样品制作与承认控制程序
样品试制控制程序
1、目的
规范设计/样品制作，确保提供的样品和资料符合客户要求。
2、范围
适用于本公司所有样品制作。
3、职责
3.1销售部负责样品制作委托和送样，以及对客户使用情况的跟踪。
3.2工程部负责样品制作、资料的编制以及对客户的技术沟通。
3.3采购部负责制作样品所缺材料的采购。
4、术语、定义
无
5、工作流程
6、相关表单
6.1客户基本资料表6.2样品制作委托单6.3样品测试报告6.4样品工艺记录表6.5送样物料申购单6.6承认书
6.7材料消耗一览表6.8样品制作登记表
7、相关文件
7.1文件控制程序7.2记录控制程序。
样品制作及确认控制程序
样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。
1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。
2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。
5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。
若有及时与商务部沟通。
参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。
5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。
5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。
5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。
5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。
样品承认书制作流程 A1
三级文件项目样品承认书制作流程编制部门：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件修（制）订履历一览表在文件评审及下发部门（）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。
没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。
1.0目的：1.1规范样品承认样书的制造流程，期通过此流程的建立确保样品承认书制作规范、快速、顺畅，满足项目的顺利量产。
1.2 1.2KPI指标1.3控制节点2.0适用范围：2.1本公司所有项目样板的承认书制作。
3.0定义：3.1承认书样板：外观、结构、辅料、组装、配色、性能都OK的组装样板。
3.2限度样板：外观效果或组装效果的上、中、下限的样板。
3.3样品承认书的类别：3.3.1我司样品承认书：本公司制造的所有产品的样品承认书。
3.3.2客供样品承认书：客户提供产品和我司代采购的样品承认书。
3.3.3协力样品承认书：我司协力商制造的所有的样品承认书。
4.0职责4.1采购部：负责协力商按要求提供样品及相关资料；4.2项目部：承认样板需求、品质标准的提供。
4.3计划部：按项目部要求承认书样品生产计划安排。
4.4生产部：负责承认书样品的制作和各工艺参数的记录与提供。
4.5品质部：负责样品的检验与测试外观判定。
4.6工程部: 负责样品的制作跟进以及工艺资料的提供.5.0流程图6.0作业程序6.1样品，资料准备6.1.1样品准备6.1.1.1承认书样板的条件：样板需满足试生产条件下100PCS以上正常或正常量产中的情况下，满足量产要求的最终外观、结构、辅料、组装、配色、性能的承认书样板（组装板）。
6.1.1.2承认书样板的提供：量产前和PCN变更后承认书样板由项目工程师主导在试产样品中选取；量产中的承认书样板由项目工程师主导计划部排单生产，计划反馈项目部排单生产时间。
项目部产品组跟进由QE工程师提供在做生产首件后正常生产中第21到30的10个产品。
6.1.1.3每个部件的组装板需要包含每套模具的每个模穴号的产品，复制模和原模的每个模穴号的产品需要全部封样。
客户样品制作与送审管制程序
客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。
第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。
第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。
二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。
第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。
2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。
3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。
二、工程部负责样品制作。
第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。
②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。
③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。
2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。
二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。
2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。
程序文件——样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。
三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。
2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。
3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。
4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。
四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。
2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。
3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。
在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。
4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。
在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。
5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。
样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。
6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。
7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。
五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
014零件承认及样品制作程序
上海XXXX科技有限公司SHANGHAI XXXXXX TECHNOLOGY CO., LTD.零件承认及样品制作程序SUF-FM-001上海XXXXX科技有限公司文件修正履历表为确保供应商零件、材料符合品质要求，特制定此作业办法。
2. 范围凡本公司生产产品使用之零件、材料皆属之。
3. 职责(1) 制造单位：负责材料零件规格审查与核准,填写所需零件、材料的请购单。
(2) 采购单位: 负责采购材料零件及供货商协助寻找,并需附供应商零件测试报告书。
(3) 生管单位：负责申请厂内零件承认书及对零件的需求下达生产任务之作业。
(4) 工程单位:样品制作书的确认与审核及零件规格的审查与核准。
(5) 品保单位:负责根据工程单位确认过的样品承认书对所采购的零件进行抽检并记录检验结果.(6) 文管中心: 负责对零件承认书发行与保存。
4. 定义4.1 零件的厂内测试:由品保单位依据工程单位确认过的样品承认书对零件相关性能进行抽检式测试.4.2 规格确认4.2.1 工程单位依产品设计需求，对于零件材料应定出详细规格。
4.2.2 规格确定后，可依采购单位所提供之供货商名册或请采购单位代为寻找零件材料供货商或制造商、代用零件，并应请供货商提供零件样品或样品制作。
4.3 规格承认4.3.1工程单位对供应商提供之零件样品进行书面认可---『零件/材料样品承认书』.4.3.2 品保单位对于供货商提供之零件样品，应经测试是否合于规格需求。
4.3.3 零件规格合于要求时，采购单位应请供货商提供“零件规格书”以供工程单位承认后以作依据用,经工程单位主管审核后交文管中心发行。
5. 作业内容5.2 流程说明：5.2.1 材料承认作业。
5.2.2 国外材料由台湾母公司直接承认,国内采购由本公司承认。
5.2.3 制造单位按材料的需求开具『采购申请单』（SUF-FM-042），经权限主管审核后，交采购单办理采购。
5.2.4 采购从『合格供应商名册』中挑选供应商，然后按零件材料所需规格与供应商进行洽谈并请供应商送样,报价。
样品制作管理制度doc
样品制作管理制度doc一、总则1、为规范公司样品制作管理，提高样品制作质量和效率，确保公司产品推广和销售工作顺利开展，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有部门、员工，包括对外委托的样品制作工作。
3、样品制作应符合国家相关法律法规，保证产品质量和安全。
4、每个部门负责制作自己的样品，统一由市场部门进行管理和统筹安排。
二、样品制作计划1、每个部门应根据自身业务需求，提前制定样品制作计划，并报市场部门备案。
2、样品制作计划应包括样品种类、数量、制作工艺、制作周期等内容，根据实际情况灵活调整。
3、市场部门应做好样品制作的统筹安排，确保不会因为制作不当或者延期影响产品推广和销售进程。
三、样品制作流程1、确定样品需求：由各部门向市场部提出样品制作需求，说明样品用途、种类、数量等。
2、制定方案：市场部门根据样品需求，组织相关人员制定样品制作方案，并确定具体的制作细节和要求。
3、选择材料：根据样品制作方案，选择合适的材料和工艺，确保样品的质量和效果。
4、制作样品：按照制作方案和要求，进行样品制作，并进行严格的质量控制和检验。
5、验收样品：制作完成后，由市场部门进行样品验收，确保样品符合要求，达到推广和销售目的。
6、储存和保管：样品制作完成后，按照规定的要求进行储存和保管，确保样品的完好和安全。
四、样品制作管理1、负责人制作：每个部门应指定专人负责样品制作工作，负责样品的制作、质量控制和验收工作。
2、技术培训：定期进行样品制作技术培训，提高员工的技术水平和制作能力，保证样品的质量。
3、成本控制：在制作样品时，应合理控制成本，提高效率，确保在保证质量的前提下节约成本。
4、信息记录：建立样品制作档案，记录样品的制作过程、结果和使用情况，为今后的参考和借鉴提供依据。
五、监督和考核1、市场部门负责对样品制作工作进行监督和检查，发现问题及时整改，并提出改进建议。
2、每年对各部门的样品制作工作进行考核评比，优秀部门和个人给予表彰和奖励，鼓励大家积极参与样品制作工作。
样品控制程序
规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。
3.0定义3.1承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。
3.2物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。
3.3生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样件。
如新品样品等。
3.4客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。
3.5限度样品:由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。
4.0职责4.1研发中心4.1.14.1.24.1.34.2品质部4.2.14.2.24.3采购部4.3.14.35.0程序5.15.1.2样品的送样要求物料样品和承认书均须一式2份。
承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。
5.1.3样品索取采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样5.1.4样品检测送样分为：①临时送样②正式送样临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。
采购在收到正式送样的样品和承认书后：a)初判给到品质部确认。
品质部依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。
b)确认，具体为以下：影响影响。
品承认测试报告》中，测试后签署研发判定结果。
d)样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。
e)承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。
f)相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。
可靠性测试以实际测试时间为准。
采购应跟进并监督物料样品的承认过程。
5.1.5承认书的分发a)承认书和样品依如下方式分发。
样本(品)控制程序
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
防护、储存控制程序
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
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制订单位
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发行编号
页次
二阶
行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。
承认样品管理程序(含表格)
承认样品管理程序（ISO9001-2015）1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。
2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品登记、保管；过期或作废样品的管理。
3.2品管部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。
3.3业务部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品管部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对其供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，需转给工程部进行材料样品的确认。
工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。
4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。
工程部确认OK，必须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。
经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。
样品制作控制程序
样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。
它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。
本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。
一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。
通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。
2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。
通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。
3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。
通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。
4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。
通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。
二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。
在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。
2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。
在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。
样品承认管理规定
样品承认时机
5.2.1结构部试生产BOM正式发出后且PM试生产申请表发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时,就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品;
样品承认流程
5.3.1采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；
5.3.6如需射频部确认RF性能时则由结构工程师交1-2个样品连同样品承认书一起给对应的RF工程师进行确认,如确认合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名,并将样品和样品承认书返还给对应的结构工程师；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书返还给结构工程师；不管合格或不合格,结构工程师都要将样品和样品承认书返还给DCC；
5.4.2采购部接收到DCC返还的不合格样品承认书后,将其返还给供应商,并要求供应商在1-3个工作日内再次送样品承认书给信维承认,承认流程同；如连续3次送样不合格则淘汰此供应商生产此产品的资格;
六、参考文件
记录管制程序
文件控制程序
七、相关记录
样品承认书
BOM
试生产申请表
供应商样品承认书记录表
测试申请单
5.3.2DCC收到样品承认书后登记在供应商样品承认书记录表内,将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；
5.3.3结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认,并提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品一起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记在尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；
3.4.3负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.4.4负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；
样品制作控制程序
样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。
为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。
2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。
3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。
收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。
若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。
3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。
3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。
3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。
试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。
4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。
4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。
4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。
4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。
4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。
客户送样承认程序
客户送样承认程序1．目的规范客户送样承认作业，确保公司产品顺利通过客户评估与认可2．适用范围客户承认样品之制作、检验及送样承认活动均属之。
3．定义3.1外观样机：客户委托开发产品之外观确认样板。
3.2工程样机：客户委托开发产品之最终确认样机。
3.3量产样机：客户批量订单之索样（即般头版）。
4．职责4.1市场部负责客户联络、送样及承认资料分发。
4.2开发部负责客户送样承认资料制作。
4.3生产部协助承认样机制作。
4.4品管部负责承认样机检验。
5．流程图：图6．作业程序6.1送样承认时机6.1.1对于客户委托开发产品(包括结构、功能变化等衍生产品)，市场部必须与客户联络并经送样承认后方可接单量产。
6.1.2对于工模具变更或生产场地变换或供应商变更或一年以上未生产而重新生产产品，市场部主动联络客户是否需送样承认。
6.1.3对于客户量产样机，市场部应于产品出货前送样交客户确认。
6.2样品需求与制作6.2.1市场部业务人员收到客户样机需求时(书面、电话或口头)，填写《样机制作单》，注明机型、数量、外观、颜色及其它要求，经市场部经理签名后分发至相关部门，并跟进样机制作情况。
6.2.2根据客户需求样机类别,相关部门接收《样机制作单》并按要求制作样机。
①外观样机由结构工程部确认制作要求，并确认模具准备就绪后由注塑部啤塑。
A）注塑部将完成后的外观样机交QA 检查，检查合格则由QA填写《外观样机检查报告》，不合格则由注塑部重新制作直至检查合格B）QA确认外观样机是否需丝印，不需丝印则将样机交结构工程部，需丝印则将样机交丝印部按要求丝印。
丝印部完成丝印后将样机交QA检查，不合格则重新啤塑后丝印直至通过检查；合格则由QA填写《样机丝印检查报告》并将样机交结构工程部试装配。
C）结构工程师进行样机装配并对样机结构、尺寸进行确认，无误后填写《样机评估报告》，经开发部经理签名交QA 部确认。
D）QA工程师参考注塑、丝印QA检查报告对样机外观、颜色、丝印、结构等进行全面检查。
ISO9001样品试制控制程序
6.3.5在样品试制过程中可随时根据情况对某一细节进行改动，在获得应有效果后，详细记录有工艺更改及参数更改之处。如客户有明确的技术规范或工艺规范更改要求，需及时按客户要求更改。
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.3.6依据更改记录重新整理《样品工程图》及相应的物料明细。
6.3.7样品制作过程中遇到困难，无法按样品需求制作时，工艺工程师要及时知会工程部经理、生产部经理、下发样品单的商务人员或总经理，协商是继续制作还是终止制作。
6.4样品制作资料记录保存
样品制作过程中使用的《生产订单》、《生产任务单》、《套料/发料单》、《样品工程图》、《样品检验和测试报告》及客户对样品确认回复的E-mail等记录，要保存在同一份文件夹《样品承认书》中，保存期限至该产品生产终止一年后销毁。如样品没有投入生产，则保存二年后销毁。
6.2.1 工程部根据客户要求编制《样品工程图》或将客户图纸转化成公司自己的工程图，并标出制作样品的物料明细。
6.2.2商务部负责将《样品工程图》送客户确认。在得到客户确认后，应及时通知工程部。
6.2.3工艺工程师编制出样品的试制工艺及相关的作业指导书。
6.2.4采购/物控部依据《样品工程图》，对没有库存的物料发出采购行动，备齐制作样品所需的各种原材料及相关辅助物料。特殊用途的物料由工程部自行采购。
样品制作及检测管理程序
X X X X有限公司质量、有害物质、环境及职业健康安全管理程序文件样品制作及检测管理程序受控状态拟制文件编号审核版本号B/0批准持有者部门发放编号2016年4月7日发布 2016年4月8日实施文件修改记录1 目的本程序旨在为公司各种样品的申请、设计、制造、检测管理提供规范化。
2 范围2.1本流程的负责人是特种连接器事业部。
2.2新产品开发试验所需制造的样品。
2.3制造工艺改进和试验所需制造的样品。
2.4依据客户要求，由公司制造并提供给客户供其进行抽检鉴定评估，以作为其以后从公司进行采购和验收的依据。
2.5销售部门为推广产品而提供给客户的样品。
2.6公司投标各大运营商所需要的招标检测样品，以及运营商抽检样品。
3 职责3.1 样品制作需求的申请3.1.1对于递交给客户的样品，由商务部提出样品制作的需求信息，并将其提交给特种连接器事业部审核，给出物资编码。
销售人员负责与顾客联络、接收顾客提出的样品需求包括技术要求、数量、需求时间等。
3.1.2对于新产品研发或工艺试验所需的样品，特种连接器事业部部负责的产品工程师或制造工程师向商务部提出样品制作书面申请。
3.1.3所有样品的需求申请，以商务部统一下发样品生产联系单为准。
3.1.4特种连接器事业部根据样品生产联系单的信息，严格按照时间及客户需求信息，设计图纸，编制BOM表，产品配置清单，外协采购申请单。
3.1.5特种连接器事业部部负责样品的组织生产，外协采购计划下发至采购部，样品生产过程的自检互检。
3.1.6特种连接器事业部部负责样品生产过程的过程检验和最终检验，提供检测报告。
3.1.7采购部负责样品自制的外协件采购，对于整机外购的样品，招标范围内的关键元器件外购件，由特种连接器事业部全权负责处理，指定外协厂家，采购部给予配合进行管控。
3.1.8特种连接器事业部在样品生产完成后，做好特殊标记，拍照，存档，以备查用。
3.2样品制作的基本要求3.2.1对于提交给客户的样品，在提交样品申请时，销售人员应将客户提供的样品需求资料包括图纸、规范等一并转交给特种连接器事业部。
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浙江百润厨房用品有限公司样品制作与承认控制程序
文件编号：BR-PE-002
文件版本：A0
控制状态：受控本
分发号：
拟制单位：技术部
作成：王刚
审核：
核准：
生效日期：2012-07-15
文件变更履历表
文件名称（型号）样品制作承认管理控制程序文件编号BR-PE-002文件制定部门技术部文件初次生效日期2012-07-15
序号修改内容记要版本修改日期记录人
1.文件依据与定义：
1.1 依据：
无
1.2 定义：
1.2.1样品：指经客户承认的用于指导生产的产品及送样客人承认，公司保留的最后一次样品。
1.2.2限度样品：由多个不同程度缺陷或不同状态的产品组成的，用来判定其产品极限品质标准OK与NG
之样品。
2目的：
规范样品制作与承认的过程，确保样品制作与承认在受控条件下有序进行，为产品量产品质标准提供依据。
3适用范围：
适用于本公司所有产品的样品制作与承认。
4职责与权限：
4.1市场部：负责样品的交付和样品承认的跟进。
4.2 技术部：
4.2.1负责样品的制作和制作过程异常的解决。
4.2.2负责在工程变更时样品的制作与承认。
4.3各部门：负责协助技术部完成对样品的制作。
5工作内容：
5.1 样品制作信息的确定：
5.1.1市场部根据所收到的资料以文件或邮件形式通知产品工程师，注明交样时间及数量。
5.1.2产品工程师根据所收到要求召集模具部及模具设计人员讨论交期是否能达到客人要求，如有问题，
则要与客户沟通并与客户达成一致的交期。
5.1.3产品工程师根据要求和《项目开发控制程序》填报《样品开发进度表》发放至各加工点并跟进，
如有问题及时反馈，在影响交期时要主动与客户沟通征求客户同意。
5.1.4按照《设计控制程序》设计工程师根据客户打样标准要求（客户图纸及相关标准资料）转化公司
打样标准交由文控中心受控发行。
5.2 样品制作过程管理：
5.2.1现场各样品制作责任人根据《样品开发进度表》和受控发行的标准文件，实施样品制作。
5.2.2样品制作过程中，产品工程师需对各个加工点负责人进行培训方可制样操作，产品工程师并负责
对各个样品加工过程进行跟进确认，当出现异常时及时进行纠正，如涉及变更时按照《变更控制
程序》执行。
5.2.3操作者加工的使用首件经产品工程师确认并签署结构OK板后方可生产。
5.2.3生产工程师负责调试样品生产过程的夹具，对不合格的夹具制定改善方案书面通知夹具工程师对
夹具进行改良直到合格。
5.2.4产品样品外协的管理：项目负责人按照项目进度对样品进行加工，当生产工艺其中工序需外协加
工时，由项目负责人开具外协联络单，经副 / 总经理批准外发，所有外协样品的首件项目工程师负责确
认。
5.3 样品的验证：
5.3.1样品制作完成后产品工程师将样品交质量部，由品质按照《成品检验控制程序》负责《样品检验
报告》的提供，品质经理负责《样品检验报告》的审核，项目工程师负责《样品检验报告》的核
准。
5.4样品评审：
5.4.1样品制作完成后由产品工程师负责召开样品总结会，对样品品质状况（合格率、过程品质成品符
合性），各工序产能状况，治具使用状况，瓶颈工序进行检讨，过程的异常点、重点、难点，特别
针对样品 NG事项分析产生的原因和改善对策，并评估是否可以寄样。
5.4.2样品制作评审总结后，项目做“样品制作总结会会议记录”作为追溯和改善依据，有产品工程师
负责相关会议决议的执行跟进，涉及5M变更时按照《 5M变更控制程序》执行。
5.5 样品承认：
5.5.1产品工程师经确认样品尺寸及其它客户要求合格后，按客户要求数量准备样品、制作《样品承认
书》《样品检验报告》和客户要求的其他资料交经理进行批准。
5.5.2项目工程师将合格样品交于市场部对应业务负责人，项目助理将样品转交记录于《项目开发总览
表》。
5.5.3市场部接收到样品后，负责将样品送交至客户承认并跟进承认结果。
5.5.4客户确认样品合格后，市场部将承认的样品和资料交于技术部确认，技术确认后将客户所签样品
移交质量部，并将样品移交情报记录在《样品转交登记表》中，质量部按照《样板管理控制程序》
进行样品管理。
5.6 客户确认不合格样品则要重复5.1-5.5过程。
6.引用文件：
6.1 《项目开发控制程序》
6.2 《设计控制程序》
6.3 《变更控制程序》
6.4 《成品检验控制程序》
6.5 《样板管理控制程序》
6.6 《质量记录控制程序》
7.记录表单：
7.1 《样品承认书》
7.2 《样品转交登记表》
8.附件：
无。