原材料管理流程-(原件)
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、目的二、为使本公司的仓库管理规范化, 保证财产物资的完好无损, 根据企业管理和财务管理的一般要求, 结合本公司具体情况, 特制订本规定。
三、适用范围●仓库所有工作人员四、职责●仓库主管对仓库数据的准确性负责。
负责仓库一切事物的安排和管理, 协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务, 提高仓库人员行为规范及工作效率。
●仓库员负责物料的收料、报检、入库、配料、退料、储存、防护工作。
五、仓储管理详细规定1.原材料收货及入库流程●原材料到达后, 仓库员根据送货单上的名称和数量进行清点；●对入库物资核对、清点后, 由仓库主管及时在系统中找到相应的采购订单,引单打印入库单, 再把材料交由来料检验员进行质检；●质检员对材料检验合格后, 在相应的入库单上签字, 并交给仓库主管；仓库主管把供应商的送货单放在质检员签好字的入库单后面, 次日交由财务部；●对检查无误的原材料, 由仓库员放到指定的仓位上, 不得随意摆放, 如有特殊情况需在当日之内完成摆放；2.对不合格的原材料, 放置在指定的摆放区, 由仓库主管、采购共同确定退货。
3.原材料出库流程●仓库严格按照车间生产计划生成的BOM领料申请单来领料, 若领料申请单上没有生成组长的签字, 仓库员有权拒绝发放原材料；●车间如有超单领料的情况, 必须做“领用超单”的申请, 并注明超用的原因,由生产主管签字后方可领料；●任何人不办理领料手续, 不得以任何名义从仓库领走原材料, 不得在货位中乱翻乱动, 仓库员应及时制止其行为。
●仓库主管将原材料出库之后, 及时在系统中登记打印出生产领料单, 将车间的领料申请单附在后面, 次日交由财务部；●仓库员应根据进货时间严格按照“先进先出”原则进行出库；4.退厂原材料的处理流程●对质检部通知不合格的原材料, 仓库主管应及时通知采购部, 并由采购部给予意见且签名确认后, 由仓库主管和采购部把原材料退予供应商；●对检验不合格的原材料不可办理入库。
原材料管理程序
XXXX公司原材料管理控制程序(第1版)原材料进厂管理程序1 目的为规范原材料进厂入库行为，确保验收质量和数量，合理使用原材料资源，提高原材料利用率，提高管理水平，最终为公司创造效益，特制订本程序。
2 适用范围xxxx水泥有限公司生产用原材料进厂到使用的全过程。
3 职责3.1 生产部调度室负责现场的总协调和调度，其它单位要服从调度室的管理和协调。
3.2 技术部、化验室负责制订原材料质量标准和具体质量验收程序，并负责指定原材料进厂后的卸车打堆地点，组织质量验收；对进厂原材料进行分析、检验，控制进厂原材料质量，出具检验单。
3.3 生产部负责原材料过磅，规范原材料卸车堆放和原材料合理使用。
3.4 供应部负责原材料采购，按照生产需求购进优质材料。
货到后并参与验收，监督取样过程；加强与原材料供应商的沟通，加强对运输司机特别是挂靠司机的管理，要求他们进入公司后，要服从公司管理，遵守公司的制度。
4 确定控制指标化验室确定质量控制点、检验项目和检验频次及质量管理指标及严于《水泥企业质量管理规程》的内控指标，按公司发文程序予以发布。
4.1 采购控制4.1.1 供应部确定备选供应厂家后，化验室现场取样，并进行检验和试验。
4.1.2 样品经检验和试验后出具《原燃材料检验报告》。
并依据数据判定，确认能否批量试用，传递至供应部。
4.1.3 供应部根据化验室的通知，对可以供货的供应商按程序组织采购，原材料入厂后，化验室组织测试。
测试完毕后，出具《原燃材料化验报告》并传递至生产部、供应部。
4.2 原材料进厂门卫管理4.2.1 综合部保安严格控制进厂车辆秩序，保证车辆高效进厂。
4.2.2 车辆无违规现象的方可过磅进厂，否则应禁止过磅。
车辆过磅时由司磅员通知化验室当班原燃材料验收人员。
4.2.3 生产部调度负责组织、协调和管理。
4.3 过磅及取样4.3.1 司磅员过磅时要求过磅车辆上所有人员必须下车，过磅车辆严禁作弊放水，并对车辆认真审核，必要时让司机出示有关部门的证明，确定过磅数量。
原材料管理流程
原材料管理流程原材料是指用于产品制造的物质或物品，是生产过程中不可或缺的重要组成部分。
原材料管理是管理原材料的采购、储存、使用和追踪的流程，对于企业的生产效率和成本控制具有重要影响。
下面将详细介绍原材料管理流程的各个环节。
一、采购计划原材料的采购计划是原材料管理的起点，企业需要根据生产计划和市场需求制定采购计划。
采购部门通过与供应商沟通，获取供应商的报价和交期信息，并与其他部门进行协调，确定最终采购数量和采购时间。
二、供应商评估和选择企业需要对供应商进行评估和选择。
评估供应商的关键指标包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时率以及售后服务等。
基于评估结果，企业可以选择合适的供应商加入供应链，确保原材料的质量和供应的可靠性。
三、合同签订和订单下达当企业确定了采购供应商后，需要与供应商签订采购合同，并下达订单。
合同中应包括双方的权责、价格、交付日期等内容，以确保采购的合法性和明确交易条件。
四、原材料接收和入库供应商将原材料交付给企业后，企业需要对原材料进行检验和验收。
检验包括外观检查、尺寸测量、化学成分检测等，确保原材料符合质量要求。
验收合格后，原材料进入仓库，根据规定程序入库，并进行相应的记录和标记。
五、储存管理在入库后，企业需要对原材料进行储存管理。
储存管理包括对原材料的分类、分区、标识、保管条件控制等。
原材料应按照特定要求进行分类，不同类别的原材料应储存在不同的区域，并进行明确的标识，以便于查找和使用。
六、领料和使用当生产需要使用原材料时，需提出领料申请。
领料申请应包括领料数量、用途、领用人等信息，并由相关部门进行审核和批准。
领料后，相关部门负责将原材料送至生产车间，并进行记录和追踪，确保原材料使用的准确性和追溯性。
七、盘点和补充定期对仓库中的原材料进行盘点，核对实际库存和系统库存，并进行调整。
若发现库存缺少或不足，需及时进行补充。
补充原材料时，应重新进行采购计划和供应商评估，并按照前述流程进行采购、接收和入库。
原材料管理制度及流程完整版
原材料管理制度及流程完整版原材料管理制度及流程完整版一、引言本旨在规范和指导公司原材料的管理及流程，以确保原材料的采购、库存、使用和报废等环节的合规性和高效性。
准确、及时、有效地管理原材料是公司生产运营的重要保障，也是保持良好供应链关系的关键。
二、背景1. 市场需求和竞争情况根据市场需求和竞争情况，本公司需提供高质量的产品，原材料的管理必须做到严格监控和有效控制。
2. 原材料的重要性原材料是产品创造的基础，其品质直接影响产品的质量和性能。
因此，妥善管理原材料对于公司的产品质量和客户满意度至关重要。
三、定义和术语1. 原材料指用于产品生产创造的各种物质，包括但不限于原材料、零部件、辅助材料等。
2. 供应商指为公司提供原材料的供应商或者合作火伴。
3. 采购指以合理的价格从供应商处购买所需的原材料。
4. 入库指将采购的原材料按规定流程存放于公司指定的仓库中。
5. 领用指根据生产计划和需求，从仓库中取出所需的原材料。
6. 使用指将领用的原材料用于产品的生产创造过程。
7. 报废指因各种原因无法继续使用的原材料，需按规定程序进行处理。
四、原材料管理制度1. 采购管理1.1 采购流程（详细描述采购流程，包括需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订、付款等步骤）1.2 采购合同管理（说明采购合同内容和要求，包括价格、数量、交货时间、质量要求等方面）1.3 供应商评估及管理（阐述供应商筛选和评估的标准和方法，包括对供应商的信用评估、产品质量评估、供货能力评估等）2. 入库管理2.1 入库登记（规定入库登记的内容和要求，包括原材料的名称、数量、质检结果等）2.2 入库检验（详细介绍入库检验的程序和标准，包括外观质量、尺寸精度、物理性能等方面）2.3 入库保管（阐述入库后原材料的保管和管理要求，包括分类、货架位置、温湿度要求、防潮、防火等措施）3. 领用管理3.1 领用申请（规定领用申请的内容和要求，包括领用数量、领用理由、领用时间等）3.2 领用审批（明确领用审批的流程和权限，包括领用审批的层级和要求）3.3 领用出库（阐述领用出库的程序和要求，包括领用物料的标识、数量核对等）4. 使用管理4.1 使用登记（规定使用登记的内容和要求，包括使用数量、使用日期、使用人员等）4.2 使用监控（介绍使用监控的方法和措施，如定期检查、抽检等）4.3 使用记录（要求对使用过程进行详细记录，包括使用效果、问题及解决措施等）5. 报废管理5.1 报废程序（详细描述报废程序，包括报废申请、审批、报废方式等）5.2 报废记录（要求对报废物料进行记录，包括报废数量、原因、处理方式等）五、附件列表1、采购合同范本2、供应商评估表3、入库登记表4、领用申请表5、使用登记表6、报废申请表六、法律名词及注释1. 供应商：指向公司提供原材料的合作火伴或者个人。
原材料管控流程
原材料管控流程一、原材料定义：指在生产过程中使用的板材、型材。
二、材料入库1.原材料由采购员按照工艺申报材料的规格、数量、材质进行采购，采购后通知供应商送入公司。
2.材料到货后采购员通知质检部对原材料的质量进行检验。
3.物管部仓库材料管理员对材料的数量进行清点。
4.采购员联系物管部起重工进行卸货，并按照指定区域归类摆放整齐。
5.物管部仓库材料管理员对新入库材料，进行公司内部颜色标识,签收，并将项目号标识在材料上。
三、材料领用机加分厂、结构件分厂兼职材料管理员，按照每次来料数量进行一次性领料出库，分厂下料人员按照每个项目工艺要求进行套料生产三、余量、废料的规定1、凡在生产过程中发生宽度大于1000mm，面积大于2m2规格的余料钢板，属Ⅰ类余料板材；型材长度大于1500mm属Ⅰ类余料型材。
2、凡在生产过程中发生宽度大于500mm小于1000mm，面积大于1m2 小于2m2规格的余料钢板，属Ⅱ类余料板材；型材长度小于1500mm的属Ⅱ类余料型材。
3、凡在生产过程中发生宽度大于200mm小于500mm，面积大于0.3m2小于1m2规格的余料钢板，属Ⅲ类余料钢板，长度小于500mm的型材属于III类型材。
4、凡在生产过程中发生宽度小于200mm，面积小于0.3m2规格的钢板，属边角料。
二．余量、废料的处理规定1.Ⅰ类余料退库处理并且摆放整齐，并严格按照公司内部原材料颜色标识进行标示，并移植项目号，物管部要重新建账。
2. Ⅱ、III类型材按规格分类摆放在锯床下料区域的货架上，供下次下料时优先使用，并严格按照公司内部原材料颜色标识进行标示。
3.Ⅱ类板材余料由下料班组摆放在下料设备附近，按规格分类摆放整齐，供下次下料时优先使用，并严格按照原材料标识进行标识。
4、Ⅲ类余料由下料分厂指定区域暂存，按规格分类摆放整齐，供下次下料时优先使用，并严格按照原材料标识进行标识；对于长期得不到使用的Ⅲ类余量定期进行分类统计报公司领导审批按照边角料流程进行清理。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程在生产计划下达后，生产部门填写《原材料领用单》，并交由仓管员备料；2、仓管员根据领用单核对物料名称、规格型号、数量等信息，并按照“先进先出”的原则领取物料；3、领料完成后，仓管员将领用单交由生产部门签字确认，并在系统中进行出库处理；4、如需紧急领料，需填写《紧急领用单》，并经过相关部门批准后方可领取；5、领用物料不得超过领用单中所列数量，如需增加领用数量，需重新填写领用单并经过相关部门批准；6、领用完成后，仓管员需及时更新库存数量，并将领用单归档保存；三）库存管理：1、仓库内应按照物料的种类、规格、批次等分类存放，标识清晰，便于查找和管理；2、仓库内应保持干燥、通风、无异味，并定期进行清洁和消毒；3、对于易受潮、易变质的物料，应采取相应的防潮、防腐措施，并定期检查；4、仓库内应设置防火设施，并定期进行消防检查和演练；5、仓库内应设置安全警示标识，并进行安全培训和考核；6、仓库内应进行定期盘点，并及时更新库存信息；四）仓库安全：1、仓库内禁止吸烟、明火，禁止存放易燃易爆物品；2、仓库内禁止私拉电线、私接电器设备；3、仓库内禁止堆放物料过高或不稳定；4、仓库内应设置监控设备，并定期进行巡查和维护；5、仓库内应设置紧急出口，并确保畅通；6、仓库内应进行安全演练，并定期进行安全培训和考核；7、仓库内的安全责任由仓库管理员和相关部门负责人共同承担。
原材料仓库管理制度一、目的：制定原材料仓库管理制度及操作流程，规范仓库管理员的日常行为，提高工作效率。
二、适用范围：适用于原材料仓库的所有工作人员。
三、职责：1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作。
2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定。
3、生产部：负责原材料的领取。
4、收货组：负责所有物料来货、退货数量清点，与采购对接送货单、退货单。
5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理。
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程一、库房入库管理流程1. 原材料接收- 质检员根据采购订单和送货单核对原材料的品名、规格、数量等信息，并对货物进行质量检查。
- 若原材料符合要求，质检员将货物送至库房，并将货物信息录入系统。
2. 货物上架- 库管员根据货物信息，将原材料按照规定的存放位置进行上架，并在系统中更新库存信息。
3. 入库登记- 库管员在系统中进行入库登记，包括填写入库单、更新库存数量、记录入库时间等。
二、库房出库管理流程1. 领料申请- 生产部门根据生产计划，提出原材料的领料申请，包括品名、规格、数量等信息。
2. 领料审批- 领料申请由相关领导审核，确保申请的合理性和准确性。
3. 领料出库- 库管员按照领料申请单，在系统中查询并核对库存信息，确认可出库后，将原材料从库房中取出，并填写出库单。
4. 出库登记- 库管员在系统中进行出库登记，包括更新库存数量、记录出库时间等。
三、库房盘点管理流程1. 盘点准备- 库管员根据库存信息，准备盘点工具和资料，包括盘点表、计数器等。
2. 盘点操作- 库管员按照盘点表，逐一对库存进行盘点，确认实际库存数量，并记录在盘点表上。
3. 盘点调整- 若盘点结果与系统记录不符，库管员将盘点表提交给相关部门，进行库存调整。
4. 盘点总结- 盘点结束后，库管员整理盘点结果，编写盘点报告，并提交给上级领导。
四、库房管理流程的优化与改进1. 自动化管理- 引入仓储管理系统，实现库存信息的自动更新和实时监控，提高数据准确性和管理效率。
2. 优化存储布局- 根据原材料的特性和使用频率，合理划分存放区域，提高取货效率和库房空间利用率。
3. 定期清理整理- 定期对库房进行清理整理，清除过期、损坏或无用的原材料，确保库存的及时更新和管理精确性。
4. 建立供应链合作- 与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的稳定性和效率。
5. 培训与提升- 对库房管理人员进行培训，提升其专业素质和操作技能，确保库房管理流程的规范和高效性。
原材料仓储管理制度及流程
原材料仓储管理制度及流程目标本文档旨在规定原材料仓储管理制度及流程，以确保原材料仓库的有效管理和操作。
管理制度1. 原材料分类：根据不同的特性和用途，将原材料进行分类，并为每种类别制定相应的管理措施。
2. 入库程序：原材料经过质量检验后，应按照规定的程序和标准进行入库。
3. 出库程序：原材料出库应按照相关流程和授权程序执行，确保准确、及时地提供原材料。
4. 盘点：定期进行原材料库存盘点，确保库存数据准确。
5. 库存管理：根据实际需求和库存情况，合理进行库存管理，及时补充和消耗原材料。
流程1. 原材料采购：根据生产计划和需求，采购原材料，并将采购信息记录到系统中。
2. 质量检验：对采购的原材料进行质量检验，确保符合要求。
3. 入库：合格的原材料按照入库程序进行入库，同时及时更新库存信息。
4. 出库：根据生产需要，按照出库程序进行原材料出库，并记录使用的数量和目的。
5. 盘点：定期对原材料库存进行盘点，确保库存数据准确无误。
6. 补充：根据库存情况和生产计划，及时进行原材料的采购和补充。
7. 报废处理：对不合格的原材料进行报废处理，并及时更新库存信息。
责任1. 仓库管理员负责原材料的仓储管理工作，包括入库、出库、盘点等。
2. 采购部门负责原材料的采购工作，并确保采购的原材料符合要求。
3. 质检部门负责对原材料进行质量检验。
4. 生产部门负责根据实际生产需求提出原材料的出库申请。
以上为原材料仓储管理制度及流程的简要概述，具体操作细节和规定可根据实际情况进行调整和完善。
原材料进厂流程及管理制度
红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章总则为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。
涉及部门必须遵照严格执行。
第二章原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。
待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。
2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。
并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。
3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。
质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。
检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。
4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。
5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
6.过磅单的分发：①白色--动力作业区②红色--原料作业区③黄色--质量管理部（商砼站）④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。
原材料管理流程 (原件)
仓储科
单与物核对
采购部 仓储科/收货 员 来料异常 仓储科/文员
单据相关处理
品质部/IQC
来料检验
NG
OK
工 作 流 程
责任部门/岗位
物料入仓
仓储科 / 原材 料仓管
物料发放 仓储科 / 物料 员 仓储科/文员
发放生产单
生产部/PC
原材料备料/配送
仓储科 / 备料 员
5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处 理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。 5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物 料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单 位处理。 5.4 物料入仓 5.4.1 仓管员依《验收通知单》 ，厂商送货单，将 贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是 否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。 5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按 料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原 材料出入管理台账。 5.5 物料发放 5.5.1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为 原则。 5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应 予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方 可领取，否则拒发。 5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。 5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时， 必 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是 否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否 超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料 的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误， 则不予发放。 5.6 原材料备料 5.6.1 收到生产单后备料前的准备工作 5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。 5.6.3 查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支 料进出管理台账、退料明细等。 5.6.4 填写好生产单发放即开料数量。 5.7 材料配送 5.7.1 根据生产单的需求数量，找到相对应物料， 配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。 5.7.2 物料需贴上物料标签。 5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。 5.7.4 物料员按照生产计划， 根据上机时间最少提 前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接 手续，特殊情况协商处理。 5.7.5 生产时物料不良率大于 3%，将采取停拉退 料处理.
原材料全流程管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司原材料采购、储存、使用和废弃的全流程管理，提高原材料利用率，降低成本，提升产品质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有原材料的管理，包括原材料采购、验收、储存、领用、报废和回收等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则：1. 质量原则：确保原材料质量符合生产要求，保障产品质量。
2. 效率原则：提高原材料管理效率，降低库存成本。
3. 安全原则：保障原材料储存和使用安全，防止安全事故发生。
4. 环保原则：降低原材料使用过程中的环境污染，实现绿色生产。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作，应遵循以下程序：1. 制定采购计划：根据生产计划、库存情况和市场行情，编制原材料采购计划。
2. 招标或询价：对所需原材料进行招标或询价，选择优质供应商。
3. 签订合同：与供应商签订原材料采购合同，明确质量、数量、价格、交货期等条款。
4. 采购验收：按照合同约定，对采购的原材料进行验收，确保质量符合要求。
第五条采购的原材料必须符合以下要求：1. 质量合格：原材料应符合国家标准、行业标准或企业内部标准。
2. 数量准确：采购的原材料数量应与生产需求相符。
3. 价格合理：采购的原材料价格应在市场合理范围内。
4. 交货及时：供应商应按合同约定的时间交货。
第三章验收管理第六条验收部门负责原材料的验收工作，应遵循以下程序：1. 接收：接收供应商送来的原材料，核对数量、品种、规格等信息。
2. 检查：检查原材料的外观、包装、标签等，确保无损坏、变质等情况。
3. 验收：对原材料进行质量检测，确认质量符合要求。
4. 记录：将验收结果记录在验收台账上，并存档备查。
第七条验收不合格的原材料应按以下程序处理：1. 报告：验收部门将不合格原材料情况报告给采购部门。
2. 退货：采购部门与供应商协商退货事宜。
3. 替换：如需替换，由采购部门重新采购合格原材料。
4. 原材料报废：如不合格原材料无法替换或处理，按报废程序进行处理。
仓库原料管理规章制度及流程
仓库原料管理规章制度及流程一、总则为了规范仓库原料管理，保障原料安全、提高工作效率，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司仓库的原料管理工作，所有相关人员必须严格遵守。
二、仓库原料管理流程1. 采购阶段（1）根据生产计划和需求，仓库管理员与采购部门共同确定原料需求量和种类。
（2）仓库管理员向供应商提交采购订单，确认交货时间和地点。
（3）仓库管理员接收原料交货，在验收过程中需要检查数量、质量和规格是否符合要求。
（4）验收合格后，仓库管理员将原料入库，登记入库信息并安排储存位置。
2. 储存阶段（1）仓库管理员根据原料性质和特点，对原料进行分类、分区存放，并标明放置位置。
（2）定期对储存的原料进行清点和盘点，确保库存数据准确无误。
（3）定期检查原料的保存条件，确保原料不受潮、受热、受潜虫侵害等。
3. 配发阶段（1）根据生产车间的需求，仓库管理员按照领料单的要求，将所需的原料进行配发。
（2）配发时需要按照规定的数量和配比进行操作，确保原料使用准确无误。
（3）配发完成后，仓库管理员需将配发信息记录在册，保留备查。
4. 报废处理（1）对于有失效、过期、变质的原料，仓库管理员应及时进行报废处理。
（2）报废原料需填写报废记录，注明报废原因、数量及处理方式。
（3）报废记录需经相关部门确认后，方可进行处理。
5. 安全管理（1）仓库原料管理过程中，涉及到搬运、堆放等操作时，需严格遵守安全操作规程，确保操作安全。
（2）原料储存过程中需注意防火防爆、防潮防晒等安全防范工作，确保原料质量和安全。
（3）仓库管理员需定期进行安全生产培训，提高员工安全意识和操作技能。
6. 管理制度（1）仓库管理员需遵守公司规章制度，严格执行操作规程，保障原料管理工作顺利进行。
（2）对于违反规章制度和操作规程的行为，将进行相应的纪律处分。
（3）定期进行原料管理质量评价和审查，提出改进建议和措施。
以上即为仓库原料管理规章制度及流程，希望各相关人员认真学习并严格执行，确保原料管理工作的顺利进行。
原材料管理制度 流程
原材料管理制度流程一、原材料供应管理1.供应商选择为了确保原材料的质量和供货的稳定性，企业应当建立供应商评估体系，选择信誉较好、具有生产许可证、工厂比较完善的供应商作为合作对象。
同时要定期进行供应商的评估和考核，以确保供应商的资质和服务达到企业的要求。
2.采购订单管理企业在确定了合作的供应商后，应当及时制定采购订单，并明确原材料的品种、数量、价格、交货日期等信息，签订合同并在采购订单上盖章。
同时，要建立完善的采购进货登记程序，确保采购订单的执行情况。
3.收货检验管理当原材料到货后，应当进行收货检验，检验原材料的数量、质量、规格、包装等情况是否符合采购订单的要求。
对不符合要求的原材料要及时通知供应商处理。
并建立原材料收货检验记录，记录检验结果和处理情况。
4.存储管理对于收货合格的原材料，应当立即分拣、分类、标识和放置到指定的仓库中，建立原材料库存清单，并根据原材料的特性分别加设专用房间或设施，保证原材料的质量和保存期限。
二、原材料使用管理1.领料程序在生产过程中，只有通过指定的领料程序和程序查验后，才能领取原材料。
领料时应当核对领料数量、品种、规格、单位、存放位置和使用期限等，确保领取的原材料和信息准确无误。
2.使用记录对于领取的原材料要建立使用记录卡，记录每次领取的原材料的数量、品种、使用部门、使用日期等信息。
并建立原材料使用台账，实时记录和监控原材料的使用量和情况。
3.原材料回收对于生产过程中未使用完的原材料，在保证其质量的前提下，应当予以回收，建立原材料回收流程，并妥善加以处理，以减少原材料的浪费。
三、原材料清点管理1.清点周期企业应当定期对原材料进行清点，建立清点周期，并根据原材料采购量和使用情况合理安排清点的频次，确保原材料库存的准确性和数量的真实性。
2.清点程序在进行原材料清点时，应当按照指定的清点程序进行，逐一核对原材料的种类、数量、质量，并与原材料库存清单进行比对，做到清点无误。
3.清点记录每次进行原材料清点后，要及时记录清点结果和处理情况，建立原材料清点记录，以备日后查阅和总结。
原材料管理程序
山东上联水泥发展有限公司
山东联合王晁水泥有限公司
进厂原材料检验及使用程序
1.目的
为加强进厂原材料管理，稳定和提高产品质量，根据《质量管理细则》及有关企业标准，结合本公司实际制定本规程。
2.适用范围
本规定适用于山东上联水泥发展有限公司、山东联合王晁水泥有限公司与产品质量相关流程的管理。
3.职责
3.1采购科负责进厂一切原材料。
3.2进厂原材料管理员负责对原材料取样工作。
3.3化学分析室负责对原材料检验工作。
3.4化验室主任负责对检验结果进行审核，并评定是否可用。
3.5化验室质量统计负责报表工作。
4.程序内容
4.1对所有原材料按每天一批次计算，原材料管理员每天早8：00点对各种原材料取样并经破碎后立即送往化验室，并留有封存样，另一份交化验室检验，留样保存一个月。
4.2化验室质量统计员对检验结果及时报送采购科、调度中心。
4.3按《进厂原材料质量要求》经检验结果不符合生产要求的物料采购科要立即进行处
理或退货，并在接到质量确认单后尽快给化验室处理回复。
4.4化验室根据各种物料检验结果及物料配比使用通知单，通知生产有关部门进行使用。
4.5各部门在使用原材料时必须接到化验室正式使用通知单后，按要求方可使用。
4.6财务科严格按公司制定的及进厂原材料质量合同要求给予结算。
5.检查与考核
5.1本程序由监督部门负责不定期检查。
5.2根据检查结果，由人事部对违反规程的相关人员给予严肃处理。
原材料管理流程图
1. 登记原材料看板， 信息完整
2. 保存原材料单据， 登记台账
3. 统计汇总，准确 及时，按期盘点
4. 维护仓库清洁， 安全
安全
标识清楚，隔离退货 不合格
料看板， 料单据， ，准确 清洁，
1. 依据生产计划合理安排
出库管理
2. 材料根据入库时间进行 先进先出
3. 账、卡、物核对无误
4. 账、卡、物核对无误
1. 安排材料入库，不同 供应商的材料分区放置
入库管理
2. 核对单据，数量准确
3. 装卸规范，确保安全， 堆放标准
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
检验
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
数量、供应商）
原材料管理流程
1. 外观全检 2. 尺寸抽检
合格
在库管理
2. 判定检验结果，
原材料仓库管理流程
流程 操作 1、接收供应商的【送货单】； 2、将【送货单】与【采购单】进行核对； 3、通知品管进行品质检验； 负责人 仓管员 仓管员 品管员 说明 厂家要附送厂家检验报告 核对：品名、规格、数量、供应商厂家 当检验过程较长时，允许先卸货入库后检验 只有品管员提供品检报告并确定合格后才办理入库 手续 【送货单】、【入库单】、【合格单】三单合一交 给财务部应付会计 当易损品入库客户附送的损耗品不作为入库数量入 库
4、合格后卸货入库，仓管员清点数量，并在送货单上确 定清点数量； 仓管员 5、仓管员根据实际清单数量录入库存系统打【入库单 】； 仓管员 注意事项： 一、进料 1、当【送货单】与【采购单】不符时： 由仓管通知采购，采购员决定是否接受并在送货单上签 名； 仓管员 2、当已送货但无【采购单】时： 要求采购立即补采购单，否则不予入库； 3、当来料检验不合格时： a.由品管经理级别以上人员在品质检验报告作出“让步 接受”意见； 品管经理 b.直接由仓库开【退货单】退货； 1、仓库根据BOM表与生产订单数量打印出出库单； 仓管员 仓管员 仓管员
仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 必须由品管部门签名判定是良品 退货单有四联：门卫、仓库、客户、采购各一联， 门卫一联交财务
退货单上一定要明确不良原因责任归属及损失金额
四、补料
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直接依据来料不良的退货单的数量进行补料 四、补料 B、作用不良的原因进行补料： 依据作用不良的退货单或者报废单进行补料 C、因BOM表的不准确进行补料:
需同时明确处罚措施（通常以不良率作为折扣）， 入库数量以折扣后数据为依据。 若尚未入库，则直接退货；若已经入库，则需开【 退货单】，并且交给财务应付会计及采购部。 车间的正常损耗率在BOM上明确标准
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程包括以下步骤：
1.原材料入库：外购原材料到达后，放置于待检区域，由仓管员根据公司请购单和供应商的送货单或采购票据核实实物数量，并通知检验人员进行感官指标、包装合格检验，检验合格后仓管员如实填制“收货单”一式三份，三方确认无误后在“收料单”上签名。
仓管员留“收货单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2.标识和记录：在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
对需要质量验收的原材料进行标识，判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
3.入库和出库：仓管员填写“入库单”一式两份，一份仓管留存，一份交财务室。
对于需要出库的原材料，根据生产计划或销售需求，按照先进先出的原则进行发放，并填写“出库单”。
4.库存管理：定期对原材料进行盘点，确保库存的准确性。
对于有保质期的原材料，应定期检查其保质期，确保在保质期内使用完毕。
对于不合格或损坏的原材料，应进行报废或退货处理。
5.维护和保养：确保库房的清洁和卫生，防止原材料受潮、霉变等情况的发生。
定期对库房进行通风和除湿，以确保原材料的储存环境符合要求。
以上是一般原材料库房的管理流程，实际操作中可能因企业规模、行业特点等因素而有所不同。
原材料仓库存货管理流程
原材料仓库存货管理流程第一篇：原材料仓库存货管理流程原材料仓库存货管理流程一、目的：确保仓库库存原材料品质及数量符合相关要求，保证生产正常领用。
二、适用范围：原材料仓库。
三、工作要求：1.日常来货前应按具体情况整理出所需位置，确保存货工作顺利进行，若有异常及时通知上级；2.转运物料上楼或至其它部门时要及时跟踪处理，按数量对物料卡进行增减操作；3.日常应做好所有物料码放整齐，堆放合理，标示清楚等项工作；4.物料编码更新要及时，临时物料转正式编码后应及时更换新编码；5.所有仓库物料，仓管员都应按先进先出的原则发货；6.仓管员必须保证所管辖区内物料防火防潮防侵蚀，不同性质的物料（氧化剂和还原剂）应分开放置，如白水和兰水不可混放混发，氧化剂还应在专用库低温存放，白水存放期达三个月时要放入浅水箱中存储；7.树脂固化剂仓管员要将每天的领料单经审核后，按厂间（树脂，固化剂，分散，稀释剂，乳胶漆等）分类按期统计；8.仓库物品必须摆放在指定的位置，未经上级批准，仓管员不准擅自更改物品的摆放位置；9.物料取样或少量用后应封存管理，来货包装破损或其它原因破损的，仓管员应及时包装好；10.视生产用量情况及最低安全存量酌情申购物料，并与其它部门沟通进货，及时填写物料申购单；11.仓管员应每三个月统计呆滞料并及时上报处理；12.UV、PE系列存放温度有限制的要严格控制，及时查看其生产情况，出现呆滞时及时上报处理。
醇酸树脂保存期为一年，PE树脂保存期夏季三个月，冬季五-六个月，PE树脂一定要严格做到先进先出，并做到在保存期内使用完毕，到期使用不了的应及时按呆滞料打报告进行处理；外购PE树脂一定要在标签上打上进货日期，有条件时最好室内低温存放；13.贵重物品应每次发货后上锁，防止丢失，发现异常情况应及时报上级处理； 14.银粉保质期不可超过六个月，对于出现超保质期的物料要及时申报处理； 15.日常存货应注意所有大铁桶装物料码堆不可超过三层，大塑胶桶码堆不可超过二层，所有袋装物料码堆只可放置二层；包装物有软、硬之分，软包装堆板高度根据实际情况而定，硬包装（以4L为标准）以十三层为宜，软、硬包装存放时都要保持一定的间距，保持通风，经常检查，以杜绝软包装潮湿发霉、虫蛀鼠咬，硬包装要防止生锈，存放时罐口保持朝下，以免灰尘杂物进入；16.每天要对大桶装的溶剂、树脂等液态物料的堆放区进行检查，对于存货过程中发生的泄漏，应首先用沙土，滑石粉将其覆盖围堆，用铲子将其铲至固危物放置桶中，并将泄漏的大桶作应急处理，使其不再泄漏；17.所有货物堆放要按五距要求摆放，保持通风防潮，达到安全的要求； 18.滑石粉、锌粉等粉料，在下雨、雾天空气湿度大时，应注意通风、防潮；开过袋的粉料一定要扎紧袋口，防止受潮；对取过样或开过袋（或破包的）粉料要通知车间优先使用。
原材料管理程序
卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件原材料仓库控制管理程序目录封面--------------------------------------------------------1目录--------------------------------------------------------2修订记录----------------------------------------------------31.0 目的----------------------------------------------------42.0 范围----------------------------------------------------43.0 职责----------------------------------------------------44.0 定义----------------------------------------------------45.0 流程图------------------------------------------------4-86.0 作业内容----------------------------------------------8-107.0 参考文件------------------------------------------------10修订记录对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。
2.范围适用于本公司原料、物料的收发。
3.权责3.1货仓部：负责货物收发工作。
3.2 注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。
3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。
3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。
3.5 PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。
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购物料不能超过订单的 5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0 定义：无
5.0 工作流程
责任部门
工作内容
原材料验收
仓储科
5.1 原材料验收 5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商的实际物品和送货单。
单与物核对
仓储科
1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采
责任部门/岗位
工作内容
原材料补料 原材料退料 记录保存归档
结束
生产部 仓储科/物料员
仓储科/文员
5.8 原材料补料 5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。 5.8.2 补料单须由相关部门人员签字，经副总审核 方可进行发放。 5.8.3 按照备料配送程序进行发放。 5.9 车间退料 5.9.1 车间正常退料 5.9.1.1 物料员需根据生产单需退材料进行登记。 5.9.1.2 组长开立退料单及时通知物料员办理退料 交接手续。 5.9.1.3 清点退料名称规格数量是否与单据相同。 5.9.1.4 确认无误后则办理入仓手续，放置库存对 应区域 5.9.2 车间不良品退料 5.9.2.1 仓管员在接收到车间退料单据时，应核查 品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审 核签名。 5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。 5.9.2.3 确认无误则办理退料入仓手续，放置不良 品区域，并及时发放库存良品于车间。 5.9.2.4 仓库应收到车间退料后 3 天内，通知采购 部，对不合格材料进行退供应商处理，避免仓库 积压。 6.0 相关表单 6.1 《验收单》 6.2 《采购物料追踪一览表》 6.3 《生产单》 6.4 《领料单》 6.5 《补料单》 6.6 《退料单》 6.7 《原材料出入管理台帐》
5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。 5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即 通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包 装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更
采购部
改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场
仓储科/物料 员 仓储科/文员
生产部/PC
仓储科/备料 员
5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处 理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。 5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物 料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单 位处理。 5.4 物料入仓 5.4.1 仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将 贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是 否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。 5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按 料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原 材料出入管理台账。 5.5 物料发放 5.5.1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为 原则。 5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应 予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方 可领取，否则拒发。 5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。 5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是 否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否 超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料 的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误， 则不予发放。 5.6 原材料备料 5.6.1 收到生产单后备料前的准备工作 5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。 5.6.3 查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支 料进出管理台账、退料明细等。 5.6.4 填写好生产单发放即开料数量。 5.7 材料配送 5.7.1 根据生产单的需求数量，找到相对应物料， 配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。 5.7.2 物料需贴上物料标签。 5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。 5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提 前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接 手续，特殊情况协商处理。 5.7.5 生产时物料不良率大于 3%，将采取停拉退 料处理.
来料检验
NG
OK
保存。谁保存归档。 5.3 来料检验 5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格 品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验 收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手 续。
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
物料入仓 物料发放 发放生产单 原材料备料/配科/收货 员
仓储科/文员
商讨处理。 5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。
单据相关处理
品质部/IQC
5.2 单据相关处理 5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执 供应商。具体是？是否《送货单》？明确 5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》 交于 IQC 检验。 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单