内部质量审核计划模板
内部质量审核计划
内部质量审核计划1. 背景介绍内部质量审核是指在企业内部对质量管理体系的有效性、合理性、可持续性等方面进行的定期评估和监督活动。
通过内部质量审核，可以发现和纠正存在的问题，改进质量管理体系，提高产品和服务的质量，增强企业的竞争力。
2. 本次质量审核的目的和范围本次质量审核的目的是检查公司质量管理体系是否已经完善并且符合相关的要求。
审核范围涵盖了公司全面的质量控制和管理活动，包括：•产品质量控制•文档控制•培训和人员素质•设备和维护管理•第三方服务商管理•消息响应能力•风险管理3. 审核人员审核人员包括公司的内部审核员和外部独立审核员。
内部审核员负责审核公司各部门的质量管理情况，并对有关问题汇总并进行分析。
外部独立审核员负责评估公司的质量管理体系是否满足相关标准和法规的要求，并提供独立的意见和建议。
4. 审核计划4.1 准备阶段在审核准备阶段，审核组与公司管理代表会进行初步沟通，以确定内部质量审核的范围、审核计划和审核程序。
还需要对公司的质量手册、程序文件、标准规章等进行审核准备。
审核组在准备阶段需要完成下列工作：•对审核计划进行修订和完善•审核组成员培训•审核组成员能力评估•审核组成员指派4.2 实施阶段在实施阶段，审核组会执行审核计划，对有关部门的质量控制和管理活动进行审查。
审核组负责对每个审核项目进行记录，并提供与结果相关的证据。
实施阶段需要完成下列工作：•审核准备工作，执行内部审核计划•进行会议，再次审查准备工作•实施现场审核4.3 报告和跟踪阶段在报告和跟踪阶段，审核组需要向公司管理代表提交审核意见和报告。
公司管理代表需要分析审核报告和意见，以确定有关工作的改进计划和时间表。
报告和跟踪阶段需要完成下列工作：•审核报告撰写和提交•会议，对审核报告进行讨论•跟踪工作推进情况5. 审核发现和处理在内部质量审核过程中发现的问题，应当在第一时间得到妥善处理。
对于审核发现的问题，需要遵循公司相关的流程和要求进行记录、整改、验证和关闭。
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
测量管理体系内部质量体系审核实施计划
测量管理体系内部质量体系审核实施计划1.审核目的审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据3.1 GB/T19022—2003/ISO10012：2003；3.2测量管理体系文件；3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工4.审核日程审核日期：日程安排：X月X日X：X—X：X 首次会议；X：X—X：X 现场审核（审核员之间作好交叉）；X：X—X：X 审核组内部会议（汇总、交流及沟通）；X月X日X：X—X：X 末次会议。
5.审核方法和检查要点5.1审核方法：按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;5.2检查要点：测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项6.1现场审核必须有受审部门人员陪同，检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长；7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查；7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制：批准：日期：日期：测量管理体系内部审核及检查表45内审员：陪同人：6不符合项报告审核报告xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。
自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间，按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。
审核报告如下：1、审核目的1.1测量管理体系的符合性（体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性）；1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围2.1测量管理体系所涉及的全部部门；2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
2024年某公司内审工作计划精编(三篇)
2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。
作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。
本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。
二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。
2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。
（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。
（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。
（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。
三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。
2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。
4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。
5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。
ISO9001-2015 内部质量审核计划
内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。
2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。
改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。
2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。
3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。
4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。
编制人：审核：批准人：日期：。
QHSE内部审核报告模板
内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。
审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。
在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。
审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。
在本次的审核中，未开出不符合报告。
但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。
审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。
拟制人：xx批准人：xx。
内部质量体系审核整改计划表
05年9月12日
75
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12日
76
OTS交样
徐盛风
05年9月12日
77
小组可行性承诺
徐盛风
05年9月12日
78
产品、过程质量体系评审
徐盛风
05年9月12日
79
过程流程图
徐盛风
05年9月12日
80
平面布置图
徐盛风
05年9月12日
81
特性矩阵图
徐盛风
67
材料规范
徐盛风
05年9月12日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12日
74
产品试验大岗
责任人
完成
期限
跟踪
验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12日
53
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12日
56
计划和确定项目
无新产品可行性分析报告
徐盛风
质量体系内部审核计划
质量体系内部审核计划一、引言质量体系内部审核是组织进行自我评估和持续改进的重要环节。
本文将对质量体系内部审核计划进行详细阐述，包括计划目的、范围、方法、时间安排等。
二、计划目的质量体系内部审核的目的是评估组织的质量体系是否符合相关标准和要求，发现问题和风险，并提供改进建议，以确保组织的运作和产品或服务质量持续改进。
三、计划范围内部审核的范围应包括整个质量体系的各个方面，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、记录等。
同时，还应考虑组织的特定需求和上级要求。
四、审核方法1. 文件审核：通过对质量手册、程序文件、记录等进行逐项检查，确认其与实际运作的一致性和有效性。
2. 现场审核：通过实地走访、观察、访谈等方式，对组织的实际运作进行评估，确认其符合质量体系要求。
3. 过程审核：选择关键过程，对其进行深入审查，了解过程是否按照规定进行，是否存在问题或风险。
五、审核计划1. 确定审核周期：根据组织的规模、复杂程度和质量体系要求，确定内部审核的周期，一般建议每年至少进行一次全面审核，并根据需要进行定期或不定期的局部审核。
2. 制定审核计划：根据审核周期，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、审核内容、审核人员等。
3. 审核人员的选择：选择具备相关知识和经验的人员参与内部审核，确保审核的专业性和客观性。
4. 确定审核范围和重点：根据质量体系的重要性和风险程度，确定审核的范围和重点，并制定相应的审核方案和检查清单。
5. 审核准备：审核前，审核人员应对组织的质量体系文件进行充分准备，了解组织的运作情况，熟悉审核的目的、范围和方法。
6. 审核实施：按照审核计划和方案，进行现场审核、文件审核和过程审核，记录发现的问题、风险和建议。
7. 审核报告：根据审核结果，编制审核报告，包括审核的总结、问题和风险的描述、改进建议等。
六、时间安排内部审核的时间安排应充分考虑组织的运营计划和质量体系的需求，避免对正常运营造成过大的干扰。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划英文版Finance Department Quality Management System Annual Internal Audit PlanIntroductionIn today's highly competitive business environment, quality assurance has become paramount for organizations seeking to maintain their market position and satisfy their customers. The Finance Department, being a crucial cog in the overall organizational structure, must ensure that its processes and procedures are aligned with the highest standards of quality. To this end, an annual internal audit plan for the Finance Department's Quality Management System (QMS) is essential.Audit ObjectivesThe primary objective of the annual internal audit is to assess the effectiveness and compliance of the Finance Department's QMS with established policies, procedures, andindustry standards. It aims to identify any gaps, weaknesses, or areas of improvement and recommend corrective measures to enhance the overall quality of financial operations.Audit ScopeThe audit will cover all aspects of the Finance Department's QMS, including but not limited to:Accuracy and timeliness of financial reportingCompliance with financial regulations and policiesEffectiveness of risk management strategiesInternal controls and their implementationProcesses for financial planning, budgeting, and forecasting Efficiency of financial transactions and systemsAudit TimelineThe annual internal audit will be conducted over a period of four weeks, spread across different quarters of the year. This will ensure that the audit does not disrupt ongoing financial activities and allows for timely follow-up on any identified issues.Audit ResourcesThe audit will be led by a team of experienced auditors from within the organization. Additional resources, such as external consultants or auditors, may be engaged as needed to ensure a comprehensive and unbiased review.Audit ProcessThe audit process will involve the following steps:Planning and preparation, including defining the audit scope, objectives, and timelineConducting on-site audits, including interviews, document reviews, and observationsAnalysis and evaluation of audit findingsPreparation of a detailed audit report, including recommendations for improvementFollow-up on identified issues to ensure timely implementation of corrective measuresAudit ReportingA comprehensive audit report will be prepared after the conclusion of the audit. The report will summarize the audit findings, highlight any areas of concern, and provide specific recommendations for improving the Finance Department's QMS. The report will be submitted to the relevant management for review and approval.ConclusionThe annual internal audit plan for the Finance Department's QMS is a crucial mechanism for ensuring the highest standards of quality in financial operations. By regularly assessing and improving its processes and procedures, the Finance Department can contribute significantly to the overall success and sustainability of the organization.中文版财务部质量管理体系年度内部审核计划介绍在当今高度竞争的商业环境中，质量保证对于寻求保持市场地位并满足客户的组织至关重要。
年度内部审核计划表
填表说明：1.本表由质量管理部门填写；
2.管理者代表审核，总经理批准；
3.√表示计划时间，×审核已进行，□纠正措施已制定，★纠正措施已验证；
4.本表应在十二月份下发。
_2014年度内部审核计划表
XLWY/QR-8.2.2-01NO：
审核目的：
根据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：
质量管理工作各职能部门
审核依据：
1、SO9001：2008不适用条款：
2、公司质量管理体系文件、相关制度；
3、适用的法律、法规和相关方要求。
审核频次：
每两次内审时间不超过12个月
审核方式：
本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核，审核过程中采取抽样抽样方法进行审核。
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
审核安排
综合部
√
工程部
√
安保部
√
保洁部
√
中烟大厦物管部பைடு நூலகம்
√
技术中心物管部
√
编制/日期：
审核/日期：
年度内部质量体系审核计划(集中式内审)
2019年度内部质量体系审核计划一、审核目的为了贯彻《医疗器械生产质量管理规范》、ISO13485：2016标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。
三、审核准则1、《医疗器械生产质量管理规范》2、ISO9001：2015《质量管理体系要求》3、ISO13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》4、国家及广东省相关法律法规、标准5、公司质量方针及质量目标6、公司质量管理体系文件四、资源配置1、总经理负责提供审核所需资源。
2、管理者代表1）内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。
2）任命审核组长。
3）评审审核报告。
3、审核组长1）主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
2）对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
3）确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
4）编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
5）按有关要求做好归档工作。
4、审核员——根据审核要求，编制《内审检查表》。
——按审核计划，完成审核任务。
——整理审核结果并填写《不符合报告》。
——开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。
5、受审核部门1）将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
2）提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
3）负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。
五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。
六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。
2、现场审核：1）现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
内部质量体系审核计划检查记录表
３．不符合事实应在“审核记录”栏内详实记录。
不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核员
陪同人员确认
不合格事实陈述：
不符合依据：ISO9001-2000标准:：质量体系文件：
内部质核范围
审核日期
审核组长
日程安排
日期
核要素
被审核部门
审核员
备注
编制/日期：批准/日期：
内部质量体系审核检查表 &现场审核记录表
被审核部门
责任人
审核员
标准章号
审核内容
审核记录
结论
编制
日期
批准
日期
注：１.结论栏打“√”表示符合，打“ × ”表示一般不符合，打“О”表示严重不符合。
不符合程度：□一般不符合 □严重不符合
不合格原因：
签名：日期：
处置方案及防止再发生的措施：（完成期限：年月日）
责任人：年月日
管理者代表审批：
签名：年月日
措施的验证：
验证人：日期：
内部质量体系审核总结报告
审核目的
审核依据
审核范围
审核日期
审核成员
审核组长
日期
批准
日期
审核情况：
（ ）年度内部审核计划表
NO-----
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
总经理
管理者代表
供销部
生产部
品质部
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：