数据安全、系统故障和合规性等主要风险，并提出了加强数据安全措施、建立备份和恢复机制、合规性管理和培训意识提升等风险管理建议。
信息系统安全风险评估总结报告
信息系统安全风险评估总结报告一、引言二、评估概述本次信息系统安全风险评估主要针对公司内部的网络、服务器、数据库等关键系统进行评估。
通过对系统内部的安全策略、访问控制、网络拓扑、漏洞扫描等进行全面的分析，发现了系统存在的一些潜在风险。
三、评估结果1.安全策略不完善：公司现有的安全策略较为简单，对于安全风险的预防控制不够全面，缺少明确的安全措施和流程。
2.弱密码问题：部分用户使用弱密码，存在密码易被猜测和破解的风险。
3.未授权访问：一些用户能够访问和修改系统中的敏感数据，缺乏权限控制。
4.系统漏洞：部分系统存在已公开的漏洞，如操作系统和应用软件的安全更新和补丁未及时安装。
5.备份和恢复不完备：公司的数据备份和恢复机制不够健全，缺乏定期测试和验证。
四、风险评估等级为了对评估结果进行分类和优先级排序，我们将风险评估等级划分为高、中、低三个级别。
1.高风险：存在直接影响公司核心业务的安全隐患，如未授权访问、数据泄露等。
2.中风险：存在潜在的安全风险，但对公司核心业务的影响相对较小，如弱密码、系统漏洞等。
3.低风险：存在一些安全隐患，但对公司核心业务的影响较小，如备份和恢复不完备。
五、改进措施针对评估结果中的各项风险，我们提出以下改进措施：1.安全策略优化：建立完善的安全策略，明确各种安全措施和流程，完善系统的安全性。
2.强制密码复杂度要求：要求用户使用更强的密码，并定期更新密码，提高账户的安全性。
3.强化权限控制：对系统中的用户权限进行控制和验证，确保敏感数据只能被授权人员访问和修改。
4.定期漏洞扫描和安全更新：建立漏洞扫描机制，及时发现系统中的漏洞并及时安装安全更新和补丁。
5.完善备份和恢复机制：建立完善的数据备份和恢复机制，定期测试和验证备份数据的完整性和可用性。
六、结论本次信息系统安全风险评估提醒公司在保障信息系统安全方面存在一定的风险，尤其是在安全策略、密码管理和权限控制等方面的薄弱环节。
通过采取相应的改进措施，可以进一步提升公司信息系统的安全性，有效预防和降低潜在的安全风险。
信息系统安全风险评估报告
信息系统安全风险评估报告1.简介本评估报告旨在对公司的信息系统安全进行风险评估，帮助公司识别并解决潜在的安全风险，并提供改进建议。
2.背景公司的信息系统是其重要的资产之一，承载着各种业务流程和数据，因此信息系统的安全性对于公司的业务运营至关重要。
本次风险评估主要通过对公司的网络设备、操作系统、数据库和应用程序等进行全面的安全性检查，以评估当前系统存在的潜在风险。
3.评估方法本次风险评估采用了以下方法：-安全漏洞扫描：通过使用安全漏洞扫描工具对公司的网络设备和系统进行定期扫描，识别潜在的安全漏洞。
-业务流程分析：分析公司的业务流程和数据流动情况，识别影响系统安全的风险点。
4.评估结果根据风险评估的结果，我们识别出了以下几个主要的安全风险：-弱密码：部分用户在系统登录和密码设置过程中使用了弱密码，容易受到密码破解等攻击手段。
-不安全的网络配置：公司网络设备存在部分配置不当的情况，如没有启用防火墙、网络端口未做适当限制等，会增加系统受到入侵的风险。
-没有定期的补丁更新：一些系统和应用程序没有及时打补丁更新，导致已知的安全漏洞没有修复，容易受到已公开的攻击。
-无权限控制：部分系统和应用程序没有合理的权限控制机制，导致用户可以访问和修改他们无权操作的数据和功能。
-数据备份不足：公司对于重要数据的备份策略不完善，一旦数据丢失，恢复的难度较大。
5.建议改进为了解决以上潜在风险-密码策略：制定并推行密码策略，要求用户使用强密码，并定期强制修改密码。
-网络安全配置：审查并改善公司的网络设备配置，包括启用防火墙、限制网络端口以及监控网络流量等。
-补丁管理：建立定期的补丁管理机制，确保所有系统和应用程序及时打补丁更新，并跟踪相关的安全漏洞。
-权限控制：加强对系统和应用程序的权限控制，仅授权用户可以访问和修改相应的数据和功能。
-数据备份策略：建立合理的数据备份策略，包括定期备份、备份数据的存储和灾难恢复测试等。
6.总结本次风险评估报告对公司的信息系统安全进行了全面的评估，帮助公司识别出了一些潜在的安全风险，并提供了改进建议。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告1. 背景与目的信息系统作为现代企业管理和运营的核心工具，对于企业的安全与发展起着至关重要的作用。
然而，随着信息技术的迅猛发展，信息系统所面临的风险也越来越多样化和复杂化。
因此，本报告旨在通过对某企业信息系统风险的评估，提供给企业决策者一个全面的风险分析和建议，以确保信息系统的安全性和可靠性。
2. 风险识别在本次信息系统风险评估中，我们根据国际通行的信息系统风险管理框架，采取了多种方法和工具对企业信息系统中的风险进行了详细识别。
通过组织内部和外部的信息收集、安全事件分析以及系统漏洞扫描等手段，我们发现了以下几大类风险：2.1 人为因素风险包括员工的疏忽、不当行为、恶意操作等，是信息系统最为常见的风险之一。
由于员工对于信息安全意识的不足和培训不到位，可能会导致信息泄露、系统被攻击等问题。
2.2 硬件与设备风险包括服务器故障、硬盘损坏、网络设备故障等，是信息系统运行过程中的常见问题。
一旦发生硬件设备的故障，可能会导致服务中断，影响企业的正常运营。
2.3 软件与应用风险包括软件漏洞、应用程序不安全等问题。
由于软件开发过程中存在的疏漏和设计不合理，以及未及时更新补丁等原因，信息系统很容易受到来自外部的攻击。
2.4 数据与存储风险包括数据丢失、数据泄露等问题。
由于备份不到位、存储设备故障等原因，企业的重要数据可能会受到损失或泄露，给企业带来巨大的经济损失和声誉风险。
3. 风险评估基于对以上风险因素的识别，我们对每种风险进行了潜在影响和可能性的评估。
根据国际标准的风险评估矩阵，我们将风险分为高、中、低三个等级，并进行了相应的说明和建议。
4. 风险应对策略为了降低信息系统风险，我们提出了一系列风险应对策略和措施：4.1 加强员工安全意识培训。
通过开展定期的信息安全教育培训，提高员工对于信息安全的认知和重视程度，降低因为员工不当行为而引起的安全风险。
4.2 定期维护与检查硬件设备。
建立健全的硬件设备维护和检查机制，确保服务器和网络设备的正常运行，及时发现并排除潜在的故障隐患。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告背景介绍：信息系统在现代社会中的广泛应用给我们带来了许多便利，但同时也存在着各种潜在的风险。
为了更好地保护信息系统的安全性和可靠性，进行一次全面的风险评估显得尤为重要。
本报告将对XXX公司的信息系统进行全面的风险评估，并提供相应的建议措施。
1. 信息系统概述XXX公司的信息系统是支撑公司日常运作的重要基石。
它包括硬件、软件、网络和数据等多个方面。
详细介绍各个方面的组成和功能，并对其重要性进行分析。
2. 风险识别与分析识别和分析信息系统中存在的风险是评估的基础。
本节将基于系统的各个方面，识别可能的风险，并对其进行分析与评估。
主要包括以下几个方面：2.1 硬件风险对系统硬件进行全面的评估，包括设备老化、故障率、硬件配置不合理等问题，并分析其可能导致的风险和影响。
2.2 软件风险评估系统所使用的软件的稳定性、可靠性以及是否存在漏洞等问题，并分析其对系统安全性的影响。
2.3 网络风险对公司网络进行安全评估，检查是否存在未授权访问、数据泄露等问题，并分析其潜在的风险与危害。
2.4 数据风险对公司数据的安全性进行评估，包括数据备份与恢复措施、数据加密、数据安全传输等方面，并分析数据泄露、丢失等问题可能带来的风险。
3. 风险评估与等级划分本节基于对系统中各个方面风险的分析，进行风险评估与等级划分。
根据风险事件的概率和影响程度，将风险划分为高、中、低三个等级，并对每个等级的风险提供相应的建议。
4. 风险应对措施针对不同等级的风险，本节将提出相应的应对措施，以降低风险事件发生的概率和影响。
4.1 高风险应对措施针对高风险事件，本节提出了一系列的应对措施，包括加强硬件设备的监控与维护、更新软件补丁、完善网络安全防护、加强数据备份与灾备措施等。
4.2 中风险应对措施对于中风险事件，本节提出了相应的应对措施，如定期检查硬件设备、加强对软件的漏洞管理、完善网络访问控制、加强权限管理等。
4.3 低风险应对措施对于低风险事件，本节提出了基本的应对措施，如定期维护硬件设备、保持软件更新、加强网络巡检等。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告1. 引言信息系统在现代社会中扮演着至关重要的角色，各类企业和机构广泛采用信息系统来支持业务运营和决策。
然而，随着信息技术的快速发展和网络环境的复杂性增加，信息系统面临着各种潜在的风险和威胁。
为了确保信息系统的安全性和稳定性，进行信息系统风险评估变得至关重要。
本报告旨在对xxx公司的信息系统进行风险评估，并提供相应的建议和措施。
2. 风险评估方法为了全面评估xxx公司信息系统的风险程度，我们采用了综合分析的方法。
首先，我们对信息系统的整体架构和组成部分进行了调查和梳理，了解主要的系统组件和功能。
其次，我们对已知的威胁和漏洞进行了分析，并评估其对系统安全的潜在威胁。
最后，我们根据评估结果，制定了相应的风险级别和应对策略。
3. 风险评估结果经过详细评估，我们将信息系统的风险分为高、中、低三个级别，并对各个级别的风险进行了具体描述和分析。
3.1 高风险高风险级别表示系统面临着严重的安全威胁和漏洞，若不及时修复和加强防护，可能导致重大损失和影响。
3.1.1 内部人员滥用权限该风险主要存在于系统管理员或特定员工滥用权限的情况，可能导致重要数据泄露、系统崩溃等风险。
针对此风险，建议加强对系统管理员的权限管理和监控，定期审查权限分配情况，并及时回收离职员工的权限。
3.1.2 外部网络攻击系统面临来自黑客和恶意软件的攻击风险，可能导致系统瘫痪、数据被盗等情况。
为了应对此风险，我们建议加强网络安全防护措施，比如设置防火墙、加密数据传输、定期进行漏洞扫描和安全更新等。
3.2 中风险中风险级别表示系统存在一些潜在的安全隐患和漏洞，需要加强风险控制和预防措施。
3.2.1 数据备份不完善数据备份不完善可能导致系统故障或数据丢失的风险。
为了降低此风险，我们建议实施定期备份计划，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
3.2.2 无权限访问控制缺乏严格的权限访问控制可能导致未授权的用户获取重要信息的风险。
建议在系统中实施强密码策略、多因素身份认证等安全机制，限制用户对敏感信息的访问。
信息系统安全风险评估报告（精选5篇）
信息系统安全风险评估报告信息系统安全风险评估报告（精选5篇）在经济发展迅速的今天，接触并使用报告的人越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编帮大家整理的信息系统安全风险评估报告（精选5篇），希望对大家有所帮助。
信息系统安全风险评估报告1医院信息系统的安全性直接关系到医院医疗工作的正常运行，一旦网络瘫痪或数据丢失，将会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失，因此，医院计算机网络系统的安全工作非常重要。
在医院信息管理系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、检验信息管理系统(LIS)、住院医嘱管理系统（CPOE）、体检信息管理系统等投入运行后，几大系统纵横交错，构成了庞大的计算机网络系统。
几乎覆盖全院的每个部门，涵盖病人来院就诊的各个环节，300多台计算机同时运行，支持各方面的管理，成为医院开展医疗服务的业务平台。
根据国家信息安全的有关规定、县医院建设基本功能规范、医院医疗质量管理办法、等级医院评审标准，并结合我院的实际情况制定了信息系统安全管理制度（计算机安全管理规定、网络设备使用及维护管理规定、打印机使用及维护管理规定、信息系统添置和更新制度、软件及信息安全、信息系统操作权限分级管理办法、计算机机房工作制度、计算机机房管理制度）、信息系统应急预案、信息报送审核制度、信息报送问责制度，以确保医院计算机网络系统持久、稳定、高效、安全地运行。
针对信息系统的安全运行采取了措施1、中心机房及网络设备的安全维护1.1环境要求中心机房作为医院信息处理中心，其工作环境要求严格，我们安装有专用空调将温度置于22℃左右，相对湿度置于45%～65%，且机房工作间内无人员流动、无尘、全封闭。
机房安装了可靠的避雷设施、防雷设备；配备了能支持4小时的30KVA的UPS电源；配备了20KVA的稳压器；机房工作间和操作间安装有实时监控的摄像头。
1.2网络设备信息系统中的数据是靠网络来传输的，网络的正常运行是医院信息系统的基本条件，所以网络设备的维护至关重要。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告一、引言随着信息技术的飞速发展，信息系统在企业和组织中的应用日益广泛。
然而，信息系统在带来便利和效率的同时，也面临着各种潜在的风险。
为了保障信息系统的安全稳定运行，降低潜在风险可能带来的损失，对信息系统进行风险评估显得尤为重要。
二、评估目的与范围本次信息系统风险评估的目的在于全面识别、分析和评估目标信息系统所面临的风险，为制定有效的风险管理策略提供依据。
评估范围涵盖了信息系统的硬件、软件、网络、数据、人员以及相关的管理制度等方面。
三、信息系统概述（一）系统架构目标信息系统采用了客户端服务器（C/S）架构，包括了前端的用户界面、中间层的应用服务器以及后端的数据库服务器。
（二）功能模块系统主要包括了业务处理、数据管理、用户认证与授权、报表生成等功能模块。
（三）技术选型在技术选型上，系统采用了_____操作系统、＿____数据库管理系统以及_____开发框架。
四、风险识别（一）技术风险1、系统存在漏洞，可能被黑客利用进行攻击。
2、硬件设备老化，可能导致系统故障。
（二）网络风险1、网络拓扑结构不合理，存在单点故障。
2、网络访问控制策略不完善，容易遭受非法访问。
（三）数据风险1、数据备份策略不健全，可能导致数据丢失。
2、数据加密措施不足，数据保密性受到威胁。
（四）人员风险1、员工安全意识淡薄，可能误操作导致系统故障或数据泄露。
2、关键岗位人员离职，可能影响系统的正常运行。
（五）管理风险1、安全管理制度不完善，执行不到位。
2、应急预案不健全，无法有效应对突发安全事件。
五、风险分析（一）可能性评估根据历史数据、行业经验以及专家判断，对各类风险发生的可能性进行评估。
例如，系统漏洞被黑客利用的可能性较高，而硬件设备因老化导致故障的可能性相对较低。
（二）影响程度评估评估风险一旦发生对信息系统的可用性、完整性和保密性造成的影响程度。
例如，数据丢失可能对业务造成严重影响，而员工误操作的影响相对较小。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告一、引言信息系统在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而，随着信息技术的不断发展，风险也随之而来。
为了确保信息系统的安全性和稳定性，进行信息系统风险评估变得至关重要。
本报告旨在评估公司的信息系统中存在的潜在风险，并提供相应的建议和解决方案。
二、风险评估方法为了对信息系统的风险进行全面评估，我们采用了以下的方法：1.资产识别和价值评估：首先，我们对公司的信息系统进行了资产识别和价值评估。
通过确定资产的价值，我们能够更好地确定潜在风险的重要性。
2.威胁辨识和建模：在这一步骤中，我们利用各种技术和工具，包括漏洞扫描和脆弱性评估，来辨识可能的威胁。
通过建立威胁模型，我们能够更好地了解系统中存在的风险。
3.风险评估和优先级排序：在这一阶段中，我们对已识别的风险进行评估，并根据其潜在影响和可能性确定风险的优先级。
这有助于公司在解决风险时能更高效地分配资源。
4.风险缓解和控制：最后，我们提供了一系列的建议和措施，以减轻和控制风险。
这些措施包括技术和非技术方面的建议，旨在提高信息系统的安全性和可靠性。
三、识别的风险和建议在进行信息系统风险评估的过程中，我们发现以下几个重要的风险：1.网络安全漏洞：通过漏洞扫描和脆弱性评估，我们发现公司网络中存在一些潜在的安全漏洞。
为了解决这个问题，我们建议加强网络安全控制措施，包括更新和修补软件漏洞、加强访问控制和采用先进的入侵检测系统。
2.数据泄露风险：由于公司处理大量敏感数据，数据泄露对公司的声誉和客户信任带来了严重的风险。
为了防止数据泄露，我们建议加强数据保护措施，包括使用强密码、加密重要数据和限制对敏感信息的访问权限。
3.内部威胁：内部威胁是公司信息系统安全的一个重要考虑因素。
为了应对这一风险，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们对信息安全的意识，并采取适当的访问控制措施，限制员工在系统中的权限。
四、总结和结论通过对公司信息系统的风险评估，我们确定了一些潜在的风险，并提供了相应的建议和解决方案。
业务运维信息系统风险评估报告书
X X X业务运维信息系统风险评估报告文档控制版本信息所有权声明文档里的资料版权归江苏开拓信息系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）所有。
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目录1.评估项目概述61.1.评估目的和目标61.2.被评估系统概述61.2.1.系统概况62.风险综述62.1.风险摘要62.1.1.风险统计与分析62.1.2.极高风险摘要102.1.3.高风险摘要102.1.4.中风险摘要112.1.5.低风险摘要122.2.风险综述133.风险分析173.1.网络通信173.1.1.VLAN间未做访问控制173.1.2.内网设计中存在单点故障风险183.1.3.外网设计中存在单点故障风险193.1.4.无专业审计系统203.1.5.SSG520防火墙配置策略不当203.1.6.网络边界未做访问控制223.2.安装部署233.2.1.Windows系统未安装最新补丁233.2.2.Windows系统开放了不需要的服务243.2.3.Windows系统开放了默认共享253.2.4.Windows系统存在权限控制不当的共享263.2.5.Windows系统过多的管理员账号283.2.6.Windows系统账户策略配置不当293.2.7.Windows系统审核策略配置不当313.2.8.Windows系统事件日志策略配置不当323.2.9.Windows系统终端服务开放在常规端口333.2.10.Windows系统未禁用Guest账号343.2.11.Windows系统没有重命名管理员账号363.2.12.Windows系统管理员账号弱口令373.2.13.Windows系统允许匿名FTP访问383.2.14.Windows系统IIS允许父路径393.2.15.Windoiws系统存在IIS示例程序403.2.16.Windoiws系统存在IIS目录权限设置不当413.2.17.Windoiws系统IIS脚本默认映射433.2.18.Windoiws系统SNMP默认团体字443.2.19.BBS数据库文件未改名453.2.20.SQL Server数据库未安装最新补丁473.2.21.SQL Server数据库审核级别设置不当483.2.22.SQL Server数据库服务运行在特权账号下493.2.23.SQL Server数据库存在存在xp_cmdshell等扩展存储过程503.2.24.SQL Server数据库管理员账户使用弱口令513.2.25.未限制可登录Cisco交换机的IP地址533.2.26.Cisco交换机开放过多不需要的SNMP服务543.2.27.使用弱密码管理Cisco交换机563.2.28.cisco交换机的SNMP只读及读写存在弱密码563.2.29.SSG520的SNMP只读及读写存在弱密码583.2.30.SUN Solaris 未安装最新安全补丁593.2.31.SUN Solaris存在弱口令帐户603.2.32.SUN Solaris使用明文协议维护主机613.2.33.SUN Solaris ftp服务允许匿名用户访问623.2.34.SUN Solaris存在极危险的.rhosts文件633.2.35.系统存在有安全漏洞的HTTP服务器643.2.36.SUN Solaris启用了多个不需要的服务663.2.37.Oracle监听器安全配置不当673.2.38.Oracle 数据库调度程序漏洞683.2.39.Oracle 数据库多重目录遍历漏洞693.2.40.SUN Solaris主机系统日志无备份713.3.认证授权713.3.1.系统未采用安全的身份鉴别机制713.3.2.未对数据库连接进行控制733.4.安全审计743.4.1.无登录日志和详细日志记录功能743.5.备份容错753.5.1.无异地灾备系统753.5.2.数据备份无异地存储763.5.3.核心业务系统存在单点故障773.6.运行维护783.6.1.未形成信息安全管理制度体系783.6.2.未规范安全管理制度的维护793.6.3.人员岗位、配备不完善803.6.4.未与相关人员签订保密协议813.6.5.未规范信息系统建设823.6.6.运维管理待健全833.7.物理环境843.7.1.机房存在多余出入口843.7.2.机房未进行防水处理853.7.3.机房内无防盗报警设施863.7.4.防火措施不当873.7.5.未采取防静电措施883.8.系统开发893.8.1.系统未进行分级管理893.8.2.系统开发外包管理有待完善903.8.3.未规范系统培训环境913.8.4.未规范口令管理923.8.5.未对用户登陆进行安全控制933.8.6.未对系统会话进行限制944.安全建议总结954.1.网络通信954.2.安装部署954.3.认证授权964.4.安全审计964.5.备份容错964.6.运行维护964.7.物理环境974.8.系统开发975.附录:信息安全风险级别定义991.评估项目概述1.1.评估目的和目标对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。
信息系统风险评估报告
信息系统风险评估报告1. 简介信息系统在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而，随着技术的不断发展和应用，信息系统面临着各种风险和威胁。
因此，信息系统风险评估是确保信息系统安全和稳定运行的关键步骤。
本报告旨在对某个特定信息系统的风险进行全面评估，并提供改善建议。
2. 评估目标本次信息系统风险评估的目标是确定该系统可能面临的各种风险和潜在威胁，包括但不限于网络攻击、数据泄露、硬件故障和人为操作错误等。
通过评估现有的安全措施和控制，我们将为该系统提供适当的改进建议，以提高整体的安全性和可靠性。
3. 评估方法本次风险评估采用了多种方法和技术，包括但不限于：- 安全漏洞扫描：对系统进行全面的漏洞扫描，发现可能的安全漏洞和薄弱点。
- 漏洞利用测试：通过模拟黑客攻击，测试系统抵御潜在攻击的能力。
- 数据流分析：评估系统中的数据流和处理过程，识别潜在的数据泄露和篡改风险。
- 人员访谈：与系统管理员、用户和其他相关人员交流，了解他们对系统风险的认识和看法。
4. 风险评估结果在对该信息系统进行全面评估后，我们发现以下潜在风险和威胁：4.1 网络安全风险- 系统存在漏洞，可能受到网络攻击和黑客入侵。
- 网络设备配置不当，易受到网络威胁。
- 缺乏网络流量监测和入侵检测系统。
4.2 数据安全风险- 数据备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或无法恢复。
- 缺乏有效的访问控制措施，数据面临非授权访问和篡改风险。
4.3 人员风险- 缺乏员工安全意识培训，容易受到社会工程攻击。
- 系统管理员权限管理不严格，存在内部恶意操作的风险。
5. 改善建议为了提高该信息系统的安全性和稳定性，我们提出以下改善建议：5.1 加强网络安全措施- 及时修补系统中的漏洞，并定期进行漏洞扫描和更新。
- 合理配置网络设备，包括防火墙、入侵检测系统和网络流量监测工具。
5.2 加强数据安全控制- 实施数据备份和恢复策略，并定期测试数据的可恢复性。
- 强化访问控制措施，包括身份验证、权限管理和加密技术。
信息系统安全风险评估报告
信息系统安全风险评估报告摘要本报告是针对某公司信息系统的安全风险进行评估所编写的。
通过对系统进行全面的分析和评估，揭示出存在的潜在风险，并提出相应的建议和措施以应对这些风险。
引言信息系统安全风险评估是确保公司信息系统安全的重要步骤。
通过评估系统的安全性能和存在的风险，能够及时识别和解决潜在的安全问题，保护公司的敏感信息免于遭受损害。
评估方法本次评估采用了综合的评估方法，包括以下步骤：1. 系统资产识别：识别和分类公司信息系统的各类资产，包括硬件设备、软件系统、网络设施等。
2. 威胁辨识：评估系统所面临的各类威胁，包括内部威胁和外部威胁，并确定其威胁等级。
3. 脆弱性评估：对系统的漏洞和弱点进行评估，分析可能被攻击者利用的潜在漏洞。
4. 风险评估：综合考虑威胁和脆弱性的评估结果，对系统的风险进行评估与量化。
5. 风险处理建议：根据评估结果，提出相应的风险处理建议，包括加固措施、安全策略优化等。
评估结果通过对某公司信息系统的全面评估，得出以下主要结果：1. 存在一定的风险：根据评估结果，该系统存在一定的安全风险，主要集中在网络连接、用户权限和弱密码等方面。
2. 风险等级较低：虽然存在一定风险，但整体风险等级较低，目前尚未发现严重的安全漏洞。
3. 建议改进措施：为了降低风险，建议公司采取以下措施：- 加强网络安全：采用防火墙、入侵检测系统等措施，保护系统免受外部攻击。
- 优化用户权限管理：限制用户权限，避免权限过大导致的安全隐患。
- 提升密码强度：要求用户使用复杂密码，并定期更新密码。
- 加强员工安全培训：提高员工的安全意识和对安全事项的重视程度。
结论综上所述，通过本次信息系统安全风险评估，我们发现了存在的潜在风险，并提出了相应的改进措施。
公司应该积极采取行动，加强系统的安全性，保护重要信息的机密性和完整性，以应对日益增多的网络威胁。
请参考本报告中的建议，制定合适的安全策略，并及时修复和加强系统的安全防护措施。
某业务运维信息系统风险评估报告
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任何团体或个人未经批准，擅自观看方案将被认为获取了江苏开拓的私有信息而遭受法律的制裁。
目录1.评估项目概述 (6)1.1.评估目的和目标 (6)1.2.被评估系统概述 (6)1.2.1.系统概况 (6)2.风险综述 (6)2.1.风险摘要 (6)2.1.1.风险统计与分析 (6)2.1.2.极高风险摘要 (10)2.1.3.高风险摘要 (10)2.1.4.中风险摘要 (11)2.1.5.低风险摘要 (12)2.2.风险综述 (13)3.风险分析 (17)3.1.网络通信 (17)3.1.1.VLAN间未做访问控制 (17)3.1.2.内网设计中存在单点故障风险 (18)3.1.3.外网设计中存在单点故障风险 (19)3.1.4.无专业审计系统 (20)3.1.5.SSG520防火墙配置策略不当 (20)3.1.6.网络边界未做访问控制 (22)3.2.安装部署 (23)3.2.1.Windows系统未安装最新补丁 (23)3.2.2.Windows系统开放了不需要的服务 (24)3.2.3.Windows系统开放了默认共享 (25)3.2.4.Windows系统存在权限控制不当的共享 (26)3.2.5.Windows系统过多的管理员账号 (28)3.2.6.Windows系统账户策略配置不当 (29)3.2.7.Windows系统审核策略配置不当 (31)3.2.8.Windows系统事件日志策略配置不当 (32)3.2.9.Windows系统终端服务开放在常规端口 (33)3.2.10.Windows系统未禁用Guest账号 (34)3.2.11.Windows系统没有重命名管理员账号 (36)3.2.12.Windows系统管理员账号弱口令 (37)3.2.13.Windows系统允许匿名FTP访问 (38)3.2.14.Windows系统IIS允许父路径 (39)3.2.15.Windoiws系统存在IIS示例程序 (40)3.2.16.Windoiws系统存在IIS目录权限设置不当 (41)3.2.17.Windoiws系统IIS脚本默认映射 (43)3.2.18.Windoiws系统SNMP默认团体字 (44)3.2.19.BBS数据库文件未改名 (45)3.2.20.SQL Server数据库未安装最新补丁 (47)3.2.21.SQL Server数据库审核级别设置不当 (48)3.2.22.SQL Server数据库服务运行在特权账号下 (49)3.2.23.SQL Server数据库存在存在xp_cmdshell等扩展存储过程 (50)3.2.24.SQL Server数据库管理员账户使用弱口令 (51)3.2.25.未限制可登录Cisco交换机的IP地址 (53)3.2.26.Cisco交换机开放过多不需要的SNMP服务 (54)3.2.27.使用弱密码管理Cisco交换机 (56)3.2.28.cisco交换机的SNMP只读及读写存在弱密码 (56)3.2.29.SSG520的SNMP只读及读写存在弱密码 (58)3.2.30.SUN Solaris 未安装最新安全补丁 (59)3.2.31.SUN Solaris存在弱口令帐户 (60)3.2.32.SUN Solaris使用明文协议维护主机 (61)3.2.33.SUN Solaris ftp服务允许匿名用户访问 (62)3.2.34.SUN Solaris存在极危险的.rhosts文件 (63)3.2.35.系统存在有安全漏洞的HTTP服务器 (64)3.2.36.SUN Solaris启用了多个不需要的服务 (66)3.2.37.Oracle监听器安全配置不当 (67)3.2.38.Oracle 数据库调度程序漏洞 (68)3.2.39.Oracle 数据库多重目录遍历漏洞 (69)3.2.40.SUN Solaris主机系统日志无备份 (71)3.3.认证授权 (71)3.3.1.系统未采用安全的身份鉴别机制 (71)3.3.2.未对数据库连接进行控制 (73)3.4.安全审计 (74)3.4.1.无登录日志和详细日志记录功能 (74)3.5.备份容错 (75)3.5.1.无异地灾备系统 (75)3.5.2.数据备份无异地存储 (76)3.5.3.核心业务系统存在单点故障 (77)3.6.运行维护 (78)3.6.1.未形成信息安全管理制度体系 (78)3.6.2.未规范安全管理制度的维护 (79)3.6.3.人员岗位、配备不完善 (80)3.6.4.未与相关人员签订保密协议 (81)3.6.5.未规范信息系统建设 (82)3.6.6.运维管理待健全 (83)3.7.物理环境 (84)3.7.1.机房存在多余出入口 (84)3.7.2.机房未进行防水处理 (85)3.7.3.机房内无防盗报警设施 (86)3.7.4.防火措施不当 (87)3.7.5.未采取防静电措施 (88)3.8.系统开发 (89)3.8.1.系统未进行分级管理 (89)3.8.2.系统开发外包管理有待完善 (90)3.8.3.未规范系统培训环境 (91)3.8.4.未规范口令管理 (92)3.8.5.未对用户登陆进行安全控制 (93)3.8.6.未对系统会话进行限制 (94)4.安全建议总结 (95)4.1.网络通信 (95)4.2.安装部署 (95)4.3.认证授权 (96)4.4.安全审计 (96)4.5.备份容错 (96)4.6.运行维护 (96)4.7.物理环境 (97)4.8.系统开发 (97)5.附录:信息安全风险级别定义 (99)1.评估项目概述1.1.评估目的和目标对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。
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X X X业务运维信息系统风险评估报告文档控制版本信息所有权声明文档里的资料版权归江苏开拓信息系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）所有。
未经江苏开拓事先书面允许，不得复制或散发任何部分的内容。
任何团体或个人未经批准，擅自观看方案将被认为获取了江苏开拓的私有信息而遭受法律的制裁。
目录1.评估项目概述1.1.评估目的和目标对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。
风险评估范围包括：（1）安全环境：包括机房环境、主机环境、网络环境等；（2）硬件设备：包括主机、网络设备、线路、电源等；（3）系统软件：包括操作系统、数据库、应用系统、监控软件、备份系统等；（4）网络结构：包括远程接入安全、网络带宽评估、网络监控措施等；（5）数据交换：包括交换模式的合理性、对业务系统安全的影响等；（6）数据备份/恢复：包括主机操作系统、数据库、应用程序等的数据备份/恢复机制；（7）人员安全及管理，通信与操作管理；（8）技术支持手段；（9）安全策略、安全审计、访问控制；1.2.被评估系统概述1.2.1.系统概况XXX信息系统主要由HIS系统、LIS系统、PACS系统以及医保、大屏、合理用药、折子工程等业务系统、内外网安全服务器、双翼服务器、OA服务器、交换机、防火墙以及安全控制设备等构成，内外网物理隔离，外网为访问互联网相关服务为主，内网为XXX生产网络。
2.风险综述2.1.风险摘要2.1.1.风险统计与分析经过风险分析，各级风险统计结果如下：风险级别风险数量百分比极高风险 2 2.94%高风险9 13.24%中风险39 57.35%低风险18 26.47%总计68 100% 根据风险评估统计结果，各级风险统计结果分布如下图所示：各类风险分布数量如下表所示：类别风险级别总计低风险中风险高风险极高风险运行维护 1 5 0 0 6 系统开发 1 4 1 0 6 物理环境0 3 2 0 5 网络通信 2 1 1 1 5 认证授权0 2 0 0 2 备份容错0 0 2 1 3 安装部署13 24 3 0 40 安全审计 1 0 0 0 1类别风险级别总计总计18 39 9 2 68各类风险及级别分布如下图所示：极高风险分布如下图所示：高风险分布如下图所示：中风险分布如下图所示：低风险分布如下图所示：2.1.2.极高风险摘要极高风险摘要 2 备份容错 1✧核心业务系统单点故障导致业务中断 1网络通信 1✧内网单点一故障风险造成业务系统服务停止 12.1.3.高风险摘要高风险摘要9 安装部署 31✧非法者极易获得系统管理员用户权限攻击SUN SOLARIS系统✧非法者利用SQL Server管理员账号弱口令渗透进系统 1✧非法者利用管理员账号弱口令尝试登录Windows系统 1备份容错 2✧备份数据无异地存储导致灾难发生后系统不能快速恢复 1✧灾难发生后业务系统难以快速恢复 1网络通信 1✧非法者利用医保服务器渗透进内网 1物理环境 2✧防火措施不当引发更大损失 1✧机房未进行防水处理引起设备老化、损坏 1系统开发 1✧未规范口令管理导致用户冒用 12.1.4.中风险摘要中风险39 安装部署24✧SUN Solaris远程用户配置不当造成无需验证登录到主机 1✧非法者获得数据库权限进而获得系统管理员权限 1✧非法者或蠕虫病毒利用默认共享攻击Windows系统 11✧非法者或蠕虫病毒利用权限控制不当的共享攻击Windows系统✧非法者利用Guest账号攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS目录权限设置问题攻击Windows系统 1✧非法者利用Oracle数据库调度程序漏洞远程执行任意指令 11✧非法者利用SQL Server的xp_cmdshell扩展存储过程渗透进系统✧非法者利用SQL Server漏洞攻击Windows系统 1✧非法者利用Web server的漏洞来攻击主机系统 1✧非法者利用不当的监听器配置攻击Oracle系统 1✧非法者利用匿名FTP服务登录FTP系统 1✧非法者利用已启用的不需要服务攻击Windows系统 1✧非法者利用已知Windows管理员账号尝试攻击Windows系统 1✧非法者利用已知漏洞攻击SUN SOLARIS系统 1✧非法者利用已知漏洞攻击Windows系统 1✧非法者利用远程桌面登录Windows系统 1✧非法者破解Cisco交换机弱密码而侵入系统 1✧非法者通过SNMP修改cisco交换机配置 1✧非法者通过SNMP修改SSG520防火墙配置 1✧非法者通过Sun Solaris 不需要服务的安全漏洞入侵系统 11✧非法者通过监听和伪造的方式获得管理员与主机间的通信内容✧非法者有更多机会破解Windows系统密码 1✧系统管理员账号失控威胁Windows系统安全 1认证授权 2✧未对数据库连接进行控制导致系统非授权访问 1✧系统未采用安全的身份鉴别机制导致用户账户被冒用 1网络通信 1✧外网单一单点故障风险造成Internet访问中断 1物理环境 3✧机房存在多余出入口可能引起非法潜入 1✧机房内无防盗报警设施引起非法潜入 1✧未采取防静电措施引起设备故障 1系统开发 4✧生产数据通过培训环境泄露 1✧未对系统会话进行限制影响系统可用性 1✧未做用户登录安全控制导致用户被冒用 1✧系统开发外包管理有待完善引发系统安全问题 1运行维护 5✧安全管理体系不完善引发安全问题 1✧人员岗位、配备不完善影响系统运行维护 1✧未规范信息系统建设影响系统建设 1✧未与相关人员签订保密协议引起信息泄密 1✧运维管理不完善引发安全事件 12.1.5.低风险摘要低风险18 安全审计 1✧发生安全事件很难依系统日志追查来源 1✧安装部署13✧SQL Server发生安全事件时难以追查来源或异常行为 1✧Windows发生安全事件难以追查来源或非法行为 2✧非法者可从多个地点尝试登录Cisco交换机 1✧非法者利用DVBBS数据库渗透进Windows系统 1✧非法者利用IIS默认映射问题攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS示例程序问题攻击Windows系统 1✧非法者利用IIS允许父路径问题攻击Windows系统 1✧非法者利用Oracle数据库漏洞可获得任意文件读写权限 1✧非法者利用SNMP服务获取Windows主机信息 1✧非法者利用SUN Solaris匿名FTP服务登录FTP系统 1✧非法者利用开启过多的snmp服务获得详细信息 1✧日志无备份对系统管理和安全事件记录分析带来困难 1网络通信 2✧出现安全事件无法进行有效定位和问责 1✧非法者利用防火墙配置不当渗透入外网 1系统开发 1✧系统未进行分级管理导致核心系统不能得到更多的保护 1运行维护 1✧安全管理制度缺乏维护导致安全管理滞后 12.2.风险综述（1）网络通信方面1)内网设计中存在单点故障风险，当wins/dns服务器发生故障后，网内所有域用户全部都不能正常登录到域，造成业务信息系统无法提供正常服务。
2)网络边界未做访问控制，XXX内网是生产网，安全级别比较高，但跟安全级别相对较低的医保网连接边界未做访问控制从而给从医保网的非法者入侵内网提供了条件，攻击者可以通过攻击医保服务器后再渗透入XXX内网。
3)外网设计中存在单点故障风险，外网网络中存在4个单点故障风险点，每一单点故障点发生故障都会造成Internet访问中断，影响外网用户的正常工作。
4)SSG520防火墙配置策略不当，可能导致非法者更容易利用防火墙的配置问题而渗透入XXX外网，或者外网用户电脑被植入木马等程序后，更容易被非法者控制。
5)无专业审计系统，无法对已发生安全事件准确回溯，将给确认安全事件发生时间，分析攻击源造成极大困难，同时，在依法问责时缺乏审计信息将无法作为安全事件发生的证据。
（2）安装部署方面1)Windows操作系统、SUN Solaris操作系统、SQL Server数据库、Cisco交换机等等均存在管理员账号弱口令的情况，管理员账号口令强度不足，可能导致管理员账号口令被破解，从而导致非法者可以利用被破解的管理员账号登录系统，对业务系统的安全稳定具有严重威胁。
2)Windows操作系统、SUN Solaris操作系统、SQL Server数据库等均未安装最新安全补丁，这将使得已知漏洞仍然存在于系统上。
由于这些已知漏洞都已经通过Internet公布而被非法者获悉，非法者就有可能利用这些已知漏洞攻击系统。
3)Windows操作系统、SUN Solaris操作系统均启用了多个不需要的服务，不需要的服务却被启用，非法者就可以通过尝试攻击不需要的服务而攻击系统，而且管理员在管理维护过程通常会忽略不需要的服务，因此导致不需要服务中所存在的安全漏洞没有被及时修复，这使得非法者更有可能攻击成功。
4)Windows操作系统、SUN Solaris操作系统、SQL Server数据库、Oracle数据库等均未进行安全配置，存在部分配置不当的问题，错误的配置可能导致安全隐患，或者将使得非法者有更多机会利用系统的安全问题攻击系统，影响业务系统安全。
（3）认证授权方面1)未对数据库连接进行控制，数据库连接账号口令明文存储在客户端，可能导致账户/口令被盗取的风险，从而致使用户账户被冒用；部分数据库连接直接使用数据库管理员账号，可能导致DBA账号被非法获得，从而影响系统运行，数据泄露；数据库服务器没有限制不必要的客户端访问数据库，从而导致非授权用户连接，影响系统应用。
2)系统未采用安全的身份鉴别机制，缺乏限制帐号不活动时间的机制、缺乏设置密码复杂性的机制、缺乏记录密码历史的机制、缺乏限制密码使用期限的机制、缺乏登录失败处理的机制、缺乏上次登录信息提示的机制等可能引起系统用户被冒用的风险。
（4）安全审计方面1)无登录日志和详细日志记录功能，未对登录行为进行记录，也未实现详细的日志记录功能，可能无法检测到非法用户的恶意行为，导致信息系统受到严重影响。
（5）备份容错方面1)核心业务系统存在单点故障，合理用药系统无备份容错机制，而且是用的是PC机提供服务，非常有可能由于系统故障而导致合理用药系统无法提供服务，而核心业务系统依赖合理用药系统，可能导致业务中断。
2)数据备份无异地存储，未对系统配置信息和数据进行异地存储和备份，当发生不可抗力因素造成系统不可用时，无法恢复，严重影响到了系统的可用性；未对系统配置进行备份，当系统配置变更导致系统不可用时无法恢复到正常配置，影响到系统的可用性。
3)无异地灾备系统，有可能导致发生灾难性事件后，系统难以快速恢复，严重影响了系统的可用性。