供应商管理规章制度
供应商管理制度范文模板
供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商的安全管理制度
供应商的安全管理制度一、背景介绍随着全球化和供应链的发展，越来越多的企业将生产链外包给供应商来完成，这也给企业带来了更高的效益和竞争力。
然而，与此同时，供应商的安全风险也成为了企业需要重视和管理的问题。
供应商的安全管理制度是指企业与供应商合作时制定的一系列规章制度和管理措施，旨在确保供应链的安全性和稳定性。
二、制度内容1.供应商准入管理1.1.供应商甄选：企业应建立供应商甄选流程，对供应商进行审查评估。
评估标准包括供应商的信誉度、资质证书、过去的经验和业绩等。
1.2.供应商合同：企业与供应商签订合同，并明确双方的权益和责任。
合同内容包括价格、交货期限、质量要求、保密条款等。
2.供应商信息管理2.2.供应商信息更新：企业需定期进行供应商信息的更新，确保供应商信息的准确性和完整性。
3.供应商安全评估3.1.安全评估标准：企业制定供应商安全评估标准，包括供应商的物理安全、信息安全、人员安全等方面。
3.2.安全评估流程：企业与供应商建立安全评估流程，对供应商进行定期的安全评估。
评估结果将作为合作的依据和参考。
4.供应商安全培训4.1.培训内容：企业应根据供应商的需求和实际情况，开展安全培训，包括供应商的物理安全意识、信息安全保护、应急处理等。
4.2.培训方式：培训方式可以包括现场培训、远程培训、在线学习等，根据实际情况选择合适的方式。
5.供应商绩效评估5.1.绩效评估指标：企业根据供应商的服务质量、交货准时率、合作配合度等指标，对供应商的绩效进行评估。
5.2.绩效评估流程：企业与供应商建立绩效评估流程，定期对供应商进行评估。
评估结果将作为供应商的奖惩依据。
6.安全风险管理6.1.风险评估：企业应对供应商进行风险评估，识别供应商可能存在的安全风险，并建立相应的应对措施。
6.2.应急管理：企业与供应商建立应急管理流程，明确危机事件的处理流程和责任分工，保障供应链的稳定运行。
三、制度执行与监控1.执行责任分工：企业应设立供应商安全管理团队，明确各责任部门和人员的职责和权限。
供应商规章制度范本
供应商规章制度范本第一章总则第一条为了加强供应商的管理，保障供应商与公司之间的合作顺利进行，维护双方的合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于与公司建立供应关系的所有供应商。
第三条供应商应遵守国家法律法规，诚实守信，合法经营，依法纳税，积极履行合同约定的义务。
第四条公司应尊重供应商的合法权益，公平对待所有供应商，建立健全供应商管理制度，提升供应链的整体竞争力。
第二章供应商资格与评估第五条供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件，具备相应的经营范围和资质。
第六条公司对供应商进行评估，主要包括供应商的资质、实力、产品质量、价格、服务、信誉等方面。
第七条供应商有义务提供相关证明材料，接受公司的评估和审查。
第八条公司根据评估结果，对供应商进行分类管理，建立供应商档案，实行动态管理。
第三章合同与订单管理第九条双方在签订合同时，应遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。
第十条合同内容应包括产品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十一条供应商应按照合同约定，按时、按量、按质完成订单任务。
第十二条公司应按照合同约定，及时支付供应商的货款。
第四章质量与售后服务第十三条供应商应保证产品的质量和安全性，不得提供假冒伪劣产品。
第十四条供应商应提供产品的技术支持和售后服务，确保产品的正常使用。
第十五条供应商在接到质量投诉后，应在第一时间内响应，并采取有效措施解决问题。
第五章保密与知识产权保护第十六条供应商应保守公司的商业秘密，不得泄露公司的技术、市场、客户等敏感信息。
第十七条供应商应尊重知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等权益。
第六章违约责任与争议解决第十八条供应商违反合同约定，应承担相应的违约责任。
第十九条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第七章附则第二十条本规章制度自颁布之日起生效，对公司及供应商均有约束力。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
采购供应商管理规章制度
采购供应商管理规章制度一、引言为了规范采购供应商管理工作，提高供应商配合度，并确保采购活动的顺利进行，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有采购活动，并对所有供应商执行。
三、供应商的选择与审批1. 供应商选择原则：- 供应商应具备合法经营资质，拥有稳定的生产能力和供货能力，并通过相关认证和监管合规要求。
- 供应商产品品质应达到公司要求，能够满足产品需求和质量标准。
- 供应商应提供满足公司自身的价格水平和服务要求。
2. 供应商审批程序：- 采购部门提出供应商审批申请，包括供应商基本信息、经营能力、质量体系等资料。
- 相关部门进行评估和审批，包括采购部门、质量管理部门等。
- 最终决策由公司高层进行审批。
四、供应商合同管理1. 合同签订：- 采购部门与供应商签订正式合同，确保双方权益。
- 合同应明确产品名称、规格、数量、价格、交货期等相关条款。
2. 合同履约：- 供应商应按照合同要求进行产品生产和供货，并保证产品质量和交货时间。
- 公司应按时支付采购款项，确保供应商权益。
3. 合同变更和终止：- 如需变更合同内容，双方应及时协商一致，在书面形式下进行签署。
- 若供应商未能按合同要求履约，公司有权解除合同，追究供应商责任。
五、供应商绩效评估1. 绩效评估指标：- 供货准时率、产品质量得分、价格水平、服务态度等作为评估指标。
- 根据不同业务性质和需求，可以增加其他相应指标。
2. 绩效评估周期：- 每年进行一次定期绩效评估，对供应商进行全面评估。
- 如有需要，可根据具体情况进行不定期的临时评估。
3. 绩效评估结果应用：- 对绩效优秀的供应商，应予以奖励和优先考虑。
- 对绩效较差的供应商，应采取相应的纠正措施，并可考虑终止合作关系。
六、违约处理1. 若供应商违反合同约定，公司有权采取以下措施之一或多个：- 减少订单数量。
- 拒收不合格产品。
- 追究供应商违约责任。
- 终止合作关系。
2. 供应商对公司的服务质量、价格评估方式有异议，应及时向公司提出申诉，并提供相应的证据。
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
合格供应商管理规章制度(5篇)
合格供应商管理规章制度（5篇）合格供应商管理规章制度1一、目的：为加强选购打算管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。
三、职责权限1、总经理负责选购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。
四、选购原则1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。
服装供应商管理规章制度
服装供应商管理规章制度第一章总则第一条为加强对服装供应商的管理，确保供应商合作顺畅、产品质量稳定，维护公司利益，特制定本管理规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有供应商，包括原料、成衣和其他相关产品的供应商。
第三条供应商在与公司达成合作意向后，应认真执行本规章制度，接受公司的监督和管理。
第四条公司对供应商的管理原则是公平、公正、透明，依法依规开展合作。
第二章供应商入驻管理第五条供应商入驻公司前，应提供公司要求的法人营业执照、产品质量检测报告等相关资质文件，并签署供应商合作协议。
第六条供应商入驻后，需将公司提供的相关管理人员加入供应商管理群，接受公司的监督和指导。
第七条公司有权对供应商进行定期考核，评估其产品质量、交货准时率等指标，根据考核结果决定是否继续合作。
第三章产品质量管理第八条供应商应严格按照公司的产品质量标准进行生产，确保产品质量稳定、符合国家标准。
第九条如发现产品质量问题，供应商应立即采取措施进行整改，并及时通知公司相关人员。
第十条公司有权对供应商的产品进行抽检，如发现不合格产品，供应商需承担相应责任，并按照公司的要求进行整改。
第四章价格谈判和合同管理第十一条供应商应按照双方协商的价格谈判结果签订合同，明确产品价格、交货周期、支付方式等具体条款。
第十二条在合同履行过程中，如遇价格调整或其它情况，供应商应提前与公司协商，并签订补充协议。
第十三条合同履行过程中如产生纠纷，双方应通过友好协商解决，若协商不成，可通过法律途径解决。
第五章信用管理第十四条公司将依据供应商的综合表现评定其信用等级，信用等级高的供应商将得到更多合作机会。
第十五条供应商应保持与公司的良好合作关系，诚实守信，履行合同约定，保护公司的商业秘密。
第十六条如供应商存在严重违约行为，公司有权终止合作，并采取法律手段追究其责任。
第六章其他规定第十七条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司确认后方可实施。
第十八条供应商在公司合作期间如有违反本规章制度的行为，公司有权采取相应措施并保留追究其责任的权利。
供应商管理制度范文
供应商管理制度范文篇一：供应商管理制度供应商管理制度1目的为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核3.3总经理负责批准《合格供应商名单》4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助4.1.2米购部门进行初步调查填写《供应商基本资料表》调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等4.2样品需求与样品确认4.2. 1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写《样品确认表》4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审并由质量部填写《供应商综合评价表》采购部、技术部签署评审意见3）对于提供一般材料的供应商无需进行现场评审4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后报送企业最高管理者批准并列入《合格供应商名单》4.4.2原则上一种材料需准备两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择4.4.3对于唯一或独占市场的供应商可直接列入《合格供应商名单》如客户提供供应商名单采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订删除不合格的供应商重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录对于供货不合格的采购物资应及时通知供应商连续三次物资不合格则暂停采购对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》4.5.2合格供应商应每年重新评价一次由质量部填写《供应商综合评价表》评价结果分合格和不合格两类并将评价结果列出清单合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》篇二：公司供应商管理制度公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理提高公司经营合理化水平加强信息共享降低供应成本提高采购物资质量增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案库实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制下达各单位执行监管各单位供应商管理工作1第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组落实供应商准入管理工作（二）组织建立供应商考核小组落实供应商考核管理工作（三）依据平台下达的供应商管理政策参与供应商评审、推荐和考核工作第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（三）具有良好的商业信誉近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料资质资料包括:（一）营业执照复本及复印件；（二）税务登记证副本及复印件；（三）组织机构代码证；2（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；（六）企业通过的IS09001体系证明文件；（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件第九条供应商准入审批程序（一）采购管理部门在规定的时间内根据要求填写《供应商调查表》同时要求供应商提供相应的资质资料所有资料必须加盖单位公章并保证有效（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定（三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格（四）经综合评分合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核总经理审批后报平台审核备案集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证3第十条供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年每年12月份审验一次期满后复审复审合格的换发新证；不合格的准入证作废并收回取消准入资格第十一条供应商发生更名时其准入资格自动取消从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则对供应商进行客观的评价第十三条供应商评价标准（产品质量：40分价格：30分交货期: 20分售后服务：10分）（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素供应商在供应产品的过程中采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的扣2分该项物资第二次验收不合格的扣10分物资安装后发生一般质量问题的扣10分严重影响公司安全生产的本项不得分（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数各企业根据所属物资情况参考市场价格对主要物资建立物4资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%扣1分每高于合理利润价格2%扣2分依次类推；同一供应商供应几种物料按平均计算（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标每类物资逾期一天扣1分逾期停工待料扣10分给公司安全生产造成重大影响的本项不得分（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所做的售后工作供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式更好的为公司服务评价得分：按期服务：10 分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分第十四条供应商等级划分（一） A级供应商（优秀供应商考核评定N90分）（二） B级供应商（良好供应商考核评定N80分）（三） C级供应商（合格供应商考核评定N70分）（四） D级供应商（不合格供应商考核评定V70分）第十五条供应商考核处理（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额N50%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足并限期整改整改不力的降级处理该类物资采购总额N30%（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予5 篇三：供应商管理制度供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理提高经营合理化水准特制定本规章1.2适用范围凡本公司之供应商管理除另有规定外悉依本规章办理1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集（2）供应商基本资料表填写（3）供应商接洽（4）供应商问卷调查（5）样品鉴定（6）提出供应商调查申请2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核（3）列入合格供应商名列2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购（2）询价（3）比价（4）议价（5）定价（6）订购（7）交货（8）验收2. 4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴（2）每半年进行一次总评（3）列出各供应商之评鉴等级（4）依规定奖惩2. 5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查（2）复查流程同供应商调查（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时随时可以作供应商复查2. 6供应商辅导(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导(2)不合格供应商应予除名(3)不合格供应商欲重新向本公司供货应予辅导及重新作调查评核2. 7供应商奖惩2. 7. 1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：(1)A等供应商可优先取得交易机会(2)A等供应商可优先支付货款或缩短票期(3)A等供应商可获得品质免检或放宽检验(4)对价格合理化及提案改善品质管理、生技改善推行成果显著者另行奖励(5)A、B、C等供应商可参加本公司举办之各项训练与研习活动(6)A等供应商年终可获公司“优秀供应商”奖励2. 7. 2惩处方式(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失由供应商负责赔偿(2)(2) C等、D等之供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施(3)(3) E等供应商即予停止交易（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准视同E 等供应商予以停止交易（5）因上述原因停止交易之供应商如欲恢复交易需接受重新调查评核并采用逐步加量之方式交易（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节战略采购包括供应商的开发和管理订单协调则主要负责材料采购计划重复订单以及交货付款方面的事务统一标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等通过分析这些信息可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力在供应商审核完成后对合格供应商发出询价文件一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节并要求供应商在指定的日期内完成报价在收到报价后要对其条款仔细分析对其中的疑问要彻底澄清而且要求用书面方式作为记录包括传真电子邮件等后续工作是报价分析报价中包含有大量的信息如果可能的话要求供应商进行成本清单报价要求其列出材料成本、人工、管理费用等并将利润率明示比较不同供应商的报价你会对其合理性有初步的了解入：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后，交供应部经理,，进入“寻价比价程序”B：供应部经理按资金使用情况经“寻价比价程序”后转交财务部，进入“采购申请申查程序”C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后进入“采购程序”C1：在财务部审核后决定签否的情况下将资料退回申请部门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否仍退回申请部门由部门经理放弃申请用其他方法解决。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
供应商管理系统规章制度及流程
供应商管理系统规章制度及流程1.引言供应商管理是企业采购管理中至关重要的环节，一个良好的供应商管理系统可以帮助企业提高采购效率，降低采购成本，确保采购的产品质量和服务满足企业需求。
本文将介绍一套有效的供应商管理系统的规章制度及流程，旨在帮助企业建立一套完善的供应商管理制度，提高采购管理的专业性和标准化程度。
2.供应商注册和审批流程2.1 供应商注册- 供应商须填写供应商注册申请表，提供公司基本信息、资质证件等相关材料；- 采购部门核查供应商的资质和信誉情况；- 供应商经过审核并满足相关要求后，获得供应商资质，并被加入供应商名录。
2.2 供应商审批- 审批部门审核供应商提交的申请材料，确认其真实、合法、符合要求；- 对于新供应商，根据供应商的信誉度、实力等进行评估，决定是否通过审批；- 根据审批结果，将供应商分级，确定其可合作的范围和条件。
3.供应商评估和分类3.1 供应商评估指标- 供应商产品质量- 供应商交货准时率- 供应商售后服务- 供应商价格竞争力- 供应商管理体系3.2 供应商分类- A类供应商：在评估指标中表现优秀，能够长期合作的优质供应商；- B类供应商：在评估指标中表现较好，合作周期较短；- C类供应商：在评估指标中表现不佳，需要进一步监督和提升。
4.供应商合同管理4.1 合同签订- 根据采购需求，与供应商签订合同；- 合同内容包括产品描述、数量、价格、交付日期、质量标准、售后服务等具体条款；- 合同签订时应注意法律合规性和双方权益保护。
4.2 合同履行- 采购部门负责跟踪供应商的交货进度，确保按合同要求及时交付；- 质量部门进行入库检验，确保产品质量符合合同约定；- 供应商应及时处理交货过程中的问题，提供必要的技术支持和服务。
5.供应商关系管理5.1 定期评估与反馈- 定期对供应商进行评估，确保其持续符合合作标准；- 评估结果作为供应商绩效考核的依据；- 给予供应商及时反馈，鼓励其改进和提升。
供应商与承包商管理制度（三篇）
供应商与承包商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强对供应商与承包商的管理，确保供应商与承包商履行合同义务，推动供应商与承包商与企业实现共同发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业与供应商与承包商之间的所有合作项目，包括但不限于采购、承包、代理、合作等。
第三条企业与供应商与承包商之间的合作应遵守国家相关法律、法规和政策，遵循市场经济原则，讲求诚实信用、公平竞争、互利共赢。
第四条企业与供应商与承包商应建立良好的合作关系，加强沟通与协作，共同推动项目的顺利进行。
第二章供应商管理第五条企业应建立供应商库，对所有供应商进行统一管理，并按照一定的评估标准进行分类。
第六条企业与供应商之间应签订合作协议，明确双方的权益和义务，合作期限、货款付款方式等。
第七条企业应定期对供应商进行评估，评估指标包括供应商的产品质量、价格、交货期限、售后服务等。
第八条对于评估结果较差的供应商，企业有权选择终止与其合作，并在合同约定的条件下进行解除合同。
第九条企业应加强对供应商的监督，确保其履行合同义务，如供应商存在履约问题，企业有权要求其进行整改并承担相应的责任。
第十条对于表现良好的供应商，企业应及时给予奖励，以激励其继续保持合作关系。
第三章承包商管理第十一条企业与承包商之间应签订承包协议，明确双方的权益和义务，任务目标、工期、款项支付等。
第十二条企业应对承包商进行资质审核，确保其拥有相应的技术、经验和能力来完成承包任务。
第十三条企业应加强对承包商的监督，确保其按照合同要求履行承包任务，并对其工作进行检查与评估。
第十四条对于承包商在工作过程中发现的问题，企业应及时支持解决，保证项目的顺利进行。
第十五条企业应对承包商进行定期评估，评估指标包括承包商的工作质量、进度控制、安全生产等。
第十六条对于评估结果较差的承包商，企业有权选择终止与其合作，并在合同约定的条件下进行解除合同。
第十七条对于表现良好的承包商，企业应及时给予奖励，以激励其继续保持合作关系。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理规章制
度
1
供应商管理规章制度
【篇一：供应商管理制度】
为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。
本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。
1)供应商的资格：
1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。
1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。
1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。
1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。
1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。
2) 供应商守则:
2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不
符,将立即取消其供应商资格。
2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。
2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。
2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关
人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求
是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。
2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总
经理如实反映。
2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消
其供应商资格。
【篇二：供应商管理制度采购制度】
供应商管理规定
【篇三：供应商管理制度】
供应商管理制度
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对c等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）a等供应商，可优先取得交易机会。
（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改进，品质管理、生技改进推行成果显著者，另行奖励。