样品制作与承认控制程序

浙江百润厨房用品有限公司样品制作与承认控制程序

文件编号：BR-PE-002

文件版本：A0

控制状态：受控本

分发号：

拟制单位：技术部

作成：王刚

审核：

核准：

生效日期：2012-07-15

文件变更履历表

文件名称（型号）样品制作承认管理控制程序文件编号BR-PE-002文件制定部门技术部文件初次生效日期2012-07-15

序号修改内容记要版本修改日期记录人

1.文件依据与定义：

1.1 依据：

无

1.2 定义：

1.2.1样品：指经客户承认的用于指导生产的产品及送样客人承认，公司保留的最后一次样品。

1.2.2限度样品：由多个不同程度缺陷或不同状态的产品组成的，用来判定其产品极限品质标准OK与NG

之样品。

2目的：

规范样品制作与承认的过程，确保样品制作与承认在受控条件下有序进行，为产品量产品质标准提供依据。

3适用范围：

适用于本公司所有产品的样品制作与承认。

4职责与权限：

4.1市场部：负责样品的交付和样品承认的跟进。

4.2 技术部：

4.2.1负责样品的制作和制作过程异常的解决。

4.2.2负责在工程变更时样品的制作与承认。

4.3各部门：负责协助技术部完成对样品的制作。

5工作内容：

5.1 样品制作信息的确定：

5.1.1市场部根据所收到的资料以文件或邮件形式通知产品工程师，注明交样时间及数量。

5.1.2产品工程师根据所收到要求召集模具部及模具设计人员讨论交期是否能达到客人要求，如有问题，

则要与客户沟通并与客户达成一致的交期。

5.1.3产品工程师根据要求和《项目开发控制程序》填报《样品开发进度表》发放至各加工点并跟进，

如有问题及时反馈，在影响交期时要主动与客户沟通征求客户同意。

5.1.4按照《设计控制程序》设计工程师根据客户打样标准要求（客户图纸及相关标准资料）转化公司

打样标准交由文控中心受控发行。

5.2 样品制作过程管理：

5.2.1现场各样品制作责任人根据《样品开发进度表》和受控发行的标准文件，实施样品制作。

5.2.2样品制作过程中，产品工程师需对各个加工点负责人进行培训方可制样操作，产品工程师并负责

对各个样品加工过程进行跟进确认，当出现异常时及时进行纠正，如涉及变更时按照《变更控制

程序》执行。

5.2.3操作者加工的使用首件经产品工程师确认并签署结构OK板后方可生产。

5.2.3生产工程师负责调试样品生产过程的夹具，对不合格的夹具制定改善方案书面通知夹具工程师对

夹具进行改良直到合格。

5.2.4产品样品外协的管理：项目负责人按照项目进度对样品进行加工，当生产工艺其中工序需外协加

工时，由项目负责人开具外协联络单，经副 / 总经理批准外发，所有外协样品的首件项目工程师负责确

认。

5.3 样品的验证：

5.3.1样品制作完成后产品工程师将样品交质量部，由品质按照《成品检验控制程序》负责《样品检验

报告》的提供，品质经理负责《样品检验报告》的审核，项目工程师负责《样品检验报告》的核

准。

5.4样品评审：

5.4.1样品制作完成后由产品工程师负责召开样品总结会，对样品品质状况（合格率、过程品质成品符

合性），各工序产能状况，治具使用状况，瓶颈工序进行检讨，过程的异常点、重点、难点，特别

针对样品 NG事项分析产生的原因和改善对策，并评估是否可以寄样。

5.4.2样品制作评审总结后，项目做“样品制作总结会会议记录”作为追溯和改善依据，有产品工程师

负责相关会议决议的执行跟进，涉及5M变更时按照《 5M变更控制程序》执行。

5.5 样品承认：

5.5.1产品工程师经确认样品尺寸及其它客户要求合格后，按客户要求数量准备样品、制作《样品承认

书》《样品检验报告》和客户要求的其他资料交经理进行批准。

5.5.2项目工程师将合格样品交于市场部对应业务负责人，项目助理将样品转交记录于《项目开发总览

表》。

5.5.3市场部接收到样品后，负责将样品送交至客户承认并跟进承认结果。

5.5.4客户确认样品合格后，市场部将承认的样品和资料交于技术部确认，技术确认后将客户所签样品

移交质量部，并将样品移交情报记录在《样品转交登记表》中，质量部按照《样板管理控制程序》

进行样品管理。

5.6 客户确认不合格样品则要重复5.1-5.5过程。

6.引用文件：

6.1 《项目开发控制程序》

6.2 《设计控制程序》

6.3 《变更控制程序》

6.4 《成品检验控制程序》

6.5 《样板管理控制程序》

6.6 《质量记录控制程序》

7.记录表单：

7.1 《样品承认书》

7.2 《样品转交登记表》

8.附件：

无