发票、合同管理规定
发票合同管理规定
发票、合同管理制度一、目的根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围总部及各分公司三、发票及收据的管理1、发票的管理：（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
发票合同管理制度模板
发票合同管理制度模板一、目的为了加强公司发票管理，确保合同执行过程中发票使用的合法性、合规性，防止税务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及发票开具、接收、管理的部门及员工。
三、发票管理原则1. 合法性原则：所有发票的开具和使用必须符合国家税法及相关法律法规。
2. 真实性原则：发票内容必须真实反映交易情况，不得虚构。
3. 安全性原则：确保发票的安全，防止丢失、被盗或被篡改。
四、发票开具与接收1. 开具发票前，需核实合同条款，确保开票信息与合同一致。
2. 接收发票时，应检查发票的真实性和有效性，包括但不限于发票的真伪、开票日期、金额等。
3. 发票开具和接收后，应及时登记入账，确保账务清晰。
五、发票审核1. 设立专门的发票审核流程，由财务部门负责审核发票的合规性。
2. 发票审核内容包括但不限于：发票种类、开票单位、金额、税率、开票日期等。
六、发票存档1. 发票应按照国家规定的期限进行保存，一般为5年。
2. 发票存档应有专门的存储地点，确保安全、防潮、防火。
七、发票遗失处理1. 发票遗失后，应立即向财务部门报告，并采取补救措施。
2. 根据遗失发票的类型，按照税法规定进行挂失、声明作废或补开发票。
八、违规处理1. 对于违反发票管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 违规行为包括但不限于：虚开发票、使用假发票、遗失发票未及时报告等。
九、培训与宣导1. 定期对员工进行发票管理相关法律法规的培训。
2. 加强对发票管理重要性的宣导，提高员工的法律意识和风险防范意识。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过后实施。
请根据公司实际情况调整上述内容，以确保其符合公司的具体情况和需求。
材料供应商合同、送货单、发票管理制度
材料供应商合同、送货单、发票管理制度一、目的本制度旨在规范公司材料供应商合同、送货单、发票的管理流程，确保公司采购活动的合法合规，提高财务核算的准确性，保障公司资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司与材料供应商之间的合同、送货单、发票的管理。
三、职责分工1. 采购部门：负责与供应商签订采购合同，收集、整理送货单，以及发票的核对与归档。
2. 财务部门：负责对采购合同进行审核，对发票进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
3. 仓库部门：负责核对收到的货物与送货单的一致性，确保收货数量、规格与采购合同相符。
4. 审计部门：负责对采购合同、送货单、发票的管理活动进行监督和审计。
四、管理流程1. 采购合同的签订与审核：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并将合同副本提交至财务部门进行审核。
审核内容包括合同条款是否合理、明确，是否符合公司利益。
2. 送货单的收集与整理：采购部门应及时收集供应商提供的送货单，并确保送货单内容真实、准确。
送货单应包括货物名称、规格、数量、单价等详细信息。
3. 发票的核对与归档：采购部门在收到供应商提供的发票后，应与送货单进行核对，确保发票内容与实际收到的货物一致。
核对无误后，将发票提交至财务部门进行账务处理。
处理完毕后，将发票原件及采购合同、送货单等相关资料一并归档保存。
4. 账务处理：财务部门收到采购部门提交的发票后，应按照公司财务制度进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
同时，财务部门应对供应商付款情况进行跟踪管理，确保货款及时支付。
5. 监督与审计：审计部门应对采购合同、送货单、发票的管理活动进行定期监督和审计，确保管理流程的合规性和有效性。
对于发现的问题，审计部门应及时向相关部门及领导汇报，并提出改进意见和建议。
五、其他规定1. 各部门应加强沟通协作，确保材料供应商合同、送货单、发票的管理工作顺利进行。
2. 对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分或经济处罚。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。
本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。
二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。
（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。
（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。
2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。
（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。
三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。
（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。
2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。
（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。
四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。
（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。
2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。
（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。
发票合同管理制度
发票合同管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度旨在明确企业发票和合同管理的基本原则、流程与责任，以确保企业财务活动的合法性、真实性和准确性。
适用于本公司所有涉及发票开具、收取以及合同签订、执行的部门和个人。
二、发票管理
1. 发票开具：每笔销售或服务完成后，相关部门需根据实际成交情况及时、准确地开具发票。
2. 发票审核：财务部门负责对发票内容进行审核，确保其符合国家税务法规要求及合同约定。
3. 发票登记：所有发票信息必须录入财务系统，并按照税务规定进行存档备查。
4. 发票保管：由专人负责发票的保管工作，防止发票的遗失、损毁或滥用。
三、合同管理
1. 合同起草：根据业务需求，由相关业务部门起草合同文本，并明确双方的权利义务。
2. 合同审批：合同草案须提交给法务部门进行审查，并由授权管理层审批。
3. 合同签订：双方确认无误后，在合同上签字盖章，形成正式有效的法律文件。
4. 合同履行：各相关部门应严格按照合同约定执行，确保合同条款得到落实。
5. 合同变更：如需修改合同内容，必须经过双方协商一致，并按规定程序重新审批。
6. 合同终止：合同到期或因特殊原因需要终止时，应及时办理相关手续，并确保双方权益不受损害。
四、责任与处罚
1. 对于违反发票管理规定的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于合同管理不善导致的损失，责任人需承担相应的经济或法律责任。
五、监督与改进
1. 财务部门和法务部门应定期对发票和合同管理情况进行监督检查。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度，提高管理水平。
发票合同管理制度
发票合同管理制度第一章总则第一条为规范公司的发票合同管理工作，提高管理效率和管理水平，保障公司的经济利益，维护公司的形象和信誉，制定本制度。
第二条本制度所称发票合同管理，是指公司在经营过程中，按照法律法规规定和公司的相关制度要求，对发票、合同等相关文件的申领、使用、管理和归档等行为进行规范和管理的具体实施。
第三条发票合同管理制度是公司的内部管理制度，所有员工都必须遵守并执行。
任何单位或个人未经批准擅自违反本制度的，将受到公司内部管理制度的惩罚和相关法律法规的制裁。
第四条公司的财务部门是制定和执行发票合同管理制度的主要责任部门，全面负责公司的发票合同管理工作。
第五条公司的各个部门和岗位负责人是负责本部门和本岗位发票合同管理工作的责任人，对本部门和本岗位的发票合同管理工作负有全面的责任和义务。
第六条公司将加强对员工的培训和教育，提高员工的发票合同管理水平，使员工能够熟练掌握公司的相关制度和规定，确保公司的经济利益和正常经营。
第七条公司将定期对发票合同管理制度进行评估和审查，及时发现和解决存在的问题，完善公司的发票合同管理制度，提高管理的科学性和效率。
第八条公司将加强对发票合同管理工作的监督和检查，对违反规定的行为，进行严格的处理和追究责任，确保公司的发票合同管理工作的规范和高效。
第二章发票管理第九条公司发票的管理要求（一）公司的发票必须按照法律法规的规定申领，并在规定的使用范围内使用。
（二）公司的发票必须按照规定的规格和要求申领，并妥善保管，防止遗失和损坏。
（三）公司的发票必须按照规定的程序和方式使用，确保其真实合法有效，不得私自篡改或造假。
（四）公司的发票必须按照规定的期限和要求进行报销和归档，确保公司的财务账目清晰明了。
第十条公司发票的种类和用途（一）公司的普通发票主要用于公司的日常经营和生产活动，必须按照规定的程序和要求使用。
（二）公司的专用发票主要用于公司的特殊经营和生产活动，必须按照规定的程序和要求使用。
发票管理规定
发票管理规定合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）为了规范并有效管理发票的开具、使用和报销流程，甲乙双方达成以下协议：一、发票的开具和领取1. 甲方负责按照国家相关规定，根据乙方提供的有效资料和要求，按时、准确地开具发票。
2. 乙方应按照甲方要求提供符合法律法规规定的开票资料，包括但不限于购买商品或服务明细、纳税人识别号等。
3. 甲方应及时将开具的发票交付乙方，并妥善保管发票的样式和使用。
二、发票的使用和归档1. 乙方必须在发票上按照实际购买金额填写购买商品或服务的信息，并妥善保管发票原件。
2. 乙方不得私自将发票用于其他用途或转让给第三方，一经发现将承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照甲方的要求及时将已使用的发票归还甲方，由甲方负责进行相应的报销和记录。
三、发票的报销和核算1. 乙方应按照国家相关规定和甲方的要求，将购买商品或服务的相关发票及时报销。
甲方应协助乙方提供必要的报销材料。
2. 甲方应按照乙方的报销要求和政策进行发票核实和审核，确保符合法律法规的规定，并及时将报销款项支付给乙方。
四、违约责任1. 若甲、乙任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如发生争议，甲乙双方应协商解决；如协商不成，则提交所在地法院诉讼解决。
五、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年。
2. 本协议的任何修改、补充或终止，均应经双方的书面协商一致，并签署修改、补充或终止协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
合同和发票管理办法
合同和发票管理办法随着企业的不断发展，合同和发票的管理也日益重要。
合同是企业与客户、供应商、劳动力等之间的法律依据，而发票则是企业的重要财务凭证。
因此，良好的合同和发票管理办法能够有效提高企业的管理效率和经济效益。
本文将围绕着合同和发票进行管理的相关规则和流程进行介绍和分析。
合同管理合同分类根据合同的内容和用途，合同可以分为销售合同、采购合同、服务合同、劳动合同等多种类型。
企业在进行合同管理时，需要将合同根据不同类型进行分类、归档和存储，以便查找时能够快速准确地找到相应的合同。
合同存档企业应当对每一份签订的合同进行存档，包括电子版和实物版，电子版应当储存在管理人员授权的文件服务或云服务中，并定期进行备份，同时实物版应储存在统一的存储室内，并妥善保管。
存档要求包括合同份数、起止时间、合同编号、签订地址、部门信息、签订人信息等。
合同审批企业应当建立合同审批流程，并在合同签订之前，按照合同审批流程的规定进行审批，以避免合同签订不当的情况。
审批流程建立需涉及部门、职位授权和责任人确认、申请人等相关环节。
合同维护企业在签订合同后，应当及时记录、更新和维护合同的信息，确保合同内容完整、准确、有效。
同时，还应定期对合同进行审核、更新和维护，并及时处理合同中的变更事项，以便及时跟进和保护企业的利益。
发票管理发票种类目前，国家规定企业开具的发票类别主要有增值税发票、普通发票、电子发票、机动车销售统一发票等多种类型。
根据企业的实际情况和经营范围，需要合理选择和管理发票种类，并对各发票类型的开具和管理规则进行深入了解。
发票开具企业在开具发票时，应当依照税务部门的相关规定进行操作。
无论是纸质发票还是电子发票，都应当注意规范所填写的内容、格式和时间。
开具发票时，应当按照公司的制度进行操作，规范开票流程、标准化票据内容。
发票归档企业在开具发票后，应当对发票进行归档。
将发票按照时间、类型、金额等因素进行分类，然后存储到统一的存储室中，并妥善保管，保证发票不被遗漏或丢失。
合同和发票管理办法
合同和发票管理办法1. 引言管理企业的合同和发票是一个日益重要的工作，因为现代经济中逐渐加强的法律制度，需要企业严格遵守各种规定，防止侵权和税务问题。
本文提出了一些关于合同和发票管理的方法，旨在提高企业的管理效率和减少错误和不必要的麻烦。
2. 合同管理2.1. 合同审查和签署在合同审查和签署之前，需要选择合适的标准和流程以确保合同符合法律和企业需求。
建议在签署合同之前，应仔细阅读、审查并获得内部专业人员或法律顾问的建议。
在合同签署过程中，必须遵循规定的程序，并确保合同是由所有涉及方签署的。
此外，需要将合同存档以便于随时查阅。
2.2. 合同管理系统建议根据企业的业务需求建立一个合同管理系统，以便于追踪和管理所有合同。
这个系统可以有以下几个功能：1.存储合同归档和备份。
2.设置合同有效期和到期提醒功能。
3.提供合同审批流程，并记录合同的审批历史，包括批准人和时间。
4.跟踪合同的变更，包括修订版和续签。
5.记录和查询合同的各种数据，包括签署日期、合同类型、合同标的、金额、相关负责人和供应商等。
6.统计合同分析，如分类、数量、金额、有效期等。
7.整个系统需要高保密性，防止数据泄漏。
2.3. 合同承诺管理合同承诺管理是指跟进和管理合同承诺和到期时间，包括供应商和客户。
合同承诺管理的目的是在地面开始时跟进，掌握准确时间表，减少关键交付风险。
这项工作需要：1.跟踪合同中的每项承诺，如货物交付、支付日期等。
2.尽早提醒负责人和相关方确定时间表和计划，以减少风险。
3.在合同有效期内，不断地跟踪和提醒相关方及时完成各项承诺和工作。
4.如果发现相关方不能在承诺期限内完成工作，及时通知其他相关部门，采取措施减少对企业的影响。
3. 发票管理发票管理是指企业发票的录入、审批、开具和管理过程，一般来说需要具有可追溯性、确保准确和保证安全性等特征。
以下是一些发票管理需要注意的点：3.1. 发票理论上的管理这一步需要明确基本原则，包括发票的归档、安全和顺序性等，通过带有统一格式的系统分类组织，以便发票审核和管理。
合同协议书发票条例
合同协议书发票条例这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同协议书发票条例本合同协议书发票条例（以下简称“本条例”）由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成一致，共同遵守。
第一条 发票的开具1. 甲方（以下简称“卖方”）应按照乙方（以下简称“买方”）的要求，向买方开具合法、有效的发票。
2. 甲方应保证所开具的发票内容真实、完整，符合国家税收征收管理的规定。
3. 甲方不得以任何理由拒绝向买方开具发票，法律法规另有规定的除外。
第二条 发票的种类和税率1. 甲方根据实际交易情况，向买方开具相应的发票种类，包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票等。
2. 甲方应按照国家和地方的税收政策，适用正确的税率向买方开具发票。
第三条 发票的开具时间1. 甲方应在交易完成后的5个工作日内向买方开具发票。
2. 如遇国家税务总局规定的特殊情形，甲方应在约定的时间内向买方开具发票。
第四条 发票的邮寄和交付1. 甲方应将开具好的发票邮寄或交付给买方。
2. 如因甲方原因导致发票遗失、损坏等，甲方应承担相应的责任。
第五条 发票的核查和争议处理1. 买方应对甲方开具的发票进行核查，如发现不符合法律法规规定的，有权要求甲方改正。
2. 如因发票问题产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向税务机关申请调解或仲裁。
第六条 保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同履行过程中的相关信息。
第七条 违约责任1. 如甲方未按照约定向买方开具发票，应支付违约金，违约金为应开票金额的5%。
2. 如甲方开具的发票不符合法律法规规定，导致买方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
采购货物合同付款及发票管理制度
采购货物合同付款及发票管理制度1.前言本制度的目的是为了规范公司在采购货物（工程劳务）方面的合同签订、付款及发票管理行为，确保公司资金的合理使用，并保障公司的合法权益，并提高采购流程的效率和透明度。
2.合同签订管理2.1合同签订程序2.1.1采购部门根据需求向供应商索取报价，并进行评估比较。
2.1.2采购部门与供应商进行谈判，并就价格、交货期、售后服务等事项进行协商。
2.1.3确定合作供应商后，采购部门将谈判结果及合同条款提交给公司法务部门审批。
2.1.4法务部门审核合同是否符合法律法规，并对合同条款进行修订或完善。
2.1.5经法务部门审批后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关文件备查。
2.2合同要素2.2.2完整、清晰的货物（工程劳务）描述，包括数量、质量、规格要求等。
2.2.3确定交货期、运输方式，以及货物验收标准和验收程序。
2.2.4确定货物价格及付款方式，并明确逾期付款的违约责任。
2.2.5确定返修、退换货、售后服务等事项，并明确双方的责任和义务。
2.2.6确定合同的期限、解除合同及争议解决方式等事项。
3.付款管理3.1付款审批3.1.1供应商提供货物（工程劳务）及相应的发票后，采购部门与财务部门共同核对货物的数量、质量和发票金额。
3.1.2核对无误后，采购部门向财务部门提供相应的支出申请，并附上合同及发票等相关文件。
3.1.3财务部门对支出申请进行审核，并根据公司的付款政策和权限进行审批。
3.1.4审批通过后，财务部门安排付款并记录相关信息。
3.2付款方式3.2.1公司推崇使用电子支付方式，如银行转账、电汇等，以确保资金的安全和准确性，并避免资金流失、丢失等情况。
3.2.2对于特殊情况下的现金支付，需经过相关部门的批准，并签署相关的资金管理责任书。
4.发票管理4.1发票验真4.1.1财务部门对供应商提供的发票进行电子签章，并进行真伪鉴别。
4.1.2对于金额较大或特殊情况下的发票，财务部门有权要求供应商提供相关证明材料。
合同发票管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强公司合同发票管理，确保合同发票的真实性、合法性和有效性，防范合同发票风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同发票的部门和个人。
第三条合同发票管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保合同发票的真实性、合法性和有效性。
（二）规范操作：按照规定的程序和流程进行合同发票的管理工作。
（三）责任明确：明确各相关部门和个人的职责，确保合同发票管理工作有序进行。
第二章合同发票管理职责第四条合同管理部门：（一）负责合同发票的审核、签订、开具、交付等工作。
（二）对合同发票的真实性、合法性进行审查，确保符合国家法律法规要求。
（三）建立健全合同发票台账，定期进行清理和核对。
第五条财务管理部门：（一）负责合同发票的记账、核算和归档工作。
（二）对合同发票的合规性进行监督，确保财务数据的真实性。
（三）定期对合同发票进行盘点，确保账实相符。
第六条审计监察部门：（一）负责对合同发票管理制度的执行情况进行监督检查。
（二）对违反合同发票管理制度的行为进行调查和处理。
（三）定期对合同发票管理工作进行审计，提出改进意见。
第三章合同发票管理流程第七条合同签订：（一）合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同内容与发票开具要求一致。
（二）合同签订后，合同管理部门应及时将合同文本提交财务管理部门进行审核。
第八条发票开具：（一）财务管理部门在审核合同后，根据合同内容开具相应发票。
（二）发票开具后，财务管理部门应及时将发票交付给合同管理部门。
第九条发票交付：（一）合同管理部门在收到发票后，应及时将发票交付给合同相对方。
（二）合同相对方在收到发票后，应在发票上签字确认。
第十条发票归档：（一）合同发票在交付后，合同管理部门应将发票归档保存。
（二）财务管理部门应定期对合同发票进行整理和归档。
第四章合同发票风险管理第十一条合同发票风险防范：（一）加强合同发票的审核，确保发票真实、合法、有效。
公司财务合同发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范合同发票的使用和管理，确保公司经济活动的合法合规，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有经济活动中的合同发票管理，包括但不限于采购、销售、服务、租赁等业务。
第三条公司财务部门负责本制度的制定、解释和实施，各部门应积极配合财务部门做好发票管理工作。
第二章发票领购第四条发票领购应由专人负责，持有效证件向税务机关办理发票领购手续。
第五条发票领购前，应填写《发票领购申请表》，明确领购发票的种类、数量、用途等信息。
第六条财务部门根据实际需要，审批《发票领购申请表》，并向税务机关办理发票领购。
第七条领购发票后，应及时登记发票台账，确保发票台账与实际领购发票相符。
第三章发票开具第八条公司销售商品、提供服务、出租财产等应税项目，必须按照税法规定开具发票。
第九条发票开具时，应严格按照以下要求执行：（一）发票内容真实、准确，不得虚开、伪造、篡改发票。
（二）发票字迹清晰，不得涂改、刮擦、挖补。
（三）发票项目填写齐全，包括商品名称、数量、单价、金额等。
（四）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。
（五）发票开具时限符合税法规定。
第四章发票保管第十条发票保管应由专人负责，确保发票安全。
第十一条发票存放应选择安全、干燥、通风的场所，并配备必要的防盗、防火设施。
第十二条发票应按照以下要求进行分类存放：（一）已开具发票：按照发票种类、日期进行分类存放。
（二）未开具发票：按照发票种类、日期进行分类存放。
（三）作废发票：按照发票种类、日期进行分类存放。
第十三条发票保管人员应定期检查发票存放情况，确保发票完整无损。
第五章发票核销第十四条发票核销应由专人负责，在发票开具后的次月办理。
第十五条发票核销时，应核对发票数量、金额与实际业务发生情况是否一致。
第十六条发票核销完成后，应及时将核销结果反馈给相关部门。
合同范本发票条例
合同范本发票条例
一、合同的订立
1. 合同应采用书面形式，包括但不限于合同书、信件、数据电文等。
2. 合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
3. 合同的内容应当包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。
二、发票的开具
1. 发票应当按照规定的格式、内容开具，加盖发票专用章。
2. 发票应当在发生经营业务确认营业收入时开具，不得提前或滞后开具。
3. 发票开具后，不得更改、转借、代开。
三、发票的管理
1. 发票应当由专人负责管理，建立发票登记簿，如实记录发票的领购、开具、使用、作废等情况。
2. 发票应当按照规定的期限保管，不得擅自销毁。
3. 已开具的发票存根联和发票登记簿应当保存五年，保存期满后，方可销毁。
四、合同及发票的履行
1. 合同双方应当按照合同的约定履行义务，不得擅自变更或者解除合同。
2. 发票应当作为合同履行的重要凭证，与合同一并保存。
3. 合同及发票的履行过程中，如发生争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他
1. 本条例自发布之日起施行。
2. 本条例由[制定单位]负责解释。
采购合同、付款及发票管理制度
采购合同、付款及发票管理制度一、采购合同管理制度1. 采购合同签订范围及审批程序本公司采购合同涉及范围包括但不限于：物资、设备、劳务、外包服务等。
采购管理部门将制定合适的采购计划并拟定合同草案，经业务部门审核后上报公司领导审批签字。
采购合同的审批程序应该合规合理，不违反公司规章制度、法律法规及客户要求。
2. 采购合同的签订及失效公司与供应商签订的采购合同应明确合同生效时间、合同期限、合同变更及解除条件、双方权利义务等内容，并签署生效。
一旦在合同期间内违反合同的任何条款，公司有权行使解除合同的权利。
合同有效期届满前若要续签，则需在合同到期前四周内提出提前一个月通知，并经过审核批准方可续签。
3. 采购合同的备份与归档采购合同文件应按照规定备份，纸质文件与电子文件进行存储。
电子存档需要保证数据的安全性，并需备份在多个地点。
合同文件的归档应按年份、类别、编号等方式进行分类归档，并需定期进行备份。
二、付款管理制度1. 付款流程及审批程序公司财务部门应按照付款计划及相关合同要求，及时安排工作人员审核审批付款申请，以保证合规合理的付款管理。
付款审批程序应该设计合理，详细记录付款过程，并需要获取相应的核准签字、印章等信息，用作后续的跟踪审核。
2. 付款申请单的制定及保管付款申请单是财务部门审核付款的基础，需要完整、准确地填写相关信息，如供应商名称、项目名称、付款金额、付款方式、专管负责人、发票信息等。
填写过程中，需要注意信息的准确性、完整性及真实性并加以保密。
付款申请单的保管应单独存放，并设置专人负责定期检查和审核。
3. 付款方式及周期的规定公司应根据不同情况及供应商要求确定采用的付款方式。
本公司付款周期大部分为先验货，后付款。
若需改变支付方式或周期，需再次核对合同条款、供应商要求等，并需经过公司领导审批方可变更。
三、发票管理制度1. 发票管理的标准化控制本公司对发票管理采取标准化管理方式，员工需要熟知发票相关规定及管理制度，并要求发票完整、清晰、真实，与合同文件及物资实物一一对应。
采购合同及发票管理
采购合同及发票管理
采购合同及发票管理是指对企业的采购合同和发票进行有效管理的
一项工作。
这项工作涉及到合同的签订、履行、修改和终止等环节，以及对发票的验收、记录和管理等流程。
采购合同管理包括以下内容：
1. 合同签订：根据采购需求和供应商选择，与供应商进行合同的签订，并明确双方的权益和责任。
2. 合同履行：按照合同的约定，确保供应商按时交付货物或提供服务，同时企业也需按时付款或提供相应的付款保证。
3. 合同修改和终止：根据实际情况，对合同内容进行必要的修改，
并在合同到期或其他特定情况下终止合同。
发票管理包括以下内容：
1. 验收发票：对供应商提供的发票进行核对和确认，确保发票的准
确性和合法性。
2. 记录发票：将验收的发票进行记录和归档，建立可追溯和可审计
的发票管理系统。
3. 发票管理：按照企业的财务制度和相关法律法规，对发票进行管理，包括发票的保管、使用和报销等。
采购合同及发票管理的目的是确保采购活动的合规性和规范性，避免合同履行风险和财务风险，同时提高企业的采购效率和成本控制能力。
合同发票管理
合同发票管理合同编号， [编号]甲方， [甲方名称]地址， [地址]联系人， [联系人]电话， [电话]邮箱， [邮箱]乙方， [乙方名称]地址， [地址]联系人， [联系人]电话， [电话]邮箱， [邮箱]鉴于甲乙双方就发票管理事宜达成一致意见，特订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条发票管理范围。
1.1 甲方负责按照国家税务局相关规定开具、领取和管理与其业务活动相关的发票。
1.2 乙方负责对甲方的发票进行审核、记录和归档，确保发票的真实性和合规性。
第二条发票管理流程。
2.1 甲方应按照国家税务局的规定，及时、准确地开具销售发票，并将相关信息报送给乙方。
2.2 乙方应对甲方开具的发票进行审核，核对发票的内容和金额，并将审核后的发票记录在发票管理系统中。
2.3 乙方应建立健全的发票归档制度，确保发票的存档、检索和保管工作得以有效进行。
第三条发票管理责任。
3.1 甲方保证所开具的发票内容真实、准确，符合国家税务局的相关规定。
3.2 乙方应严格按照国家税务局的相关规定对发票进行审核和管理，确保发票的合规性和完整性。
第四条合同变更。
4.1 本合同任何条款的修改或补充，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
第五条合同解除。
5.1 在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同，甲乙双方可协商解除合同，并书面确认解除协议。
第六条争议解决。
6.1 甲乙双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决。
协商不成的，应提交至合同签订地人民法院解决。
第七条其他。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【有效期限】，到期后如需继续履行，须双方协商一致并签订书面续约协议。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同编号， [编号]以上为合同发票管理范本，如有任何疑问或需要进一步修改，欢迎随时联系我，我将竭诚为您提供专业的服务。
发票、合同管理规定
发票、合同管理规定一、概述本文旨在规范公司的发票、合同管理制度，确保公司份内业务的规范性、安全性和高效性。
二、发票管理1. 发票种类公司使用的发票包括增值税普通发票、增值税专用发票和机打发票。
2. 发票开具发票的开具必须遵循《中华人民共和国增值税法》及其相关法规。
公司销售发票须按月开具，并在当月进行交验。
3. 发票保管发票是公司财产的重要组成部分，必须加强保管。
具体做法如下：•发票由专门的人员保管，保管人员须做好发票存档记录表；•发票须设专门的保险柜存放，定期检查保险柜及存储环境；•如发现发票遗失、丢失、损毁等情况，应及时向相关管理人员报告。
4. 发票使用公司发票的使用须严格按照规定，确保财务账务的真实性和完整性。
三、合同管理1. 合同签订公司委托授权代表签署或批准所有合同，并由相关部门完成；未经授权代表签署或批准的合同无效。
2. 合同保管合同是公司财产的重要组成部分，必须加强保管。
具体做法如下：•合同由专门的人员保管，保管人员须做好合同存档记录表；•合同须设专门的保险柜存放，定期检查保险柜及存储环境；•如发现合同遗失、丢失、损毁等情况，应及时向相关管理人员报告。
3. 合同履行公司应按照合同约定的具体条件和要求履行合同，确保合同法定权利和义务的实现。
四、总则1. 相关文件发票、合同相关的法律文件和公司规章制度应当妥善保存，并在需要时进行及时更新。
2. 违反规定处理对于违反发票、合同管理规定的行为，公司将予以纠正并作相应处理。
如属职务犯罪，则依法追究刑事责任。
3. 生效日期本规定自发布之日起生效。
五、摘要如上是公司的发票、合同管理规定，对于公司内部相关人员应当遵照执行，确保业务规范性、安全性和高效性，同时加强保管工作，做到准确、完整、及时。
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发票、合同管理制度
一、目的
根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围
总部及各分公司
三、发票及收据的管理
1、发票的管理：
（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理
（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
3、发票回执
业务人员在借出发票当月盘点日前必须将有客户盖章（公章或合同章）及接收人员签字之回执（格式见附件二）交回给公司财务，如无法按时交回符合规定的发票回执则视同发票遗失，办理相关责任承担手续。
四、合同管理
1、合同书由行政部门统一按顺序编号打印发放，由专门的合同管理人员负责打印、发出、回收、清点、存档的工作。
2、建立合同档案台账，合同书的领出、交回、结存都要作记录，每周做一次实物核对清点，收回遗失合同说明及作废合同。
3、每份合同的领用必须经由总裁（销售合同可由营销总监）在合同档案管理统计表上签字审批。
4、业务人员领用的合同，如签约成功，须交回有客户签章的我司存留联次；如在月盘点前签约不成功，须交回合同全部联次（包括附加合同及合同附件）办理合同作废；
5、合同书要严格保管，不能留存在客户处，特殊情况要经主管经理同意，但不能超过一周时间。
6、凡遗失合同书必须向公司做出书面报告，如是客户所遗失，要提供客户遗失证明并加盖公章。
报告书或客户遗失证明都要有业务员签名及业务经理签名。
7、除向公司提交责任报告书或客户遗失证明外还必须进行倍进式扣罚。
一个年度内（从1月1日-12月31日）遗失一份扣100元，遗失二份扣200元，遗失三份扣400元如此类进，并承担由此产生的登报声明等费用。
8、作废合同书必须要有作废原因,日期及业务员签名，主管经理意见，处理结果，并且一式几联全部收回及在其上注明“作废”字样，每周清理一次，主管经理签名后交回行政部门。
9、作废合同书欠缺任何一联都按遗失一整份处理。
10、每月进行一次合同盘点，须按合同类别整理装订并附上合同清单；作废合同需单独装订并附上作废合同清单。
五、本制度自公布之日起生效
附件
附件一先开发票后收款申请表
附件二发票签收回执表
附件三合同档案管理统计表
附件四发票（收据）汇总台账
附件一：
先开发票后收款申请表
合同号客户单位合同金额
开票日期
发票号码
发票金额
预计收款日期
审批人：申请人：
附件二：
发票签收回执
合同号客户单位合同金额
开票日期
发票号码
发票金额
发票签收单位（公章）：发票签收人（签字）：
附件三：
合同档案管理统计表
合同类
别：
销售采购劳务其他
合同日期合同编号对方单位名称合同金额经手人合同审批人备注
附件四：
发票(收据）汇总台账
开
票日期开
票
号
发
票
号
业
务
员
合
同
号
合
同
金
额
单
位
名
实际开
票金额
收款
日期
收款方
式（银行
/现金）
补开发
票（金
额）
本月开
票未收
款（金
额）
上月
冲红
/作
废
本
月
作
废
备
注。