国内客户报价以及采购合同评审管理制度
采购审核比价跟踪管理制度
采购审核比价跟踪管理制度一、引言为了加强采购管理，确保采购过程的公正、透明与高效，制定本采购审核比价跟踪管理制度。
本制度的目的是规范采购审核比价跟踪流程，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购审核比价跟踪活动，包括但不限于货物、服务和工程项目的采购。
三、术语定义1.采购：指公司为满足业务需求而购买货物、服务和工程项目的活动。
2.采购审核：指对采购活动中的文件、合同和资金等进行审查、评估和决策的过程。
3.比价：指通过对多个供应商报价进行评估、比较和选择，从而确定最优供应商的过程。
4.跟踪：指对采购过程中的各个环节进行监控、记录和追踪的活动。
5.管理制度：指按照一定规范和程序要求进行管理的制度。
四、采购审核比价跟踪管理流程1. 采购计划编制阶段1.1 制定采购计划：相关部门根据业务需求和预算，制定年度采购计划。
1.2 审核采购计划：采购部门对采购计划进行审核，确定采购的必要性和合理性。
2. 采购需求确认阶段2.1 确认采购需求：相关部门提出具体的采购需求单，并提交给采购部门。
2.2 采购部门审核：采购部门对采购需求进行审核，检查采购需求的准确性和完整性。
3. 供应商比价阶段3.1 发布招标公告：采购部门发布招标公告，邀请有资质的供应商参与竞标。
3.2 供应商报价：供应商按照招标文件的要求，提交报价文件。
3.3 招标评审：采购部门组织评审委员会，对供应商的报价进行评审和比较。
4. 供应商评选阶段4.1 供应商评估：评审委员会对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素。
4.2 评选最优供应商：根据评估结果，采购部门确定最优供应商，并签订采购合同。
5. 采购执行阶段5.1 合同执行：采购部门监督供应商按照合同要求提供货物、服务和工程。
5.2 跟踪采购进展：采购部门对采购进展进行跟踪和记录，确保采购活动按计划进行。
6. 采购结果评估阶段6.1 采购结果评估：采购部门评估采购结果，检查采购活动的合法性、合规性和经济性。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
报价和合同评审（16949）
报价和合同评审1目的1.1本程序的目的是给公司业务人员一个标准化的可操作的报价流程，在规定的时间内给现有客户和潜在客户一个合适的报价，以不断拓展市场；1.2在签署合同前保证所有的客户特殊要求都已经得到足够的描述。
2范围2.1本程序适用于XXXX有限公司给所有客户有关汽车用XXX的报价；2.2对于非XXX类(如XXX零件)的报价，除附件B的报价原则外，其余可以参考本程序。
3定义无4涉及部门4.1销售部4.2总经办4.3研发部4.4财务部4.5计划部5一般原则5.1将客户按其在市场上的销售领域进行如下分类：5.1.1关键客户：所有定位于OEM市场的客户；5.1.2重要客户：所有定位于OES市场的客户；5.1.3一般客户：除关键客户和重要客户外的其它客户。
6程序6.1公司对所有客户的报价文件都是公司高度机密的文件，除非得到公司最高管理层的批准，否则公司任何人不能将公司给一个客户报价和/或最终合同价泄露给第三方；6.2如果客户的询价书内容不完整，必须和客户沟通，以获得足够的信息以便做出合适的报价。
在给任何客户报价之前，必须清楚并理解所有客户的特殊要求，包括质量，保修期，交付期，产品目录，包装、产品特殊标识和其它特殊要求等。
如果上述要求无法明确时，则在报价时必须加以说明；6.3报价时必须了解这些产品是用于售后服务市场还是OES和/或OEM市场。
因为通常OES和OEM市场和售后服务市场不一样，并且要求较高；6.4对关键客户的报价，一般这类客户都有其要求的报价格式，公司将采用其规定的格式进行报价。
报价必须从如下几个方面对成本分析后作出合适的报价：6.4.1原材料成本；6.4.2加工/制造成本；6.4.3质量成本；6.4.4管理费用和财务；6.4.5销售费用；6.4.6利润；6.4.7各种税金等。
6.5对重要客户和一般客户的报价，报价采用公司统一的报价规则，该报价规则的制定考虑到了各市场的市场价格。
除非客户有特殊要求，否则报价必须使用公司统一规定的格式，并在发给客户之前，需要和业务经理协商并按照报价原则(附件B)得到合适的批准；6.6报价的评审：对关键客户的报价，报价前必须进行可行性评审；对于一些有特殊要求的客户的报价，报价前也必须对可行性进行评审；评审人员至少包括研发部，计划部，销售部和/或质量部。
国内oem客户报价以及采购合同评审管理制度
最新资料;Word版;可自由编辑1目的：规范国内营销部对国内OEM客户报价;以及对OEM采购合同的评审;特制定本制度..2范围：国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理3职责：3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审;并且对客户合同评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实3.2工程部：对合同中产品的安规标准;客户特殊要求等进行审核..3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核..3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核3.5其他部门根据实际需要参与订单评审;提出意见并严格执行评审会议决议..4内容：4.1财务部负责提供产品的基准价格表;基准价格表包括材料成本、制造成本、生产管理成本、税务成本、利润..4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审;副总经理或总经理作批准..4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后;国内营销总监对OEM客户做评估;看是否值得合作..原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者行业前5名品牌;且年采购量至少要能够达到3万台以上;单笔订单每款型号采购数量不得低于1000台..4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价;初步报价必须高于财务部提供的基准价格表;以便于应付客户将来的讨价还价..报价单由国内营销总监签字;OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户..4.5国内OEM采购合同的主要条款：4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价;不含运费..4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金;验货合格后支付余款再发货..4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上;可以提出国内市场包销;否则每台单价增加10元的排他性的协议..4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%;客户可以退换货;公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%;1年以上的维修配件按照协议附件收费..4.5.5订单周期：30天4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/T2828.1-2003;AQL值A、B、C分别为0、1.0、4.04.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担;本公司提供相关认证资料..4.5.8质量保证金：每次扣除订单总金额的比例不得超过3%;累计金额不得超过5万元;且在合同终止后1年内返还..4.6财务部总监对OEM采购合同的价格、付款方式进行审核..4.7品质部对OEM采购合同检验标准做审核..4.8PMC部对客户交期、储运等进行评审..4.9客户需要的样机必须按照报价单付款才能发货..4.10国内营销总监对OEM采购合同的其他条款或附件做审核..4.11财务部提供产品BOM成本组成表;作为OEM采购合同的附件..4.12工程部对客户的特殊要求做评审;如果客户对产品有重大改动;由工程部增加新的成品物料编码与配件物料编码..4.13合同的我方签约代表为国内营销总监或者常务副总、总经理;其他人没有经过公司正式授权不得作为签约代表..4.14合同一式4份;签订1周内;原件交财务部保管;国内营销部保留合同副本;客户保留2份..4.15财务部对OEM合同盖章时;除了在“公司盖章“处盖章;还必须对每页盖骑缝章..4.16OEM客户经理做好客户档案管理工作;客户档案包括：客户基本信息、客户营业执照复印件、税务登记证、银行开户许可证、OEM采购合同以及附件、报价记录、往来传真、对账记录、公函、订单、回款底单、发票复印件、发票收据、发货单、收货单等票据..5相关表格：5.1OEM报价单5.2OEM采购合同5.3产品BOM成本组成表5.4OEM采购合同检验标准5.5合同评审表6附：评审流程。
采购价格监督和评审管理制度
采购价格监督和评审管理制度一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。
二、范围适用于公司产品所用物资的采购。
三、职责3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。
3、2生产副总经理：3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。
3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；3、3 供应部：3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。
3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。
提交物资采购价格审批表。
3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。
3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。
3、4价格审批小组：3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。
3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。
2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。
3)财务部监督整个评审过程。
4价格审核管理程序：4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。
2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；4、2、价格申报、审核权限：4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。
合同评审报价管理程序
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期编制审核批准
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图责任部门相关文件记录
销售部1、销售部负责接
受顾客样件订
单及相关的支
术资料。
销售部工程部供应
部生产部1、工程部负责样
件的开发进
度。
2、供应部负责样
件的材料采
购。
3、生产部负责协
助工程部制作
样件。
《合同评审记录
表》
销售部1、销售部负责根
据合同评审的
结果及满足客
户要求下达销
售计划单。
《销售计划》
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图
产品图纸及相
关技术资料责任部门相关文件记录
销售部
《外来文件清单》
《文件和资料发放
登记表》
工程部
《产品工装及材料
消耗表》
供应部《原产构成表》销售部
销售部《产品报价单》业务主管《产品报价单》销售部
销售部《产品报价单》
销售计划
合同评审表
联络单
外来文件清单
文件和资料发放回收登记表
拟制：审核： 产品估价单
产品估价：（元）
编号
客户：
页码1/1
传真 邮编： 手机：
电话：地址：联系人：日期：年月日
1、以上产品单价为人民币
2、付款方式：
3、交货地点：
产品报价单
送至: 部门
联系人： 电话： 传真：
主题：报价（含税） 内容:单位:元。
企业经营管理采购合同评审制度
企业经营管理采购合同评审制度一、总则第一条为了规范企业采购合同的管理，确保采购合同的合法性、合理性和可行性，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业采购部门签订的各类采购合同的评审工作，包括货物、工程和服务采购合同。
第三条采购合同评审应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保合同内容符合国家法律法规、企业内部管理规定和市场交易规则。
第四条企业应建立健全采购合同评审机构，明确评审人员的职责和权限，确保评审工作的独立、客观和公正。
二、评审组织第五条企业应设立采购合同评审委员会，负责采购合同的评审工作。
评审委员会由企业相关负责人、法律顾问、财务部门、技术部门、生产部门、采购部门等有关人员组成。
第六条评审委员会设主任一名，负责组织、协调和监督评审工作；设副主任若干名，协助主任开展工作。
第七条评审委员会成员应具备相应的专业知识和工作经验，能够客观、公正地评审合同。
三、评审程序第八条采购合同在签订前，应提交评审委员会进行评审。
评审内容包括：（一）合同的合法性：是否符合国家法律法规、企业内部管理规定和市场交易规则；（二）合同的合理性：是否符合企业发展战略、生产经营需要和财务状况；（三）合同的可行性：是否具备履行合同的能力和条件；（四）合同的风险性：是否存在可能导致企业损失的风险；（五）合同的效益性：是否能够实现企业利益的最大化。
第九条评审委员会对采购合同进行评审时，应充分听取各相关部门的意见，并进行充分讨论。
评审过程中，评审委员会成员应遵守评审纪律，不得泄露评审过程中的商业秘密。
第十条评审委员会根据评审结果，对采购合同提出修改意见或评审意见。
采购部门根据评审意见进行修改，并将修改后的合同再次提交评审委员会进行评审。
第十一条评审委员会对采购合同的评审意见为最终意见。
采购部门应按照评审意见签订或修改采购合同。
四、评审管理第十二条企业应建立健全采购合同评审档案管理制度，对评审过程中形成的评审意见、修改意见等资料进行归档管理。
采购合同评审制度
6.法律顾问和财务部负责对违约责任条款进行审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算。
第2章采购合同评审细则
第4条采购合同评审要点
采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的要点如下表所示。
合同评审要点一览表
5．根据合同法及公司需求，评审通过后的合同文本应及时上报国家有关主管部门审查或备案。
6．评审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类、连续编号，并由合同档案管理人员保管。
第3章附则
第7条本制度的拟定和修订由行政部负责，经总经办审批后执行。
第8条本制度由行政部负责解释，自批准之日起生效实施。
修
订
记
录
修订标记
要点
具体内容
要点
具体内容
合
法
性
◇合同的主体、内容和形式是否合法
◇合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备
◇资金的来源、使用及结算是否合法
◇资产动用的审批手续是否齐备
严
密
性
◇合同条款及有关附件是否完整齐备
◇文字表达是否准确
◇附加条件是否适当、合法
◇合同约定的权利、义务是否明确
◇数量、价款、金额等标示是否准确
第3条职责分工
1.公司各部门负责签订本部门因经营生产及管理业务往来的合同以及在评审合同过程中的传递。
2.各部门合同拟稿人负责在合同评审单上填明对合同进行会审部门，各部门负责人负责审核合同草稿，定出初稿。
3.法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查以及对合同争议解决方式的审核。
4.质量部门主要负责对合同标的物是否符合国家产品质量标准、卫生免疫检测、技术标准等进行审查。
合同评审管理制度(精选5篇)
合同评审管理制度（精选5篇）合同评审管理制度第1篇第一条合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第二条合同评审的要点是：（一）合同的合法性。
包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
（二）合同的严密性。
包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
（三）合同的真实性。
包括对方履行合同的意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致。
（四）合同的可行性。
包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第三条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案。
第四条合同的审批程序如下：（一）申报。
各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准。
（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。
需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
（二）审核。
对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
合同评审管理制度第2篇为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序规定如下：一、合同的签订应遵循以下原则1．所有的产品销售、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
合同报价管理规章制度范本
合同报价管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部报价管理工作流程，提高报价质量和效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有报价管理工作，涉及到报价的制作、审核、评估、存档等环节均需遵守本规章制度。
第三条公司报价管理工作由报价部门负责，负责人为报价主管，报价主管直接向公司领导汇报工作。
第四条各部门应配合报价部门的工作，提供所需的资料和支持，确保报价工作的顺利进行。
第五条公司报价部门应不断改进工作方式和方法，提高报价的准确性和可靠性。
第六条员工应严格遵守本规章制度，不得擅自修改报价内容或泄露机密信息。
第七条违反本规章制度的员工将受到相应的处罚，情节严重者将面临辞退等后果。
第八条本规章制度的解释权属于公司报价部门。
第二章报价制作第九条报价部门应根据客户需求和市场行情，进行报价制作。
第十条报价内容应真实准确，不得夸大虚假，不得违反相关法律法规。
第十一条报价部门应熟悉所涉及的产品和服务，确保报价的准确性和合理性。
第十二条报价部门应按照标准流程进行报价制作，包括收集资料、计算成本、确定售价等环节。
第十三条报价部门应及时完成报价任务，保证报价按时送达客户。
第十四条报价部门应定期对已报价项目进行跟踪和回访，了解客户反馈情况，并及时调整报价策略。
第三章报价审核第十五条报价部门制作完报价后，需提交给报价主管进行审核。
第十六条报价主管应对报价内容进行全面审核，确保报价的准确性和合理性。
第十七条报价主管对审核通过的报价需签字确认，并报公司领导审批。
第十八条公司领导对报价内容进行最终审核，确定是否发送给客户。
第十九条若报价内容有异议或疑问，报价主管应及时修改并重新提交审核。
第四章报价存档第二十条公司报价部门应建立完善的报价档案管理制度，对所有报价进行存档管理。
第二十一条报价档案应按照时间顺序整理，存放在专门的文件柜中，确保不遗失。
第二十二条报价档案管理人员需保密报价内容，不得泄露给外部人员。
第二十三条报价档案应定期进行清理和整理，将过期或无用的报价文件进行销毁处理。
国内OEM客户报价以及采购合同评审管理制度
1目的：规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。
2范围：国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理3职责：3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。
3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。
3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决议。
4内容：4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成本、生产管理成本、税务成本、利润。
4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理或总经理作批准。
4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评估，看是否值得合作。
原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每款型号采购数量不得低于1000台。
4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。
报价单由国内营销总监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。
4.5国内OEM采购合同的主要条款：4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。
4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货合格后支付余款再发货。
4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。
4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1年以上的维修配件按照协议附件收费。
4.5.5订单周期：30天4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/T2828.1-2003，AQL值A、B、C分别为0、1.0、4.04.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。
《报价与订单评审管理控制程序》
《销售订单评审表》
程 公對
7.0 相关
8.0 记录 <<合 同评 <<报 价单 <<销 售订
9.0 过程 序号 过程衡量目标、指标
1
订单评审及时率
计算方法 及时订单评审数/订单评审总数*100%
统计周期 每月
统计部门 PMC
责任部门
监督部 门
PMC
销售部
文件名称
报价及订单评审控制程序
文件编号：LK-COP-02
编制部门
6.0 程序内容
6.1. 1新
作业流程图
收到潜在客户的开发合同
销售部
编制日期：2013-10-30
说明
由于通过一些渠道的宣传和推广，一些客户的采购部门会向深 圳市蓝科电子有限公司发出他们的开发合同。
版本：A0 页码：2/3
输出
召集相关部门 负责人评估
做订单确认,电话或 邮件通知客户
6.1.4市场/销售人员对《销售订单评审表》内容与客户作订单
确认后，交由总经办批复。
《销售订单评审表》
注：订单评审结果回复客户不得超过48小时。
总经办批复
结束评审，进行生 产流程
6.1.41经由总经办批复可批量生产时，进入生产/备货/出货流 程。 6.1.42发货前，财务须确认《销售订单评审表》每一栏均有相 应部门评审签字。
<<合同评审表>>
和相关的部门沟通、商讨后无异议的交总经理批准。最后由各 销售经理代表深圳市蓝科电子有限公司签订正式合同。
6.1.31、客户对公司产品、价格等的业务咨询由销售部相关业 务人员负责接洽。
6.1.32、客户需要报价时，负责业务人员应清楚了解客户对产 品的具体要求、产品档次、用途及质量要求等，并根据客户需 求制作书面《报价单》，上报部门经理审核，部门经理根据公 司的出厂价计算方法和客户的资信状况进行审核后上报部门负 责人审批。
合同评审管理制度
合同评审管理制度合同评审管理制度11.0目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
2.0适用范围适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
3.0定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.0职责4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.0工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。
如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
公司采购评审与供应商管理制度
公司采购评审与供应商管理制度第一章总则第一条目的与依据公司采购评审与供应商管理制度的订立旨在规范公司采购行为，保障采购质量、掌控采购本钱、提高供应链效率，有效管理供应商，确保公司生产经营活动的顺利进行。
本制度依据国家有关法律法规、公司章程以及公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购评审和供应商管理的部门和人员。
全部采购评审和供应商管理工作必需依照本制度的规定执行。
第二章采购评审制度第三条采购需求确实定1.采购需求由各部门依据实际工作需要提出，需明确采购物品或服务的名称、规格要求、数量、交付期限等基本信息，并在书面采购申请中明确填写。
2.采购需求应经相关部门负责人审核确认后方可提交采购部门。
第四条采购方案的编制1.采购部门收到采购需求后，应立刻组织相关人员订立采购方案，具体包含采购方式、供应商筛选条件、采购合同条款等内容。
2.采购方案应经采购部门主管审核批准后，方可进行下一步操作。
第五条供应商筛选与评估1.采购部门应订立供应商筛选标准，包含但不限于供应商资质、产品质量、价格、交付本领、售后服务等方面的要求。
2.依据采购方案确定的供应商筛选条件，采购部门应邀请多家供应商进行报价或招标。
3.采购部门应对供应商的报价或招标文件进行评估，综合考虑价格、质量、交期等因素，选定最合适的供应商。
4.供应商评估结果应经采购部门主管审核确认，并及时将供应商信息记录在供应商管理系统中。
第六条供应商合作与合同签订1.采购部门依据选定的供应商，与其进行商务洽谈，并协商签订供应合同。
2.供应合同应明确采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式、质量标准、违约责任等条款，确保双方权益得到有效保障。
3.签订的供应合同应经采购部门主管审核确认，并及时存档备查。
第七条采购管理与验收1.采购部门应及时跟踪监控供应商的生产交付情况，确保按合同商定的时间、质量、数量供应物品或服务。
2.采购部门对采购物品或服务进行验收，要求供应商供应相应的质量合格证明和发票等相关资料。
招投标与采购评审管理制度
招投标与采购评审管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范企业的招投标和采购评审活动，提高企业采购效率，降低采购风险，保证招投标和采购过程的公平、公正、公开，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及企业内部管理制度为基础订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部招投标和采购评审活动，包含但不限于物资采购、工程建设采购、服务采购等。
第二章招投标管理第三条招标范围依据企业实际需求，将需要招标的项目纳入招标范围，并依据采购金额及采购类型划分为不同的招标方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第四条招标文件准备1.招标文件由招标部门负责编制。
2.招标文件应包含招标公告、招标文件、技术规范、报价表、保证金要求等内容，确保公开、公正、公平的原则。
3.招标文件中应明确投标截止时间、开标时间、评标标准等紧要信息。
第五条招标公告发布1.招标公告应发布在企业指定的招标平台或官方网站上。
2.招标公告应明确项目名称、招标方式、投标截止时间、开标时间等关键信息。
3.招标公告应至少提前15个工作日发布，确保各方有充分的准备时间。
第六条投标文件提交1.投标人应准确填写投标文件，并按规定时间和地方提交。
2.投标文件应包含技术方案、商务方案、投标保证金等必需料子。
3.投标人提交的文件应密封，并在封口处加盖投标人公章。
第七条开标程序1.开标程序应在规定时间和地方进行。
2.开标人员由招标部门确定，应包含项目相关人员、法务人员等。
3.开标过程应保证公开、公正、公平，并对开标记录进行认真记录。
第八条评标过程1.评标委员会由招标部门组织，应包含项目相关人员、专家等。
2.评标委员会应依照评标标准对投标文件进行评审，并对评审结果进行记录。
3.评标过程应保证公开、公正、公平，并对评标结果进行公示。
第九条中标结果公示与合同签订1.评标委员会确定中标候选人，并对中标结果进行公示。
2.中标候选人应与企业依照商定签订采购合同，并按合同要求履行义务。
采购价格监督和评审管理制度
采购价格监督和评审管理制度一．目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。
二、范围适用于公司产品所用物资的采购。
三．职责3.1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。
3.2生产副总经理：3.2.1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。
3.2.2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；3.3 供应部：3.3.1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。
3.3.2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。
提交物资采购价格审批表。
3.3.3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。
3.3.4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。
3.4价格审批小组：3.4.1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。
3.4.2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3.4.3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。
2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。
3) 财务部监督整个评审过程。
4价格审核管理程序：4.1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。
2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；4.2、价格申报、审核权限：4.2.1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。
报价管理制度内容
报价管理制度内容一、目的和范围为规范报价行为，提高报价效率，降低报价风险，保证公司经营利润，特制定报价管理制度。
本制度适用于公司内所有单位及相关人员在进行报价活动中的各项管理行为。
二、报价程序1. 报价前的准备工作（1）了解客户需求和要求，包括对产品或服务的规格、质量要求、交货期等信息进行充分了解。
（2）了解竞争对手的报价情况，根据市场行情进行合理定价。
（3）明确自身成本和利润要求，合理确定报价底线。
2. 报价编制（1）收集相关成本信息，包括原材料成本、人工成本、制造成本、管理成本、销售成本等。
（2）根据客户要求和市场情况制定报价方案，合理分配各项成本。
（3）编制报价单、合同等相关文件，确保内容真实、准确、清晰。
3. 报价审批（1）报价需经相关部门的审批，包括财务部门、销售部门等。
（2）审批程序应当包括必要的成本核对和利润评估，确保报价合理。
4. 报价提交（1）按照客户要求和合同规定，定时提交报价文件。
（2）确保报价文件的完整性和准确性，及时反馈客户信息。
三、报价管理1. 报价核算（1）对已报价的项目进行跟踪核算，及时掌握成本和利润情况。
（2）对盈亏项目进行及时分析，找出原因，调整报价策略。
2. 报价更新（1）根据市场变化和公司经营状况，适时更新报价策略和方案。
（2）对长期合作客户，定期进行报价策略的调整，确保合作关系稳定。
3. 报价反馈（1）对客户对报价的反馈进行及时跟踪，了解客户需求和市场情况。
（2）针对客户的反馈，适时调整报价策略和方案，提高报价成功率。
四、报价风险控制1. 预防风险（1）对高风险的报价项目进行全面的评估和研究，降低风险发生的可能性。
（2）加强对合作伙伴的信用评估，确保供应商的质量和交货能力。
2. 应对风险（1）对发生风险的报价项目进行及时处理，避免对公司利益造成较大损失。
（2）确保双方签订的合同内容合理、合法，有利于公司的权益。
五、报价管理的责任1. 本部门负责制定和执行报价管理制度，确保报价行为合规。
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1目的：
规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。
2范围：
国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理
3职责：
3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意
见与决议事项进行跟进、协调、落实
3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。
3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。
3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核
3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决
议。
4内容：
4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成
本、生产管理成本、税务成本、利润。
4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理
或总经理作批准。
4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评
估，看是否值得合作。
原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者
行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每
款型号采购数量不得低于1000台。
4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供
的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。
报价单由国内营销总
监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。
4.5国内OEM采购合同的主要条款：
4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。
4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货
合格后支付余款再发货。
4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，
可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。
4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换
货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1
年以上的维修配件按照协议附件收费。
4.5.5订单周期：30天
4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/，AQL值A、B、C分别为0、、
4.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。
4.5.8质量保证金：每次扣除订单总金额的比例不得超过3%，累计金额不
得超过5万元，且在合同终止后1年内返还。
4.6财务部总监对《OEM采购合同》的价格、付款方式进行审核。
4.7品质部对《OEM采购合同检验标准》做审核。
4.8PMC部对客户交期、储运等进行评审。
4.9客户需要的样机必须按照报价单付款才能发货。
4.10国内营销总监对《OEM采购合同》的其他条款或附件做审核。
4.11财务部提供《产品BOM成本组成表》，作为《OEM采购合同》的附件。
4.12工程部对客户的特殊要求做评审，如果客户对产品有重大改动，由工程
部增加新的成品物料编码与配件物料编码。
4.13合同的我方签约代表为国内营销总监或者常务副总、总经理，其他人没
有经过公司正式授权不得作为签约代表。
4.14合同一式4份，签订1周内，原件交财务部保管，国内营销部保留合同
副本，客户保留2份。
4.15财务部对OEM合同盖章时，除了在“公司盖章“处盖章，还必须对每页盖
骑缝章。
4.16OEM客户经理做好客户档案管理工作，客户档案包括：客户基本信息、
客户营业执照复印件、税务登记证、银行开户许可证、《OEM采购合同》
以及附件、报价记录、往来传真、对账记录、公函、订单、回款底单、
发票复印件、发票收据、发货单、收货单等票据。
5相关表格：
5.1《OEM报价单》
5.2《OEM采购合同》
5.3《产品BOM成本组成表》
5.4《OEM采购合同检验标准》
5.5《合同评审表》
6附：评审流程
客户发出
国内营销总监对客户做初步
国内营销总监做初步
客户对样机做评审
搜集整理，因文档各种
客户提供《OEM采购合
营销总监组织《OEM采购合同》
OEM客户经理做客户服务跟进。