企业基础管理制度建设及落实情况检查表
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
建筑施工企业安全生产标准化检查表
28
文明施工
是否按照现场相关标准、规范实施
5
29
其他（ ）
是否按照现场相关标准、规范实施
5
总分：100分
得分
检查意见
检查时间：
检查专家 （签字）
建筑施工企业安全生产标准化检查表
企业名称
资质类别
资质等级
单位座机
注册地址
单位传真
企业法人
移动电话
安全副总
移动电话
安全部长
移动电话
联络员
联络QQ号
检查项目
检查内容
检查要点
扣减 分值
实扣分
一、施工企业从业资格 （15分）
1
营业执照、资质证书、安全生产许可证基本情况
证件是否有效，证书内容是否一致（是否及时办理证件变更手续）
3
2
企业安全文明施工标准化管理档案情况
是否建立安全文明施工标准化管理档案并分类清晰、适时更新
3
3
单独设立安全生产管理机构及专职安全管理人员任命、配置情况
抽查企业下发文件（企业常设职能部门）
3
4
安全生产管理机构工作职责及履行情况
抽查文件和工作记录
3
5
三类人员配备及持证上岗情况
抽查证件数量、有效期
3
二、企业安全生产责任制及制度落实情况 （10分）
2
三、安全生产投入情况 （5分）
10
企业年度安全生产投入制度或办法，以及当年度计划
抽查文件内容
2
11
安全生产投入记录台账
抽查投入记录、汇总台账
3
四、安全培训教育情况 （5分）
12
安全培训教育计划文件
抽查文件内容是否符合企业教育培训制度
工厂基础安全管理安全检查表范本
工厂基础安全管理安全检查表范本一、消防安全1. 消防设施是否完好，并按照规定进行维护和保养？2. 消防设备是否按要求进行定期检测和维修，并记录维修情况？3. 是否确定了消防设备的使用人员，并进行了相应的培训？4. 消防通道是否畅通，是否有明显的标识？5. 是否有消防演练计划，并按计划定期进行演练？二、安全通道与安全标识1. 工厂内是否设置了安全通道，并保持通畅无阻？2. 安全通道是否有明显的标识，并与平面图相符？3. 是否有明确的安全标识，如灭火器、安全出口等，并在规定位置摆放？4. 安全标识是否清晰可见，并定期检查和更换？三、机械设备安全1. 机械设备是否按照规定进行定期维修和保养？2. 是否制定了机械操作规程，并对相关人员进行了培训？3. 机械设备是否有完善的安全防护装置，并是否正常使用？4. 是否制定了机械事故应急预案，并进行了演练和评估？四、电气安全1. 电线电缆是否有完整的保护措施，是否存在暴露、老化等情况？2. 电气设备是否定期检测，并记录维修和更换情况？3. 是否有电气设备操作规程，并对相关人员进行了培训？4. 是否制定了电气事故应急预案，并进行了演练和评估？五、危险品管理1. 是否有明确的危险品管理制度，并定期进行培训和演练？2. 危险品是否按规定的要求进行存储和使用，并有相应的标识？3. 危险品存储区域是否设有明显的标识，并有专人负责监管和管理？4. 是否建立了相应的应急预案，包括危险品泄漏、事故等，并进行了演练和评估？六、人员防护1. 是否配备了必要的个人防护用品，并对相关人员进行了培训和指导？2. 工作场所是否有相应的防护设施，如护栏、安全网等，并是否使用正常？3. 是否制定了相关的职业健康安全制度，包括作业规程、操作规程等，并进行了培训和监督？七、应急救援措施1. 是否建立了应急救援组织，明确了各岗位职责和应急处置流程？2. 是否建立了应急救援设施，包括急救箱、急救车等，并进行了定期检查和维护？3. 是否制定了应急救援演练计划，并按计划进行演练和评估？。
270葡萄酒制造行业企业基础管理安全检查表
39.
按规定组织安全生产事故应急演练；对应急演练的效果进行评估。
查阅资料
40.
职业卫生基础管理
制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程、工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
查阅资料
41.
存在有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制；按有关规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区；指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
查阅资料
43.
指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态；对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
查阅资料
46.
按规定及时、如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。
查阅资料
47.
下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
查阅资料
按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
查阅资料
3.
根据规定和企业实际，设立安全生产领导机构。
查阅资料
4.
安全生产领导机构每月至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求及问题、工作跟踪情况。
查阅资料
查阅资料
30.
企业督导检查情况汇报表
企业督导检查情况汇报表尊敬的领导：根据上级安排，我单位于近期进行了企业督导检查工作，现将检查情况汇报如下：一、督导检查时间及地点。
本次督导检查时间为2022年10月1日至10月5日，地点为我单位生产基地及办公场所。
二、督导检查内容。
1. 生产管理情况，对生产车间的生产工艺、生产设备、生产工人的操作规范、生产现场的安全生产情况等进行了全面检查。
2. 质量管理情况，对产品质量管理体系的建立与执行情况进行了细致检查，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节。
3. 安全生产情况，对生产现场的安全隐患排查、应急预案执行情况、员工安全教育培训等方面进行了全面检查。
4. 环保管理情况，对企业的环境保护措施、废气、废水处理设施的运行情况进行了检查。
5. 公司管理制度执行情况，对公司内部各项管理制度的执行情况进行了全面检查，包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理等。
三、督导检查发现的问题及整改情况。
1. 生产管理方面存在的问题，生产车间存在一些工艺流程不够规范的情况，需要进一步加强操作规程的培训和执行。
2. 质量管理方面存在的问题，在产品质量管理方面，发现了一些产品存在质量问题，需要对原材料采购和生产工艺进行进一步的优化和改进。
3. 安全生产方面存在的问题，在安全生产方面，发现了一些安全隐患，需要立即整改并完善应急预案，加强员工的安全教育培训。
4. 环保管理方面存在的问题，环保设施的运行情况需要进一步加强监管，确保废气、废水处理设施的正常运行。
5. 公司管理制度执行方面存在的问题，公司内部管理制度的执行情况需要进一步规范，确保各项管理制度的有效执行。
四、下一步整改工作计划。
1. 加强生产管理培训，规范生产工艺流程，确保产品质量。
2. 完善质量管理体系，加强原材料采购和生产工艺的管控，提高产品质量。
3. 加强安全生产管理，立即整改安全隐患，完善应急预案，加强员工安全教育。
4. 加强环保设施的监管，确保废气、废水处理设施的正常运行。
建筑业企业检查表
项目总监与投标文献与否一致，如更换与否有变 3
更手续
项目总监与否担任其他项目旳总监，（停工除外），
如有，怎样分派工作时间，能否满足本工程需要 3
（查会议签到和资料签发及对工程和现场状况旳
理解深度等）
总监与否按监理规范规定签订有关技术文献，有 5
无代签状况
序号
核查内容
Байду номын сангаас
核查原则
应得 实得 分数 分数
2023 年度建筑业企业“双随机一公开”核查表 （监理）
所在都市：
企业名称
单位地址
法人代表 资质证书号
企业监理 资质
1.
目前资质 专业类别
3.
5.
企业转型 升级、创新
发展旳 基本状况
同一法人 名下其他 业务开展
状况
核查时间：
年 月日
统一信 用代码
联络人
经济性质 成立时间 办公 及 最高专业资质
2.
4. 6.
类注
注册造价工程师 人
册人
员人
其他注 册类 一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册构造工程
数
师或勘察设计注册工程师， 人。
人
核查成果
□合格 □不合格
□合格 □不合格
注册人 员合计
人
项目 监理 4 协议
监理
监理 现场与否有监理协议原件或复印件；与否采用《建设工
协议 程委托监理协议》示范文本；
文本
协议
5
照合格签字
备注
总监对监理人员质量监督履职不到位状况与否检
3
查，并提出整改规定
序号
核查内容
核查原则
应得 实得 分数 分数
基础管理自查自纠表
基础管理自查自纠表一、组织结构与职责分工1. 组织架构- 我们公司的组织架构清晰明确吗？- 各部门之间的协作与沟通是否畅通？- 组织结构是否符合公司规模和发展需要？2. 职责分工- 各部门和岗位的职责分工是否明确？- 是否存在职责模糊或交叉的情况？3. 沟通机制- 公司内部的沟通机制是否有效？- 上下级之间的沟通是否畅通？- 是否存在信息不对称或沟通障碍的情况？二、人力资源管理1. 人员招聘- 招聘流程是否规范？- 是否存在招聘信息不真实或不准确的情况？2. 培训与发展- 公司是否有定期的培训计划？- 员工的培训需求是否得到重视？- 是否存在培训资源浪费或培训成效不理想的情况？3. 绩效考核- 绩效考核标准是否公平公正？- 是否存在绩效考核结果被人为操控的情况？- 绩效考核结果是否得到合理运用？4. 岗位激励- 是否存在员工激励措施不到位或不公平的情况？- 是否存在岗位激励与员工绩效不匹配的情况？三、财务管理1. 财务预算- 公司是否有完善的财务预算制度？- 预算执行情况是否符合预期？2. 成本控制- 公司是否有成本控制的管理制度？- 是否存在成本控制不力或成本支出不合理的情况？3. 财务报表- 财务报表的真实性和合规性是否得到保障？- 是否存在财务报表不准确或违规的情况？四、市场营销1. 品牌推广- 公司的品牌推广计划是否有效？- 是否存在品牌推广成本过高或效果不明显的情况？2. 客户满意度- 公司对客户满意度的监测和评价是否得当？- 是否存在客户满意度下降的情况？3. 销售渠道- 公司的销售渠道是否多元化？- 是否存在销售渠道不畅或过于依赖单一渠道的情况？五、生产运营管理1. 生产计划- 公司的生产计划是否合理有序？- 是否存在生产计划滞后或生产效率低下的情况？2. 质量管理- 公司的质量管理体系是否健全？- 是否存在质量问题频发或质量管理不到位的情况？3. 供应链管理- 公司的供应链管理是否高效稳定？- 是否存在供应链断裂或产生风险的情况？六、信息技术管理1. 信息安全- 公司的信息安全管理制度是否健全？- 是否存在信息泄露或信息被篡改的情况？2. 系统运维- 公司的信息系统是否稳定可靠？- 是否存在系统故障频发或运维不及时的情况？七、风险管理1. 风险识别- 公司是否对各类风险有清晰的识别和评估？- 是否存在未能及时识别重大风险的情况？2. 风险控制- 公司是否有相应的风险控制措施？- 是否存在风险控制不力或风险扩大的情况？以上自查自纠表为公司内部管理自查使用，帮助公司全面了解各项管理情况，及时发现问题并加以解决，保证公司运营的健康发展。
企业在建工程制度检查表
企业在建工程制度检查表一、工程管理制度1. 建设单位是否设立了完善的工程管理部门，明确工程管理人员的职责和权限？2. 是否建立了健全的工程管理制度，包括工程进度控制、质量控制、安全管理、成本控制等方面的规定？3. 是否建立了健全的工程项目管理制度，包括项目启动、计划编制、执行控制、验收验收等环节的具体流程和要求？4. 是否建立了施工组织设计、施工方案审批、施工图纸审查等制度，保障工程施工的合理性和安全性？5. 是否建立了工程质量管理制度，包括设计审查、材料验收、施工监理等环节的质量控制措施？6. 是否建立了施工现场安全管理制度，明确了施工现场的安全生产责任制度、安全生产方针和安全生产细则？二、质量管理制度1. 是否建立了质量保证制度，确保工程质量符合相关标准和规定？2. 是否建立了质量监督检查制度，对工程施工过程进行全程监督和检查，确保工程质量稳定？3. 是否建立了质量验收制度，确保工程竣工后的验收工作符合相关规定和标准？4. 是否建立了质量责任追究制度，对施工单位和监理单位的质量责任进行追究？5. 是否建立了质量管理档案制度，对工程施工过程进行记录和归档管理？6. 是否建立了质量问题整改制度，对工程施工中出现的质量问题及时进行整改处理？三、安全管理制度1. 是否建立了安全生产责任制度，明确了各级管理人员和施工人员的安全生产责任？2. 是否建立了安全生产管理制度，包括安全生产计划、安全生产检查、安全培训等相关内容？3. 是否建立了施工现场安全防护制度，对施工现场的安全防护设施进行规范管理？4. 是否建立了事故应急预案制度，对施工现场可能发生的事故进行预防和处理？5. 是否建立了职业健康保护制度，对施工人员的职业健康进行保护？6. 是否建立了安全生产奖惩制度，对安全生产工作进行考核和激励？四、成本管理制度1. 是否建立了工程造价控制制度，对工程的造价进行控制和管理？2. 是否建立了工程支付管理制度，确保施工单位和材料供应商的支付合规？3. 是否建立了工程变更管理制度，对工程变更进行规范管理？4. 是否建立了工程预算编制制度，确保工程的预算编制符合相关规定和标准？5. 是否建立了工程成本核算制度，对工程施工过程的成本进行核算和管理？六、其他制度1. 是否建立了施工过程环境保护制度，对施工过程中的环境保护进行规范管理？2. 是否建立了工程资料管理制度，对工程施工过程中产生的资料进行管理和保存？3. 是否建立了工程监理管理制度，对工程监理工作进行规范管理？4. 是否建立了工程竣工验收制度，确保工程竣工验收工作符合相关规定和标准？5. 是否建立了工程维修管理制度，对工程竣工后的维修工作进行管理？以上是企业在建工程制度检查表，企业在管理工程项目的过程中，应严格按照该制度检查表中的要求，确保工程的施工质量、安全和成本控制等各方面工作得到有效管理和监督，为实现工程建设目标提供保障。
化工行业安全生产检查表
化工行业安全生产检查表一、企业基本信息企业名称：所属行业：单位地址：联系电话：二、安全管理制度落实情况1. 生产安全管理机构是否设立，人员是否到位：2. 安全生产责任制度是否建立，责任人是否明确：3. 安全生产责任人是否定期召开安全生产会议：4. 安全生产教育培训制度是否建立，是否定期组织培训：5. 事故隐患排查治理制度是否建立，是否定期检查安全隐患：6. 安全事故应急救援预案是否编制，是否定期进行演练：三、生产设备管理情况1. 生产设备是否符合国家标准，是否由专人进行维护保养：2. 生产设备是否经过定期检验，是否存在过期设备：3. 设备运行是否存在异常情况，是否存在未处理的故障隐患：4. 是否落实设备操作规程，并进行培训教育：四、危险品管理情况1. 危险品管理台账是否建立，是否按照规定存放、标识和分类：2. 危险品作业场所是否符合安全要求，是否进行防护措施：3. 危险品存储区域是否设立警示标识，并进行防火、防爆措施：4. 危险品装卸作业人员是否具备相应证书和经验：5. 危险废物是否按规定进行分类、储存和处置：五、工艺操作规程及操作人员管理情况1. 工艺操作规程是否完备，是否对操作人员进行培训：2. 工艺操作过程中是否存在违规操作行为：3. 工艺操作过程中是否存在操作盲点或注意事项漏掉：4. 是否存在未经培训的人员进行工艺操作：六、消防安全管理情况1. 消防设施是否齐全，消防设备是否正常运行：2. 消防通道是否畅通，是否存在堵塞和阻挡物：3. 是否组织消防演练，是否定期清理消防设备：4. 电气线路是否符合安全规范，是否存在漏电和短路隐患：七、个体防护用具管理情况1. 是否为工作人员配备个体防护用具：2. 个体防护用具是否符合相关标准，是否经常检查、更换：3. 工作人员是否定期进行个体防护用具使用培训：八、危险性因素隐患排查情况1. 是否定期进行危险性因素隐患排查，并制定整改措施：2. 是否存在未整改的危险性因素隐患：3. 是否进行危险性因素隐患排查报告的记录和归档：九、安全生产投入情况1. 安全生产经费是否按要求投入，并用于安全设施建设：2. 安全生产投入是否符合国家和地方规定标准：十、其他事项1. 是否存在其他需要特别说明的情况：以上为化工行业安全生产检查表，请企业按照实际情况逐一核实，并及时整改，确保安全生产。
企业安全管理制度措施落实情况检查表
是否与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议载明保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。
19
是否对劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产知识和能力进行审核，涉及特种作业、特种设备作业等特殊岗位的，是否审核技能职业资格证书等信息。
12
是否每年至少开展1次风险管控评审。
13
是否建立健全风险管控档案。
14
是否建立健全事故隐患排查治理制度。
15
是否对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查。
16
是否对排查出的重大事故隐患立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案
17
是否建立事故隐患排查治理台账
4
是否按要求组织晨会，并将晨会纳入制度体系、考核体系、并建立晨会档案。
5
主要负责人是否在春节后第一个上班日亲自组织、亲Hale Waihona Puke 授课安全生产开工“第一课”。6
在全年其他节假日或各种情况停工停产的,是否在复产复工前组织开展有针对性的安全生产教育培训。
7
是否设置有奖举报公告牌，公告牌内容、设置位置、尺寸是否符合要求。
20
是否为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
21
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
22
是否制定安全生产诊断计划、安全生产诊断实施方案。
23
安全生产诊断实施方案内容及实施过程是否符合要求
检查人员： 检查时间：
8
是否按照规定组织事故现场警示教育会议，并对效果进行评估。
工程施工技术管理六项制度建设和执行工作检查表
5
施工测量复核
1.项目必须建立测量复核签认制度；重大测量项目是否按规定编制专项测量技术方案并履行审批手续；
2.接收设计交桩后要及时组织复测，测量成果书是否按规定程序履行审批手续；
3.外业测量必须采用“多余观测”（水平测量往返观测，中线测量多测回观测等），并构成闭合；
3.施工技术方案实施前须由项目总工程师组织向项目生产副经理、安全总监、各职责部门、主要施工班组负责人进行技术交底，交底内容应突出施工工艺（流程）、安全质量控制、关键技术措施及注意事项，并留存相关记录和图片资料；
4.现场施工须按专项方案组织实施，并进行有效的监督及必要的监测；
5.对于按规定需要验收的危险性较大的专项工程，须会同监理单位等组织有关人员进行验收。
对作业层的交底须做到分工序(或分项工程)、分工种、分季节、分作业时段，交底到作业班组及所有作业人员,并采用书面交底与会议讲解结合的方式进行；
6.现场施工是否按技术交底严格执行，存在偏差时是否按要求进行整改闭合；
7.铁路建设工程技术交底须符合《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》（铁建设〔2009〕155号）的规定等。
6.项目现场须按照施组安排组织施工，不得无故随意更改；
7.施组设计要实行动态管理，根据工程实施内外环境、条件等因素的变化及时修改或修订，按规定重新审核或报批。
4
专项方案管理
1.项目须针对安全风险高、施工难度大的专项工程，在施工前编制安全专项施工方案（以下简称专项方案），并按规定报送监理单位审核；
2.对于超过一定规模的危险性较大的专项工程施工，须组织专家对专项方案进行论证并根据论证意见进行修改、完善；
4.审核发现的问题是否按照规定完善报批手续并进行相应的技术交底和图纸标记。
工贸行业企业安全生产检查表(基础管理部分检查表)
8
建筑
检修
施工
现场
查看施工单位从事建设工程，其资质等级、经营范围等是否符合国家有关规定。
查看现场“三宝”“四口”防护、脚手架、基坑支护等是否符合建筑有关规定。
查看施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、监时用电设施、脚手架、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志，并符合国家标准。
13
安全生产资金投入
安全生产费用提取和使用情况，有无台账记录。
14
事故应急救援制度
有无生产安全事故应急救援预案并按要求备案
有无每年组织一次综合应急演练并有记录
工贸行业企业安全生产检查表（安全生产现场部分检查表）
单位名称：检查时间：
序号
检查
项目
检查内容
检查结果
1
管理制度
有各类安全管理制度和岗位安全生产操作规程是否上墙。
6
安全生产奖惩制度
有安全生产奖惩制度。
有奖惩执行情况记录。
7
发包、租赁的安全管理
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给给个人、单位，应签订安全生产管理协议。
8
设施设备安全管理
有设备设施管理制度。
安全设备有维护、保养，检测记录，并由有关
有特种设备的安全使用证、安全标志登记、检测报告。
安全设备有维护、保养，检测记录并有关人员签字。
天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢平台应符合国家标准。
各类起重吊索具完好，符合安全要求。
5
*作业环境安全管理
较大危险作业场所和设备设有醒目安全警示标志。
公司制度执行力检查表
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
2024年安全生产管理检查表
2024年安全生产管理检查表企业名称：______________________________一、安全生产管理组织机构及制度建设情况1. 企业是否设立了安全生产管理组织机构？( ) 是 ( ) 否2. 企业是否建立了健全的安全生产管理制度？( ) 是 ( ) 否3. 安全生产管理组织机构和制度是否得到有效运行和执行？( ) 是 ( ) 否二、生产设备及工艺安全1. 企业是否按照国家相关安全规定，定期进行设备安全评估和检测？( ) 是 ( ) 否2. 企业是否建立了设备管理制度，保证设备的正常使用和维护？( ) 是 ( ) 否3. 生产过程中是否采取了有效的安全措施，保证工艺的安全性？( ) 是 ( ) 否三、职业卫生管理1. 企业是否建立了职业卫生管理体系？( ) 是 ( ) 否2. 企业是否进行了职业危害因素的评估和管理？( ) 是 ( ) 否3. 是否定期对员工进行职业健康体检？( ) 是 ( ) 否四、安全教育和培训1. 企业是否建立了安全教育和培训制度？( ) 是 ( ) 否2. 是否定期组织员工进行安全教育和培训？( ) 是 ( ) 否3. 员工是否了解企业的安全生产管理制度和操作规程？( ) 是 ( ) 否五、应急管理1. 企业是否制定了应急预案？( ) 是 ( ) 否2. 是否定期进行应急演练和模拟事故处理？( ) 是 ( ) 否3. 企业是否建立了应急救援队伍？( ) 是 ( ) 否六、安全事故管理1. 企业近年来是否发生了安全事故？( ) 是 ( ) 否2. 对于发生的安全事故，企业是否进行了事故分析和改进措施的制定？( ) 是 ( ) 否七、安全生产投入情况1. 企业是否配备了必要的安全生产设备和防护装备？( ) 是 ( ) 否2. 企业是否定期进行安全设备和防护装备的检查和维护？( ) 是 ( ) 否以上为本次安全生产管理检查表，请企业完整填写并签字确认。
企业负责人签字：____________________日期：____________________。
企业安全生产责任制度建立落实情况检查表
企业名称：
检查项目
检 查 内 容
查验结果
企业安全
生产责任
制度建立
落实情况
1、企业建立各岗位、各部门安全生产责任制度情况
2、是否以企业规范性文件下发安全生产责任制度
3、责任制度中是否制定安全管理目标
4、责任制度中安全管理目标分解及考核情况
5、企业各部门安全生产责任制度是否涵盖
（ ）项目经理与项目管分包单位负责人
（ ）项目管理人员
（ ）班组长
（ ）操作人员
（ ）其它人员
7、企业各层次、部门、岗位人员、总分包双方的安全生产管理职责和指标是否经过责任人确认及落实情况
8、责任制度是否制定合理、全面，责任是否明确
检查人员： 检查日期：
（ ）企业生产
（ ）安全部门（ ）技术部门
（ ）机械设备部门（ ）材料部门
（ ）财务管理部门
（ ）教育培训部门
（ ）劳资管理部门
（ ）经营部门（ ）保卫
（ ）其他部门
6、企业各岗位安全生产责任制度是否涵盖:
（ ）企业法人代表
（ ）经理（ ）主管安全副经理
（ ）企业技术负责人（ ）企业分支机构主要负责人
工厂基础安全管理安全检查表模版
工厂基础安全管理安全检查表模版一、工艺安全检查1. 生产设备是否正常运转，是否存在异常噪音、异味等现象？2. 生产设备是否经过定期检修和维护，是否存在损坏或磨损情况？3. 生产过程中是否遵守操作规程，操作人员是否熟悉设备的使用和操作方法？4. 设备周围是否存在杂物、堆放物品是否整齐、稳固？5. 生产设备是否配备了必要的安全防护装置，如安全围栏、安全开关、紧急停车按钮等？6. 是否存在易燃、易爆、有毒有害的化学品进入生产区域的情况？二、消防安全检查1. 消防设施是否齐全、完好，并且标识清晰可见？2. 消防设施是否定期检查、维护，防火门、防火墙是否完好无损？3. 是否设有灭火器、灭火器号码标示是否齐全？4. 消防通道是否畅通，是否存在杂物堆放或阻挡通道的情况？5. 是否定期组织员工进行消防演练和急救培训，是否建立了应急预案？三、电气安全检查1. 是否定期进行电气设备的检查和维护，是否存在漏电、过电压等问题？2. 电线、电缆是否有接触明线、老化、破损或绝缘层破损的情况？3. 电气设备是否符合国家安全标准和规定？4. 是否存在电线乱拉乱接、电池充电不当等安全隐患？5. 是否为重要设施和关键设备配备有备用电源，是否定期测试备用电源的性能？四、环境安全检查1. 厂区是否存在不明确的走向和区域划分，是否存在易于迷路或危险区域？2. 厂区是否存在积水、漏水、滴水等现象，是否存在湿滑的地面？3. 是否存在污水、废水直排的情况，是否有污水处理系统和设备？4. 是否存在有害气体、烟尘、噪音污染，是否存在污染防治措施？5. 是否制定了环境整治和环境监测计划，是否定期进行环境检测和整治？五、人员安全检查1. 工人是否佩戴了必要的安全防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护鞋等？2. 工人是否接受过相关的安全培训和操作规程的培训？3. 是否存在劳动强度过大、连续工作时间过长的情况？4. 是否存在用工人员超时作业、上岗证件过期的情况？5. 是否建立了人员意外伤害事故的报告和统计制度？六、安全管理制度和措施检查1. 是否建立了安全生产责任制和岗位责任制，是否明确各岗位的安全职责？2. 是否定期进行安全生产教育和培训，是否存在安全技术交底和操作规程记录？3. 是否建立了事故隐患排查和整改制度，是否有隐患清单和整改计划？4. 是否建立了事故应急预案和应急处置流程，是否进行定期演练和评估？5. 是否建立了事故分析和事故调查制度，是否开展事故调查并采取有效措施防止再次发生？以上是工厂基础安全管理安全检查表的模版，可以根据实际情况进行具体的调整和完善。
工厂基础安全管理安全检查表模版
工厂基础安全管理安全检查表模版如下所示，是一个工厂基础安全管理安全检查表的模版：一、现场环境安全检查1）通道是否畅通，有无阻塞物、杂物等；2）地面是否平整、无坑洞，有无滑倒、绊倒等隐患；3）设备、设施是否稳定，有无松动、倾斜、损坏等；4）储存区域是否合理，货物是否摆放整齐、稳固；5）消防设备是否齐全，消防通道是否畅通、无堵塞物等；6）电气设备是否正常运行，有无漏电、短路等问题；7）危险化学品存储区域是否合规，容器是否完整、密闭等；8）卫生情况是否良好，污水、垃圾处理是否规范。
二、作业场所安全检查1）作业区域是否清晰划分，有无越界、混乱等；2）作业人员是否佩戴个人防护装备，使用安全带等；3）机械设备是否定期保养，是否存在异常声音、震动等；4）动力设备是否具备过载保护措施、开关是否正常；5）高处作业是否有安全防护措施，有无遗漏、破损等；6）车间通风系统是否正常运转，有无异味、废气积聚等；7）压力容器是否定期检测，有无泄漏、腐蚀等问题；8）作业现场是否存在火源，是否有专人监护。
三、员工个人安全检查1）员工是否接受过必要的安全培训，是否具备相关证件；2）员工是否佩戴个人防护用品，如安全帽、防护眼镜等；3）员工是否了解应急处理措施，能否正确使用紧急设备；4）员工是否遵守工作规程、操作规范，是否存在违章作业；5）员工是否存在饮酒、吸烟等不安全行为；6）员工是否健康状况良好，有无传染病等不宜上岗情况；7）员工是否有心理压力，有无影响安全的自身问题。
四、紧急情况应急预案检查1）是否制定了应急预案，包括逃生通道和疏散路线等；2）应急通讯设备是否正常工作，是否能及时通知相关人员；3）应急救护设备是否齐全，如急救箱、AED等；4）应急人员是否接受过培训，能否熟练操作应急设备；5）应急预案是否定期演练，是否存在弊端、不足之处；6）应急预案是否与相关部门沟通协调，能否及时得到支持。
五、其他安全管理检查1）是否建立了安全生产责任制度，相关岗位是否明确责任；2）安全管理制度是否健全，是否能够有效指导实施；3）是否定期开展安全教育培训，是否有记录、反馈；4）事故隐患排查治理是否及时跟进，整改措施是否落实；5）安全事故记录、报告是否规范、完善，能否及时上报；6）是否定期进行安全生产检查评审，有无违法行为。
规章制度检查表
规章制度检查表篇一：公司制度执行力检查表公司制度执行力检查表检查日期：篇二：安全生产规章制度检查表安全生产规章制度检查表篇三：安全生产管理制度与检查表安全生产管理一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。
这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。
1．班组安全生产检查内容（1）明确有安全员。
（2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。
（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。
（4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。
（5）特种工种持证上岗率达到100%。
（6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。
（7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。
（8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。
（9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。
（10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。
（11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。
（12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。
（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。
（14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。
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4
企业规章制度至少包括质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度、工资分配制度、财务管理制度等，缺少一项-1。
2
工程项目劳务管理保障体系建设
（20分）
项目部劳务管理工作组织机构健全、制度完善、人员职责清晰
10
提供一个工期为3个月以上的项目的相关管理资料：
1.（5分）工程项目成立由总承包单位项目经理牵头的“劳务管理工作领导小组”，小组成员应包含建设单位项目负责人、施工总承包单位项目经理、监理单位负责人、专业分包单位项目经理、劳务分包单位施工队长、各总分包单位专职劳动力管理员。未提供领导小组-5，缺少一人-1。
企业在京负责人在场
8
在京负责人以档案管理手册为准，在京负责人不在场-8。
企业管理组织机构体系健全
5
1.企业组织机构体系应至少包括用工管理部门、劳务分包合同管理部门、质量安全管理部门、财务管理部门，要求各部门职责明确，缺少一项-1。
2.各部门岗位分工清晰并对应责任人，企业依法与其签订书面劳动合同并缴纳社保，缺少一项-1。
企业基础管理制度建设及落实情况检查表
企业名称
检查时间
序号
检 查 内 容
检查结果
扣分上限
实得分
备注
1
企业基本情况（20分）
2016年度企业在京工作总结
3
总结企业本年度在京从事施工活动情况，包含但不限于工程业绩（无工程或无备案业绩的应作说明）、劳务管理工作等。
未提供工作总结-3；内容不符合要求-1。
检查部门留存一份企业提交的工作总结（加盖公章）。
4.预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少此项内容-2。
备注：1.检查时以企业当场所提供的资料为准进行打分；2.检查部门抽取企业所属项目进行检查实名制管理资料，检查内容参见“京建市〔2009〕662号、京建市〔2009〕610号、京建市〔2009〕611号、京人社劳发[2012]89号”等文件。
5
建筑劳务纠纷隐患应急预案（8分）
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
8
1.成立应急小组，小组人员联系方式齐全。
未成立小组的-2，联系方式无手机号码的-1；
2.预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3.预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-2；
4
用工管理
（40分）
应根据项目实际劳务用工方式提供相应资料；若两种方式均使用则两种均提供。
企业用工管理制度健全
5
1.（5分）对于自有人员，企业应具有劳动用工管理制度，未提供制度-5；劳动用工管理制度应至少包括：招工条件、劳动合同签订的要求与程序、考勤管理、工资分配（有落实工资月结月清、工资标准、支付周期和时间、工资公示、发放程序等内容）、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）、劳动纪律，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。
10
1.（6分）提供该项目劳务管理工作领导小组每月的例会记录，缺少一个月的会议记录-2，会议内容应包含用工管理、合同履约情况、纠纷隐患排查化解情况等，缺少一项-2；
2. （4分）提供该项目劳务管理自查记录。
3. 以伪造等方式提供不实资料的加扣10分。
3
合同管理
（12分）
采取劳务分包的应提供劳务分包合同，采取直接用工的应提供施工合同
企业用工管理规范，实名制管理资料齐全
35
提供该项目的实名制管理资料，相关的内容具有逻辑关联性。
1.（5分）备案的施工人员花名册、身份证复印件、普法维权培训试卷，缺少一项-2，一项不齐全-1。
2.（5分）依法签订劳动合同，缺少一人-1，所提供合同并非本市示范文本-2，合同内容不齐全-2、不合法-3。
3.（5分）按月提供项目施工人员的人员变动情况记录，建立劳务人员变动台账，并每周更新人员花名册，未建立变动台账的-5，未按周更新的一次-2。
2.（3分）以所提供的项目为准，作为劳务作业发包人的企业还应具有劳务用工监管制度，未提供制度-3；劳务用工监管制度应至少包括：设置劳务管理机构、选择劳务队伍、建立项目劳务管理保障体系、配备专职劳动力管理员、落实实名制管理、落实劳务费月结月清制度、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）等内容，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。
合同签订、备案符合相关规定
6
提供该项目的相关管理资料：
发包人和承包人依法签订合同，合同内容符合相关规定。未提供合同-6。所提供合同（仅指劳务分包合同）未使用本市示范文本-6。合同内容不齐全、不合规-3。合同未备案-3。
合同管理体系运行有效
6
提供该项目的相关管理资料：
合同管理台账：至少有发包人和承包人全称、工程名称与承包范围、合同价款、履行进度情况、合同备案编号并附合同备案证明。缺少一项-2，一项不齐全-1。
4.（10分）提供该项目的全部工资支付记录，缺少一个月-5。工资发放表、考勤表，缺少一项-3，一项不齐全-2。
5.（10分）采取劳务分包的，提供该项目的所有劳务费结算支付凭证：结算单、银行转账单（或支付凭证）、发票（原件或复印件加盖公章）。缺少一项-4，一项不齐全-2。
6.以伪造、代签等方式提供不实资料的加扣10分。
2.（5分） 提供项目部劳务管理体系图，劳务管理工作领导小组例会制度，项目经理工作职责，劳务企业能、普法维权和安全知识），劳务管理工作流程顺畅、各管理环节节点责任人明确，劳务管理自查制度。缺少一项-1，一项不齐全-0.5。
项目部劳务管理保障体系运行有效