公司发货制度流程图文稿

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公司发货流程管理制度模板

公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。

所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。

第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。

2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。

3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。

4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。

5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。

6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。

7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。

8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。

第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。

2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。

3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。

4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。

5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。

6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。

7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。

第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。

2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。

3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。

4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。

5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。

发货流程及管理制度范文

发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。

2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。

4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。

5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。

7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。

8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。

二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。

2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。

3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。

4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。

5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。

6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。

7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。

公司发货流程管理制度范文

公司发货流程管理制度范文公司发货流程管理制度第一章绪论第一节总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，保证货物按时准确送达，特制定本发货流程管理制度。

本制度适用于公司所有涉及发货的业务活动。

第二节目的和原则1. 目的：本制度的目的是保证公司发货流程的顺利进行，确保货物准时送达，提高客户满意度，促进公司的长期发展。

2. 原则：本制度的实施要坚持以下原则：(1) 安全第一：确保货物安全、人员安全和车辆安全；(2) 及时高效：按时完成货物发货，提高发货效率；(3) 信息准确：确保发货相关信息的准确性和及时性；(4) 环保节能：合理使用资源，降低能耗，减少对环境的影响；(5) 依法合规：遵守国家法律法规和相关政策。

第二章发货准备第一节发货需求分析1. 销售部门与客户沟通，了解客户的发货需求。

2. 根据客户需求和订单情况，确定发货日期、发货方式和运输工具。

第二节仓库管理1. 仓库负责人根据销售订单、发货通知和库存情况，安排发货物品的存放和拣选。

2. 发货物品应按照类别、数量标记，确保发货准确无误。

第三节运输工具准备1. 根据发货需求和货物种类，选择合适的运输工具，并进行检查和维护。

2. 检查运输工具的运行状况、燃油、安全装备等，确保运输工具符合相关安全标准。

第三章发货操作第一节发货指令下达1. 销售部门向仓库负责人提供发货指令，包括发货清单、发货时间和发货地点等信息。

2. 仓库负责人根据发货指令制定发货计划，安排人员和运输工具。

第二节装车操作1. 装车前，仓库工作人员与驾驶员核对发货清单和货物数量，确保准确无误。

2. 原则上，货物要先进先出，轻的放在重的上面，易碎品要垫防震材料。

第三节物流跟踪1. 仓库工作人员在货物装车后，通过电子系统或手动填写记录发货时间、车辆信息和货物数量等。

2. 物流部门通过全程跟踪系统，实时查看货物运输情况并及时通知客户。

第四章发货后处理第一节签收确认1. 收货人在签收时应核对货物数量与发货清单是否一致，如有问题要及时反馈给物流部门。

公司发货制度流程

公司发货制度流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII发货管理一、发货制度第一条为规范***网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

电商部按相应的审核程序审核完毕后发货。

***发货审核程序：客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

第三条发货仓库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商合同）发货。

第三条发货前物流员先打印《快递单》、《***公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

（详见《***网上商城缺货处理制度》）第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《****网上商城发货统计表》，同时打印保存《***网上商城发货单》本制度自发布之日起执行。

二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单、《***保修单》、《快递单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应商发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由供应商直接发货给客户，供应商传真回快递单据；第四步快递跟踪：物流员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步订单完成之后，信息员将所发货物录入《****网上商城发货统计表》，同时登记、打印保存《****网上商城发货单》***发货流程图。

发货程序流程图(图2)

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

物流发货工作流程管理

流程图——物流日发货工作流程制单人: 打印日期:制单人：统计时间：客户直发货工作流程文件号：版本：生效日期：2000年2月20日编写人：单梅流程所有人：盛中华所属部门：商流财务部文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。

文档审批文档分发管理1、名称：客户直发货工作流程2、关键控制点（CCP）：产品业务对直发货订单跳闸：周订单+调整订单（直发货、特殊、加急）< 月订单客户对订单到货期跳闸：应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。

3、流程定义：流程简述：本流程描述海尔集团商流各中心客户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售客户仓库），并在业务流转中体现资金流向的控制。

流程目的：通过系统实现对客户的直发货业务，提高企业效益，满足客户需求。

流程范围：本流程适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。

相关部门/人员：商流本部工贸中心综合部、客户；产品事业部企划处、产品业务；物流储运。

信息输入：客户直发货信息输入、货款输入。

3..6信息产出：直发货订单、客户结算发票。

流程图：（参见附图）表单描述（参见附图）4、报告具体需求流程图——客户直发货工作流程表单描述——客户直发货工作流程月度订单管理工作流程文件号：版本：生效日期：2000年3月07日编写人：徐建毅流程所有人：王国亮所属部门：商流采购部文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。

文档审批文档分发管理1.名称：月度订单管理工作流程2关键控制点（CCP）：工贸提报的月度需求订单数据准确及时性、产品事业部对需求订单的确认反馈及时性、月度的订单与周累计订单的一致性。

3流程定义：流程简述：本流程描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单的形成及考核过程，月订单先是由工贸各区域根据市场情况自下而上的提报需求，后由产品事业部根据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确认后形成月订单计划，并由产品事业部根据各中心的计划需求情况自上而下的分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域的月订单。

公司发货流程管理制度范本

一、目的为规范公司发货流程，确保货物及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。

三、职责分工1. 采购部：负责制定采购计划，与供应商沟通协调，确认货物规格、数量、价格等信息。

2. 物流部：负责货物的收货、检验、仓储、分拣、包装、发货等工作。

3. 销售部：负责与客户沟通，确认订单信息，跟进发货进度。

4. 财务部：负责货款的收取和结算。

四、发货流程1. 订单接收（1）销售部收到客户订单后，及时与物流部沟通，确认订单信息。

（2）物流部对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。

2. 采购与验货（1）采购部根据订单信息，向供应商下单，并要求供应商提供相关质量证明文件。

（2）物流部收到货物后，对货物进行验收，确保货物符合订单要求。

3. 仓储管理（1）物流部将合格货物入库，并做好库存管理。

（2）根据销售部订单需求，对货物进行分拣、打包。

4. 发货准备（1）物流部根据订单信息，准备发货所需文件，如：发货单、运输单、保险单等。

（2）与运输公司联系，确认运输方式、时间、费用等。

5. 发货执行（1）物流部将货物装车，并核对货物数量、包装等信息。

（2）司机携带相关文件，按照约定时间、路线进行运输。

6. 发货跟踪（1）物流部通过物流信息平台，实时跟踪货物运输情况。

（2）及时与客户沟通，告知货物运输进度。

7. 发货确认（1）货物送达客户后，物流部与客户确认货物数量、质量等信息。

（2）销售部跟进客户满意度，收集客户反馈意见。

五、管理制度1. 物流部应严格按照订单信息进行发货，确保货物准确无误。

2. 发货过程中，如遇特殊情况，应及时与销售部、采购部沟通，寻求解决方案。

3. 发货过程中，如发现货物质量问题，应及时与供应商沟通，并做好相关记录。

4. 发货完成后，物流部应将相关文件归档，以便后续查询。

5. 定期对发货流程进行总结，不断优化发货流程，提高发货效率。

物流、快递发货流程图

物流快递管理流程发货流程图物流公司清点打包确认后双方签字予以发货仓库人员及时配货发货统计录入发现货品外包装明显有破损或存在损坏应拒绝签收即时反馈公司负责人作出及时处理收到货品数量重量无误无破损
物流、快递管理流程—发货流程图
销售负责人
根据店铺需要提前调配货品订货、补货、退货、换货
发现货品外包装明显有破损或存在损坏应拒绝签收即时反馈公司负责人作出及时处理
仓库负责人
销售负责人核对货品信息无误后确认出货
物流/快递公司
善处理（书面依据）。
收到货品数量、重量无误，无破损；签收后，三天内货物清点完成，回执传真至公司销售负责人
终端店铺
物流公司清点打包确认后双方签字予以发货
仓库负责人
仓库人员及时配货发货、统计录入
物流/快递公司
备注：以上相关部门均有义务对每单运输货品的数量、质量、进行物流跟踪、核对、检查、验收等职责，遇出现问题需马上反馈上级，并适时作出妥善处理（书面依据）。

物流公司发货管理制度

物流公司发货管理制度一、总则为了提高公司的发货效率和服务水平，规范公司的发货行为，保证货物的安全及准时送达，便于公司的发展与管理，制定本发货管理制度。

二、发货流程1、订单获取：接到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，并生成订单号。

2、货物准备：仓库人员根据订单号准备货物，包装并标记好。

3、生成发货单：财务人员通过系统生成发货单，并将发货单打印出来。

4、确认发货：仓库人员核对货物和发货单信息是否一致，确认无误后进行发货。

5、派送货物：物流人员根据发货单上的派送地址将货物送达客户手中。

三、发货准备1、包装要求：货物必须经过专业包装，避免损坏，确保货物完好送达客户手中。

2、标记要求：每个包裹必须标注收件人姓名、地址、电话等信息，以便物流人员准确派送。

3、发货清单：在每个包裹中必须附上发货清单，明确标注里面的货物名称和数量。

四、发货管理1、发货时间：根据客户订单要求，确保在规定时间内发货。

2、发货地点：根据客户要求，将货物送达指定地点。

3、快递选择：根据货物的重量和价值选择合适的快递公司进行发货。

4、货物追踪：及时跟踪货物的运输情况，确保货物能在一定时间内送达客户手中。

5、异常处理：若发生货物损坏、丢失等情况，及时与客户沟通处理，保障客户的权益。

五、发货记录1、发货单：每次发货都要有相应的发货单，记录发货时间、地点、货物等信息。

2、签收单：客户签收货物时需要有签收单，确保货物送达客户手中。

3、异常记录：若发生货物损坏、丢失等情况，需要及时记录并进行处理。

六、发货考核1、时效考核：对发货的时效性进行考核，及时送达货物。

2、准确率考核：对发货信息的准确度进行考核，确保信息无误。

3、客户评价：定期向客户索取反馈，改进公司的发货服务。

七、发货安全1、货物保护：在货物运输过程中要做好保护工作，防止货物受损。

2、人员安全：对从事发货工作的人员进行安全培训，确保人员安全。

3、交通安全：在运输过程中要遵守交通规则，确保货物和人员的安全。

发货流程图

发货流程图
确认货物数量、托盘数、及具体可装货时间
根据价格对比后联系具体物流公司，并先告知对方客户具体要求的到货时间及货物大致的情况（托盘或包装上的特殊要求）
物流公司确认好在告知仓库、包装、生产经理。物流公司的具体装货时间要做好提前准备。
如物流公司无法按时到货或车辆紧张
签订运输合同，登记运输台帐
下班或者节假日
把合同写好，每吨运费价格标明，与仓库、包装、生产经理交待好发货是由。
从
与客户
新
协调延
联
迟交货
系
期
新
公
司客户不能协调
ห้องสมุดไป่ตู้
跟踪发货情况及时与客户沟通
运费 2 个月结算一次
告知装货司机不允许直接进入办公室区域，必需由生产经理带领至前台，方可签合同。

发货作业流程范文

发货作业流程范文
1.接收订单
2.准备货物
根据订单信息，仓库人员会开始准备货物。

他们会根据订单中的商品
数量和存放位置，找到对应的商品进行拣货。

然后将商品进行包装和标记，以便后续发货。

3.生成装箱清单
仓库人员在拣货的同时，会生成一个装箱清单。

清单上列出了订单中
的商品及其数量，以及装箱的方式。

这样可以帮助快递员在配送过程中准
确地将商品分配给每个客户。

4.打印运单
5.选择快递公司
根据订单的要求和目的地，仓库人员会选择合适的快递公司进行发货。

他们会根据快递公司的服务范围、价格和信誉度等因素进行评估。

7.商品发货
快递公司在仓库安排好快递员后，会将快递员的信息告知仓库人员。

仓库人员会把准备好的货物交给快递员，并核对订单号和商品数量，确保
没有出现错误。

8.更新订单状态
仓库人员在商品发出后，会及时更新订单的状态。

这样客户可以通过
系统或者邮件等方式得知商品已经发货，并能够追踪商品的物流信息。

9.物流跟踪
客户收到发货通知后，可以通过订单号在快递公司的官网上追踪物流信息。

他们可以实时查看商品的位置和预计到达时间。

10.商品签收
11.客户满意度调查
以上是一个常见的发货作业流程，业务流程的具体细节和步骤可能会因企业的规模、行业和所提供的商品类型而有所不同。

不过，无论如何，建立一个高效的发货作业流程对于确保商品及时送达客户是至关重要的。

发货流程图

市场财务产品/技术终端/运营发货申请领导审批
No Yes 货款到账测试 Yes
No No
Yes 核对订单数
量、型号
打印出货单
Yes Yes
No 发货结束
发货流程图
是否执行装机
样机准备发货正确？
装箱
更新报表
发货
书面通知相关
人员发货情况跟踪发货物流
1市场
岗责：1.书面发起发货申请；2.确认发货设备的用途、数量、型号；3.发货申请需书面告知公司领导和发货流程图中的相关部门/人员。

1
2财务
岗责：1.根据客户订单要求装机，并测试正常；2.客户收到终端积极提供技术支持。

3产品/技术
岗责：1.收到市场部的发货申请后，确认货款是否到账，并告知相关人员货款到账情况；2.根据客户要求开具票据。

4终端/运营
岗责：1.仔细核对发货订单的数量、机型，根据订单发货；2.及时更新报表、终端库存情况；3.书面通知公司领导、市场、财务、产品、技术等发货的详情情况（终端详情、物流详情等）；4.对发货物流进行实时追踪，确定客户收货时间。

发货流程及管理制度范文

发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。

2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。

确认订单信息的准确性和完整性。

3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。

4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。

（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。

2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。

3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。

4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。

（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。

2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。

3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。

4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。

（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。

2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。

3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。

二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。

2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。

3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。

4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。

5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。

（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。

公司销售发货流程管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和国际销售。

第二章发货流程第三条客户下单1. 客户通过电话、邮件、在线订单系统等方式向销售部门下单。

2. 销售部门收到订单后，对订单信息进行审核，确保信息完整、准确。

第四条订单确认1. 销售部门将订单信息反馈给客户，确认订单详情。

2. 客户确认订单后，销售部门将订单信息录入销售管理系统。

第五条生产计划1. 销售部门根据订单信息，将订单提交给生产部门。

2. 生产部门根据订单需求和库存情况，制定生产计划。

第六条物料准备1. 生产部门根据生产计划，向采购部门提出物料需求。

2. 采购部门根据物料需求，安排采购计划，确保物料及时到位。

第七条生产与检验1. 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量。

2. 生产过程中，质量检验部门对产品进行检验，确保产品合格。

第八条发货准备1. 产品合格后，生产部门将产品转移至仓库。

2. 仓库管理员根据订单信息，核对产品数量和质量，确保无误。

第九条发货执行1. 仓库管理员将产品打包，准备发货。

2. 物流部门根据订单信息，安排物流配送，确保货物按时送达。

第十条发货确认1. 物流部门将发货信息反馈给销售部门。

2. 销售部门确认货物已发出，并通知客户。

第三章质量控制第十一条产品在发货前必须经过严格的质量检验，确保产品符合国家标准和客户要求。

第十二条质量检验部门对不合格产品有权进行退回或返工处理。

第十三条对不合格产品进行追责，确保产品质量问题得到及时解决。

第四章返货与售后服务第十四条客户对产品有异议或产品出现质量问题，可在收到产品后的七个工作日内向销售部门提出返货申请。

第十五条销售部门收到返货申请后，应及时与物流部门沟通，安排退货。

第十六条物流部门收到退货后，应及时将退货信息反馈给销售部门。

第十七条销售部门对退货产品进行验收，确认原因后，安排返工或赔偿。

发货流程图

1.注: 所有单据交接当事人必须签字确认。

用电脑进行审核的电子单据, 审核人员电子签名。

2.客户下单:包括电话通知、传真、口头通知等。

3.常规产品直接录入K3系统, 形成销售订单。

订单产品须经合同评审确认后立即录入K3电脑形成销售订单。

4.开单员在仓库有成品的情况下直接在K3系统里做成销售出库单, 没有成品的等待成品生产好入库后立即做
成销售出库单, 如同批次订单, 有的有库存有的没有库存, 则由客服人员同客户确认是否一起出库。

5.财务部根据销售部和客户洽谈的合同及结算方式, 对出库单进行审核。

（如月结客户, 在上月结算清楚后, 当
月受权直接出库: 现金客户, 确认现金到帐后在出库。

）特殊情况要出库的应有相关领导同意后方可出库。

6.成品仓库, 按销售出库单, 负责核对规格型号数量确保出库准确无误。

7.物流部门根据客户要求及货物数量, 调派车辆。

须物流公司托运的联系物流公司来公司提货或安排公司车送
物流公司, 公司车辆直送的, 要按时按量确保货物送达客户。

8.客服人员根据发货情况跟踪订单并通知客户接收验货后完成订单。

编制: 审核: 批准:
201x-x-x。

公司产品发货流程

公司产品发货流程标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。

负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。

有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。

2、销售内勤。

订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。

紧急情况及时发货。

3、财务部。

负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。

经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。

4、成品仓库。

收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。

5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。

6、销售内勤。

收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。

财务及时开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。

产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。

如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。

8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。

对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。

3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。